1.3 Gewaarmerkt-Jaarstukken-2023
Tekst van het document
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 27
Tabel 8
Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven
Wethouder Jurgen Nobel
1e loco-burgemeester
2e loco-burgemeester
3e locoburgemeester
•
•
• • • • •
• • • • •
• • • • • • •
Algemene en bestuurlijke zaken Openbare orde & Veiligheid Brandweer Burgerzaken Internationale betrekkingen Communicatie & Onderzoek Integriteitsbeleid Kernencontacten (samen met wethouder Steffensvan de Water)
• • •
Financiën, inclusief deelnemingen & grondzaken Luchthavenzaken Woningbouw Ruimtelijke ontwikkeling
Wethouder Mariëtte Sedee- Wethouder Marjolein Schuitemaker Steffens-van de Water
• Projecten: • Stadshart Hoofddorp (exclusief gemeentehuis)
Sport & Volksgezondheid Agrarische zaken Vastgoed Afval, Milieu & Water Grootschalig groen & Recreatie Subsidies
Projecten: • PARK21
• • •
Fysieke leefomgeving Jeugd & Onderwijs Woonbeleid Dienstverlening Doelgroepenbeleid & Emancipatie Gebiedsgericht werken Participatie Kernencontacten (samen met burgemeester Schuurmans-Wijdeven
Projecten: • Nieuwe Kom NieuwVennep
Wethouder Marja Ruigrok
Wethouder Charif El Idrissi
Wethouder Charlotte van der Meij
Cees Vermeer
4e loco-burgemeester
5e loco-burgemeester
6e loco-burgemeester
Gemeentesecretaris
• • •
• • • •
• • • • •
•
Verkeer & Vervoer Economische Zaken Cultuur
• • •
Werk & Inkomen Arbeidsmarktbeleid Inburgering & Asielzaken Inkoop- & aanbestedingsbeleid Bedrijfsvoering Personeel Digitalisering
Zorg & Welzijn Klimaat & Energie Juridische Zaken Vergunningen Handhaving (inclusief oneigenlijk grondgebruik)
Projecten: • Gemeentehuis
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
28 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
Algemeen directeur van de organisatie
Festival Grazende Zwaan
Jaarverslag en toelichting jaarrekening per programma
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 29
Bestuur, samenleving en publiekscontact
lasten in €
17.611
% totale realisatie lasten
3,2%
Portefeuillehouder: Ruigrok, Schuurmans-Wijdeven, Steffens-van de Water
baten in €
3.741
% totale realisatie baten
0,7%
Maatschappelijk doel: Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. (bedragen × € 1.000)
Rekening % verschil baten Rekening % verschil lasten 2023 baten t.o.v. begroting 2023 lasten t.o.v. begroting
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer).
114
161%
8.379
-3%
-
-
300
24%
281
0%
1.233
4%
0
-
806
3%
01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente 02. Het faciliteren van de rekenkamer 03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. 01. Het doen van generiek onderzoek 02. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering 03. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's 04. Uitwerking rol dorps- en wijkraden 05. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad 06. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers 07. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. 01. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden 02. Het onderhouden van de stedenband
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. 01. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media 02. Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal en waar gewenst persoonlijk
03. Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties volgens een gebiedsgerichte werkwijze 04. Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen via alle kanalen 05. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.
3.346
14%
6.893
01. Het beheren van de Basisregistratie Personen (BRP) en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP. 02. Het beheren van de registers burgerlijke stand. 03. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD's aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol. 04. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP. 05. Het actueel houden van de bestaande (Basis)registraties met een geografische component.
Verbonden partijen Beleidsdoel A: Beleidsdoel B: Beleidsdoel C: Amstelland-Meerlanden Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten Beleidsdoel D: Beleidsdoel E:
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
30 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
-4%
In 2023 waren er twee verkiezingsdagen, op 16 maart voor Provinciale Staten en Waterschap, op 22 november voor de Tweede Kamer
Bestuur, samenleving en publiekscontact Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer bestaat uit de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Deze bestuursorganen geven invulling aan de lokale democratie via een transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces. Op deze wijze is er voor inwoners sprake van een zichtbare en herkenbare gemeente en daarvoor onderhoudt het bestuur diverse relaties in regionale, nationale en internationale context. Wij willen een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid zijn met een bestuur dat zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar is. Inwoners, instellingen en ondernemers willen meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die spelen in hun leefomgeving. Een eigentijdse overheid onderkent en waardeert dit en speelt actief op deze behoefte in. Het gemeentebestuur wil daarom de betrokkenheid van inwoners, instellingen en ondernemers vergroten en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Ook wil het gemeentebestuur zorgen voor voldoende draagvlak bij het ontwikkelen van beleid én de uitvoering daarvan.
Zo versterken wij de lokale betrokkenheid tussen inwoners, instellingen en ondernemers. Verbonden partijen Amstelland-Meerlanden Overleg (AM) Het AM heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) te behartigen in onze regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling in de regio. Bestuurders vertegenwoordigen de deelregio AM in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap, verkeer en vervoer. Voor financiële informatie en eventuele risico's over de verbonden partij, zie de paragraaf Verbonden Partijen. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 342 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De belangrijkste taken van de VNG zijn het faciliteren en uitvoeren van kennisdeling, belangenbehartiging en dienstverlening. Deze drie pijlers vormen het fundament van devereniging. De gemeenten werken, via de VNG, met elkaar aan maatschappelijke opgaven.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 31
Relevant beleid • Reglement van Orde gemeenteraad 2019 (2018.0081485) • Reglement van Orde Auditcommissie (2005.29530) • Gedragslijn Integriteit Haarlemmermeer (2014.3985) • Verordening Rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2019 (2019.2902675) • Gedragscode integriteit Burgemeester en Wethouders Haarlemmermeer 2015 (2015.0030997) • Denk, praat en beslis mee! Plan van Aanpak Participatie (2014.0047217) • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening 2008 (2008.19950) • Participatieonderzoek 'Haarlemmermeer Weet raad!' (2017.0063632) • Werkwijze gemeenteraad bij participatie (2021.0001261) • Langetermijnvisie Participatiedemocratie (2022.5917133) • Samenwerkingsafspraken dorps- en wijkraden (2020.3749462) • Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu (VHC) (2021.0000421)
• Visie op communicatie van Haarlemmermeer (2012.29134) • Nota Verbetering Digitale Dienstverlening en IT-innovatie (2017.0021302) • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Haarlemmermeer 2019 (2019.0026890) • Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT (2013.0086428) • Reglement burgerlijke stand 2022 (2021.0001690) • Belastingvoorstellen 2023 (onder andere Legesverordening 2023) (2022.0001937) • Visie dienstverlening; makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden 2022 (2022.0000375) • Visie op digitalisering: samen slimmer (7225689) • Resultaten dienstverlening 2021-2022 en uitvoeringsagenda dienstverlening 2023-2024 (7225727) • Verordening op het burgerinitiatief (2019.0058037) • Referendumverordening (2020.4058948) • Initiatiefvoorstel WWR Langetermijnvisie Participatiedemocratie (2022.5917133)
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Activiteiten 01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente 02. Het faciliteren van de rekenkamer 03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen Toelichting 01. Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente Het gemeentebestuur bestaat uit drie bestuursorganen, te weten: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en heeft volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen om in te vullen. Deze rollen komen terug in de besluitvorming van de raad en zijn tevens de basis voor de neutrale ondersteuning en facilitering door zijn eigen apparaat, de griffie. De griffie is halverwege 2023 uitgebreid met 1,5 fte om beter te kunnen voldoen aan de toename van taken sinds de inrichting van de griffie bij de start van de dualisering in 2002. Tot het najaar van 2023 was er nog sprake van externe inhuur.
