10857872 rv Ontwerpbegroting en Kadernota 2025-2028 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en Ontwerpbijdragebesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen 2025

<* gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Ontwerpbegroting en Kadernota 2025-2028 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en Ontwerpbijdragebesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen 2025 mr. Charlotte van der Meij Femke van Meeteren 16 april 2024

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

10857872

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting en Kadernota 2025-2028 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen Regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer; 2. geen zienswijze in te dienen op het ontwerp Bijdragebesluit GO Beschermd Wonen 2025. 2. Samenvatting

Per 1 januari 2024 is het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW) regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer opgericht. Wettelijk is bepaald dat het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) jaarlijks een ontwerpbegroting en kadernota voor het volgende jaar vaststelt, en deze eerst voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorlegt. Tevens wordt een ontwerp bijdragebesluit voor zienswijze voorgelegd. Het GO stelt deze stukken vast na verwerking van de zienswijze. De ontwerpbegroting en kadernota 2025-2028 is slechts minimaal gewijzigd ten opzichte van de Begroting 2024-2026. Het Bijdragebesluit 2025 is op basis van bestaande financiële afspraken opgesteld. Door het uitstel van de landelijke doordecentralisatie gaan de regiogemeenten ook in 2025 nog geen eigen middelen ontvangen voor Beschermd Wonen. Er is dan ook nog geen sprake van een bijdrage vanuit de gemeenten aan het GO. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting en kadernota 2025-2028 en het ontwerp-Bijdragebesluit 2025. 3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken? Vooruitlopend op landelijke wetgeving, om de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen naar alle gemeenten door te decentraliseren, is in de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer gestart met een samenwerking tussen de acht gemeenten in de regio. Voor deze samenwerking is een Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen (GR BW) ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer (2023.8356374) ingesteld. Een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen (GO BW), waarin de voor Beschermd Wonen verantwoordelijke wethouders zitting hebben, vormt het bestuur van de regeling.

Ontwerpbegroting en Kadernota 2025-2028 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en ontwerp Bijdragebesluit GO Beschermd Wonen

pagina 2

2025

In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat het GO jaarlijks een ontwerpbegroting en een meerjarenraming voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar vaststelt, en deze eerst voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorlegt. In de GR BW regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer wordt geregeld dat een bijdragebesluit wordt opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze berekend wordt welke bijdrage de deelnemende gemeenten verschuldigd zijn voor de uitvoering van de regionale taken. Ook het ontwerp Bijdragebesluit 2025 wordt voor zienswijze aan de raden voorgelegd. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen? In de Wgr en de GR BW is de verplichting opgenomen om de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijk orgaan twaalf weken voordat deze door het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze. De raad wordt in staat gesteld de ontwerpbegroting en kadernota 2025-2028 (bijlage 2) en het ontwerp Bijdragebesluit 2025 (bijlage 3) van het GO BW te beoordelen en hierop een zienswijze te geven. Het GO BW betrekt deze zienswijze bij het te nemen besluit over vaststelling van de Begroting en Kadernota 2025-2028 en het Bijdragebesluit 2025.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en kadernota 2025-2028 en ook geen zienswijze in te dienen op het ontwerp bijdragebesluit. Wat zijn de argumenten? De Ontwerpbegroting en Kadernota 2025-2028 is slechts minimaal gewijzigd ten opzichte van de Begroting 2024-2026. In de zienswijze van de raad op de ontwerpbegroting 2024-2026 (2023.8356374) heeft de raad als aandachtspunt meegegeven dat in de begroting meer transparantie nodig is, zodat de raad meer inzicht krijgt in de (verwachte) financiële ontwikkelingen binnen het GO BW. De reactie op de zienswijzen en de Begroting 2024-2026 en het Bijdragebesluit 2024 zijn op 19 maart 2024 met de raad gedeeld. Gezien de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen en de verwachte effecten van de nieuwe tarieven per 1 juli 2024 zouden we op zijn vroegst voor het opstellen van de begroting 2026 - 2029 de huidige begrotingssystematiek kunnen heroverwegen.

Ten opzichte van de begroting 2024-2026 zijn dit de belangrijkste wijzigingen: • er is een extra jaar toegevoegd (2028) conform verplichting vanuit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); • er is een update gegeven op de reservestand en ontwikkeling, inclusief het tekort op Maatschappelijke Opvang (met daarin de verwerking van het verwachte aanbestedingseffect); • de lokale en regionale personele inzet voor 2024 is aangepast naar aanleiding van het uitstel van de invoering van de Wet woonplaatsbeginsel. Hierdoor blijft een deel van de taken nog regionaal belegd. De personeelskosten voor de uitvoeringsorganisatie van het GO BW voor 2025 en verder kunnen nog verschuiven op basis van een betere inschatting van de personele inzet die nodig is voor de inrichting van de toegang tot Beschermd Wonen bij de regiogemeenten. Het Bijdragebesluit 2025 is op basis van bestaande financiële afspraken opgesteld. Door het uitstel van de landelijke doordecentralisatie gaan de regiogemeenten ook in 2025 nog geen eigen middelen ontvangen voor Beschermd Wonen. Er is dan ook nog geen sprake van een bijdrage vanuit de gemeenten aan het GO BW. De gemeente Haarlem draagt de rijksmiddelen die zij namens de regio ontvangt voor Beschermd Wonen over aan het GO BW.

