Verzoek om zienswijze op de ontwerpbegrotingkadernota 2027-2030 en de ontwerp-jaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer,

Collegebesluit

Onderwerp Verzoek om zienswijze op de ontwerpbegroting/kadernota 2027-2030 en de ontwerp-jaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, en het Bijdragebesluit 2027 Nummer 2026-106792 Portefeuillehouder Loenen, D. van Programma/beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel Afdeling MO Auteur Jacobs, K. Telefoonnummer Email kjacobs@haarlem.nl Kernboodschap Het College vraagt de raad op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting/ kadernota 2027-2030, de ontwerp-jaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen Zuid Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer en op het ontwerp bijdragebesluit voor het jaar 2027. Behandelvoorstel voor De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het commissie voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere • Besluit Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen regio Zuidbesluiten Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, in commissie 12 mei 2021 Behandelvoorstel 20210167245 • Besluit Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, in raadsvergadering 2021 7 december 2021 Behandelvoorstel 20210592498 • Besluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, in raadsvergadering 19 oktober 2023, Behandelvoorstel 2023157504 Besluit college d.d. 21 april 2026

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. De raad in de gelegenheid te stellen om door middel van bijgevoegd ontwerpraadsbesluit een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen de secretaris,

Kenmerk: 2026/106792

de burgemeester,

1/6

1. Aanleiding Vanaf januari 2024 is de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer gestart met gezamenlijke sturing op, en uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling Beschermd wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer overeengekomen. Een Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen, waarin de voor Beschermd wonen verantwoordelijke wethouders zitting hebben, vormt het bestuur van de regeling. Met deze regionale samenwerking loopt de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer vooruit op de landelijke doordecentralisatie van Beschermd wonen van de 43 centrumgemeenten (waaronder Haarlem) naar alle gemeenten. Wettelijk is bepaald dat het Gemeenschappelijk Orgaan jaarlijks een ontwerpbegroting en kadernota voor het volgende jaar vaststelt, en deze eerst voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Tevens wordt een bijdragebesluit voor zienswijze voorgelegd. Het Gemeenschappelijk Orgaan stelt deze stukken vast na verwerking van de ontvangen zienswijzen. Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis Met Beschermd wonen wordt bedoeld het wonen in een accommodatie van een zorgorganisatie voor mensen met complexe psychische of psychosociale problemen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.

Het daarbij behorende toezicht en de begeleiding is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie en het psychisch en psychosociaal functioneren, en het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast. Beschermd wonen is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met Beschermd thuis wordt bedoeld het begeleiden van inwoners die weliswaar zelfstandig wonen, maar niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving en niet planbare (zeer) intensieve gespecialiseerde begeleiding en 24-uurs beschikbaarheid van ondersteuning nodig hebben. De inzet is om met de inzet van Beschermd thuis mogelijk te maken dat mensen met complexe psychische of psychosociale problemen vaker thuis of in eigen omgeving kunnen blijven wonen. 2. Beoogd resultaat De raad is in staat gesteld de ontwerpbegroting/kadernota 2027-2030, de ontwerp-jaarrekening 2025 en het ontwerp Bijdragebesluit 2027 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen te beoordelen en hierop een zienswijze te geven. Het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen betrekt deze zienswijze bij het te nemen besluit over de begroting, kadernota, jaarrekening en bijdragebesluit.

Kenmerk: 2026/106792

2/6

3. Onderbouwing voorstel Ten opzichte van de vorige regionale begroting Beschermd wonen (2026-2029) zijn dit de belangrijkste wijzigingen: • De zorgkosten 2026 en verder zijn begroot op basis van een reële prognose. In de vorige regionale begroting Beschermd wonen (2026-2029) waren de zorgkosten bepaald op basis van het ontvangen rijksbudget (minus de uitgaven voor subsidies en uitvoering). • De prognose - op basis van ontwikkelingen in 2025 – is dat de zorgkosten met 6,6% toenemen ten opzichte van 2025. De groei komt vooral door het meer inzetten van Beschermd thuis (intensieve begeleiding thuis). • In de ontwerpbegroting 2026-2029 van het GO BW was opgenomen een uitgave van €650k zijnde kosten voor BW-waardige cliënten en cliënten met een BW-indicatie die in de maatschappelijke opvang verblijven. Deze uitgave is dus een verschuiving van het regionale MO-budget naar regionaal BW-budget. De €650k bleken een onderschatting, de werkelijke kosten worden ingeschat op €1,050,000. Dit bedrag is in deze begroting verwerkt. • In deze begroting is een jaarlijkse bijdrage aan de kosten voor Maatschappelijke opvang opgenomen. Daarnaast is opgenomen dat de tekorten op Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang meerjarig vanuit de reserve BW worden gedekt.