De gemeenteraad streeft op diverse manieren transparantie van zijn besluitvorming na. De raadsvoorstellen en raadsbesluiten zijn op de website terug te vinden. Dezelfde openbaarheid geldt voor de raadspleinvergaderingen die ook digitaal te volgen zijn en teruggekeken kunnen worden. Dit geldt ook voor de speciale raadsvergaderingen, die gehouden worden op locatie. De griffie ondersteunt tevens de burgemeester als voorzitter van de raad. Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester worden ondersteund door de ambtelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris en zijn directieteam. 02. Het faciliteren van de rekenkamer De rekenkamer is een instrument van de raad. Zij wil met haar onderzoeken bijdragen aan goed bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer. De rekenkamer maakt voor de gemeenteraad en het college onder andere zichtbaar wat de impact is van het gevoerde beleid en wat er speelt bij inwoners, instellingen en ondernemers. Een klankbordgroep uit de raad ondersteunt de rekenkamer om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de raad. Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
32 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
rekenkamers van kracht geworden. Doel daarvan is de positie en daarmee de impact van de lokale rekenkamers te versterken. De verordening van de rekenkamer is aangepast aan deze wetswijziging. In 2023 publiceerde de rekenkamer een mogelijk toekomstscenario voor het ondernemersklimaat in Haarlemmermeer. Met dit toekomstscenario wilde ze het gesprek tussen raad, college en ondernemers faciliteren over de toekomst van het ondernemerschap in Haarlemmermeer. Ook heeft de rekenkamer een consultatie gedaan onder inwoners en raadsleden naar de staat van de lokale democratie. Daarnaast heeft de rekenkamer getoetst of de aanbevelingen uit eerder verricht onderzoek zijn opgevolgd. In 2023 betrof het onderzoeken naar de urgentieregeling voor woningzoekenden en mobiliteit. Ten slotte doet de rekenkamer elk jaar mee met een vergelijkend onderzoek onder meerdere rekenkamers: dit jaar was het onderwerp klachtenafhandeling. Informatie over de onderzoeken is te vinden op de website van de rekenkamer. 03. Het voorbereiden en houden van verkiezingen De op 15 maart 2023 gehouden verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en het algemeen
bestuur van de twee binnen onze gemeente functionerende Waterschappen zijn correct verlopen. Met opkomstpercentages van respectievelijk 55% en 50% lagen die dicht bij de landelijke cijfers, te weten 53% en bijna 54%. Voor het vaststellen van de uitkomst van deze verkiezingen is voor het eerst centraal geteld. Dit heeft er mede toe geleid dat, ondanks de grote hoeveelheid stemmen vanwege de gecombineerde verkiezingen, de uitslag tijdig kon worden vastgesteld. Vanwege de val van het kabinet bleef het niet bij deze verkiezingen. Op 22 november 2023 is de verkiezing van de Tweede Kamer der StatenGeneraal gehouden. Ook deze verkiezing is correct verlopen. Met een opkomstpercentage van 78% lag dit nagenoeg gelijk aan het landelijke cijfer. Vanwege de goede ervaringen met centraal tellen is deze werkwijze ook voor de vaststelling van deze uitslag gevolgd. Voor een efficiënter proces rondom de organisatie van verkiezingen is overgegaan tot de aanschaf van een nieuw softwareprogramma. Hiervan zal voor het eerst gebruik worden gemaakt bij de organisatie van de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement in 2024.
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wij blijven onze inwoners, instellingen en ondernemers intensief betrekken bij beleidsontwikkeling en uitvoeringsplannen. Wij geven participatie een structurele rol en hanteren een makkelijk herkenbare aanpak door een aantal vaste instrumenten, vragen en standaardstappen te gebruiken bij nieuwe initiatieven. Wij sluiten de manier waarop wij doelgroepen betrekken aan bij hun behoefte en maken daarom gebruik van diverse digitale en offline instrumenten, waaronder het e-platform Open Stad. Om transparant en open te zijn over deze aanpak, actualiseren wij ons participatiebeleid. Wij werken gebiedsgericht. Wij zorgen voor de verbinding tussen diverse opgaven in een gebied en voor een continu gesprek tussen gemeentebestuur en inwoners, instellingen en ondernemers om te weten wat er leeft, welke ontwikkelingen wij verwachten op lange termijn in het gebied (gebiedsprogrammering). Wij anticiperen daarop door prioriteiten te stellen en acties te bepalen. Dat doen wij met de inwoners, instellingen en ondernemers in het gebied. Onze
kennis van en interactie met het gebied versterken wij door informatiemarkten en door een actief netwerk te onderhouden. Activiteiten 01. Het doen van generiek onderzoek 02. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering 03. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's 04. Uitwerking rol dorps- en wijkraden 05. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad 06. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers 07. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad Toelichting 01. Het doen van generiek onderzoek Gemeente Haarlemmermeer is dynamisch en divers. Kennis van de verschillende gebieden en de ontwikkeling van onze bevolking zijn cruciaal om beleid op maat te kunnen ontwikkelen. Om het onderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, werken wij met een PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 33
onderzoeksprogramma. Wij bouwen gestaag aan een lokale kennisinfrastructuur en een accuraat gegevensbeheer. Zo zorgen wij ervoor dat ons beleid toegerust is op veranderingen in leefsituatie, wensen en behoeften van onze inwoners, instellingen en ondernemers. De te onderzoeken onderwerpen worden vastgesteld op basis van de accenten en prioriteiten van het coalitieakkoord. Het Onderzoek en Strategieprogramma 2022-2026 is vastgesteld. De volgende onderzoeken hieruit zijn dit jaar afgerond (zie ook: https:/ /onderzoek.haarlemmermeergemeente.nl): • Onderzoek naar Jongeren met een beperking • Kijk op de Wijk 6: Onderzoek naar de identiteit(en) van Haarlemmermeer (publicatie eerste kwartaal 2024) • Bevolkingsprognose • Monitor Brede Welvaart 02. Standaardisering van de aanpak van participatie bij beleidsvorming en -uitvoering Bij beleidsontwikkeling en uitvoering maakten wij ook afgelopen jaar gebruik van de kennis en ervaring van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Wij gebruiken hiervoor meer en meer een herkenbare aanpak door een aantal vaste vragen en standaardstappen te hanteren. In verschillende projecten hebben we door inzet van uiteenlopende instrumenten ervoor gezorgd dat we luisteren naar een diversiteit aan geluiden, zoals enquêtes, dialoogsessies en informatieavonden.
