Versterkers Duurzaam doen- incidentele impuls voor 2021 tm 2023 (amendement verwerkt) - getekend raadsstuk 26 oktober 2021
Tekst van het document
4*
*ƒ* Gemeente Haarlem
Raadsstuk
Onderwerp
Versterkers Duurzaam doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023 (amendementen verwerkt) Nummer
2021/483988________________________________________________________
Portefeuillehouder
Rog, M.R.J.__________________________________________________________
Programma/beleidsveld
7.2 Algemene dekkingsmiddelen________________________________________
Afdeling____________
CC________________________________________________________________
Auteur_____________
Berg, K. van den_____________________________________________________
Telefoonnummer_____
023-5113046________________________________________________________
Email_______________
kvandenberg@haarlem.nl_____________________________________________
Kernboodschap
De meicirculaire 2021 heeft geleid tot een incidenteel voordeel voor de jaren 2021 en 2022. Om met betrekking tot het lopend jaar voortijdig over deze middelen te beschikken legt het college door middel van dit raadsstuk, op verzoek van de raad
bij de Kadernota, vooruitlopend op de Bestuursrapportage 2021 en de begroting 2022, een bestedingsvoorstel in de vorm van incidentele versterkers aan de raad
voor. Behandelvoorstel voor commissie
De commissies Ontwikkeling, Samenleving, Beheer en Bestuur wordt verzocht
advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.______
Relevante eerdere besluiten____________ Besluit College d.d. 14 september 2021
- Informatienota Gevolgen Meicirculaire 2021 (2021/336401)
- Kadernota 2022 (,2021/258003)_____________________________________ 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris.
Kenmerk: 2021/483988
de burgemeester,
1/6
Besluit Raad
De raad der gemeente Haarlem,
(wordt ingevuld door de
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
d.d
2 6 OKI 2021
griffie)
Besluit: 1.
het bestedingsvoorstel voor de jaren 2021, 2022 en 2023 vast te stellen en
de financieel technische gevolgen hiervan te verwerken in de Bestuursrapportage 2021 voor het jaar 2021 en aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026 voor de jaren
2.
3.
2022 en 2023. In te stemmen met het doteren van € 4,5 miljoen aan de reserve budgetoverheveling in 2021 en dit financieel technisch te verwerken in de Bestuursrapportage 2021 In te stemmen met het onttrekken van € 3,5 miljoen uit de reserve
budgetoverheveling in 2022 ter dekking van de incidentele voorstellen 2022 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire 4.
Programmabegroting 2022-2026 In te stemmen met het onttrekken van € 1 miljoen uit de reserve budgetoverheveling in 2023 ter dekking van de incidentele voorstellen 2023 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire
Programmabegroting 2022-2026 Vastgesteld met in achtneming van: Amendement 14.1 Om heldin Kenau de kans tot glanzen te geven zoals bij de
Kadernota gevraagd 5. In hoofdstuk 3.7 Kunst en Cultuur op bladzijde 14 en 15, in de hier opgenomen tabel toe te voegen onder 4: Restauratie schilderij Kenau Fabriciuskamer Eenmalige kosten in 2022 80 en te wijzigen: - dien overeenkomstig het totaal onder de kolom voor uitgaven voor Kunst en Cultuur van "375" in "450". - in het besluit over de dotatie in de algemene reserve, Berap en begroting.
Amendement 14,23 Mantelzorgcompliment versterkt duurzaam doen - BIS 6.
In hoofdstuk 3.3 Sociaal op bladzijde 9, in de hier opgenomen tabel toe te
voegen: Kosten voor het eenmalig uitvoeren van het mantelzorgcompliment. Uitgaande van circa 5000 aanmeldingen is dit 40 euro per compliment is
dit 200:
Kenmerk: 2021/483988
2/6
•dien overeenkomstig het totaal onder de kolom voor uitgaven voor Sociaal voor 2021 te wijzigen van "490" in "690". • Dit te dekken via de algemene reserve.
c
de voorzitter.
