Document · PDF

1. RV Meerjarenperspectief Investeringen Voorjaar 2021.pdf

Raadsplein: Agenda en raadsstukken 1 juli 2021, gemeente HaarlemmermeerBij agendapunt: RV Meerjarenperspectief Investeringen Voorjaar 2021 (2021.0001190)23.897 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

gemeente Haarlemmermeer

raadsvoorstel

Onderwerp

Portefeuillehouder Steller Collegevergadering

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021 drs. Jurgen Nobel Conny Mensen 25 mei 2021

Raadsvergadering Raadsvoorstelnummer

2021.0001190

1. Voorstel Collegebesluit(en)

Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 20212025 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021; 2. vast te stellen de 34e kredietverstrekking voor 2021, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt: a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2021 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 21,514 miljoen; b. vrijval van diverse kredieten met € 2,330 miljoen; 3. het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021 vast te stellen. 2. Samenvatting

Met het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) voorjaar 2021 rapporteren wij aan de raad over de uitvoering van de door de raad geautoriseerde investeringskredieten. Hiermee wordt de raad ondersteund in zijn controlerende taak en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI voorjaar 2021 heeft als standlijn 15 maart 2021. 3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken? In het MPI wordt voor de investeringen met een bruto investeringsbedrag van € 2,0 miljoen of hoger, de zogenaamde grote projecten, uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de uitvoering. 3.2 Wat gaan we daarvoor doen? Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen' zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021

pagina 2

investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vindt plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico's met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten. Het MPI voorjaar 2021 heeft als standlijn 15 maart 2021. Samenhang met de P&C-cyclus Het MPI voorjaar 2021 wordt gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2021 ter behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2024 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 waarop eventuele mutaties volgen. Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus.

Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI voorjaar 2021 wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2021. (t)MPG projecten Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van projecten die verbonden zijn aan een grondexploitatie, de ramingen en bijstellingen weergegeven in het hoofdstuk 'Overige investeringen en kredietaanpassingen'. Voor elk groot project zijn de volgende onderwerpen opgenomen: • algemene informatie • projectomschrijving • actuele ontwikkelingen • kansen en risico's • gevraagde beslissingen • financiële gegevens De opgenomen informatie is gebaseerd op de per standlijn 15 maart 2021 bekende gegevens en inzichten. Onder het onderwerp actuele ontwikkelingen worden de ontwikkelingen ten opzichte van het MPI najaar 2020 toegelicht. 3.3 Wat mag het kosten? Hieronder worden de belangrijkste mutaties ten opzichte van het MPI najaar 2020 kort weergegeven. Afgeronde grote projecten Met de vaststelling van de Jaarstukken 2020 zijn de volgende grote projecten afgesloten: Geniepark 2e fase De nieuwe werkplek (hardware) Vernieuwing Openbare Ruimte fase 2 Spectrum sloop en vernieuwbouw Kunstwerken Hoofdvaart / Bennebroekerweg / Bennebroekertocht

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021

pagina 3

Nieuw opgenomen in dit MPI Vernieuwine Openbare Ruimte fase 3 (2021) De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel 'Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2021' (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2021) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2021, 2022 en 2023. Stadspark Het Stadspark vormt een integraal onderdeel van het stadscentrum Hoofddorp. De transformatie van het Wandelbos en de Fruittuinen naar een volwaardig Stadspark met meer recreatieve gebruiksmogelijkheden, is van belang voor de ontwikkeling van de omliggende wijken zoals Hyde Park, andere ontwikkelgebieden in het stadscentrum en de bestaande omwonenden en gebruikers. Het Stadspark fungeert als achtertuin en groene loper door het centrum. Het streven is dat een aantal grote verbeteringen in het park is gerealiseerd wanneer de nieuwe bewoners van Hyde Park hun intrek nemen. Doorschuiven investeringen Diverse investeringen worden doorgeschoven in de uitvoeringsjaren 2022-2025.

Het doorschuiven gebeurt op basis van de laatst bekende informatie en wordt toegelicht in het MPI. De belangrijkste oorzaken van het doorschuiven zijn: noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden die meer tijd kost; afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers; gerechtelijke uitspraken. Doorschuiven van kredieten

2021 Doorschuiven van kredieten Doorschuiven van nog niet geautoriseerde kredieten

-21.513.900 -2.660.200

Totaal

-24.174.100

Vrijval van de kredieten Een tweetal kredieten kunnen vrijvallen. In het MPI wordt dit toegelicht. Vrijval van kredieten

2021 Digitale dienstverlening KCC ICT voorzieningen

-1.150.000 -1.180.000

Totaal

-2.330.000

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk? De raad heeft het budgetrecht en stelt het MPI voorjaar 2021 vast. Het college is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de Planning- en controlproducten. De

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021

pagina 4

portefeuillehouder Financiën is binnen het college eerste aanspreekpunt voor de planning- en controlproducten. 3.5 Wanneer en hoe zal de raad/het college over de voortgang worden geïnformeerd? Via de reguliere planning- en controlcyclus wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van de investeringen. Het eerstvolgende P&C-product waarin dit gebeurt, is het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021. 4. Ondertekening

Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021

Colofon Tekst, vormgeving en drukwerk Gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Telefoon 0900 1852 E-mail info@haarlemmermeer.nl Internet www.haarlemmermeer.nl Deze rapportage is online te raadplegen via planningencontrol.haarlemmermeer.nl/ Fotografie Blue sky fotografie Danny de Casembroot Henk Roolvink Jur Engelchor fotografie Margo Oosterveen Kees van der Veer

Gemeente Haarlemmermeer

Inhoudsopgave Inleiding...................................................................................................................................................................................................... 2 Leeswijzer.................................................................................................................................................................................................. 3 Risico's......................................................................................................................................................................................................... 4 Investeringen € 2,0 miljoen en hoger.........................................................................................................................................5 Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg................................................................................................................................................ 6 Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp.................................................................................................................................... 8 Rietveldschool (IHP)....................................................................................................................................................................................

10 Pand Etta Palmstraat.................................................................................................................................................................................12 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018)................................................................................................................................ 14 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019)................................................................................................................................ 16 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020)............................................................................................................................... 18 Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021)...............................................................................................................................

20 Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030...............................................22 Groene AS.........................................................................................................................................................................................................24 Ringvaart- en ringdijkbeleid.................................................................................................................................................................. 26 Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie...........................................................................................................................

28 Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius..............................................................................................................30 Gemeentehuis................................................................................................................................................................................................32 Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen (IHP)........................................................................................................................34 Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit N200........................................................................................................................................... 35 Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp................................................................................................................ 37 Hoofdvaart College en De Linie (IHP)..............................................................................................................................................