Twee keer hebben we de gemeenteraad voorgesteld om gebruik te maken van de ‘Werkwijze gemeenteraad bij participatie’ om vooraf kaders te stellen aan participatie, bij de kanaalstrategie en bij wind op land. 03. Opstellen en uitvoeren van gebiedsprogramma's In het afgelopen jaar hebben wij samen met inwoners, instellingen en ondernemers per gebied op basis van het gebiedsprogramma prioriteiten en concrete acties voor de korte termijn in een gebiedsagenda opgenomen. De voorgenomen acties zijn vastgelegd in een digitaal gebiedsprogramma. Wij zijn met deze acties aan de slag gegaan in samenwerking met inwoners, instellingen en ondernemers en bespreken de voortgang in gebiedsoverleggen. Deze integrale aanpak en prioritering door te werken met een agenda zorgt voor meer duidelijkheid bij alle betrokken partijen. 04. Uitwerking rol dorps- en wijkraden Wij zijn continu in gesprek met de dorps- en wijkraden over de rollen en participatieve democratie bij beleidsontwikkeling en plannen voor uitvoering. Wij hebben de
samenwerkingsafspraken met de dorps- en wijkraden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Op deze manier blijven we in gesprek over inhoudelijke onderwerpen én wijze van samenwerken. Afspraken gaan over de onderwerpen waarover dorps- en wijkraden en bestuur samen komen tot beleidsontwikkeling en plannen voor uitvoering. Daarbij gaat het ook over de mate van beïnvloeding en de rolverdeling. De dorps- en wijkraden zijn ook met de gemeenteraad in gesprek over de langetermijnvisie op de participatiedemocratie. De gemeenteraad heeft in dat kader in 2022 het Initiatiefvoorstel WWR Langetermijnvisie Participatiedemocratie vastgesteld. Op basis van dit besluit bezoekt de gemeenteraad meerdere keren per jaar een gebied in Haarlemmermeer. Wij ondersteunen de gemeenteraad bij de voorbereiding en uitvoering van de gebiedsraadsessies, die inmiddels hebben plaatsgevonden in Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer West en Hoofddorp. 05. Het onderhouden en faciliteren van adviesorganen ter ondersteuning van de gemeenteraad De gemeenteraad bestaat uit 39 leden, die zich verenigd hebben in dertien fracties. Drie raadsleden hebben tijdelijk verlof opgenomen, en zijn vervangen door evenzoveel tijdelijke raadsleden van de betreffende kieslijst. Twee raadsleden hebben hun zetel ter beschikking gesteld en zijn opgevolgd door de eerste opvolger van de betreffende kieslijst die de benoeming aanvaardde.
De gemeenteraad kent een aantal structurele commissies en werkgroepen, die allen tot doel hebben het functioneren van, en de besluitvorming door de raad te ondersteunen, te faciliteren of voor te bereiden. Dit zijn het Presidium, het Seniorenconvent, de Auditcommissie, de werkgroep Werkwijzen Raad, de werkgroep Communicatie, de werkgroep AMMRA (de deelname aan het MRAraadsledenplatform en de MRA-raadstafel), de werkgroep Bereikbaarheid Bollenstreek, de werkgroep Nieuwbouw Raadhuis, de klankbordgroep Rekenkamer, de Commissie van Wijzen, de werkgroep Ombuigingen, de werkgroep Opening Politiek Jaar, de werkgeverscommissies van de griffier en de burgemeester, en de werkgroep Programma Zorg en Werk. De griffie ondersteunt deze en overige activiteiten van de gemeenteraad (zoals de externe Referendumcommissie) en bewaakt de wettelijke en lokale kaders waarbinnen de raad wordt geacht te functioneren. De gemeenteraad heeft trainingen kunnen volgen over gemeentefinanciën, het agendasysteem iBabs en PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
34 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen. Alle stukken die bij de raadspleinvergaderingen horen, zijn openbaar en digitaal toegankelijk. De gemeenteraad vergadert binnen het raadsplein-model van Haarlemmermeer. Er hebben 32 raadspleinen plaatsgevonden, waarvan er 22 plenair waren, drie bijzondere raadspleinen op locatie waren, en het restant uit sessie-avonden bestond. Tijdens deze raadspleinen hebben er 77 sessies plaatsgevonden, vier hoorzittingen en vijf plenaire raadsdebatten, zijn er 79 moties ingediend, evenals 40 amendementen. Daarnaast zijn er twee regionale raadsbijeenkomsten bezocht inzake de Veiligheidsregio Kennemerland, en is een regionale raden bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland over bereikbaarheid. De openbare raadspleinvergaderingen van de gemeenteraad zijn via webcasting/livestreaming uitgezonden op internet. De website van de gemeenteraad heeft in totaal (webcasting, verkiezingen, koppenbord, nieuws, iBabs, et cetera) ongeveer 13.000 unieke bezoekers gekend. Een aantal activiteiten is weer opgepakt, of nieuw vormgegeven: Ervaar de Raad. Raadslid in de Klas, en het 16e Haarlemmermeers Scholieren Debattoernooi (met vijf deelnemende scholen). Ook is een speeddate georganiseerd ten behoeve van, en in samenwerking met de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH).
06. Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers Wij zorgden er door tijdige en toegankelijke communicatie voor dat inwoners en ondernemers op de hoogte en betrokken waren. Via diverse participatietrajecten, waaronder ook een aantal trajecten met Open Stad, konden inwoners en ondernemers meedenken en hun mening geven. Door het project Betere Brieven hebben wij de teksten van onze brieven verder verbeterd. 07. Het ondersteunen van de Jongerengemeenteraad en Kinderraad De Jongerengemeenteraad wordt door de griffie ondersteund bij het organiseren van zijn vergaderingen en zijn contacten met de gemeenteraad. De inhoudelijke en overige ondersteuning wordt geleverd door de ambtelijke organisatie en de onafhankelijke begeleider. De Jongerengemeenteraad heeft in totaal acht maal vergaderd, en telde aan het einde van het jaar in totaal twaalf leden. De Dag van de Kinderraad kon helaas niet doorgaan in verband met de doorwerking van corona in de planning van de lesprogramma’s van de scholen. Desalniettemin is er wel een kinderburgemeester benoemd. Tevens is op 22 juni het eerste Kindervragenuur in de raadzaal georganiseerd, met groep 8 van de Montessorischool uit Floriande.
