Voorkeursvariant centrale afstandsbediening beweegbare bruggen

Raadsvoorstel

Onderwerp Voorkeursvariant centrale afstandsbediening beweegbare bruggen Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2025/485625 Wienen, J. 4.5 Overige beheerstaken PCM Liebergen, J. jliebergen@haarlem.nl In 2021 is door de raad besloten over te gaan op een eigen Centrale Afstand Bediening (CAB) voor de beweegbare bruggen op het Buiten Spaarne. Een Centrale Afstand Bediening is de meest veilige wijze van bedienen van de bruggen in Haarlem. In mei 2023 is via een Raadsinformatienota gecommuniceerd dat het in 2021 vastgestelde budget ontoereikend is voor het project CAB. Tijdens de nadere uitwerking van een eigen CAB in het Havenkantoor was namelijk gebleken dat de kosten veel hoger zijn dan in 2021 geraamd. Vanaf mei 2023 is een second opinion uitgevoerd en is onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van de onderdelen die de CAB duurder maken. Daarbij zijn alternatieve oplossingen onderzocht, die recht doen aan de keuze die de raad heeft gemaakt en de kosten beperkt houden. De alternatieve oplossingen zijn uitgewerkt en gewogen op basis van afwegingscriteria, zodat aan de hand van deze variantenstudie een juiste keuze kan worden gemaakt. De resulterende voorkeursvariant is aansluiten op de CAB van een andere beheerder, in deze de Provincie Noord Holland. Dit is een koerswijziging ten opzichte van het raadsbesluit in 2021, dat uitging van een eigen CAB. Deze variant vraagt ook om extra budget, maar is goedkoper dan de uitgewerkte oorspronkelijke variant en voldoet aan de veiligheidseisen.

Daarbij wordt de gemeente ontzorgd in het aanleggen en beheren van een CAB. Voorgesteld wordt om de voorkeursvariant nader uit te werken.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Op 22 juni 2023 heeft het college de informatienota ' Groot onderhoud beweegbare bruggen en Centrale Afstandsbediening beweegbare bruggen’ (2023/368064) vastgesteld en aangeboden aan de raadscommissie Beheer. Hierin doet het college de toezegging aan de gemeenteraad dat aan de hand van de

Kenmerk: 2025/485625

1/12

Relevante eerdere besluiten

Besluit college d.d. 8 juli 2025

resultaten van de variantenstudie de vervolgaanpak van het project CAB wordt uitgewerkt en wordt voorgelegd aan de raad. Met deze raadsnota ontvangt de raad dit betreffende voorstel en is de toezegging hiermee afgedaan. - Ambitiekaart Haarlemse Wateren (2018/450652) in raadsvergadering 18 oktober 2018 - Visie en dóórontwikkeling Havendienst Haarlem (2019/1013093) in commissie Beheer 16 januari 2020 - Risico-inventarisatie Havendienst (2019/315878) in commissie Beheer 16 januari 2020 - Raadsvoorstel Optimalisatie van de bediening van de beweegbare bruggen (2020/565459) in raadsvergadering 18 februari 2021 - Informatienota ‘Groot onderhoud beweegbare bruggen en Centrale Afstandsbediening beweegbare bruggen’ (2023/368064) in commissie Beheer 22 juni 2023 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. De Voorkeursvariant vast te stellen: de beweegbare bruggen over het Noorder en Zuider Buiten Spaarne1 aansluiten op bestaande bediencentrale van de Provincie Noord Holland (PNH) in Heerhugowaard (variant 3); 2. in de bijstelling van het IP in de programmabegroting 2026 de IP post BRG.02 (Centrale afstandsbediening bruggen) op te hogen met het benodigd aanvullend budget van € 661.000 voor de voorbereiding en aanleg van de hoofdinfrastructuur Centrale Afstand Bediening; 3. in de bijstelling van het IP in de programmabegroting 2026 een reservering op te nemen voor het benodigd aanvullend budget van € 2.088.000,- voor de voorbereiding en aanleg van de aanpassingen aan de bruggen ten behoeve van de CAB en het aansluiten op de bediencentrale van de Provincie, als onderdeel van het Groot Onderhoud aan de beweegbare bruggen, op IP-post BRG.05 (bruggen CAB gereed maken);

