Zienswijze VRK bestemming jaarrekeningresultaat 2025

Collegebesluit

Onderwerp Zienswijze VRK bestemming jaarrekeningresultaat 2025 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2026/142881 Wienen, J. 6.3 Openbare orde en veiligheid VH Kramer, A.J.M. 06-18294898 akramer@haarlem.nl De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft het concept jaarverslag 2025 aan de raden van de deelnemende gemeenten ter kennisname gestuurd. De gemeenteraad van Haarlem wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze te geven op de bestemming van het positieve rekeningresultaat 2025 ten behoeve van het aanvullen van de algemene reserve, enkele incidentele oplossingen voor 2026 en de versnelling van de opstartfase voor de natuurbrandbestrijding, en het restant terug te laten vloeien naar gemeenten. De bestemming van het jaarresultaat is geen besluit waarover conform regelingen een zienswijze dient te worden gevraagd aan de gemeenteraden in de regio. Omdat het voorgenomen besluit raakt aan strategische overwegingen binnen alle bestuurscommissies van de VRK, en daarmee het brede veld van taken die de gemeenten hebben op- en overgedragen aan de VRK, acht het bestuur het in dit geval toch wenselijk het gevoelen van de raden op dit punt op te halen. Het Algemeen Bestuur van de VRK zal op 1 juli 2026 de bestemming van het jaarresultaat 2025 vaststellen (in de begeleidende brief staat per abuis 8 juli 2026).

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het voorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

- Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2029-2029, begrotingswijzigingen 2025 bijstelling index 2025 en aanvulling reserve jaarrekening 2024 (2025/447329), in vergadering raad 19-06-2025.

Kenmerk: 2026/142881

1/4

Besluit college d.d. 21 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De raad in de gelegenheid te stellen om middels bijgevoegd ontwerpraadsbesluit een zienswijze naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland. de secretaris,

de burgemeester,

1. Aanleiding De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een gemeenschappelijke regeling waarbinnen 9 deelnemende gemeenten hun veiligheids- en gezondheidszorg hebben georganiseerd. Voorafgaand aan het komende jaar presenteert zij de programmabegroting en na afloop van het vorig boekjaar rapporteert zij over de resultaten in het jaarverslag. De bestemming van het jaarresultaat is geen besluit waarover conform regelingen een zienswijze dient te worden gevraagd aan de gemeenteraden in de regio. Omdat het voorgenomen besluit raakt aan strategische overwegingen binnen alle bestuurscommissies van de VRK, en daarmee het brede veld van taken die de gemeenten hebben op- en overgedragen aan de VRK, acht het bestuur het in dit geval toch wenselijk het gevoelen van de raden op dit punt op te halen. 2. Beoogd resultaat De gemeenteraad van Haarlem heeft kennisgenomen van het ontwerp jaarverslag 2025 van de VRK en geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de VRK uiterlijk 17 juni 2026 haar zienswijze op de bestemming van het jaarresultaat 2025. 3. Onderbouwing voorstel De jaarrekening 2025 sluit met een positief resultaat van € 2.495.400. Ten opzichte van het geprognosticeerde begrotingssaldo van € 543.400 voordelig is dat een positieve afwijking van € 1.952.000. In het jaarverslag worden de diverse voor- en nadelige afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma toegelicht.

De VRK heeft op een paar grote posten een onverwacht voordeel geboekt, deze zijn hieronder toegelicht. COVID-afrekening (€ 700.000) Door een efficiëntere werkwijze is er gewerkt tegen lagere kosten dan waarmee het Rijk in het normbedrag voor 2025 rekening heeft gehouden. De normbedragen worden jaarlijks bepaald, waarmee dit geen structureel voordeel oplevert.