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Haarlemmermeer richt de ogen en oren op de regio en het nationale speelveld. Dit om de belangen van haar inwoners, instellingen en ondernemers te behartigen en waar nodig een bijdrage te leveren aan bovenlokale vraagstukken. Daarbij werken wij op onze primaire gemeentelijke taken steeds vaker samen met partijen en partners. Dit doen wij onder andere op de pijlers: economie, ruimte en sociaal. Het gemeentebestuur wil voor inwoners, instellingen en ondernemers een gezaghebbende positie innemen in het publieke en bestuurlijke debat. Dat betekent een herkenbaar geluid, aansprekend verhaal én ontvankelijk zijn voor signalen van anderen. Met dat laatste verrijken wij het beleid en de uitvoering en daartoe zetten wij communicatie in als strategisch instrument.
Activiteiten 01. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden 02. Het onderhouden van de stedenband Toelichting 01. Het deelnemen aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden Haarlemmermeer ziet het belang van samenwerking om haar doelen te kunnen realiseren. Het bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in samenwerkingsverbanden is een voorwaarde om de inbreng van Haarlemmermeer in de regio te waarborgen. Een goede afstemming tussen de agenda’s, de ambities, de samenwerkingsverbanden en de posities die wij willen en kunnen vervullen, is daarom van belang. Zo kunnen wij de effectiviteit van onze inzet verhogen. Wij blijven actief in het Amstelland Meerlanden (AM)-overleg, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 35
(MRA), het G40-stedennetwerk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 2. Het onderhouden van de stedenband Sinds 1992 heeft gemeente Haarlemmermeer een vriendschapsband met Cebu-City op de Filipijnen. Deze wordt, in opdracht van de gemeenteraad, vormgegeven door de Stichting Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu. De belangrijkste doelstellingen zijn het uitwisselen van kennis en ervaring, het concreet ondersteunen bij maatschappelijke projecten in Cebu onder regie
van lokale organisaties, het kweken van interesse voor elkaars cultuur en het bevorderen van contacten tussen scholen, ondernemers en lokale overheden. Het is de opdracht aan de stichting om de inwoners van Haarlemmermeer te informeren over de activiteiten. Dit gebeurt met regelmaat in de lokale krant en via de gemeentelijke nieuwskanalen. Dit beleid, Vriendschapsband Haarlemmermeer-Cebu, is door de raad opnieuw vastgesteld voor de periode 2021-2024.
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wij willen een betrouwbare, dienstbare en daadkrachtige overheid zijn. Waar mogelijk bieden wij maatwerk-dienstverlening aan de doelgroepen die dat nodig hebben. De gemeente is via meerdere kanalen bereikbaar. Het is onze ambitie slimmer en meer digitaal te werken. De ontwikkeling naar een ‘digitale overheid’ is niet vrijblijvend. Op landelijk niveau zijn hierover bestuurlijke afspraken gemaakt. Ook landelijke wet- en regelgeving, technologische innovaties en de hoge verwachtingen van inwoners maken digitalisering steeds belangrijker. Het blijft belangrijk de menselijke maat vast te houden. Uitgangspunt is dat dienstverlening persoonlijk en relevant is. Inwoners, instellingen en ondernemers
zijn de ogen en oren van onze gemeente. Wij gebruiken hun vragen, suggesties of klachten bij de afwegingen in het kader van onze bereikbaarheid en dienstverlening. Vanuit de uitvoeringsagenda dienstverlening is een uitvoeringsplan opgesteld voor integratie klantcontactkanalen, naar kanaalvoorkeuren van inwoners en ondernemers. In het kader van het thema ‘gebruiksvriendelijke dienstverlening’ hebben wij de toegankelijkheid van sites en eformulieren verbeterd. Verder vond een congres ‘Menselijke Maat’ plaats en vonden er dialooggesprekken plaats over de wijze waarop de gemeente samen met andere organisaties de menselijke maat kunnen organiseren.
Tabel 9
Omschrijving
Eenheid
Metingen 2021
Metingen 2022
Prognose 2023
Metingen 2023
Transacties balie
Aantal
61.900
66.000
90.000
68.100
Telefoon callcenter (0900-1852) Bereikbaarheid (binnen kantoortijden)
Aantal
133.400
120.000
120.000
96.000
Percentage
91,1%
90,5%
95,0%
95,0%
Aantal
913.000
867.000
907.500
939.000
Bezoeken website Webcare WhatsApp
Aantal
0
16.000
18.000
20.000
X (voorheen Twitter)
Aantal
14.200
9.900
10.000
14.000
Aantal
12.600
8.700
8.500
9.000
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
36 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
Activiteiten 01. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media 02. Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal en waar gewenst persoonlijk 03. Wij staan in contact met onze inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties volgens een gebiedsgerichte werkwijze 04. Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen via alle kanalen 05. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af Toelichting 01. Wij zijn bereikbaar via balie, telefoon, internet en sociale media Wij ontwikkelen en leveren goede dienstverlening die aansluit bij de behoefte van onze inwoners, instellingen en ondernemers. Wij doen dit aan de hand van onze serviceprincipes: makkelijk, betrouwbaar, menselijk en verbonden. Wij streven ernaar een laagdrempelige en toegankelijke gemeente te zijn. Het blijft belangrijk de menselijke maat vast te houden. Klanttevredenheid staat voorop en wij zorgen voor een goede balans tussen digitalisering en persoonlijk contact. Persoonlijk contact tussen de gemeente en de inwoners, instellingen en ondernemers is en blijft essentieel. Ook streven wij naar een eenvoudige en snelle vindbaarheid op internet en een toereikende bereikbaarheid voor telefonie.
Met geautomatiseerde analyses monitoren en verbeteren wij onze website op toegankelijkheid, zoekoptimalisatie, taalniveau en klantreis. Wij hebben de resultaten van gebruikersonderzoeken doorgevoerd naar verbeterde producten en diensten op de gemeentelijke website. Wij hebben de websites die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, globaal getoetst op de beleidskaders privacy, security, toegankelijkheid, archivering en beheer en beleid met uitgangspunten opgesteld. Voor het maken van toegankelijke video’s hebben we een applicatie gevonden. Met ingang van dit jaar heeft Cocensus, als verbonden partij voor de inning van de gemeentelijke belastingen, de directe behandeling van telefonische vragen over de gemeentelijke heffingen op zich genomen. 02. Wij leveren onze diensten steeds meer digitaal en waar gewenst persoonlijk Wij werken verder aan de projecten en initiatieven vanuit het in 2018 gestarte programma Digitale dienstverlening. Echter, persoonlijke dienstverlening aan de balies blijft altijd mogelijk.