39 Basisschool de Kameleon (IHP).............................................................................................................................................................41 Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein......................................................................................................................................... 43 HOV - Westtangent................................................................................................................................................................................... 45 Vervanging Sloterbrug.............................................................................................................................................................................. 47 Reconstructie Spaarndammerdijk..................................................................................................................................................... 49 Uitvoeringsprogramma mobiliteit ......................................................................................................................................................51 Stadspark.........................................................................................................................................................................................................

54 Overige investeringen en kredietaanpassingen.........................................................................................................................56

Bijlagen.................................................................................................................................................................................................... 59 Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten............................................................................................................................................60 Bijlage 2 Actualisatie investeringen................................................................................................................................................... 62 Bijlage 3: Investeringsplan 2021 - 2025.............................................................................................................................................65

Gemeente Haarlemmermeer 1

Inleiding Algemeen In het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI) wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de investeringen waar de raad een krediet voor heeft geautoriseerd. Het MPI gaat over investeringen van de gemeente, onder andere op het gebied van infrastructuur, scholen en dorpshuizen. Het MPI wordt twee keer per jaar gelijktijdig met de voor- en najaarsrapportage aan de raad aangeboden. Met behulp van het MPI komt de raad beter in positie om zijn controlerende taak uit te voeren en wordt de sturing op investeringen versterkt. Het MPI geeft inzicht in de voortgang en bijstelling van investeringen van € 2,0 miljoen en hoger. In het hoofdstuk ‘Overige investeringen en kredietaanpassingen’ zijn ook de bijstellingen van investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie opgenomen. Rapportage over de investeringen in (voorbereidende of actieve) grondexploitatieprojecten vinden plaats in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Indien een investering minder dan € 2,0 miljoen bedraagt maar grote risico’s met zich meebrengt, dan wordt deze investering ook nader toegelicht. Door deze vorm van kredietbewaking wordt geanticipeerd op de verwachte overschrijdingen en onderschrijdingen op investeringskredieten. Hiermee verhogen wij de mate van rechtmatigheid en getrouwheid op bestedingen in projecten.

Het MPI voorjaar 2021 heeft als standlijn 15 maart 2021. Nog te autoriseren kredieten en begrotingseffecten Om de sturingsmogelijkheden van de raad te verbeteren is een afzonderlijk overzicht in bijlage 1 opgenomen met daarin de kredieten waar de raad in een eerder vastgesteld P&C-product al kennis van genomen heeft, maar die nog niet geautoriseerd zijn. Voor deze investeringen geldt dat nog besloten kan worden deze niet uit te voeren, waardoor de geraamde budgettaire lasten vrijvallen. Voor al lopende investeringen geldt dit niet, immers de beslissing tot investeren is al gedaan en daarmee is er geen mogelijkheid meer om de lasten niet te ramen. In de beleidsnotitie Planning- en controlcyclus 2017 (2017.0040561) is beschreven wat de

2 Gemeente Haarlemmermeer

werkwijze is voor het opnemen van nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen in het investeringsplan, waarbij het uitgangspunt is dat de raad zijn kaderstellende rol op het gebied van investeringen kan invullen en keuzes kan maken. Voor eventuele (bij)sturing is een aantal momenten van belang: • Voorjaarsrapportage: reserveren budgetruimte voor kapitaal- en exploitatielasten van voorgenomen nieuwe investeringen. • Programmabegroting: voor het autoriseren van investeringen tot € 2 miljoen die starten in het nieuwe begrotingsjaar, én in uitzonderingsgevallen voor het autoriseren van nieuwe investeringen die niet voorzien waren bij de voorjaarsrapportage. • Tussentijds separaat raadsvoorstel: voor het autoriseren van grote investeringen (€ 2 miljoen en hoger), óf voor het autoriseren van investeringen in spoedeisende gevallen. Een spoedeisende investering is altijd Onvermijdbaar, Onuitstelbaar en Onvoorzienbaar. Samenhang planning- en controlcyclus Het MPI voorjaar 2021 is gelijktijdig met de Voorjaarsrapportage 2021 opgesteld. In het MPI wordt over de lopende investeringen en investeringsprojecten gerapporteerd. In dit MPI is het uitgangspunt de stand van het investeringsplan 2021-2024 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021-2024 waarop eventuele mutaties uit het MPI najaar 2020 en de Jaarstukken 2020 volgen.

Dit leidt tot een bijgestelde stand van het investeringsplan. Deze stand wordt gebruikt voor de raming van de kapitaallasten en eventueel exploitatielasten die in de Voorjaarsrapportage 2021 en de Programmabegroting 2022-2025 worden verwerkt. Daarmee is het MPI een onderdeel van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Gezien deze werkwijze is het logisch dat volgtijdelijk eerst het MPI wordt vastgesteld en daarna de Voorjaarsrapportage 2021. Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Door de raad is het Integraal Huisvestingplan 2.0 onderwijs (IHP 2.0) vastgesteld. Investeringskredieten gerelateerd aan onderwijshuisvesting van € 2 miljoen en hoger worden separaat in het MPI opgenomen, nadat de raad de betreffende kredieten heeft geautoriseerd.

Leeswijzer In het hoofdstuk Investeringen van € 2,0 miljoen en hoger is eerst een overzicht van de grote projecten en de bijbehorende kredieten opgenomen. Dan volgt een toelichting per groot project op inhoud, actuele ontwikkelingen, risico’s en kansen en de beslispunten. Elk project wordt afgesloten met een tabel met de financiële gegevens. Tot slot volgen de bijlagen. Hieronder staan nog enkele begripsbepalingen die van belang zijn voor het MPI. Investeringen Uitgaven om duurzame kapitaalgoederen (bruggen, wegen, gebouwen en dergelijke) te verkrijgen. Deze kapitaalgoederen gaan meerdere jaren mee en leiden tot kapitaallasten (afschrijvingen en rente). Raadsbevoegdheid De gemeenteraad is uit hoofde van het budgetrecht bevoegd om kredieten te autoriseren, vrij te geven, aan te passen of te verschuiven.

Risico’s Dit zijn mogelijke gebeurtenissen die een negatief effect kunnen hebben op het bereiken van de gemeentelijke doelstellingen of gebeurtenissen die mogelijk een gevaar kunnen vormen voor het adequaat uitvoeren van de gemeentelijke taken. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico's ook andere gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Subsidies De financiële middelen om niet-economische activiteiten in de gemeente te stimuleren en ontwikkelen. Kredietverschuiving Het doorschuiven van een vrijgegeven krediet van een kalenderjaar naar een ander kalenderjaar.

