VRK Vastgestelde begroting en jaarverslag en 1e bestuurlijke rapportage 2023

n

D

GG BRANDWEER Vei I igheidsrcgio Kennemerland Retouradres: Postbus 5514. 2000 GM Haarlem

Gemeenteraden en colleges van de gemeenten Bloemendaal, Heemskerk, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Uitgeest en Zandvoort

daium

14 augustus 2023

lsnmoak

Mlíivw/BS 2023-01797

opstelloí

M.F. Kreuk mfkreuk@vrk.nl

emeiladÉs lcleíoonnummor ondeNeap

06-1 031 8381

Vastgestelde begroting en jaarverslag + 1" berap 2023

Geachte raad en geacht college, ln april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Veiligheidsregio Kennemerland het jaarverslag 2022 en programmabegroting 2024-2027 van de VRK voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden in de regio.

Op 10 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur het jaarverslag en de programmabegroting vastgesteld, zonder wijzigingen ten opzichte van de ontwerpversies. Dit jaarverslag 2022 en deze begroting 2024 bieden we u hierbij aan. Tevens ontvangt u de 1e bestuursrapportage

2023, die het DB op 26 juni 2023 heeft vastgesteld.

Het jaar 2022 kende een klein positief resultaat ad € 144.000. De algemene reserve bedroeg € 3.4 miljoen, € 0.3 miljoen hoger dan in het licht van de flnanciële kaders nodig is. Beide bedragen zijn aangewend ten behoeve van de vorming van een bestemmingsreserve ontvlechting

meldkamer. Zienswijzen De gemeenteraad van Heemstede heeft een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt in zijn

zienswijze op het ontwerp van het jaarverslag en de begroting. De gemeenteraad van Heemstede zal hierop een reactie krijgen. De gemeenteraad van Beverwijk heeft geen zienswijze ingediend, maar wel een aantal vragen gesteld over de tekst van de begroting van het programma Publieke Gezondheid. Die vragen zullen beantwoord worden in een brief aan de gemeenteraad Beverwijk. De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft te kennen gegeven geen zienswijze te zullen geven. De gemeenteraad van Velsen heeft verzocht een stelpost op te nemen van € 230.000 in 2024, aflopend naar € 167.000 in 2O27 , in verband met een verschil in uitkomst van het effect van het herberekenen van de (ontwerp)programmabegroting met de indexcijfers van maart 2023. ln reactie op deze zienswijze wordt meegegeven dat dit zou leiden tot een niet-dekkende begroting van de VRK, daarom heeft het Algemeen Bestuur hier niet voor gekozen. De zienswijzen van de andere gemeenteraden zijn instemmend van aard en bevatten geen

inhoudelijke opmerkingen die om een reactie vragen.

VeiligheidsregioKennemerland. Postbus55l4,2000GMHaarlem. Zillweg200,20lSCKHaarlem'0235159500

n

GGD BRANDWEER j Veil igheidsrcgio Kennemerland

1e bestuursrapportage

2023

U ontvangt hierbij ook de 1e bestuursrapportage 2O23, die op 26 juni 2023 door het Dagelijks

Bestuur is vastgesteld. ln deze bestuursrapportage wordt ingegaan op Íinanciële situatie op 1 mei 2023, en op beleidsontwikkelingen die effect hebben op het boekjaar 2023. Dit betreft ook een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen dat is benoemd in de begroting 2024. Want veel van de

daarin benoemde autonome ontwikkelingen zijn ook al in 2023 aan de orde. ln 2023 is sprake van een aanzienlijke loon- en prijsstijging. ln april 2023 is al aan het Algemeen Bestuur en aan de gemeenten meegegeven dat hieruit een noodzakelijke verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 voortvloeit. Een deel van de salarissen wordt echter niet gedekt uit de gemeentelijke bijdragen, maar uit subsidies en andere bronnen. Aangezien uiteraard ook deze salarissen stijgen door de nieuwe cao, is er op dit punt nog een (autonoom) nadelig effect voor de exploitatie 2023. Na de wijziging van de begroting door het Algemeen Bestuur op 10 juli 2023, sluit

de begroting met een nadelig saldo van €247.000. De te verwachten afwijkingen van de begroting zijn per saldo € 225.O00 nadelig. Daarom wordt

voor 2023 een resultaat geprognotiseerd van totaal € 472.000 nadelig. De afwijkingen zijn in de rapportage toegelicht.

lk ga ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd

Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland,

[----? --í. wienen Plv. voorzitter

Veiligheidsregio Kennemerland . Postbus 55 14, 2000 GM Haarlem . Zijlweg 200, 201 5 CK Haarlem . 023 5 I 5 9500