Voor specifieke doelgroepen die niet in staat zijn naar het gemeentekantoor of servicecentrum te komen zoeken wij een passende oplossing. Enkele voorbeelden van verbeterde digitale dienstverlening: • wij hebben de sites van Haarlemmermeer in het landelijk dashboard Digitoegankelijk van de Rijksoverheid inzichtelijk gemaakt; • wij verbeteren aan de hand van gebruikersonderzoek en data analyses de klantervaring. Dit gaat onder meer om vindbaarheid en gebruik bij de energietoeslag en het ondernemersplein; • wij maken nieuwe gedigitaliseerde kaartinformatie zoals een overzicht van al onze stembureaus en welke toegankelijk zijn, en proces voortgezet voor het borgen van kwaliteit data; • voor ons Meldingen Openbare Buitenruimte proces zijn er verbeteringen toegepast op zowel het Eformulier (verbeteren van de taal in de categorie tegels) als voor het interne proces op communicatieonderdelen als brieven; • wij voldoen aan de Europese Verordening Single Digital Gateway Annex I en monitoren de landelijke afspraken met de VNG over ontwikkelen met de leveranciers voor Burgerzaken en Vergunningen voor Annex II. 03.
Wij staan in contact met onze inwoners, instellingen en ondernemers volgens een gebiedsgerichte werkwijze Gebiedsmanagers zorgen in de zes gebieden van onze gemeente voor verbinding tussen thema’s die spelen in een gebied zowel bij inwoners, instellingen en ondernemers als binnen de gemeentelijk organisatie. Die samenhang is zichtbaar gemaakt met de externe gesprekspartners in het (digitale) gebiedsprogramma. Dat is vertaald in de gebiedsagenda waarvan de uitvoering regelmatig met de externe gesprekspartners wordt doorgenomen en zo nodig bijgesteld. Bij participatieplannen beantwoorden we een aantal vaste vragen en nemen we vaste stappen om te komen tot een participatieproces bij een voornemen of plan. Daarmee is de aanpak standaard en de uitkomst maatwerk per plan. Deze aanpak zetten we ook door in de keuze van instrumenten voor participatie. Ook dit jaar hebben wij informatiemarkten gehouden, sturen we dorps- en wijkraden algemene nieuwsbrieven en zijn er nieuwsbrieven vanuit projecten, hebben we met enquêtes grotere groepen betrokken en via fysieke bijeenkomsten inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties in directer contact gesproken. Voor diverse complexe projecten, zoals Stadscentrum Hoofddorp, Weg om de Zuid, maar ook kleinere opgaven zoals snelfietsroute De Hoek hebben PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 37
omgevingsmanagers gezorgd voor verbinding en contact met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke organisaties). 04. Wij geven waar mogelijk direct en correct antwoord op vragen via alle kanalen In onze dienstverlening werken wij steeds meer met digitale selfservice, op maat gesneden informatie op onze website en persoonlijk contact via telefonie, WhatsApp, sociale media en de balie. Wij stimuleren het gebruik van de digitale selfservice en de informatie op onze website. Wij zetten bij telefonie, Whatsapp en sociale media zoveel mogelijk in op een directe eerstelijns
beantwoording. De informatie en berichten op de onlinemogelijkheden, de correspondentie met inwoners, instellingen en ondernemers en de communicatie via de loketten, worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. 05. Wij staan voor kwaliteit en handelen meldingen, aanvragen, producten en diensten adequaat en binnen de gestelde termijn af Wij leveren, binnen de wettelijke kaders en ons beleid, het gevraagde product of dienst. Herkenbaar daarbij is oog voor de menselijke maat, duidelijke taal en heldere communicatie.
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wij gaan door op de ingeslagen weg met het verminderen van administratieve lasten voor inwoners, instellingen en ondernemers. Een voorbeeld van een vereenvoudigd proces is de mogelijkheid voor ouders om online toestemming te geven voor de aanvraag van een reisdocument voor een minderjarig kind. Maar ook een geboorteaangifte kan digitaal worden gedaan. Een wijziging die dit jaar is doorgevoerd is dat de klant aan de balie door het scannen van een QRcode eveneens toestemming kan geven voor de aanvraag van een reisdocument voor een minderjarig kind. Deze mogelijkheid is eveneens gecreëerd voor het eenvoudig melden van een vermissing van het rijbewijs bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit in aanvulling op de al bestaande mogelijkheid om digitaal vanuit huis de melding te doen. De Basisregistratie Personen (BRP) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens. Van iedere levensloop registreren wij administratief de belangrijkste aspecten, zoals geboorte, gezag, verhuizing, vertrek naar het buitenland, huwelijk en overlijden. De BRP vormt de basis voor afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen, verklaringen en uittreksels, alsmede voor de stempas bij verkiezingen.
Data uit de BRP wordt verplicht gebruikt binnen de gehele overheid. Wij zorgen ervoor dat de BRP actueel is. Hierbij werken wij samen met overheidsdiensten, afnemers en ketenpartners. Om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren, efficiënter te werken en beter onderbouwde beleidskeuzes te maken, ontsluiten wij informatie met een geografische component over de Haarlemmermeerse woon-, werk-, en leefomgeving op digitale kaarten. Door het
verzamelen, beheren en ontsluiten van hoogwaardige en betrouwbare informatie met behulp van moderne technieken ondersteunen en bevorderen wij de interactie met en de transparantie voor inwoners en belanghebbenden. Ook werken wij aan de (digitale) randvoorwaarden voor de invoering van de Omgevingswet. In de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld en vereenvoudigd, zoals bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Om de geboden beleidsvrijheid weloverwogen en juridisch onderbouwd te benutten, zijn goede gegevens nodig. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet de juiste informatie gaan leveren aan gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen. Het stelsel van (geografische) basisregistraties is één van de bronnen voor het DSO. Activiteiten 01. Het beheren van de Basisregistratie Personen (BRP) en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP. 02. Het beheren van de registers burgerlijke stand. 03. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD's aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol. 04. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP. 05. Het actueel houden van de bestaande (Basis)registraties met een geografische component.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
38 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
Toelichting 01. Het beheren van de BRP en het leveren van producten en diensten vanuit de BRP Wij zorgen dat de BRP actueel en betrouwbaar is en aan de wettelijke eisen voldoet. Bij gerede twijfel aan de juistheid van de gegevens in de BRP, bijvoorbeeld uit eigen waarneming of op basis van een signaal van een afnemer, verrichten wij een basisonderzoek. Indien noodzakelijk volgt, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, een verder onderzoek in het kader van fraudebestrijding. Door het (intern) opleiden van een aantal medewerkers hebben wij hiervoor de slagkracht vergroot. Wij blijven onderzoek doen naar verbetering van de BRP en de uitbreiding van de digitale dienstverlening. Hierbij zoeken wij, zoveel mogelijk, aansluiting bij landelijke ontwikkelingen, innovaties en successen. Dit jaar zijn intern diverse modules geactiveerd in de programmatuur die de BRP verzorgt. Hiermee kan sneller en efficiënter de gewenste informatie uit de BRP gehaald worden. 02. Het beheren van de registers burgerlijke stand Wij zijn belast met het opmaken van akten van geboorte (erkenning en naamkeuze), huwelijk en overlijden en het toevoegen van latere vermeldingen aan akten, zoals bijvoorbeeld beschikkingen van echtscheiding, naamswijziging of adoptie. Wij zorgen voor de toegankelijkheid van de gegevens door middel van verstrekken van uittreksels en afschriften.