guiffier,
BZ 1. Inleiding
Zoals aangegeven in de informa'tenbta Gevolgen MeicircWmire 2021 (2021/336401) leidt de circulaire tot een incidenteel voordeel voor de jaren 2021 en 2022. De meicirculaire is verschenen tussen
publicatie van de kadernota en de bespreking hiervan in de raad. Daarmee zijn de gevolgen van de
meicirculaire niet verwerkt in de Kadernota 2022. Bij de bestuurlijke behandeling van de Kadernota 2022 is aangegeven dat het college ervoor heeft gekozen, vanwege de hoge mate van onzekerheid, meerjarig alleen onontkoombare structurele
besluiten te nemen. De integrale afweging voor aanvullende beleidswensen zou plaats vinden bij de Programmabegroting 2022-2026. Gegeven de blijvende onzekerheden heeft het college opnieuw de afweging gemaakt om structurele lasten bij uitgangspunt niet in de begroting op te nemen. Structurele ruimte om aanvullende beleidswensen toe te kennen is momenteel niet aanwezig, daarom zijn alleen autonome ontwikkelingen opgenomen in de Programmabegroting 2022-2026, met uitzondering van die posten waarbij besluitvorming t.a.v. structurele toekenning niet langer kan
worden gewacht. De raad heeft bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 gevraagd om voor de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van het incidentele voordeel. Onderliggend raadsstuk is hier
de uitwerking van. Middels dit raadsstuk doet het college de raad een voorstel hoe deze incidentele
middelen in te zetten. Het huidige begrotingskader biedt voldoende ruimte om incidentele middelen te besteden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in een orde van grootte van totaal € 12 miljoen.
Uitgangspunten voor besteding
Kenmerk: 2021/483988
3/6
Gegeven het incidentele karakter van het voordeel dienen hier incidentele lasten tegenover te worden gesteld. Immers het toekennen van structurele lasten leidt tot een tekort in de begroting voorde jaren na 2022. Bij de totstandkoming van dit voorstel is allereerst als uitgangspunt gekeken naar het coalitieprogramma Duurzaam Doen 2018-2022. Daar waar mogelijk wordt een incidentele versterking aangebracht op de doelstellingen zoals geformuleerd binnen het coalitieprogramma.
Ondank dat de besteding van middelen een incidenteel karakter heeft, is het effect van veel van deze impulsen voor langere periode merkbaar. Hoofdlijnen voorstellen
Het pakket voorstellen bevat onder andere extra inzet voor de minima in Haarlem. Een groep die
door de coronacrisis extra hard geraakt is. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar jongeren, o.a. door extra bijdragen aan hetJFSC. Extra investeringen in speeltuinen en -toestellen moeten onder andere het veiligheidsniveau vergroten. De coronacrisis heeft ook geleid tot een herwaardering van sport in de openbare ruimte. Het college zet dan ook in op verbetering van de sportmogelijkheden om Haarlemmers van alle leeftijden de
mogelijkheid te geven van sport en beweging in de buitenlucht gebruik te maken. De openbare ruimte wordt verder vergroend door middelen vrij te maken voor de aanplant van extra bomen en kleine groeninitiatieven.
Met betrekking tot handhaving stelt het college voor te investeren in een aantal veel gehuurde middelen (o.a. camera's) om de effectiviteit van handhaving te vergroten. Hierbij wordt handhaving op het water niet vergeten. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar de veiligheidssituatie rondom het Reinaldapark, zoals ook per motie is verzocht door de raad.
Zoals door de raad gevraagd bij het kadernota debat worden er middelen vrij gemaakt voor een onderzoek naar het slavernijverleden van Haarlem. Door bij te dragen aan het realiseren van
Stolpersteine en een nieuw op te richten Joods historisch centrum krijgt de Joodse historie van Haarlem de aandacht die zij verdiend.
De gemeente staat aan de lat vorm te geven aan de energietransitie. Dat kan zij niet alleen. Om draagvlak in wijken te creëren is communicatie en een laagdrempelig informatiepunt belangrijk. Voorgesteld wordt dan ook hierin te investeren, te beginnen bij Schalkwijk Meerwijk.
Tot slot hebben enkele voorstellen betrekking op de ambtelijke organisatie en huisvesting. De vochtproblemen in het historische stadhuis dienen te worden opgelost en een investering in het
personeel in de vorm van een leiderschapsprogramma is een logische vervolg stap na de evaluatie van Berenschot.