Kenmerk: 2025/485625

2/12

4. het eerder vrijgegeven krediet voor de CAB in te zetten als voorbereidingskrediet om variant 3 als voorkeursvariant verder uit te werken. Na de uitwerking van de voorkeursvariant volgt een raadsvoorstel voor de vrijgave van het gereserveerde investeringskrediet (voorzien eind 2026); 5. De begroting voor de jaarlijkse beheerkosten van de CAB in de kadernota 2027 aan te passen. De jaarlijkse beheerkosten worden uiteindelijk, als alle bruggen zijn aangesloten, structureel € 420.000 extra. de griffier,

de voorzitter,

1 Schoterbrug, Waarderbrug, Figeebrug, Prinsenbrug. Schouwbroekerbrug, Buitenrustbruggen

1. Aanleiding In februari 2021 is op basis van een kostenraming van € 1,6 miljoen door de raad positief besloten over het realiseren van een eigen Centrale Afstand Bediening (CAB) voor alle beweegbare bruggen op het Noorder Buiten Spaarne en het Zuider Buiten Spaarne. De centrumbruggen blijven lokaal bediend. Met het project wordt beoogd dat de bruggen op het Noorder- en Zuider Buiten Spaarne op een veilige manier bediend worden, vanuit een nieuwe bediencentrale die met het project CAB wordt gerealiseerd in het nieuwe Havenkantoor. In het voorjaar van 2023 kwamen de concept resultaten van de uitwerking van het project Centrale Afstandsbediening (CAB) beschikbaar. De realisatiekosten van de CAB vielen hoger uit dan het verleende krediet bij het raadsbesluit in 2021. Dit doordat de systemen in met name de bediencentrale meer behelzen en complexer zijn dan voorzien in 2021, door strengere normen en richtlijnen en doordat het als GWW-project in plaats van een ICT-project was geraamd in 2021 (andere opslagen voor engineering, staartkosten en onvoorzien). In 2023 is besloten om een second opinion uit te voeren op het ontwerp en de raming van de CAB en de nut en noodzaak van onderdelen van de CAB te heroverwegen, middels een variantenstudie. Hierover is de raad middels een informatienota geïnformeerd.

De second opinion heeft eind 2023 uitgewezen dat de opzet van de CAB op orde is, maar nog niet geheel compleet. De raming is volledig en goed opgebouwd, een aantal posten zijn echter wel te laag geraamd. In april 2025 is de variantenstudie afgerond. In de bijlage 1 ‘Resultaten second opinion en variantenstudie CAB Haarlem’ (d.d. 28 april 2025) zijn de aanpak en de resultaten van de second opinion en de variantenstudie omschreven. Een belangrijk onderdeel in de variantenstudie was het goed in beeld krijgen van een complete en betrouwbare kostenprognose van iedere variant. Daarbij gaat het om zowel de initiële investeringskosten alsook om de jaarlijkse beheer & onderhoudskosten

Kenmerk: 2025/485625

3/12

en de jaarlijkse bedienkosten. Bij industriële automatisering is het noodzakelijk beheer en onderhoud een belangrijke jaarlijkse kostenpost en daarom van belang om mee te wegen. Andere (zwaarwegende) criteria waarop de varianten zijn afgewogen zijn; • Haalbaar veiligheidsniveau middels beheersmaatregelen (veilige bediening en ARBO); • Benodigde investeringen in het vastgoed ten behoeve van de ARBO voorwaarden; • Gevolgen voor de doorstroming van het wegverkeer en vaarverkeer; • Personele en organisatorische voorwaarden en consequenties; • Benodigde kennis en capaciteit organisatie versus ontzorgen van de organisatie; • Risico analyse van alle 6 de varianten middels een risicosessie; • Gevoeligheidsanalyse uitbreidbaarheid Centrale Afstand Bediening (met de centrumbruggen). In de variantenstudie zijn eerst 6 kansrijke varianten geselecteerd, verder uitgewerkt, en aan de hand van criteria tegen elkaar afgewogen. De twee meest kansrijke varianten zijn vervolgens op een aantal punten specifieker uitgewerkt en afgewogen, met als resultaat de voorkeursvariant: de beweegbare bruggen aansluiten op de CAB van de Provincie Noord Holland (in Heerhugowaard). Dit is een koerswijziging ten opzichte van het raadsbesluit in 2021. 2.