Gemeente Haarlemmermeer 3

Risico's De risico-inventarisatie van de investeringsprojecten heeft een aantal financiële risico’s opgeleverd. Deze zijn beschreven bij de betreffende projecten. De risico’s zijn ingedeeld in

verschillende kans- en gevolgklassen die beschreven zijn in de Nota risicomanagement 2017 (2017.47899).

Tabel 1

Kans

Percentage

Gevolg

Omvang

10%

< € 0,1 miljoen

30%

€ 0,1 miljoen - € 0,4 miljoen

50%

€ 0,4 miljoen - € 1 miljoen

70%

€ 1 miljoen - € 5 miljoen

90%

> € 5 miljoen

In het MPI wordt bij de verschillende investeringen uitgebreid gerapporteerd over de risico's, omdat deze voor de investering van belang zijn en daarmee de voorspelbaarheid van realisatie van de doelen te vergroten. Per risico rapporteren wij ook over de kans dat de risicogebeurtenis zich voordoet en het mogelijke financiële gevolg daarvan. Wij doen dat door per risico aan te geven in welke kans- en gevolgklasse het risico valt. Als projecten nog aanbesteed moeten worden, bestaat het algemene risico dat de aanbesteding hoger uitvalt dan het beschikbare gestelde krediet. Dit algemene risico is niet bij de betreffende projecten opgenomen. Mocht dit algemene risico zich bij een project voordoen, dan

4 Gemeente Haarlemmermeer

wordt de raad hierover geïnformeerd. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken is voor de algemene risico's van grootschalige investeringsprojecten een risico opgenomen in gevolgklasse 4 en kansklasse 3. Naast financiële gevolgen heeft een aantal risico’s ook andersoortige gevolgen zoals vertragingen of kwaliteitsverlies van de dienstverlening. Waar dit het geval is, blijkt dat uit de toelichtende teksten bij de afzonderlijke hoofdstukken over de grote investeringen. Naast risico's worden ook kansen benoemd als die voor een project onderkend worden.

Investeringen € 2,0 miljoen en hoger In de volgende paragrafen worden de grootste investeringen toegelicht. Per investering zijn de kerngegevens toegelicht als: algemene informatie, projectomschrijving, actuele ontwikkelingen, kansen en risico’s, eventuele beslispunten en de financiële gegevens. De beslispunten komen terug in het raadsvoorstel dat behoort bij het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021.

Lijst grote projecten In onderstaande lijst zijn de investeringen van € 2,0 miljoen en hoger opgenomen die in de volgende paragrafen afzonderlijk worden toegelicht. Voor de volledigheid zijn ook de geautoriseerde kredieten weergegeven.

Tabel 2

(Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg

Geautoriseerd krediet 13.094

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp

3.730

Rietveldschool

9.978

Pand Etta Palmstraat

3.432

VOR fase 3 (2018)

15.808

VOR fase 3 (2019)

18.139

VOR fase 3 (2020)

16.132

VOR fase 3 (2021)

12.418

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030

27.092

Groene AS

6.919

Ringvaart- en ringdijkbeleid

4.546

Maatregelen bushaltes nieuwe OV-concessie

3.177

Nieuwbouw Haarlemmermeermuseum De Cruquius

3.580

Gemeentehuis

7.610

Integraal Kindcentrum Margrietplantsoen

6.579

Verbeteren Ruimtelijke Kwaliteit N200

3.327

Herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan Hoofddorp

2.901

Hoofdvaart College en De Linie

32.542

Basisschool de Kameleon

5.690

Westelijke ontsluiting Sugar City Terrein

5.901

HOV - Westtangent

2.423

Vervanging Sloterbrug

9.875

Reconstructie Spaarndammerdijk

5.101

Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2020

23.412

Stadspark Totaal

4.620

248.028

Gemeente Haarlemmermeer 5

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg Algemene informatie

Raadsbesluit

Rv 2012.03010/ Rv 2016.64869/ Rv 2018.30368 / Rv 2019.0027638

Beschikbaar gesteld krediet

€ 13.094.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving Het project is in 2012 voortvarend opgepakt door enerzijds de planvorming om te zetten in een bestemmingsplan waarbij gelijktijdig een prijsvraag werd uitgeschreven voor het ontwerp van het dorpshuis/sporthal. Via een architectenselectie en een uitgebreid participatietraject is eind 2013 gekozen voor een ontwerp voor het dorpshuis en dorpsplein. De prijsvraag is gewonnen door architect Heren5. In 2014 is gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp (VO). Door de Raad van State (RvS) is in 2014 de in het bestemmingsplan staande wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van het dorpshuis en de daarbij behorende verplaatsing van de bestaande supermarkt vernietigd. De verplaatsing van de supermarkt is nodig om het dorpsplein te kunnen realiseren. Als gevolg hiervan is ook gestopt met de uitwerking van het VO.

Figuur 1

In april 2016 is het ontwerptraject weer gestart. Eind 2016 was het definitieve ontwerp klaar. Medio 2017 is het bestek met werktekeningen afgerond. In november 2017 is gestart met het selecteren van aannemers die bij een positief besluit van de Raad van State, begin 2018, een prijsaanbieding mochten doen. De

6 Gemeente Haarlemmermeer

prijsaanbiedingsfase is in februari 2018 gestart. De sluiting van de inschrijving was op 4 april van dat jaar. Er waren geen aannemers die een prijsaanbieding hebben gedaan. Uiteindelijk heeft toch een aanbesteding plaatsgevonden. De bouw van het Dorpshuis is inmiddels afgerond. Voor het Dorpsplein is een definitief ontwerp gereed waarin de wensen van betrokken bewoners zijn verwerkt. Het ontwerp is op 11 juli 2019 gepresenteerd aan de bewoners. Realisatie van het definitieve Dorpsplein kan pas plaatsvinden na sloop van de supermarkt in het tweede kwartaal van 2021. Actuele ontwikkelingen Medio maart 2020 is het nieuwe Dorpshuis opgeleverd. Nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden is het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Halfweg Zwanenburg. De onderhoudstermijn van het gebouw en technische installaties loopt echter nog wel. De onderhoudstermijn is een periode (voor installatie is dat één jaar) waarbinnen de aannemer verantwoordelijk is voor het onderhoud en oplossen van eventuele problemen binnen dat jaar. Deze is nu nog niet geëindigd omdat de aannemer zijn verplichtingen niet na heeft gekomen. Het contract met de aannemer is dus ook nog niet voltooid. Met betrekking tot het Dorpsplein is de voorbereiding van de definitieve situatie voltooid. Het bestek is inmiddels aanbesteed.