Kenmerk: 2021/483988
4/6
Het totale overzicht van maatregelen is opgenomen in de nota Versterkers Duurzaam doen. Uitvoering
Gegeven een deel van het voordeel betrekking heeft op het lopende jaar is ervoor gekozen besluitvorming ten aanzien van besteding hiervan niet te betrekken in de Bestuursrapportage 2021,
maar voorafgaand hieraan een separaat raadsbesluit voor te leggen. Er is in de voorstellen samenhang tussen de jaren 2021, 2022 en 2023 en daarom wordt vooruitgelopen op de begrotingsbehandeling. De financieel technische verwerking van dit raadsbesluit voor het jaar 2021
zal plaatsvinden via de Bestuursrapportage 2021 en voor het jaar 2022 via een separate begrotingswijziging. 2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor: 1.
het bestedingsvoorstel voor de jaren 2021, 2022 en 2023 vast te stellen en de financieel technische gevolgen hiervan te verwerken in de Bestuursrapportage 2021 voor het jaar 2021
en aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026 voor de jaren 2022 en 2023.
2.
In te stemmen met het doteren van € 4,5 miljoen aan de reserve budgetoverheveling in 2021 en dit financieel technisch te verwerken in de Bestuursrapportage 2021
3.
In te stemmen met het onttrekken van € 3,5 miljoen uit de reserve budgetoverheveling in 2022 ter dekking van de incidentele voorstellen 2022 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026
4.
In te stemmen met het onttrekken van € 1 miljoen uit de reserve budgetoverheveling in 2023
ter dekking van de incidentele voorstellen 2023 en dit aanvullend te ramen ten opzichte van de primaire Programmabegroting 2022-2026 5.
In hoofdstuk 3.7 Kunst en Cultuur op bladzijde 14 en 15, in de hier opgenomen tabel toe te voegen onder 4: Restauratie schilderij Kenau Fabriciuskamer Eenmalige kosten in 2022 80 en te wijzigen:
- dien overeenkomstig het totaal onder de kolom voor uitgaven voor Kunst en Cultuur van "375" in "450".
- in het besluit over de dotatie in de algemene reserve, Berap en begroting
6.
In hoofdstuk 3.3 Sociaal op bladzijde 9, in de hier opgenomen tabel toe te
voegen: Kosten voor het eenmalig uitvoeren van het mantelzorgcompliment.
Uitgaande van circa 5000 aanmeldingen is dit 40 euro per compliment is dit 200:
•dien overeenkomstig het totaal onder de kolom voor uitgaven voor Sociaal voor 2021 te wijzigen van "490" in "690". •Dit te dekken via de algemene reserve.
Kenmerk: 2021/483988
5/6
3. Beoogd resultaat De incidentele middelen spoedig inzetten en voor te bereiden om, mede gelet op de doelstellingen
uit het coalitieakkoord en de impact van de coronacrisis op de stad, maatschappelijke impact te realiseren. 4. Argumenten 1. Om besteding van de middelen in 2021 mogelijk te maken is spoedige besluitvorming gewenst. Voorafgaand aan de Bestuursrapportage 2021 wordt een separaat raadsvoorstel voorgelegd. Binnen het voorstel wordt ook besluitvorming voorgelegd m.b.t. de incidentele middelen voor 2021 en voor
2022 vooruitlopend op de begroting, gelet op de samenhang van maatregelen 2021, 2022 en 2023.
2. Het bestedingsvoorstel draagt bij aan het (verder) realiseren van de doelstellingen uit het coalitieprogramma Het bestedingsvoorstel is tot stand gekomen met nadrukkelijke aandacht voor de doelstellingen in het coalitieprogramma en dan met name de doelstellingen die nog niet, of niet volledig, zijn gerealiseerd.
3. Het bestedingsvoorstel is incidenteel van aard Er worden incidentele lasten tegenover een incidenteel voordeel gezet. 5. Risico's en kanttekeningen 1. Voldoende capaciteit voor uitvoering van de voorstellen Capaciteit voor de uitvoering van een aantal van de voorstellen zal worden ingehuurd. Daarnaast is waar medewerking van verbonden partijen (Spaarnelanden/SRO) noodzakelijk voorafgaand aan de
besluitvorming met deze partijen afgestemd. De voorstellen vallen binnen het bestaande beleid en leiden daarom niet tot knelpunten ten aanzien van uitvoering en capaciteit, met uitzondering van
externe onverwachte ontwikkelingen die zich altijd voor kunnen doen. 6. Uitvoering
Binnen de jaren 2021, 2022 en 2023, afhankelijk van het betreffende voorstel.
7. Bijlagen 1. Versterkers Duurzaam doen: Incidentele impuls voor 2021 t/m 2023
Kenmerk: 2021/483988
6/6