In het bijdragebesluit staat dat deze tekorten vanuit de reserve BW gedekt worden in de periode van 1 januari 2024 tot en met maximaal 3 jaar na de ingangsdatum van de Wet woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en het objectief verdeelmodel, mits deze ingangsdatum niet later is dan 1 januari 2026. In het Gemeenschappelijk Orgaan is het hierover afgesproken de tekorten op de MO en VO structureel te dekken vanuit de in elke gemeente ontvangen indexatie1, mits de reserve BW onvoldoende is om het tekort te dekken en er overeenstemming is over de governance op MO en VO. • Anders dan voorgaande jaren is ook het innovatiefonds op een reële jaarlijkse prognose van de bestedingen gebaseerd. Daarmee houden we ons aan de BBV eisen. In deze begroting wordt voorgesteld een principe besluit te nemen dat overschrijdingen op het innovatiefonds ten laste van de reserve komen, mits de totale omvang de bestedingen niet hoger is dan €4,59 miljoen. (de resterende reservering) • De reservestand in het jaar 2030 (T=4) is berekend op €6,73 miljoen. Omdat dit binnen de afgesproken bandbreedte is (minimum €5 miljoen en maximum €7 miljoen) vindt er bij deze reservestand geen verdeling van middelen plaats. Noch hoeft de reserve vanuit lokale middelen te worden aangevuld. • Het budget voor lokale en regionale personele inzet voor 2026 is niet aangepast.

Echter, de capaciteit voor de uitvoering van de gedecentraliseerde toegang blijkt ontoereikend. Er wordt momenteel een analyse uitgevoerd naar de passende capaciteit. Op basis van die evaluatie kan het budget voor uitvoering worden aangepast. 1 Maatschappelijke opvang is een doeluitkering. Deze is niet geindexeerd. De indexatie op de doeluitkering

wordt door het Rijk aan het gemeentefonds toegevoegd

Kenmerk: 2026/106792

3/6

Het bijdragebesluit 2027 is vrijwel gelijk aan het Bijdragebesluit 2026 Het bijdragebesluit 2027 is ten opzichte van het bijdragebesluit 2026 ongewijzigd met een uitzondering. In Artikel 6 lid 6 is aangepast dat het Gemeenschappelijk Orgaan goedkeuring geeft aan voorstellen voor uit het innovatiefonds te financieren activiteiten. In het bijdragebesluit 2026 was het aan de bij de aanvraag betrokken bestuurder om die goedkeuring te geven.

4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s In de ontwerpbegroting zijn risico’s benoemd. Mochten deze risico’s zich voordoen dan kan jaarlijks ca. € 4,5 miljoen extra nodig zijn. Het Haarlems aandeel daarin is ca. 36% / € 1,6 miljoen. Gegeven het feit dat de regionale reserve voor het GO BW per einde jaar ongeveer € 27,8 miljoen bedraagt is deze voldoende om alle risico's op te vangen. Het financiële risico wordt daarom ingeschat op 0%.

4.2 Kanttekeningen Onzekerheid als gevolg van nieuwe contracten en tarieven De prognose van de zorgkosten is gemaakt op basis van de ontwikkelingen in 2025. De vraag en het gebruik van Beschermd wonen en Beschermd thuis hangt van meerdere factoren af. Zowel aan ‘aanbodszijde’ (denk aan: aantallen plekken, beschikbaarheid geschoold personeel, beschikbaarheid specialisten) als ‘vraagzijde’ (denk aan; samenwerking met aanpalende domeinen, netwerken/zorgzame buurten, armoede en dakloosheid). De prognose van zorgkosten is daardoor onzeker. 5. Consequenties en uitvoering De ontwerpbegroting/kadernota, de ontwerp-jaarrekening 2025 en het ontwerp bijdragebesluit 2026 worden aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor een zienswijze. Deze zienswijzen worden verwerkt in de definitieve stukken. Het bijdragebesluit, de jaarverantwoording 2025 en de ontwerpbegroting, met daarin de zienswijzen verwerkt, worden vervolgens door het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen definitief vastgesteld. De raden worden in kennis gesteld van de wijze waarop eventuele zienswijzen zijn verwerkt. 5.1 Financiën De beschikbare middelen uit de doeluitkering Beschermd wonen zijn voldoende om de zorgkosten te dekken. 5.2 Communicatie Externe communicatie over deze stukken is niet voorzien.

De gecontracteerde aanbieders van Beschermd wonen worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de regionale begroting na

Kenmerk: 2026/106792

4/6

vaststelling. Deze wordt gepubliceerd op de (besloten) extranet pagina waar informatie met aanbieders gedeeld wordt. 5.3 Juridisch Basis voor dit besluit is Wet Gemeenschappelijk Regelingen en de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen die op 19 oktober 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze bevat regels over de inrichting en het functioneren van de samenwerking tussen gemeenten die hier gevolgd worden. Voor een Gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het Gemeenschappelijk orgaan (bestuur) de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting, ontwerp-jaarrekening en het ontwerp-bijdragebesluit, en deze zienswijze te verwerken. 5.4 Planning Uiterlijk 15 juli 28 augustus

Vaststellen jaarrekening 2025 door het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen en aanleveren bij provincie Vaststellen begroting 2027-2030 door het gemeenschappelijk orgaan Beschermd Wonen en aanleveren bij provincie

Kenmerk: 2026/106792

5/6

6. Bijlagen 1. Ontwerp Jaarrekening 2025 van het Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen Zuid Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 2. Ontwerp Begroting 2027-2030 Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer 2025 3. Ontwerp Bijdragebesluit Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd wonen 2027 ZuidKennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

Kenmerk: 2026/106792

6/6