Ontwerpbegroting en Kadernota 2025-2028 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en ontwerp Bijdragebesluit GO Beschermd Wonen

pagina 3

2025

In het Bijdragebesluit 2025 is de afspraak opgenomen om in de eerste drie jaar na de doordecentralisatie het tekort op de Maatschappelijke Opvang te bekostigen vanuit het verwachte overschot op Beschermd Wonen. Met betrekking tot de regionale reserve Beschermd Wonen wordt een minimum van € 5 miljoen en maximum van € 7 miljoen afgesproken. Wanneer de reserve van het GO BW onder het minimum komt, zullen alle gemeenten de reserve naar rato van het verdeelmodel aanvullen. Wanneer de reserve hoger is dan afgesproken, wordt het overschot naar rato van het verdeelmodel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. 3.3 Wat mag het kosten? In het GO BW is vastgelegd dat iedere gemeente naar rato van het nieuwe verdeelmodel bijdraagt aan de uitvoeringskosten van het GO BW. Vanwege het aangekondigde uitstel van het woonplaatsbeginsel en het verdeelmodel, is het percentuele aandeel van Haarlemmermeer in 2025 0% (nul procent). In 2025 worden de kosten voor Beschermd Wonen, evenals in de huidige situatie, volledig gedekt uit de rijksbijdrage die centrumgemeente Haarlem ontvangt. De percentuele bijdrage voor 2026 hangt af van 1) de ingangsdatum en 2) de bedragen van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen. Voor onze eigen ambtelijke uitvoeringskosten (personeelskosten) ontvangen wij in 2025 een bijdrage vanuit het GO BW van € 345.000.

Deze bijdrage wordt toegevoegd aan het in de programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel B: inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf van het programma Zorg en werk, taakveld 6.81. Wat zijn de financiële risico's? Door de samenwerkingsafspraken in het GO zijn de (financiële) risico's voor de afzonderlijke gemeenten beperkt en is de continuïteit van zorg voor onze inwoners ook na de doordecentralisatie geborgd. Mogelijke (financiële) risico is: • de rijksmiddelen voor Beschermd Wonen worden door Haarlem overgedragen aan het GO BW, hierdoor worden alle gemeenten (financieel) hier verantwoordelijk voor. Indien de kosten toenemen door een stijging van het aantal cliënten en de zorgkosten per cliënt, waardoor het Rijksbudget niet voldoende is om de zorgkosten te dekken, zullen de regiogemeenten naar rato bij moeten dragen aan het GO BW. De reserve is voldoende om dit risico af te dekken. De ontwikkelingen met betrekking tot de cliëntenaantallen en de reservestand zullen door het GO BW en de individuele gemeenten nauwlettend gemonitord worden. Ook zijn middelen beschikbaar voor investeringen in (goedkopere) lokale BW-voorzieningen, lokale randvoorwaarden, zoals voldoende woningen voor kwetsbare doelgroepen, en preventie om instroom in Beschermd Wonen te voorkomen.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad is bevoegd tot het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting, de -kadernota en het -bijdragebesluit. De portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Wonen is binnen het college het eerste aanspreekpunt voor Beschermd Wonen en neemt namens het college deel aan het GO BW. Het vaststellen van de begroting, van de kadernota en het bijdragebesluit is een bevoegdheid van het GO. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd? De gemeenteraden ontvangen jaarlijks de kadernota, de ontwerpbegroting, het bijdragebesluit en de voorlopige jaarrekening van het GO BW, en kunnen hierop een zienswijze indienen. Het GO BW is verplicht hierop een reactie te geven.

Ontwerpbegroting en Kadernota 2025-2028 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en ontwerp Bijdragebesluit GO Beschermd Wonen

pagina 4

2025

Door het GO BW wordt daarnaast jaarlijks gerapporteerd over in ieder geval de stand van zaken, de financiële samenwerkingsafspraken en de door het GO uitgevoerde taken. 4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester,

Vermeer

MaTiannr Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n): Zienswijzen gemeenteraad Haarlemmermeer op de onl werp Begroting en kadernota 20252028 Gemeenschappelijke Orgaan Beschermd Wonen egio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en Bijdragebesluit GO Beschermd Wonen 2025 Ontwerpbegroting en kadernota 2025-2028 Gemeensidhappelijke Orgaan Beschermd Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer Bijdragebesluit GO Beschermd Wonen 2025