Kenmerk: 2026/142881

2/4

Lagere loonstijging (€ 640.000) Er is rekening gehouden met een stijging van de loonsom conform de stijging bij de gemeenten. Hierdoor is er een voordeel op de salarissen ontstaan. De afspraken over de arbeidsvoorwaarden die in februari 2026 zijn gemaakt pakken lager uit. Dit heeft geleid tot een incidenteel voordeel voor 2025. Onderuitputting middelen versterking crisisbeheersing (€480.000) De grootste oorzaak hiervan is gelegen in de onzekerheid die er was rondom door het Rijk aangekondigde bezuinigingen. Gedurende het jaar 2025 was het onzeker wat de omvang hiervan zou zijn en wanneer dit in zou gaan. De VRK heeft hierdoor gekozen om voor 2025 voorzichtig met de budgetten om te gaan en weinig tot geen structurele verplichtingen aan te gaan. Bestemming van het resultaat Het voorstel is om een deel van het rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten, en met een deel rekening te houden met onderstaande ontwikkelingen. Resultaatbestemming (in €) Jaarresultaat Terugstorten resultaat gemeente Aanvullen algemene reserve t.b.v. benodigde weerstandsvermogen (n.a.v.

stijging risico's) Dekking verwacht tekort jeugdgezondheidszorg 2026, conform bespreking bestuurscommissie Publieke Gezondheid Dekking verwacht tekort Veilig Thuis 2026 (muv Uitgeest), conform bespreking bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veilgheid Intensivering opstartfase programma natuurbrand conform bespreking bestuurscommissie Openbare Veiligheid

VRK-breed Aandeel gemeente Haarlem 2.495.400 736.819 1.137.400 333.832 552.000

162.643

361.000

106.366

395.000

119.246

50.000

14.732

Aanvullen algemene reserve De omvang van risico’s zijn toegenomen, wat leidt tot een groter benodigd weerstandsvermogen en daarmee tot een hoger benodigde algemene reserve. Om met het weerstandsvermogen te voldoen aan de vastgestelde weerstandsratio van 0,7 dient de algemene reserve met € 552.000 aangevuld te worden. Dekking tekort Jeugdgezondheidszorg (JGZ) In de bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 18-2-2026 is afgesproken welke taken de JGZ in 2026 zal uitvoeren. Dit leidt tot uitgaven waarvoor deels geen dekking was gevonden binnen de begroting van de VRK; hiervoor wordt € 361.000 vanuit het jaarresultaat ingezet ter dekking. Dit betreft de doelgroep 4-18 jaar; het geldt niet als kruisfinanciering op het tekort op de subsidie voor 0-4 jarigen, welke alleen voor de gemeente Haarlemmermeer van toepassing is.

Kenmerk: 2026/142881

3/4

Dekking tekort Veilig Thuis In de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18-2-2026 is afgesproken welke taken Veilig Thuis in 2026 zal gaan uitvoeren. Vanaf 2027 is er structurele financiering voor uitbreiding van het aantal FTE begroot, maar omdat deze extra medewerkers al in 2026 geworven dienen te worden leidt dit in 2026 tot € 395.000 aan extra kosten. Intensivering opstartfase regionaal programma natuurbrand In de programmabegroting 2027 is geld opgenomen voor natuurbrandbestrijding. De opstartfase voor dit programma vindt gefaseerd plaats. Met een eenmalig bedrag van € 50.000 wordt de opstart van het project versneld, zodat sneller richting het beoogde resultaat gewerkt kan worden. 4. Risico’s en kanttekeningen n.v.t. 5. Consequenties en uitvoering Na behandeling van de programmabegroting in het Algemeen bestuur van de VRK 1 juli 2026, zal de VRK de vastgestelde stukken aan de gemeenteraden sturen. In de aanbiedingsbrief wordt door de VRK een reactie op de ingediende zienswijzen van de gemeenten gegeven. 6. Bijlagen 1. Brief aan gemeenteraden en colleges; aanbieding jaarstukken voor zienswijze 2. Ontwerp Programmabegroting 2027-2030 3. Concept Jaarverslag 2025

Kenmerk: 2026/142881

4/4