Beoogd resultaat Doelstelling is een veilige wijze van brugbediening van de 6 beweegbare bruggen op het Noorder en Zuider Buiten Spaarne, op een kosten efficiënte manier. Dit wordt bereikt door de 6 bruggen aan te sluiten op de Centrale Afstand Bediening van de Provincie Noord Holland (PNH). Benodigde acties zijn: - Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie; - het uitbreiden van het glasvezel net van de provider van de Provinciale CAB; - tijdens het groot onderhoud aan de 6 bruggen het geschikt maken van de brug voor aansluiting op de provinciale bediencentrale in Heerhugowaard, en het aansluiten; - Op het Havenkantoor wordt de werkplek voor de Nautisch Verkeersleider ingericht. Het aansluiten van de 6 beweegbare bruggen op de CAB van de Provincie volgt het tempo van het groot onderhoud programma aan deze 6 beweegbare bruggen. Tijdens het groot onderhoud worden de bruggen geschikt gemaakt voor bediening op afstand en vervolgens aangesloten op de CAB. Volgens huidige planning is dit het tempo van de uitvoering van het Groot Onderhoud aan de 6 bruggen: - Prinsenbrug in 2026/27; - Waarderbrug in 2026/27; - Schoterbrug in 2028/29; - Schouwbroekerbrug in 2030/31; - Buitenrustbruggen in 2032/33; - Figeebrug 2033/2034;

Kenmerk: 2025/485625

4/12

Het resultaat is een kosten efficiënte veilige brugbediening, met behoud van goede en veilige doorstroming voor de weggebruikers en vaarweggebruikers. 3. Onderbouwing voorstel 3.1 Onderbouwing De argumentatie voor de keuze van de voorkeursvariant volgt uit de onderstaande vergelijking van de twee meest kansrijke varianten uit de variantenstudie en de twee referentie varianten. - Kansrijke variant, variant 3 (de voorkeursvariant): de beweegbare bruggen aansluiten op de CAB van de Provincie Noord Holland (in Heerhugowaard); - Kansrijke variant, variant 5: een versimpelde uitvoering van een bediening op afstand, door op het Havenkantoor voor iedere brug een bedien desk in te richten (geen ingewikkeld integraal systeem); - Referentie variant, variant 4: de huidige lokale bediening handhaven (o.a. bedienhuisjes upgraden). Dit is de 0-variant (de variant die geldt als besloten wordt niet over te gaan op een CAB); - Referentie variant, variant 1: De in 2023 uitgewerkte CAB, naar aanleiding van het raadsbesluit 2021.

Middels de hieronder staande onderscheidende criteria zoomen we nader in op het onderscheid tussen deze varianten: 1) Criterium Veiligheid: de Voorkeursvariant (een CAB) scoort goed op het criterium veiligheid, beter dan de variant waar de lokale bediening gehandhaafd wordt De voorkeursvariant geeft invulling aan het beheersen van een aantal veiligheidsrisico’s die naar voren kwamen in de RI&E van de Havendienst (Integrale risicoanalyse Havendienst Haarlem). Om deze risico’s te beperken was Centrale Afstand Bediening de beoogde oplossing. De inrichting en werkwijzen van de CAB van de PNH volgen het landelijke kader (landelijke CROW richtlijn Bediening Beweegbare Bruggenstandaard), in combinatie met een goed selectieproces en goede training van de bedienaren. De casuïstiek van de provinciale bediencentrale bevestigt een veilige werkwijze. In het achtjarig bestaan hebben zich geen ongevallen voorgedaan. Stelregel is dat enkel lokaal zicht of enkel zicht op camera (CAB) beter scoort op veiligheid dan een hybride zicht. Bij variant 4 (huidige lokale bediening handhaven) is op enkele bruggen een extra camera nodig ter ondersteuning van het lokale zicht, en dus sprake van hybride zicht. Met de juiste beheersmaatregelen scoort Variant 4 hierdoor voldoende, maar wel lager op veiligheid.