Volgens planning zal worden gestart met de aanleg van de vlonder waarna de eerste fase van het Dorpsplein zal worden aangelegd. Afhankelijk van de sloop van de supermarkt zal fase twee daarna starten. Vooralsnog zal volgens eerdere opgaaf het plein eind juli van dit jaar gereedkomen. Vooruitlopend op de sloop is eind februari van dit

jaar tevens de voetgangersbrug naar het park vervangen. De officiële opening van het nieuwe Dorpshuis heeft vanwege de problemen als gevolg van de coronacrisis nog immer niet plaats kunnen vinden. De verwachting is dat dit feestelijke moment alsnog na de zomervakantie van dit jaar wordt gevierd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat dan het Dorpsplein ook in het geheel is aangelegd en in gebruik is genomen.

Kansen en risico’s Op dit moment loopt de aanbesteding van het Dorpsplein. De kosten vallen binnen het beschikbaar gestelde krediet. Verwacht wordt dat het totale project Dorpshuis en –plein binnen de beschikbare middelen kan worden afgerond. Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de actualisatie van het krediet over de jaarschijven 2021 en 2022.

Tabel 3

Dorpshuis en dorpsplein Zwanenburg (bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering

11.939

1.068

13.094

Bijdrage derden

-5.431

-2.769

-8.200

Dekking reserve

-800

6.508

-2.501

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

-800

4.094

-400

400

2.769

-2.769

800

-800

3.169

-3.169

6.508

668

-3.082

4.094

Gemeente Haarlemmermeer 7

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2015.0044337

Beschikbaar gesteld krediet

€ 3.732.000

Programma

Mobiliteit

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

31-12-2021

Projectomschrijving De A9 bij Badhoevedorp is omgelegd, waardoor de weg uit het dorp verdwijnt. Uit de participatie bij de bijbehorende gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is de wens van de inwoners van Badhoevedorp naar voren gekomen om een fietsroute te realiseren in het vernieuwde knooppunt Badhoevedorp A4-A9. Deze fietsverbinding is ook in het Masterplan Badhoevedorp Centrum (2008) opgenomen. Met

de verlegging van de A9 ontstaat de kans een fietsverbinding te realiseren tussen het bestaande dorp en de Nieuwe Meer. Met de aanleg van deze verbinding wordt een belangrijke ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk gerealiseerd. De fietsverbinding bestaat uit twee fases. De eerste fase voorziet in de aanleg van een nieuwe fietstunnel en de tweede fase voorziet in de aanleg van de resterende onderdelen van de fietsverbinding.

Figuur 2

Actuele ontwikkelingen De uitvoering van fase 1 van de fietsverbinding (de nieuwe tunnel) is in 2019 afgerond. De A9 is opgeleverd. Het terrein waar het fietspad op wordt aangelegd is beschikbaar voor de bouwwerkzaamheden, waardoor de realisatie van het laatste deel van de fietsverbinding is gestart (fase 2). Het definitief ontwerp (DO) van fase 2 is

8 Gemeente Haarlemmermeer

gereed en houdt rekening met de plannen voor de HOV Westtangent. De vergunningaanvraag is bij Rijkswaterstaat (RWS) ingediend. Het is de verwachting dat in 2021 de rest van de fietsverbinding wordt gerealiseerd en dat het project ook wordt afgesloten in 2021.

Kansen en risico’s Geen.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de actualisatie van het krediet over de jaarschijven 2021 en 2022.

Tabel 4

Fietsverbinding knooppunt Badhoevedorp Realisatie Raming t/m 2020 2021 (bedragen x € 1.000)

(1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

Investering

1.780

1.950

3.730

Bijdrage derden

-1.509

-1.223

-2.732

Dekking reserve

-308

-692

-1.000

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

-37

-2

-637

637

425

-423

-212

214

-37

-177

214

Gemeente Haarlemmermeer 9

Rietveldschool (IHP) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2011.0045679 (IHP) / Rv 2017.59992/ Rv 2019.0027638

Beschikbaar gesteld krediet

€ 9.977.000

Programma

Maatschappelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving De G. Th. Rietveldschool is een openbare basisschool voor Daltononderwijs. De school valt onder de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH). De huidige gebouwen van de school zijn verouderd. Daarom wordt het historische Rietveldgebouw gerenoveerd (en wordt dit een gemeentelijk monument) en worden de andere gebouwen

vervangen door een nieuw schoolgebouw. Beide gebouwen samen zijn straks de nieuwe Rietveldschool. SOPOH neemt als bouwheer de volledige voorbereiding en realisatie van het project ter hand. In totaal (renovatie bestaand Rietveldgebouw en aanvullende nieuwbouw) komt er ruimte voor 650 leerlingen. De twee noodgebouwen worden gesloopt.

Figuur 3

Actuele ontwikkelingen Voor de situatie tijdens de bouw worden de kinderen gehuisvest in een tijdelijk gebouw aan de Adelaarstraat.

10 Gemeente Haarlemmermeer

Kansen en risico’s Medio maart 2021 speelt een hoorzitting over bezwaren tegen de omgevingsvergunning van de tijdelijke huisvesting. De uitkomsten zijn nog onbekend en kan gevolgen hebben. Het plaatsen van de tijdelijke huisvesting heeft in

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2022.

Badhoevedorp voor onrust gezorgd, waarmee we met passende maatregelen voor oplossingen hebben gezorgd. Indien de realisatie van de nieuwbouw vertraging oploopt, bestaat de kans dat de tijdelijke huisvesting langer nodig is. Dit risico wordt klein geacht. Tabel 5

Rietveldschool (bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

1.302

6.696

1.980

9.978

Bijdrage derden

Dekking reserve

1.302

6.696

1.980

9.978

Bijstelling investering

645

-645

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

645

-645

1.302

7.341

1.335

9.978

Gemeente Haarlemmermeer 11

Pand Etta Palmstraat Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2016.0049193

Beschikbaar gesteld krediet

€ 3.432.000

Programma

Wonen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Fouad Sidali en Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2021

Projectomschrijving Door de gemeente is het voormalige pand van GGZinGeest aan de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp eind 2016 aangekocht. Het pand aan de Etta Palmstraat is aangekocht om extra woonruimte te creëren in de sociale huursector voor de huisvesting van spoedzoekers (tijdelijk dakloze gezinnen) en in het kader van de wettelijke taakstelling van de gemeente om statushouders te huisvesten. Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd (2016.0049193) met de koopovereenkomst van de Etta Palmstraat 236 – 272 te Hoofddorp en is een investeringskrediet verstrekt. Actuele ontwikkelingen Na het einde van het contract met Camelot (31 december 2021) zal het pand beschikbaar blijven voor de huisvesting van dezelfde twee doelgroepen. Het pand (met uitzondering van het