Akten van de burgerlijke stand vormen de basis van de gegevens in de BRP. Wij voltrekken huwelijken en partnerschapsregistraties en hebben de regie over alle zaken die te maken hebben met huwelijken en partnerschapsregistraties. 3. Het verstrekken van paspoorten, Nederlandse Identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland via de Gemeentebalie Schiphol De Gemeentebalie Schiphol richt zich op de uitgifte van paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en DigiD’s aan Nederlanders woonachtig in het buitenland (niet ingezetenen). De kosten van de Gemeentebalie Schiphol worden gedragen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Deze afspraak is vastgelegd in een convenant. Vanaf 1 januari 2023 geldt een nieuw convenant voor onbeperkte duur. Hiermee hebben de ministeries van BZK en BZ een signaal afgegeven van het belang dat zij hechten aan deze dienstverlening op deze specifieke locatie.
4. Het centraal inschrijven van vluchtelingen voor het Centraal Orgaan Asielzoekers en het leveren van een bijdrage aan de landelijke Commissie BRP Wij hebben als gemeente Haarlemmermeer twee procesovereenkomsten met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Het eerste proces kent een zelfstandige procedure omtrent het inschrijven van uitgenodigde vluchtelingen. Het tweede proces betreft de inschrijving van vluchtelingen die in asielzoekerscentra verblijven. Deze heeft vorm gekregen in een zogenaamde BRP-straatcommissie. In Nederland zijn vijf gemeenten, waaronder de onze, hierop ingericht. Deze afspraken hebben wij gecontinueerd. 5. Het actueel houden van de bestaande basisregistraties met een geografische component Wij hebben informatie met een geografische component gecentraliseerd en op eenduidige wijze ingewonnen en hebben deze voor meerdere toepassingen gebruikt. Wij hebben de reeds bestaande basisregistraties met een geografische component actueel gehouden op een technisch veilige manier. Voorbeelden hiervan zijn de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BGT is de gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin onder andere gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen eenduidig zijn vastgelegd.
De BAG omvat gegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland. De BRO is de basisadministratie voor gegevens over de ondergrond en de daarin aanwezige hulpbronnen, die gefaseerd wordt ingevoerd. Zowel voor de BAG, de BGT als voor de BRO hebben wij op basis van de audit systematiek ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) controles uitgevoerd. Door deze eenduidige en gecombineerde systematiek waarborgen wij de informatieveiligheid en privacy van burgers. Hieruit bleek dat al onze basisregistraties met een geografische component over het jaar 2022 voldoen aan de minimaal te behalen scores. Wij hebben de raad hierover geïnformeerd in een brief op 26 april 2023 (X.2023.02148). Tabel 10 Kwaliteit basisregistraties
Minimaal te behalen score
Behaalde score in 2022
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
75%
89%
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
75%
87%
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
60%
100%
Basisregistratie
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 39
Specificatie behorend bij de jaarrekening Wat heeft het gekost? Tabel 11
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. (bedragen × € 1.000; min = nadeel)
Begroting Begroting Rekening Verschil origineel gewijzigd rekening begroting gewijzigd
Bestuur, samenleving en publiekscontact Het borgen van democratische en transparante besluitvorming en excellente dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Saldo van baten en lasten (B-L)
2023
2023
2023
Baten
1.891
3.260
3.741
481
Lasten
14.620
17.308
17.611
-303
Saldo
-12.729
-14.048
-13.870
178
Onttrekking
-
-
-
-
Storting
-
-
-
-
Saldo
-12.729
-14.048
-13.870
178
Beleidsdoel A: Het goed functioneren en faciliteren van Baten formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van Lasten burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). Saldo
0
44
114
70
Reservemutaties Resultaat (Saldo +O-S)
Uitsplitsing per beleidsdoel
Beleidsdoel B: Wederzijdse betrokkenheid bij de besluitvorming en onze kennis over onze lokale samenleving vergroten.
7.002
8.174
8.379
-205
-7.002
-8.130
-8.265
-135
Baten
0
0
0
0
Lasten
394
394
300
94
Saldo
-394
-394
-300
94
Beleidsdoel C: Het behartigen van de belangen van Haarlemmermeer buiten de gemeentegrenzen en het versterken van de bestuurlijke samenwerking.
Baten
152
281
281
0
Lasten
1.199
1.283
1.233
50
Saldo
-1.047
-1.002
-952
50
Beleidsdoel D: Wij zijn goed bereikbaar voor inwoners, ondernemers en instellingen en open, deskundig en duidelijk in onze contacten.
Baten
0
0
0
0
Lasten
1.122
829
806
23
Saldo
-1.122
-829
-806
24
Beleidsdoel E: Wij beheren betrouwbare basisregistraties en leveren diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand.
