1.0 Oplegnotitie Najaarsrapportage 2022.doc

OPLEGNOTITIE Onderwerp: Najaarsrapportage 2022 Nummer Versie Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Beslispunten voor de raad

Overwegingen portefeuillehouder m.b.t. proces Proces formele besluitvorming afronden vóór (wettelijk vereiste termijn)

2022.0002246 1 Financiën drs. Jurgen Nobel Hans Teeuwen De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter bespreking en besluitvorming te agenderen. 1. de Najaarsrapportage 2022 vast te stellen; 2. de meeropbrengst onroerendzaakbelasting (OZB) nietwoningen 2022 als gevolg van de hogere Woz-waarde luchthavengebied te verrekenen met de tarieven OZB niet-woningen 2023; 3. de ombuigingen op basis van de strategische heroriëntatie binnen het programma Maatschappelijke ontwikkeling met € 2 miljoen te verzachten en dit bedrag te verdelen over de thema’s Sport 17%, Cultuur 18% en Welzijn 65%; 4. de uit de Najaarsrapportage 2022 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten: a. de 33e begrotingswijziging van 2022 en de 2e begrotingswijziging van 2023 voor de autonome mutaties conform bijlage 1 van de Najaarsrapportage 2022; b. de 34e begrotingswijziging van 2022 en de 3e begrotingswijziging van 2023 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Najaarsrapportage 2022; c. de 35e begrotingswijziging van 2022 en de 4e begrotingswijziging van 2023 voor de budgetoverhevelingen conform hoofdstuk 5 van de Najaarsrapportage 2022. De besluitvorming door de raad over de Najaarsrapportage 2022 moet na de besluitvorming over het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2022 gebeuren.

Over de voorgestelde begrotingswijzigingen moet voor het einde van het begrotingsjaar besloten worden, uiterlijk 31 december 2022.

Historie: Wanneer en hoe wordt de raad over de voortgang geïnformeerd. Planning proces Thema: Stap Datum

Doel

Gewenste rol college