Figuur 4

12 Gemeente Haarlemmermeer

kantoorgedeelte) is onderdeel van het project Flexwonen. Er zal in 2021 een nieuwe huur- en beheerovereenkomst worden afgesloten. Hierover komt in het tweede kwartaal 2021 meer duidelijkheid. Kansen en risico’s Het kantoorgedeelte is niet in gebruik. Het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 het kantoorgedeelte ‘los te koppelen’ van het woongedeelte, waarna het te huur zal worden aangeboden of zal worden verkocht. Leegstands en debiteurenrisico (G1, K3) Het leegstands- en het debiteurenrisico liggen bij de gemeente. Dit houdt in dat onder andere de kosten van het lege kantoor, van lege woningen en van reparatie bij schade voor rekening zijn van de gemeente. Gevraagde beslissingen Geen.

Tabel 6

Pand Etta Palmstraat (bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

3.218

214

3.432

Bijdrage derden

Dekking reserve

3.218

214

3.432

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

3.218

214

3.432

Gemeente Haarlemmermeer 13

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2018) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2017.0060034 / Rv 2018.0070472 / Rv 2019.0027638

Beschikbaar gesteld krediet

€ 15.808.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2021

Projectomschrijving De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2018-2022’ (2017.0060034). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2018) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), recreatiegebieden, sportvelden en parkeerautomaten. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Actuele ontwikkelingen Wij hebben de werkzaamheden aan projecten die nog resteren vanuit VOR 3 (2018) voortgezet, zoals de vernieuwing van de verhardingen van de Lijnderdijk in Zwanenburg. Gelijktijdig hogen wij de Lijnderdijk op. Hiervoor ontvangen wij een bijdrage van het hoogheemraadschap van Rijnland. Daarnaast zijn twee stuwen in Lijnden vervangen. Bij de uitwerking van het definitieve ontwerp voor de vervanging van verhardingen op de Kruiswegweg/Fortlaan/Raadhuislaan in Hoofddorp en op de Lijnderdijk in Zwanenburg is gebleken dat de kosten voor deze twee projecten in totaal € 881.000 hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Deze hogere kosten dekken wij door de uitvoering van een project uit VOR 2019 (vervangen verhardingen Zwanenburgerdijk in Zwanenburg) te verschuiven naar 2022.

Aan het eind van het jaar sluiten wij VOR 2018 administratief af en hevelen wij de nog resterende projecten van VOR 2018 over naar VOR 2021 . Kansen en risico’s Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere

14 Gemeente Haarlemmermeer

projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven worden. Er zijn geen risico’s met grote financiële gevolgen te benoemen.

Figuur 5

Gevraagde beslissingen 1. Een bijdrage te ramen van het hoogheemraadschap van Rijnland ter hoogte van € 600.000 voor het ophogen van de Lijnderdijk in Zwanenburg.

2. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 881.000 van verhardingen VOR 3 (2019) naar VOR 3 (2018).

Tabel 7

VOR fase 3 (2018) (bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022 (3)

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

VOR 2018 Groen

1.332

VOR 2018 Kunstw./bew.brug.enz.

768

110

1.332 878

VOR 2018 Openbare Verlichting

2.753

VOR 2018 Parkeerautomaten

145

VOR 2018 Recreatiegebieden

817

827

VOR 2018 Sportvelden

604

VOR 2018 Verhardingen

5.554

886

194

6.634

VOR 2018 Verkeerreg.inst.(VRI)

2.338

310

-13

297

Bijdrage derden

-600

Dekking reserve

VOR 2018 Watergangen

14.021

883

194

110

15.208

Bijstelling investering

881

Bijstelling bijdrage derden

-600

Bijstelling dekking reserve Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

281

14.021

1.164

194

110

15.489

Gemeente Haarlemmermeer 15

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2019) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0008747 / Rv 2019.0027638

Beschikbaar gesteld krediet

€ 18.139.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2022

Projectomschrijving De gemeenteraad heeft op 4 april 2019 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2019’ (2019.0008747). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2019) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) en sportvelden. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Actuele ontwikkelingen Wij hebben gewerkt aan onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2019): • de afronding van fase 1 van de vernieuwing van de verhardingen in de Dennenlaan in Zwanenburg; • de vervanging van de verhardingen van de Hoofdweg Oostzijde in Lijnden; • de vervanging van de verhardingen van de Amsterdamse Baan in Lijnden; • de vervanging van kabelnet in SpaarneBuiten in Spaarndam; • de vervanging van de pompinstallatie bij Fort Hoofddorp; • de vervanging van bomen aan de IJweg in Hoofddorp; • fase 1 van de vervanging van bomen aan de Noordrand in Nieuw-Vennep; • de vervanging van bomen aan de Watergraafsmeerstraat in Hoofddorp; • de vervanging van bomen langs de Busbaan in Overbos in Hoofddorp; • de vervanging van bomen langs de Weteringweg in Weteringbrug/Burgerveen.

Wij zijn gestart met de voorbereiding van de vervanging van de verhardingen in Graan voor Visch in Hoofddorp. De planning is nader gedetailleerd en dit heeft tot gevolg dat

16 Gemeente Haarlemmermeer

€ 1 miljoen van het beschikbare krediet doorschuift naar 2022. Bij de uitwerking van het definitieve ontwerp voor de vervanging van verhardingen op de Dennenlaan in Zwanenburg is gebleken dat de kosten hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Deze hogere kosten (€ 168.000) dekken wij uit een project uit het project verhardingen Hoofdweg oost in Hoofddorp VOR 2020 waar de definitieve raming voor het vervangen van de verhardingen lager is dan begroot. Uit de voorbereiding van de vervanging van de Lisserbrug in Vijfhuizen is gebleken dat een vervolgonderzoek nodig is om de afweging te maken tussen groot onderhoud of vervanging. De uitvoering vindt in ieder geval niet plaats in 2021, waardoor een krediet ter hoogte van € 450.000 doorschuift naar 2022.

Figuur 6

Kansen en risico's Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven

worden. Er zijn geen risico’s met grote financiële gevolgen te benoemen.

In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 881.000 voor verhardingen VOR 3 (2019) naar VOR 3 (2018). 4. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 168.000 voor verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019). 5. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 107.000 van verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019).