Baten
1.739
2.936
3.346
410
Lasten
4.903
6.628
6.893
-266
Saldo
-3.164
-3.692
-3.547
145
Toelichting gewijzigde begroting 2023 - jaarrekening 2023 Beleidsdoel A Tabel 12
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten Overig
70
Totaal Baten
70
Lasten 1. Voorziening pensioenenverplichting wethouders
-333
Overig
128
Totaal Lasten
-205
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
40 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
Lasten
1. Wegens indexatie van de pensioenen van wethouders is een hogere storting gedaan in de voorziening pensioenverplichting wethouders om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Beleidsdoel B Tabel 13
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Lasten Overig
94
Totaal Lasten
94
Beleidsdoel C Tabel 14
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten Overig
0
Totaal Baten
0
Lasten Overig
50
Totaal Lasten
50
Beleidsdoel D Tabel 15
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten Overig
0
Totaal Baten
0
Lasten Overig
23
Totaal Lasten
23
Beleidsdoel E Tabel 16
Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel ) Baten 1. Documenten
222
2. Gemeentebalie Schiphol
159
3. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
74
Overig
-45
Totaal Baten
410
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 41
Lasten 1. Gemeentebalie Schiphol
-159
2. Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA)
-75
Overig
-32
Totaal Lasten
-266
Baten
1. De hogere baten worden veroorzaakt door een toename in het aantal aanvragen voor zowel rijbewijzen als reisdocumenten. Voor rijbewijzen is vooral een stijging zichtbaar in het aantal aanvragen dat rechtstreeks via de gemeente wordt ingediend in plaats van via de RDW. Bij reisdocumenten is met name een toename te zien in de aanvragen voor paspoorten voor minderjarigen. 2. De hogere baten worden veroorzaakt doordat er meer aanvragen voor reisdocumenten zijn gedaan dan begroot. Hiertegenover staan ook hogere lasten. 3. De hogere baten worden veroorzaakt doordat er nieuwe financiële afspraken zijn gemaakt voor de vergoeding van werkzaamheden voor uitgenodigde vluchtelingen. Daarnaast zijn er meer inschrijvingen ontvangen. Hiertegenover staan ook hogere lasten. Lasten
1. Zie voor de toelichting op de hogere lasten Gemeentebalie Schiphol de toelichting opgenomen bij de baten. 2. Zie voor de toelichting op de hogere lasten COA de toelichting opgenomen bij de baten.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
42 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
Veiligheid
lasten in €
43.724
% totale realisatie lasten
8,0%
baten in €
26.775
% totale realisatie baten
4,8%
Portefeuillehouder: Van der Meij, Schuurmans-Wijdeven Maatschappelijk doel: Inwoners, bezoekers en ondernemers in Haarlemmermeer zijn veilig. (bedragen × € 1.000)
Rekening % verschil baten Rekening % verschil lasten 2023 baten t.o.v. begroting 2023 lasten t.o.v. begroting
Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer.
1.178
15%
4.186
3%
25.596
-4%
39.538
2%
01. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs 02. Versterken digitale veiligheid 03. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen 04. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 05. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme
Beleidsdoel B: Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. 01. Het voorkomen van brand 02. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling VRK 03. Uitvoeren van inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften 04. Goede voorbereiding op crisis en incidenten
Verbonden partijen Beleidsdoel A: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Beleidsdoel B: Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 43
Campagne 'Met elkaar overweg'
Veiligheid Haarlemmermeer is een veilige gemeente en dat moet zo blijven. Het is belangrijk dat iedereen in Haarlemmermeer veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen, en zich bovendien veilig voelt. In het Integraal Veiligheidsplan Haarlemmermeer 2023-2026 (IVP) zijn de raadsprioriteiten voor ‘sociale veiligheid’ vastgesteld. Dit zijn: • vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs; • versterken digitale veiligheid; • waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen; • aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit; • tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme.
Het IVP is geconcretiseerd in het Uitvoeringsprogramma veiligheid 2023-2024 (UP). In het UP staan de uit te voeren activiteiten, de betrokken partijen en de planning. Tevens zijn een aantal indicatoren met metingen 2018-2022 en streefwaarden 2023-2024 opgenomen. Deze indicatoren werken aanvullend ten opzichte van onderstaande verplichte indicatoren uit het BBV. Het beleid en de taken rond 'fysieke veiligheid’ zijn niet opgenomen in het IVP. Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft dat in haar regionale beleidsplan vastgesteld. Zie hierna onder verbonden partijen.
Tabel 17
Metingen Omschrijving
Eenheid
Indicator
Verwijzingen Halt
Aantal per BBV 1.000 jongeren
Winkeldiefstallen
Bron
2020
2021
2022
2023
Waarstaatjegemeente.nl
12
10
10
n/b
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
3,2
3,1
3,8
5,4
Geweldsmisdrijven
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
3,3
3,7
3,5
3,5
Diefstallen uit woning
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
2,8
1,6
1,9
1,0
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Aantal per BBV 1.000 inwoners
Waarstaatjegemeente.nl
5,7
6,6
5,7
5,9
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
44 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
Verbonden partijen Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) In de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de daarop gebaseerde regelingen zijn onder andere eisen gesteld voor de brandweer, de organisatie en taken van de veiligheidsregio’s en de crisisorganisatie. De VRK levert een bijdrage door het verzekeren van doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De actualisatie van het risicoprofiel en beleidsplan heeft plaatsgevonden in 2023. In het beleidsplan heeft de VRK de strategische ambities en doelen voor de komende vier jaar vastgesteld: • Flexibele organisatie • Interregionale samenwerking en samenwerking met (crisis)partners • Informatie gestuurd werken • Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht • Kwalitatieve borging vakbekwaamheid crisisorganisatie. Per doelstelling zijn concrete resultaten geformuleerd die in de programmabegroting van de VRK terugkomen. Bij de beleidsdoelen A en B volgt een nadere toelichting. De Wet gemeenschappelijke regelingen is in 2022 vernieuwd met als doel de gemeenteraden meer grip op regelingen te geven. Alle gemeenschappelijke regelingen dienen daartoe in juli 2024 geactualiseerd te zijn. In 2023 hebben
de gemeenteraden die in de Veiligheidsregio samenwerken een intensief traject doorlopen om hun positionering ten opzichte van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) te bepalen. Vanuit de deelnemende raden hebben de griffies dit raadsproces voor de VRK vormgegeven door middel van een gespreksnotitie ten behoeve van de kaderstelling en door het organiseren van regionale bijeenkomsten. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Zie verbonden partijen in Programma kwaliteit fysieke omgeving. Relevant beleid • Prioritering Integraal Veiligheidsplan Haarlemmermeer 2023-2026 (2022.0002554) • Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (10207950) • Uitvoeringsprogramma veiligheid 2023 - 2024 Haarlemmermeer (7735819) • Aanpak radicalisering (2016.0050592) • Beleidsregel Wet Bibob Haarlemmermeer 2023 (2022.0002455) • Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer 2023 (10209970) • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 en het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing Kennemerland 2023-2026 (7502293) • Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026) (7502302)
Beleidsdoel A: Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Onder dit beleidsdoel valt de aanpak van de ‘sociale veiligheid’. Wij hebben de activiteiten uit het Uitvoeringsplan uitgevoerd. We hebben ingezet op de weerbaarheid van onze jongeren, de zorg en veiligheid voor kwetsbare personen en het versterken van de digitale veiligheid in onze gemeente. We hebben verder geïnvesteerd in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op Schiphol en daarbuiten. Ook hebben we ingezet om de problematiek met betrekking tot polarisatie, extremisme en radicalisering in onze gemeente klein en beheersbaar te houden.