Varianten 1 (CAB raadsbesluit 2021) en 5 (versimpelde CAB) scoren gelijk aan de voorkeursvariant (ook een CAB).

Kenmerk: 2025/485625

5/12

2) Criterium Kosten: De voorkeursvariant heeft de laagste kosten van de onderzochte varianten, voor zowel de realisatie (investeringskosten) als ook voor de jaarlijkse kosten (bedienkosten en beheer- en onderhoudskosten). De kostenprognoses zijn samengevat in de tabel (alle bedragen zijn prijspeil jan. 2025). Variant 1

Variant 4

Variant 3

Variant 5

Uitwerking nav besluit ‘21

Lokaal blijven bedienen

Voorkeursvariant

Simpele CAB

Realisatie kosten

€ 6,7 mln

€ 6,5 mln

€ 4,0 mln

€ 5,3 mln

Realisatiekosten / 15 jaar levensduur

€ 0,44 mln

€ 0,43 mln

€ 0,27 mln

€ 0,35 mln

Beheer & onderhoud per jaar

€ 0,85 mln

€ 0,29 mln

€ 0,42 mln

€ 0,43 mln

Jaarlijkse kosten bediening en NVL

€ 1,56 mln

€ 1,60 mln

€ 1,35 mln

€ 1,56 mln

Jaarlijkse kosten incl. realisatiekosten/15j

€ 2,85 mln

€ 2,32 mln

€ 2,04 mln

€ 2,34 mln

(+/- 30%)

(+/- 20%)

(+/- 30%)

Afgeleid van de raming variant 1

aanbiedingen + bedragen contracten PNH

afgeleid van de raming variant 1.

Bandbreedte Onderbouwing

VO raming, 2 reviews en validatie

Note: Alle getallen zijn een prognose van de kosten voor de toekomstige situatie (niet de huidige situatie). De jaarlijkse beheer en onderhoud kosten betreft de CAB maatregelen c.q. bedien maatregelen (niet vastgoed/huisvesting).

Alleen kijkend naar de realisatiekosten heeft de voorkeursvariant (€ 4,0 mln) lagere kosten dan variant 5 (€ 5,3 mln), de variant lokaal bedienen (€ 6,5 mln) en de uitgewerkte variant 1 (6,7 mln). Ten opzichte van het beschikbare budget conform het raadsbesluit van 2021 (1,6 mln prijspeil 2021 (gelijk aan circa 1,94 mln prijspeil 2025) kost de realisatie van voorkeursvariant circa 2 keer zoveel. De realisatie van de huidige uitgewerkte variant 1 kost circa 3,5 keer zoveel. Over 15 jaar gezien (inclusief initiële investering) is voorkeursvariant circa € 4,5 mln goedkoper dan variant 5 en de variant 4 (lokaal blijven bedienen, geen CAB). De huidige uitgewerkte variant 1 is een stuk duurder dan de voorkeursvariant (circa 12 mln).