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 1 miljoen voor het vervangen van verhardingen van 2021 naar 2022. 2. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 450.000 voor groot onderhoud van kunstwerken van 2021 naar 2022. Tabel 8

VOR fase 3 (2019) (bedragen x € 1.000) VOR 2019 ANWB Masten

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

120

1.858

183

2.123

VOR 2019 Kunstw./bew.brug.enz.

536

1.311

425

2.271

VOR 2019 Openbare Verlichting

3.021

361

3.382

VOR 2019 Sportvelden

274

VOR 2019 Verhardingen

3.521

4.382

776

8.678

VOR 2019 Verkeerreg.inst.(VRI)

878

196

1.074

VOR 2019 Watergangen

123

216

Bijdrage derden

-98

VOR 2019 Groen

Dekking reserve

10.084

6.675

1.282

18.041

Bijstelling investering

-2.056

1.450

-606

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

-2.056

1.450

-606

10.084

4.619

2.732

17.435

Gemeente Haarlemmermeer 17

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2020) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2019.0058046

Beschikbaar gesteld krediet

€ 16.132.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2023

Projectomschrijving De gemeenteraad heeft op 19 december 2019 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2020’ (2019.0058046). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2020) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voertpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2020, 2021 en 2022.

Actuele ontwikkelingen Wij hebben gewerkt aan de uitvoering van onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2020): • het vervangen van de verhardingen in de Venneperweg in Nieuw-Vennep, de Houtrakkerweg in Halfweg, de Thompsonstraat in Badhoevedorp, de Hoofdweg Oostzijde in Hoofddorp en de Lisserweg tussen de IJweg en de Hoofdweg in Lisserbroek/Nieuw-Vennep; • het voortzetten van de vervanging van het kunstwerk Oosterdreef en de voorbereiding van de vervanging van de damwand Spieringweg; • het vervangen en moderniseren van de afstandsbediening van de bruggen bij Lijnden en in Zwanenburg is gestart; • het vervangen van bomen aan de Noordelijke Randweg in Nieuw-Vennep en de beplanting aan de Domineeslaan/IJtochtkade in Zwanenburg; • het vervangen van de sportvelden van Voetbalvereniging SV Hoofddorp (veld 1), de korfbalvelden van KIOS in Nieuw-Vennep en van VV Zwanenburg (veld 1). Wij starten dit jaar met de uitvoering van de vervanging van de verhardingen van de Aalsmeerderweg, tussen de Venneperweg en de

18 Gemeente Haarlemmermeer

Bennebroekerweg. Dit project loopt door in 2022. De uitvoering van de vervanging van de verhardingen van de Oude Kruisweg in Cruquius is in voorbereiding. Vanwege de aanpak van oneigenlijk grondgebruik kunnen wij dit werk niet eerder dan in 2022 uitvoeren. Als gevolg hiervan verschuift een krediet ter hoogte van € 1,3 miljoen naar 2022. Tevens starten wij dit najaar met het vervangen van bomen in de Carry Pothuisstraat en Suze Groenewegstraat in Hoofddorp en in Buitenhof in Vijfhuizen. De afronding van dit project zal in 2022 plaatsvinden. Voor de vervanging van de beschoeiing bij Veerse Meer in Hoofddorp wordt een oplossing gezocht in een breder kader, gecombineerd met andere vervangingen. Het krediet dat hiervoor beschikbaar is zetten wij in voor het vervangen van een duiker bij de Domineeslaan in Zwanenburg.

Figuur 7

Kansen en risico’s Door werk met werk te maken en VOR-projecten op elkaar en op andere projecten af te stemmen liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Afstemming op andere projecten kan er ook toe leiden dat in voorkomende gevallen projecten verschoven

worden. Er zijn geen risico’s met grote financiële gevolgen te benoemen.

In te stemmen met het overhevelen van een krediet van € 154.000 bestemd voor het vervangen van beschoeiing naar het project voor het vervangen van de duiker bij de Domineeslaan. 4. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 107.000 van verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019).

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 1,3 miljoen voor het vervangen van verhardingen van 2021 naar 2022. 2. In te stemmen met het verplaatsen van een krediet van € 168.000 van verhardingen VOR 3 (2020) naar VOR 3 (2019). Tabel 9

VOR fase 3 (2020) (bedragen x € 1.000) VOR 2020 Begraafplaatsen VOR 2020 Groen

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

109

150

784

630

233

1.647

VOR 2020 Kunstw./bew.brug.enz.

841

1.271

430

2.542

VOR 2020 Openbare Verlichting

603

1.892

2.495

VOR 2020 Recreatiegebieden

103

VOR 2020 Speelvoorzieningen

306

379

VOR 2020 Sportvelden

891

660

1.551

VOR 2020 Verhardingen

3.973

2.064

820

6.857

VOR 2020 Verkeerreg.inst.(VRI) VOR 2020 Watergangen

281

328

Bijdrage derden

-120

Dekking reserve

7.455

6.987

1.570

16.012

Bijstelling investering

-1.729

1.300

-429

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

-1.729

1.300

-429

7.455

5.258

2.870

15.583

Gemeente Haarlemmermeer 19

Vernieuwing Openbare Ruimte fase 3 (2021) Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2020.0002697

Beschikbaar gesteld krediet

€ 12.419.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3, 2021’ (2020.0002697). Met dit besluit heeft de raad voor VOR 3 (2021) kredieten vrijgegeven voor het vernieuwen van verhardingen (wegen, fietspaden en voetpaden), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), bomen en beplanting, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen) sportvelden, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Het betreft objecten in de openbare ruimte die aan het einde van de levensduur zijn. Deze projecten worden gefaseerd uitgevoerd in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Actuele ontwikkelingen Wij zijn gestart met onder andere de volgende projecten uit VOR 3 (2021): • de voorbereiding van de reconstructie van het parkeerterrein langs de Oosterdreef in NieuwVennep; • de voorbereiding van de vervanging van de bestrating van de Edisonstraat, de Jan van Gentstraat en de Dellaertlaan in Badhoevedorp, de Maria Margarethalaan in Abbenes en Alholm en de Van den Berghlaan in Hoofddorp; • de voorbereiding van de vervanging van kabelnet in Hoofddorp Noord en Oost, fase 2 van het vervangen van kabelnet in de Dubbele Buurt in Halfweg; • de voorbereiding van de vervanging van openbare verlichting door LED-verlichting in diverse delen van Haarlemmermeer; • de voorbereiding van de vervanging van bomen in de Anna Blamanstraat en de Betje

20 Gemeente Haarlemmermeer

Wolffstraat en langs de busbaan Muiderbos en Puttersbos in Hoofddorp; • de voorbereiding van de vervanging van de fontein aan de Lutulistraat in Hoofddorp; • de voorbereiding van de vervanging van de toplaag van veld 1 van UNO/De Deugd en veld 2 Overbos in Hoofddorp.

