10857771 rv Ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus drs. Jurgen Nobel Marian Jak 16 april 2024

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

10857771 1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus; 2. geen zienswijze in te dienen; 3. de bijdrage van € 4.338.000 te verwerken in de Programmabegroting 2025-2028. 2. Samenvatting

Op 1 april 2024 zijn de Ontwerpbegroting 2025 en het Meerjarenperspectief 2026-2029 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus ontvangen. In de ontwerpbegroting worden de algemene en financiële kaders gepresenteerd. Volgens artikel 19, vierde lid van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020 le wijziging wordt door Cocensus verzocht de ontwerpbegroting aan te bieden aan de gemeenteraad. Op 15 februari 2024 heeft de raad ingestemd met de Kadernota 2025 van Cocensus (10317725) waarin de financiële kaders zijn vastgesteld. De ontvangen ontwerpbegroting past binnen deze financiële kaders en geeft geen aanleiding tot het geven van een zienswijze. 3. Uitwerking 3.1 Wat willen we bereiken?

We willen dat de raad instemt met de Ontwerpbegroting 2025 van de GR Cocensus. In de ontwerpbegroting staan de volgende uitgangspunten, risico's en ontwikkelingen beschreven. Uitgangspunten Ontwerpbegroting 2025 en het Meerjarenperspectief 2026-2029 Het meerjarenbeeld is een sluitende begroting waarbij de volgende zaken in acht zijn genomen: de bijdrage van Haarlemmermeer bedraagt € 4.338.000; er is rekening gehouden met een geraamde stijging van (een gewogen gemiddelde van) 4,2% verwachte loon- en prijsontwikkelingen.

Ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

pagina 2

Risico's benoemd in de ontwerpbegroting No cure No pay bureaus Het risico van de voortdurende invloed van No Cure No Pay bureaus voor de periode 2025-2028 kan worden verminderd door de wetswijziging die in 2024 van kracht is geworden en naar alle waarschijnlijkheid zal resulteren in een afname van bezwaarschriften van deze bureaus. In 2023 was er een aanzienlijke toename in het aantal bezwaarschriften tegen de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) - waarde. Deze sterke stijging heeft de capaciteit van Cocensus aanzienlijk belast. Personeel Cocensus heeft tot op heden succesvol het personeelsbestand op orde weten te houden, deels dankzij het gebruik van detachering. Hierdoor is de benodigde expertise en capaciteit behouden om de diensten op een hoog niveau te kunnen blijven leveren. Echter, ondanks deze positieve ontwikkelingen, blijft de krapte op de arbeidsmarkt een voortdurend risico. Ontwikkelingen benoemd in de ontwerpbegroting Schuldenknooppunt Een nieuwe ontwikkeling bij Cocensus is de aansluiting bij het Schuldenknooppunt, een publiekprivate samenwerking tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Dit initiatief heeft tot doel de uitwisseling van gegevens tussen deze partijen eenvoudiger en sneller te maken. Door gebruik te maken van één gestandaardiseerde communicatiemethode en één centraal kanaal worden alle inspanningen in de schuldenketen met elkaar verbonden.

Het Schuldenknooppunt heeft geen winstoogmerk en zal fungeren als het centrale platform voor gegevensuitwisseling in de schuldhulpverlening. Automatisering Er vinden belangrijke ontwikkelingen plaats in de geautomatiseerde verwerking van bezwaren, wat kan resulteren in een versnelling van dit proces. Dankzij geavanceerde technologieën wordt het nu mogelijk om bezwaren efficiënter en sneller af te handelen. Uitbreiding gemeenschappelijke regeling De gemeente Landsmeer treedt op 1 januari 2025 toe tot de gemeenschappelijke regeling. De besluitvorming is hiertoe in voorbereiding. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De Ontwerpbegroting 2025 wijkt niet af van de Kadernota 2025 waar al eerder door de raad mee is ingestemd. Gezien het sluitende meerjarenperspectief wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 3.3 Wat mag het kosten?

De bijdrage wordt verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028. De kosten (€ 4.338.000) worden gedekt uit de in de programmabegroting beschikbare budgetten opgenomen in het Overzicht algemene dekkingsmiddelen en de programma's Kwaliteit fysieke omgeving en Economische zaken. Wat zijn de financiële risico's?

Bij de uitvoering van dit voorstel moet rekening worden gehouden met de door Cocensus in de Ontwerpbegroting 2025 onderkende risico's (de mogelijke verhoging van de te vergoeden proceskosten en het mogelijk inhuren van extern personeel). Als de risico's zich voordoen, en de

pagina 3

Ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus

extra lasten niet opgevangen kunnen worden binnen de begroting van Cocensus, dan worden de extra lasten verdeeld over alle deelnemende gemeenten. De gemeenten worden hierover geïnformeerd via de bestuursrapportages. 3.4 Wie is daarvoor verantwoorde/ijk? De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het geven van een zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025. Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van besluiten. Voor de uitvoering van genoemde onderdelen is de portefeuillehouder Financiën het eerste aanspreekpunt binnen het college. 3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar? Het dagelijks bestuur van de GR Cocensus zal geïnformeerd worden dat de raad geen zienswijze indient. 3.6 Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Wij informeren de gemeenteraad op vaste momenten over de kadernota, het jaarverslag en zoals nu over de ontwerpbegroting.

' V

4. Ondertekening Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de b"cge de sec,etacis, \ . e Schuurmans-Wijdeven (�

Bijlage(n): • Ontwerpbegroting 2025 Gemeenschappelijke Reg •

Brief geen zienswijze