Kenmerk: 2025/485625

6/12

Daarnaast heeft de huidige raming van de voorkeursvariant met een bandbreedte van +/- 20% de laagste onzekerheid. Voor de voorkeursvariant zijn de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten en de jaarlijkse bedienkosten die de gemeente moet betalen aan de PNH samen met de PNH uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een voorstel vanuit de PNH, na bestuurlijke afstemming in de staf van de provinciale bestuurder van 3 maart 2025. 3) Criterium ontzorgen van de organisatie: door uitbesteding van aanleg, beheer en onderhoud van de bediencentrale en het glasvezelnetwerk, wordt de organisatie maximaal ontzorgt De voorkeursvariant ontzorgt de Haarlemse organisatie adequaat en optimaal. Er wordt aangesloten op een volledige werkend en ingeregeld CAB systeem van de PNH en het glasvezel/OT netwerk wordt uitbesteed aan de leverancier van de PNH. Hierdoor wordt de Haarlemse organisatie ontzorgd tijdens de realisatiefase als ook tijdens de beheerfase. Denk hierbij aan de benodigde technische kennis en ervaring die nodig is binnen de organisatie bij de realisatie en het beheer en onderhoud van de specifieke systemen en netwerken voor de CAB (met name bij variant 1, in mindere mate bij variant 4 en 5).

4) Criterium beschikbaarheid van de bediening van de bruggen De beweegbare bruggen worden aangesloten op een robuust en functionerende centrale die zich al bewezen heeft en waar het aantal storingen als gevolg van kinderziektes niet meer aanwezig zijn. Bij eventuele uitval van de centrale afstand bediening kan door lokale bedienaren de bediening lokaal worden overgenomen. Door een beperkter aantal lokale bedienaren kan er mogelijk enige vertraging ontstaan in de doorvaart van vaarwegverkeer. Inzet van tijdelijk personeel kan dit risico beheersen. In de uitwerking komend jaar moeten beheersmaatregelen hiervoor uitgewerkt worden en vastgelegd worden in de werkprotocollen en roosters.

3.2 Duurzaamheid Door aan te sluiten op een reeds bestaande bediencentrale, is de aanleg van een eigen bediencentrale en het energieverbruik tijdens de exploitatie niet nodig, hetgeen tot CO2 reductie leidt.

4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s 1) Financieel risico en kans De huidige raming van de voorkeursvariant is gebaseerd op uitwerking op schetsniveau binnen de variantenstudie. De raming is gebaseerd op de werkelijke kentallen van de Provincie. Nadere

Kenmerk: 2025/485625

7/12

uitwerking van de voorkeursvariant (Programma van Eisen, Ontwerp, risico analyse en raming) dient, na de keuze voor de voorkeursvariant, komend jaar plaats te vinden. Om deze reden is voor de huidige bandbreedte van de raming 20% aangehouden. De jaarlijkse beheerkosten die de provincie doorberekent zijn gebaseerd op het huidige onderhoudscontract. Afgelopen zomer is door de Provincie de aanbesteding doorlopen van het nieuwe 10 jarig beheercontract van de CAB, waarop de gemeente geen invloed heeft. De uitkomsten hiervan zijn sinds juli 2025 bekend en lager uitgevallen dan het huidige onderhoudscontract. De jaarlijkse beheerkosten die de gemeente Haarlem dient te betalen zullen daardoor lager uitvallen. Tevens is er een kans dat de jaarlijkse kosten voor Haarlem in de toekomst omlaag gaan, als er meer objecten (van andere overheden) worden aangesloten in de bediencentrale van de PNH. Dit omdat de beheerlasten voor een groot deel worden doorberekend naar rato van het aantal objecten dat is aangesloten op de CAB. 4.2 Kanttekeningen 1) Beperkte invloed vanuit gemeente op de Provinciale systemen van de CAB Beseft moet worden dat de gemeente weinig invloed heeft op wijzigingen in de provinciale systemen die worden doorgevoerd. Door de gemeente gewenste aanpassingen zullen mogelijk niet doorgevoerd worden door de PNH.

