11066343 rv Erratum Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Erratum Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 drs. Jurgen Nobel Niels Poelman 18 juni 2024

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

11066343 1. Voorstel Collegebesluit(en) Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. de gecorrigeerde versie van het Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024 vast te stellen en te betrekken bij de besluitvorming over het raadsvoorstel SPI voorjaar 2024 (10994249). 2. Samenvatting Het Strategisch perspectief investeringen (SPI) voorjaar 2024 is een dóórontwikkeling van het Meerjarenperspectief investeringen (MPI). Op 30 mei 2024 heeft de raad het SPI voorjaar 2024 ontvangen. Na de verzending van het SPI voorjaar 2024 is gebleken dat in het onderdeel 'lopende investeringen € 2 miljoen en hoger' een technisch probleem is ontstaan bij een van de administratieve systemen waardoor bij een aantal investeringen cijfers dubbel zijn verwerkt. In de tabel met cijfermatige toelichting zijn de aanpassingen van de investeringen zowel in 'saldo investering' als in 'saldo bijstelling' verwerkt. Op dit punt is het noodzakelijk het SPI voorjaar 2024 aan te passen, zodat de raad bij de behandeling over de juiste versie van SPI voorjaar 2024 beschikt. De behandeling van het SPI Voorjaar 2024 staat geagendeerd voor de raadsvergadering op 4 juli 2024. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

Het SPI voorjaar 2024 is een dóórontwikkeling van het MPI. Dit is de eerste maal dat het hoofdstuk Lange termijn perspectief, met een inventarisatie van de beoogde lange termijn investeringen, is toegevoegd. Ook rapporteren wij over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten, dit in het kader van de controlerende en sturende taak van de raad. Op 30 mei 2024 heeft de raad het SPI voorjaar 2024 ontvangen. Na de verzending van het SPI voorjaar 2024 is gebleken dat in het onderdeel 'lopende investeringen € 2 miljoen en hoger' een technisch probleem is ontstaan bij een van de administratieve systemen waardoor bij een aantal investeringen cijfers dubbel zijn verwerkt. In de tabel met cijfermatige toelichting zijn de aanpassingen van de investeringen zowel in 'saldo investering' als in 'saldo bijstelling' verwerkt. Er worden maatregelen genomen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

Erratum Strategisch Perspectief Investeringen voorjaar 2024

pagina 2

Het is nu noodzakelijk het SPI voorjaar 2024 aan te passen, zodat de raad bij de behandeling over de juiste versie van SPI voorjaar 2024 beschikt. De behandeling van het SPI Voorjaar 2024 staat geagendeerd voor de raadsvergadering op 4 juli 2024. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Bij neutrale bijstellingen is de dubbeltelling in de jaarschijf gecorrigeerd. Bij een aantal investeringen heeft dit ook geleid tot een correctie van het saldo: • Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM); • Gemeentehuis; • Vernieuwing Openbare ruimte 2021; • Vernieuwing Openbare ruimte 2022; • Vernieuwing Openbare ruimte 2023; • •

Vernieuwing Openbare ruimte 2024; Programma Riolering en Stedelijk Water (PSRW).

3.3 Wat mag het kosten?

Aan de uitvoering van dit voorstel zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden. Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van dit voorstel. 3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad heeft het budgetrecht en stelt het SPI voorjaar 2024 (exclusief het hoofdstuk Lange termijn perspectief) vast. Het hoofdstuk Lange termijn perspectief wordt ter informatie aangeboden. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de planning- en controlproducten. De portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd?

De raad wordt via de reguliere planning- en controlcyclus geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende planning- en controlproduct waarin dit gebeurt, is het SPInajaar 2024. 4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemee de secretaris,

Bijlage(n): • Strategisch perspectief investeringen v