Activiteiten 01. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs 02. Versterken digitale veiligheid 03. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen 04. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit 05. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme Toelichting 01. Vergroten weerbaarheid jongeren tegen criminaliteit, wapens en drugs In 2023 hebben we verschillende activiteiten uitgevoerd om de weerbaarheid van jongeren te vergroten. In de eerste plaats hebben we de campagne YouChoose naast het thema wapenbezit nu ook uitgebreid met het thema drugscriminaliteit. We hebben voor dit thema een nieuwe virtual reality (VR) video ontwikkeld waarmee we in de vorm van gastlessen in het najaar weer langs de scholen zijn gegaan. Dit was PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Jaarstukken 2023 - Gemeente Haarlemmermeer 45
onderdeel van een breder programma waaronder ook de rechtbankles en de crime scene van de politie en een quiz door de straatcoaches van handhaving en toezicht valt. Doel was het bewust maken van jongeren van de risico's van drugscriminaliteit. Daarnaast stond de jaarlijkse skilldag in het teken van special forces, waarbij jongeren actief konden kennismaken met verschillende veiligheidsberoepen zoals politie, defensie, marechaussee en handhaving. Hierbij konden zij diverse skills (vaardigheden) leren en in de praktijk brengen en was er een beroepenmarkt in het kader van het stimuleren van eerlijk geld verdienen. De pilot waarbij een casusregisseur met risicojongeren aan de slag gaat die dreigen af te glijden in de criminaliteit, is voortgezet en doorontwikkeld naar een persoonsgerichte aanpak. De casusregisseur zorgt ervoor dat, naast de jongere en diens ouders, alle betrokkenen zoals school, hulpverlening, leerplicht, politie, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering overleg voeren met het doel tot een goed afgestemd plan te komen en de jongere te bewegen andere keuzes te maken. Dit heeft geleid tot een versterking van de samenwerking met een aantal ketenpartners waardoor een sluitende aanpak is ontstaan. 02.
Versterken digitale veiligheid We hebben deelgenomen aan regionale preventieprojecten voor de aanpak van cybercrime en veelvoorkomende gedigitaliseerde criminaliteit. Deze projecten richten zich op: slachtofferpreventie, daderpreventie en preventie van facilitators. De regionale projecten zijn mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. We hebben lokaal ingezet op preventie, het voorkomen van slachtofferschap door middel van doelgroepenaanpak. In samenwerking met de politie zijn voorlichtingsbijeenkomsten, een ‘Echt of Nep’ tour voor inwoners van Haarlemmermeer georganiseerd in diverse wijken. De digitale wijkagent heeft zijn positie versterkt door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten aan inwoners, door het gamen met Haarlemmermeerse jongeren en door het geven van digitale trainingen aan politiemedewerkers. Door middel van gastlessen/voorlichtingslessen op scholen hebben we de bewustwording vergroot bij kinderen/jongeren over diverse digitale thema's. Ook hebben wij in onze communicatie aandacht besteed aan de aangiftebereidheid.
03. Waarborgen zorg en veiligheid van kwetsbare personen Ook in 2023 is geïnvesteerd in de relaties met zorg- en veiligheidspartners in en buiten het Zorgen Veiligheidshuis Kennemerland. Ten behoeve van zorg én de veiligheid van kwetsbare personen is een goede verbinding met en tussen zorg- en veiligheidspartners cruciaal. Nog steeds is er een groot aantal meldingen over mensen met onbegrepen gedrag en wordt casuïstiek complexer. Juist deze ingewikkelde casuïstiek vereist goede afstemming, integrale samenwerking en gedegen casusregie. Onze casusregisseur is actief op deze casuïstiek: mensen met meervoudige problematiek met een veiligheidsrisico voor de inwoner zelf en/of diens omgeving. Er is meer uitvoerende begeleiding met een ‘eropaf’-houding. Met de inzet van deze casusregie worden meer concrete resultaten geboekt op individueel niveau van de kwetsbare personen. Zo heeft de inzet van de casusregisseur er bij een zaak van een hardnekkige zorgmijder, voor gezorgd dat deze toch in gesprek ging met de woningbouwcorporatie. De casusregisseur heeft zich hierbij in 2023 met name op jongeren gericht. 04. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Op Schiphol hebben we samen met onze publieke en private partners uitvoering gegeven aan het Programma aanpak ondermijning Schiphol (PAOS).
We hebben daarin geïnvesteerd in de locatiegerichte-, branchegerichte- en op integriteit van Schipholpashouders gerichte aanpak. Daarin zijn nieuwe barrières opgeworpen tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit en is verder geïnvesteerd in de bewustwording en weerbaarheid van werknemers met een Schipholpas. Voor de periode 2024-2026 is een nieuw plan van aanpak met begroting opgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het PAOS wordt vanaf 2024 gedekt uit een structurele rijksbijdrage. In 2023 zijn er meerdere integrale controles uitgevoerd bij bedrijven en panden in samenwerking met de politie, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Tijdens deze controles zijn onder andere een illegale sigarettenfabriek, verdovende middelen, gestolen auto-onderdelen en witwasconstructies aangetroffen. Ook waren er bij een aantal bedrijven vreemdelingen aan het werk of waren de arbeidsomstandigheden niet op orde. Meerdere controles waren gericht op transportbedrijven omdat dit een kwetsbare branche is voor georganiseerde criminaliteit. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
46 Gemeente Haarlemmermeer - Jaarstukken 2023
Er is nieuw Damoclesbeleid vastgesteld. Deze beleidsregel maakt inzichtelijk op welke wijze de burgemeester invulling geef aan de bevoegdheid om een bestuurlijke sanctie op te leggen als de Opiumwet is overtreden. Omdat het sluiten van een pand, in het bijzonder woningen, verstrekkende gevolgen kan hebben is het nieuwe instrument ‘last onder dwangsom’ vaker ingezet. In 2023 is negen keer een last onder dwangsom is opgelegd. Er is ook gewerkt aan de interne weerbaarheid van de organisatie tegen beïnvloeding van criminelen. Wij hebben hierbij de koppeling gemaakt tussen ondermijning en integriteit en op deze beleidsvelden nauw samengewerkt. Zo worden er weerbaarheidstrainingen gegeven en zijn systemen en processen aangepast. Het afgelopen jaar zijn er 127 meldingen ontvangen via Meld Misdaad Anoniem. Dit is vergelijkbaar met het jaar ervoor. 05. Tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme We hebben een aanpak ontwikkeld die gericht is op zowel het voorkomen van polarisatie,