Om deze reden is met de PNH afgesproken dat de gemeente niet mee betaalt aan wijzigingen in de systemen die de PNH doorvoert. 2) Impact op omvang en takenpakket van de Havendienst De voorkeursvariant heeft een impact op de omvang, het takenpakket en de werkwijze van de Havendienst. Dat komt doordat een deel van de bediening van de bruggen wordt ondergebracht in de bediencentrale van de PNH.: a) Het heeft impact op de samenhang tussen verschillende taken van de Havendienst. Deze impact wordt grotendeels gemitigeerd doordat de nautische verkeersleiding (NVL) in Haarlem blijft, hetgeen is afgesproken met PNH. Afstemming met de bedienaren van PNH in Heerhugowaard vraagt wel om extra communicatie en werkdruk bij de NVL. Dit is ondervangen door de inzet van een assistent NVL tijdens de zomerperiode; b) Bij de voorkeursvariant zal minder gebruik worden gemaakt van de gereserveerde ruimte op het nieuwe Havenkantoor voor een eigen CAB. De werkplekken voor de Nautisch verkeersleider (NVL) en de assistent NvL zullen minder ruimte vragen dan nu gereserveerd is voor de CAB. De resterende CAB-ruimte wordt ingezet als vergaderlocatie voor de gemeentelijke organisatie;

Kenmerk: 2025/485625

8/12

c) De voorkeursvariant met bediening door PNH betekent dat het bedienend personeelsbestand van de Havendienst geleidelijk met circa 20% afneemt tijdens de transitieperiode tot 2033. Conform het onderhoudsprogramma van de bruggen worden de bruggen tot circa 2033 één voor één aangesloten. Omdat in dezelfde periode het natuurlijk verloop (pensioen) groter is, is dit oplosbaar tijdens de transitieperiode en leidt het niet tot gedwongen ontslagen. Er is ook geen uitwisseling van personeel nodig tussen gemeente en PNH. d) Risico en aandachtspunt voor het management is dat de pool van NVL en bedienaren kleiner wordt, en daarmee kwetsbaarder bij ziekte en langdurige uitval. Dit wordt voor een deel ondervangen door enkel bedienaren aan te nemen die ook geschikt zijn om nautisch verkeerleider te worden, en ze daartoe op te leiden; e) Vanwege de wijziging van het takenpakket en van de diensten van de bedienaren en van de NVL (de taken en diensten worden minder afwisselend), heeft de Havendienst de voorkeursvariant besproken met de werknemers op 19 juni j.l.. Voornaamste zorg die naar voren kwam was de extra communicatielijn (met de Provincie) en de gevolgen daarvan rondom veiligheid en onduidelijkheid in verantwoordelijkheden (o.a. tijdens de doorvaart van een konvooi door de binnenstad).

Dit speelt met name rondom de Prinsenbrug, omdat daar Prorail de afstand bediening van de spoorbrug zelf wenst te gaan doen. Dit aandachtspunt vanuit het personeel vraagt om een goede uitwerking, samen met het personeel, in de werkprotocollen en afspraken die gemaakt worden met de Provincie (en Prorail). Dit wordt komend jaar in de verdere uitwerking van de voorkeursvariant geborgd; f) De OR is betrokken. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financiën Investeringskrediet Vanaf 2021 zijn er binnen het project CAB kosten gemaakt. - Een deel van deze kosten zijn gemaakt ten behoeve van het Groot Onderhoud programma beweegbare bruggen (het uitwerken van het voorlopig ontwerp van de besturing van een vijftal bruggen en de ontwikkelen van de bijbehorende onderliggende brug standaard). Omdat deze kosten ten gunste zijn van het toekomstige groot onderhoud van de bruggen, zijn deze gemaakte kosten (€ 654.000) ten laste van de exploitatie groot onderhoud bruggen (programma 4) gebracht. Dit past binnen de jaarbegroting 2025. - Een deel van de gemaakte kosten (€ 575.000) zijn gemaakt ten behoeve van de uitwerking van de eigen CAB op het Havenkantoor, variant 1. Met deze variant gaan we niet verder (we kiezen een andere voorkeursvariant), waardoor deze gemaakte kosten zorgen voor een direct verlies.

Deze kosten worden middels een BERAP melding (incidenteel nadeel) afgeschreven op de algemene middelen.