Figuur 8

Tabel 10

VOR fase 3 (2021) (bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022 (3)

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

VOR 2021 Begraafplaatsen

184

VOR 2021 Groen

560

1.680

VOR 2021 Kunstw./bew.brug.enz.

571

1.714

VOR 2021 Openbare Verlichting

322

965

VOR 2021 Recreatiegebieden

138

VOR 2021 Speelvoorzieningen

213

214

642

VOR 2021 Sportvelden

438

1.313

VOR 2021 Verhardingen

1.529

1.811

5.152

VOR 2021 Verkeerreg.inst.(VRI)

145

VOR 2021 Watergangen

162

486

Bijdrage derden

-230

Dekking reserve

3.908

4.139

12.189

Bijstelling investering

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

3.908

4.139

12.189

Gemeente Haarlemmermeer 21

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 Algemene informatie

Raadsbesluit

Gemeentelijk Rioleringsplan Haarlemmermeer 2021-2023 (Rv 2020.0002929) Strategische Samenwerkingsagenda Haarlemmermeer-Rijnland 2015-2030 en het bijbehorende Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (Rv 2015.0008009) Kredietaanvraag uitvoering maatregelen Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 en Waterplan 2017 (Rv 2017.0006917) Uitvoeringsprogramma Waterplan 2019 (Rv 2018.0066665) Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023 en autorisatie kredieten GRP en Waterplan (Rv 2020.0002929)

Beschikbaar gesteld krediet

€ 27.092.000

Programma

Kwaliteit fysieke omgeving

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte SedeeSchuitemaker

Einddatum project

31-12-2024

Projectomschrijving In het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) zijn de zorgplichten vastgelegd voor het afvalwater, grondwater en hemelwater. Tevens zijn in het GRP de maatregelen beschreven waarmee wij aan de zorgplichten voldoen. Naast de reguliere onderhoudstaken is op jaarbasis circa € 2 miljoen beschikbaar voor investeringen aan het rioolstelsel. De verbeteringen vanuit het GRP zijn vooral gericht op het verminderen van ‘water op straat’ en het verminderen van de uitworp van verontreinigd water op het oppervlaktewater bij hevige neerslag. De maatregelen vanuit het Waterplan hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzaam watersysteem. Actuele ontwikkelingen De gemeenteraad heeft op 3 december 2020 ingestemd met het ‘Geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Haarlemmermeer 2021-2023. Tevens heeft de raad met dit besluit kredieten vrijgegeven voor de uitvoering van verbeterinsmaatregelen in het rioleringsstelsel en

22 Gemeente Haarlemmermeer

voor de aanleg van drainage vanuit het Waterplan in 2021. Waterplan De aanleg van drainage in Kinheim en Seevank in Zwanenburg is in uitvoering. De financiële afwikkeling zal in 2022 plaatsvinden, waardoor een deel van het krediet (€ 600.000) doorschuift naar 2022. Tevens zijn werkzaamheden in uitvoering in delen van Linquenda in NieuwVennep als onderdeel van een integraal, gebiedsgericht project. Daarnaast vindt een administratieve verschuiving plaats van de budgetten van het Waterplan 2018 naar het Waterplan 2019 t/m 2023 om budgetten te bundelen ten behoeve van de uitvoering van integrale projecten. Riolering Om aan de zorgplichten te voldoen hebben wij verbeteringswerkzaamheden aan het rioolstelsel uitgevoerd. Waar mogelijk bestaan deze uit levensduurverlengende maatregelen. Waar dit niet mogelijk is, vervangen wij de riolering. Een

Zowel voor het GRP als voor het Waterplan zijn geen risico’s met grote financiële gevolgen te benoemen.

voorbeeld van een project waaraan wij hebben gewerkt is het vervangen van de riolering in de Maria Margarethalaan in Abbenes. Om te voorkomen dat schoon hemelwater getransporteerd wordt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, koppelen wij het regenwater zoveel mogelijk af van het rioolstelsel. Wij stemmen de beschikbare kredieten voor dit project beter af op de uitvoering en de financiële afwikkeling.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met het verschuiven van een krediet van € 600.000 voor de aanleg van drainage van 2021 naar 2022. 2. In te stemmen met het overhevelen van een krediet van € 2,124 miljoen van het Waterplan 2018 naar het Waterplan 2019 t/m 2021.

Kansen en risico’s Door werk met werk te maken en riolerings- en drainageprojecten af te stemmen op andere projecten, zowel intern als extern, liggen kansen om de overlast voor inwoners bij de uitvoering te beperken. Voorbeelden hiervan zijn de vervanging van verhardingen, werkzaamheden van kabel- en nutsbedrijven en de energietransitie. Een voorbeeld is het integraal project Raadhuislaan en omstreken in Hoofddorp en de ontwikkeling van Hoofddorp Centrum. Tevens richten wij de buitenruimte bij integrale projecten klimaatbestendig in zodat water bij hevige regenval beter in de ondergrond kan afvloeien en creëren wij meer waterberging.

Figuur 9

Tabel 11

GRP 2021-2023/ Waterplan Haarlemmermeer 2015-2030 (bedragen x € 1.000)

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

GRP 2015 diverse maatregelen

GRP 2016 Diverse maatregelen

2.809

GRP 2017 Diverse maatregelen

2.120

427

2.547

GRP 2019 Diverse maatregelen

2.037

2.045

GRP 2022 Diverse maatregelen

2.053

2.053 2.053

GRP 2023 Diverse maatregelen

2.053

Waterplan 2015

201

238

439

Waterplan 2016

4.975

Waterplan 2017

867

1.623

2.490

Waterplan 2018

2.124

2.126

Waterplan 2019 t/m 2021

2.876

-500

500

2.000

4.876

Waterplan Badhoevedorp

400

250

650

Bijdrage derden Dekking reserve

14.287

5.949

2.803

4.053

27.092

Bijstelling investering

-600

600

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve

Saldo bijstelling

Saldo na bijstelling

-600

600

14.287

5.349

3.403

4.053

27.092

Gemeente Haarlemmermeer 23

Groene AS Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2013.0030720 / Rv 2015.0054990

Beschikbaar gesteld krediet

€ 6.920.000

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker

Einddatum project

Na 2024

Projectomschrijving Rond Badhoevedorp zijn verschillende plannen in voorbereiding en/of uitvoering die moeten leiden tot een verbetering van de recreatieve en ecologische structuur én tot een goede landschappelijke inpassing van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in en om het dorp. De realisatie van het groengebied Groene AS/Park

De Veldpost is hier een onderdeel van. De Groene AS is een regionale ecologische en recreatieve verbinding die grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar moet verbinden. De 50 meter brede strook ten zuiden van de Schipholweg vormt een belangrijk onderdeel van deze Groene AS en krijgt een ecologische en recreatieve inrichting.