Kenmerk: 2025/485625

9/12

Concluderend: In het Investeringsplan is in totaal € 1.835.000 opgenomen voor de CAB. Per eind 2024 zijn de gemaakte kosten ten laste van het krediet € 747.000. Daarmee resteert per 1 januari 2025 een restant IP budget van € 1.088.000 voor de CAB. Conform de huidige ramingen op schetsontwerp niveau (bandbreedte van 20%) heeft de voorkeursvariant, inclusief (de reeds gemaakte) voorbereidingskosten, een totaal realisatiebudget van € 4.138.000, prijspeil jan. 2025. Omdat de aansluiting op de CAB het tempo van de Groot Onderhoud cyclus volgt, zullen de meeste uitgaven voor realisatie vallen in de periode 2027 – 2033. De jaren 2025 en 2026 zijn nodig om de voorkeursvariant verder uit te werken. De toekomstige indexatie (jaarlijks 4% bij Industriële Automatisering projecten, totaal € 446.000) brengt de totale verwachte kosten op € 4.584.000. Op basis van de huidige inzichten leidt dit tot het onderstaande indicatief kasritme van de investeringskosten (realisatie). t/m 2024

‘25

‘26

‘27

‘28

747

239

740

1.639

254

‘29

‘30

‘31-‘33

totaal

75

890

4.584

Keer € 1.000,-Conform huidige raming en indicatief kasritme komt het totaal benodigde budget voor de CAB op € 4.584.000,-. Dit is opgebouwd uit: -

€ 2.496.000,- voor de voorbereiding en aanleg hoofdinfrastructuur van de CAB.

-

€ 2.088.000,- voor de voorbereiding en aanleg van de aanpassingen aan de 6 beweegbare bruggen ten behoeve van de CAB. Deze werkzaamheden worden meegenomen tijdens het groot onderhoud aan de bruggen (dus de uitvoering van groot onderhoud en gereed maken voor de CAB wordt samengevoegd). De 6 beweegbare bruggen die aansluiten op de CAB zullen komende periode 2026 – 2033 één voor één groot onderhoud krijgen. Voor vier bruggen (Prinsenbrug, Waarderbrug, Schoterbrug, Schouwbroekerbrug) zijn de groot onderhoudskosten reeds opgenomen in de IP/EP programmering 2025 -2030 (Kadernota). Het aanvullende CAB budget voor deze vier bruggen dient in de IP programmering toegevoegd te worden aan het reeds in de kadernota gereserveerde budget voor het groot onderhoud. Voor de overige 2 bruggen dient het CAB budget gereserveerd te worden voor opname in volgende IP cycli) en te zijner tijd samengebracht worden met het groot onderhoud budget in de begroting;

Het totaalbudget voor de CAB en de beoogde dekking is als volgt opgebouwd.

Kenmerk: 2025/485625

10/12

Raming voorkeursvariant (prijspeil 2025), inclusief reeds gemaakte kosten tot 1 jan 2025 (ook voor RI&E maatregelen).

€ 4.138.000,-

Indexatie vanwege indicatief kasritme in periode 2026 – 2033

€ 446.000,-

Totaal Benodigd IP budget

€ 4.584.000,-

CAB budget in IP (BRG.02)

€ 1.835.000,-

Te reserveren aanvullend budget, op te nemen in de bijstelling van het IP in de Programmabegroting 2026

€ 2.749.000,(€ 661.000 hoofdinfra en € 2.088.000 aanpas. bruggen)

Voorgesteld wordt om op basis van deze huidige raming en kasritme: -

in de bijstelling van het IP in de programmabegroting 2026 IP post BRG.02 op te hogen met het benodigd aanvullend budget van € 661.000 voor voorbereiding en aanleg van de hoofdinfrastructuur Centrale Afstand Bediening

-

in de bijstelling van het IP in de programmabegroting 2026 een reservering op te nemen voor het benodigd aanvullend budget van € 2.088.000,- voor de voorbereiding en aanleg van de aanpassingen aan de bruggen ten behoeve van de CAB en het aansluiten op de bediencentrale van de Provincie, als onderdeel van het Groot Onderhoud aan de beweegbare bruggen, op een nieuwe IP post BRG.05 (bruggen CAB gereed maken)