Figuur 10

Actuele ontwikkelingen Voor het deel van de Groene AS ter hoogte van sportpark De Veldpost zijn gronden nodig die niet in ons bezit zijn. De gesprekken met de eigenaar om deze gronden minnelijk te verwerven hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. De gemeenteraad heeft in oktober 2019 een hernieuwd besluit genomen (2019.0053110) om, parallel aan de gesprekken over de minnelijke verwerving, de Kroon te verzoeken de onteigening te starten. Op 1 september 2020 is door de Kroon het Koninklijk Besluit genomen waarin de gronden zijn

24 Gemeente Haarlemmermeer

aangewezen voor onteigening. De dagvaarding voor het gerechtelijke deel van de onteigeningsprocedure is op 10 februari 2021 verstuurd. De descente van de rechtbank en deskundigencommissie, zitting ter plaatse, heeft op 11 december 2020 plaatsgevonden in combinatie met lopende onteigening voor sportpark De Veldpost. Het onteigeningsvonnis wordt in september 2021 verwacht. De kans is echter groot dat de eigenaar cassatie aantekent, waardoor inschrijving van het onteigeningsvonnis circa één jaar later (in oktober 2022 in plaats van oktober 2021) kan plaatsvinden.

grootste risico voor de realisatie van de Groene AS. De afgesproken ecologische doelstellingen kunnen dan niet gehaald worden. Op basis van het Koninklijk Besluit wordt het onteigeningstraject vervolgd. Ook de uitvoering loopt door het niet in eigendom hebben van gronden vertraging op, waardoor er mogelijk een aanvullend krediet nodig is om de Groene AS te realiseren.

Dit betekent automatisch dat het voorschot op de onteigeningsvergoeding mee schuift van 2021 naar 2022. De definitieve onteigeningsvergoeding wordt later bepaald door de rechter: aan het einde van de gerechtelijke procedure. Dit zal later zijn dan in 2021. Ter voorbereiding op de realisatie van de Groene AS ter hoogte van sportpark De Veldpost wordt gestart met het uitwerken van het in 2015 vastgestelde Voorlopig Ontwerp (VO) naar een Definitief Ontwerp (DO) en bestek. Het deel ten westen van Atletiekvereniging Badhoevedorp is in ons eigendom en is in uitvoering.

Gevraagde beslissingen 1. In te stemmen met de verdeling van het krediet over de jaarschijven 2021 tot en met 2025.

Kansen en risico’s Het mogelijk niet in eigendom kunnen krijgen van de gronden van verschillende partijen is het Tabel 12

Groene AS (bedragen x € 1.000) Investering

Realisatie Raming t/m 2020 2021 (1)

(2)

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

(3)

(4)

(5)

(6)

Totaal krediet (7 = 1+2+3+4+5+6)

642

1.672

1.750

1.105

Bijdrage derden

-335

Dekking reserve

-642

-1.672

-1.750

-1.415

-1.105

-6.584

Bijstelling investering

-372

-450

195

1.077

Bijstelling bijdrage derden

Bijstelling dekking reserve Saldo bijstelling

372

450

-195

-1.077

Saldo na bijstelling

-0

6.919

-0

Gemeente Haarlemmermeer 25

Ringvaart- en ringdijkbeleid Algemene informatie Raadsbesluit

Rv 2017.0011195 (18 mei 2017) Rv 2017.0025366 (VJR2017, 6 juli 2017) Rv 2018.0030368 (MPI VJR 2018, 28 juni 2018) Rv 2018.0070472 (MPI NJR 2018, 6 december 2018)

Beschikbaar gesteld krediet

€ 4.546.000

Programma

Ruimtelijke ontwikkelingen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Mariëtte Sedee-Schuitemaker en Marja Ruigrok

Einddatum project

31-12-2021

Projectomschrijving We hebben de ambitie om van de ringdijk en ringvaart een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. Op 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad hiertoe unaniem de Visie Ringdijk en Ringvaart (2017.0011195) vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van de visie was een gezamenlijke brief van zeven dorpsraden, waarin zij aandacht vroegen voor een aantal problemen op en rond de ringdijk. Eind 2017 is het uitvoeringsprogramma ringdijk en ringvaart van start gegaan om de in de visie opgenomen maatregelen uit te voeren. Het uitvoeringsprogramma is een tijdelijke organisatievorm voor een reeks samenhangende werkzaamheden die leiden tot het realiseren van een uniek doel. Het programma loopt tot en met 2021. We werken samen met direct betrokkenen om de ringdijk en ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en (verkeers-) veiliger te maken.

Figuur 11

26 Gemeente Haarlemmermeer

Actuele ontwikkelingen De eind 2020 toegekende subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) als bijdrage in de aanleg van fietsstraten en fietsstroken bedraagt € 904.046. Dat is meer dan de door ons eerder aangegeven inschatting van € 650.000. Onze dekking uit de gemeentelijke algemene middelen aan het Uitvoeringsprogramma wordt met de extra bijdrage van de VRA verlaagd. Deze extra externe dekking betekent lagere kapitaallasten. Voor november 2020 stond een proef met een afsluiting op de Aalsmeerderdijk in Rijsenhout op de planning. Door de onzekere situatie vanwege de coronacrisis was de kans groot dat er een afwijkende verkeerssituatie ontstond waardoor metingen niet representatief en niet goed te vergelijken zouden zijn. Daarom hebben we besloten de proef uit te stellen tot de herfst van 2021. Eind 2020 hebben we het concept beeldkwaliteitsplan ‘De verbindende ring, beeldkwaliteitsplan Ringvaart en Ringdijk Haarlemmermeer’ vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd. Met het plan willen we gewenste uitstraling van bebouwing en de buitenruimte van de Ringdijk en Ringvaart waarborgen. Het plan wordt een onderdeel van de welstandsnota van onze gemeente. De welstandscommissie beoordeelt bouwplannen dan op basis van het beeldkwaliteitsplan. We hebben het plan gemaakt om een kader te hebben om de Ringdijk en Ringvaart als een geheel te kunnen beschouwen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Haarlemmermeer&id=6d75df58-b4bd-407e-a9ac-528e30ee7650