Jaarlijkse kosten In de nota uit 2021 was nog sprake van een toename van € 45.000 de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud, voor de CAB maatregelen. Dit was berekend als percentage van de beoogde investeringen. Tijdens de variantenstudie is een complete en betrouwbare kostenprognose van iedere variant gemaakt voor de toekomstige jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten voor de CAB maatregelen en de jaarlijkse bedienkosten. Voor de voorkeursvariant zijn deze jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten en de jaarlijkse bedienkosten die de gemeente moet betalen aan de PNH samen met de PNH uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een voorstel vanuit de PNH, na bestuurlijke afstemming in de staf van de provinciale bestuurder van 3 maart 2025. De beheer- en onderhoudskosten van de CAB maatregelen starten in 2027 en lopen in de jaren daarna op tot uiteindelijk circa € 420.000 per jaar vanaf 2033. De als gevolg van het besluit benodigde aanpassing van de begroting hiervoor wordt verwerkt in de Kadernota 2027. Deze jaarlijkse kosten zijn extra jaarlijkse kosten voor de CAB maatregelen ten opzichte van de huidige

Kenmerk: 2025/485625

11/12

jaarlijkse beheer en onderhoudskosten voor de bedieninstallaties in de drie bedienlocaties. (deze zijn onderdeel van overall onderhoudscontract). 5.2 Communicatie De wijziging van het takenpakket en de diensten van de bedienaren en van de NVL is besproken met de werknemers op 19 juni 2025, voorafgaand aan het college besluit. Ook de OR is betrokken. 5.3 Planning De Planning is als volgt: 1 2025/2026 de verdere uitwerking van de voorkeursvariant, van schetsontwerp naar VO/DO: a. Doorlopen regulier ontwerpproces in samenwerking met de PNH; b. Uitwerken Samenwerkingsovereenkomst, werkprotocollen en beheer demarcaties; c. Opstellen realisatie raming (en bijbehorende risicoanalyse) en realisatie planning; 2 eind 2026 voorstel aan de raad voor het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst en de vrijgave van het investeringskrediet. Aansluitend kan de Samenwerkingsovereenkomst met de PNH worden getekend. 3 Vanaf 2027/2028 de realisatie van de hoofdinfrastructuur voor de CAB (glasvezel netwerk en inrichting werkplekken nautisch verkeersleider op Havenkantoor; 4 Vanaf 2028 tot 2033 één voor één aansluiten van de beweegbare bruggen op de CAB, na afronding van het groot onderhoud aan de brug. Het aansluiten van de bruggen volgt het tempo van het groot onderhoud programma. De bruggen worden bij groot onderhoud geschikt gemaakt voor bediening op afstand en vervolgens aangesloten op de CAB.

Volgens huidige planning zijn alle bruggen aangesloten op de CAB in 2033/34. De vervolgprocessen voor de CAB en het programma Groot Onderhoud aan de beweegbare bruggen hebben een samenhang en afhankelijkheid van elkaar. Na de realisatie groot onderhoud Prinsenbrug (gereed 2027) volgen het groot onderhoud aan de Waarderbrug (2027/2028) en de Schoterbrug (2028/2029). Als ook het glasvezel netwerk is aangelegd en de werkplekken voor de NVL zijn ingericht op het nieuwe Havenkantoor (voorzien in 2027/2028) kan de eerste brug worden aangesloten op de CAB. Bij het groot onderhoud aan de Prinsenbrug en de Waarderbrug wordt rekening gehouden dat deze na het groot onderhoud nog een (korte) periode lokaal bediend zullen worden. Ter zijner tijd zal bepaald worden welke brug als eerste wordt aangesloten op de CAB. Na evaluatie van het aansluiten en goed functioneren van de eerste brug kunnen de andere bruggen één voor één aangesloten worden op de CAB. 6. Bijlagen Bijlage 1: Notitie resultaten second opinion en variantenstudie CAB Haarlem d.d. 28 april 2025, inclusief 2 bijlagen: - Bijlage 1.1: visualisaties van de 6 varianten d.d. april 2025 -

Bijlage 1.2: ingevulde afwegingsmatrix, V1.0 d.d. 8 april

Kenmerk: 2025/485625

12/12