Vaststelling Programmabegroting 2026-2030

Raadsvoorstel

Onderwerp Vaststelling Programmabegroting 2026-2030 Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 30 september 2025

2025/659255 Roduner, F.J. 7.2 Algemene dekkingsmiddelen CC Eaton, C. 0628834310 ceaton@haarlem.nl Het startpunt van de Programmabegroting 2026-2030 is de Kadernota 2026 inclusief de door de raad aangenomen amendementen daarop. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2030 besluit de raad over de geformuleerde doelen en prestaties alsook de baten en lasten op beleidsveldniveau (inclusief beleidsvoorstellen), onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, het investeringsplan en het vrijgeven van kredieten. Haarlem staat er in navolging van de Kadernota 2026 nog onveranderd (financieel) goed voor en heeft een meerjarig sluitende begroting, variërend van € 13,8 miljoen positief in 2026 tot € 6,3 miljoen positief in 2030. Ook het structurele saldo (gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten), waarop de toezichthouder stuurt, sluit voor de jaren 2026 tot en met 2030. Op donderdag 30 oktober 2025 is er een commissie Bestuur gepland voor insprekers van de begroting. De begroting wordt op maandag 3 en donderdag 6 november 2025 in de raad behandeld. Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting. 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit: a. De Gebiedsplannen 2026 vast te stellen. b.

Voorts op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 2, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet Open Overheid. c. Voorts de geheimhouding vooralsnog voor onbepaalde duur op te leggen; 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast.

Kenmerk: 2025/659255

1/5

de secretaris,

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad van de gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1) De Programmabegroting 2026-2030 vast te stellen, inclusief de daarin genoemde lasten en baten per programma, kredietvoorstellen en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves. 2) Ten aanzien van het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 20262030 uit deel 1 van de programmabegroting deze vast te stellen, met inbegrip van de financiële gevolgen van: a. de autonome ontwikkelingen, b. de beleidsmatige ontwikkelingen. 3) Ten aanzien van 1.6 Investeringen civiele projecten: a. de voorstellen zoals opgenomen in deze paragraaf vast te stellen 4) Ten aanzien van de investeringen om: a. Het geactualiseerde Investeringsplan 2025-2029 en de daaruit voortvloeiende wijziging van kapitaallasten vast te stellen; b. Uitvoering te geven aan de methodiek omtrent gestage groei op basis van de historische trendmatige bevindingen, zoals aangekondigd in de Kadernota 2026 en zoals omschreven in subparagraaf 1.7.3. Op deze wijze blijven de middelen gereserveerd voor het moment dat de uitgestelde investeringen alsnog gerealiseerd worden. c. De aanvullende voorstellen zoals opgenomen in subparagraaf 1.7.4 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten vast te stellen. d. De kredieten zoals genoemd in subparagraaf 1.7.5 van de paragraaf investeringen vrij te geven.

5) Ten aanzien van deel 2 van de begroting: a. De geformuleerde doelen en prestaties voor 2026 vast te stellen. b. De baten en lasten op beleidsveldniveau bij de onderdelen ‘Financiën per programma’ te autoriseren.

Kenmerk: 2025/659255

2/5

6) Met betrekking tot de reserves: De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2026-2030 conform bijlage 5.8 vast te stellen. 7) Opdracht te geven om conform het raamwerk doorontwikkeling van de duurzaamheidsbegroting aan de slag te gaan met de beoogde activiteiten en om de Routekaart Circulaire Economie in etappes uit te werken. En neemt kennis van: a. de begroting in één oogopslag (paragraaf 1.1); b. de toelichting op de programma’s en beleidsvelden, inclusief de gebiedsgerichte vertaling hiervan (deel 2); c. de geïdentificeerde risico’s, zoals benoemd in deel 2 en de bijlage Geheimverklaarde financiële risico’s; d. de paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting, met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen en leges in december 2025 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld; e. de ontwikkeling van de woonlasten (paragraaf 3.2); f. het Investeringsplan 2030-2034 (bijlage 5.1a).

de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Het college legt de Programmabegroting 2026-2030 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem. De Programmabegroting 2026-2030 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de Kadernota 2026 zijn vastgelegd. De Programmabegroting 2026-2030 bevat ook de prioriteiten voor het komend begrotingsjaar. 2. Beoogd resultaat In de Programmabegroting 2026-2030 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2026 verwerkt en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota.

Kenmerk: 2025/659255

3/5

3. Onderbouwing voorstel Haarlem staat er in navolging van de Kadernota 2026 nog onveranderd (financieel) goed voor en heeft een meerjarig sluitende begroting, variërend van € 13,8 miljoen positief in 2026 tot € 6,3 miljoen positief in 2030. Ook het structurele saldo (gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten), waarop de toezichthouder stuurt, sluit voor de jaren 2026 tot en met 2030. Structureel begrotingssaldo * € 1.000

2026

2027

2028

2029

2030

Saldo baten en lasten 577 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -14.395 Begrotingssaldo na bestemming -13.819 Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -478

-13.817 -7.150 -20.967 -3.886

-16.183 1.564 -14.619 -2.112

-18.073 8.648 -9.426 -2.405

-15.452 9.138 -6.314 -3.195

Structureel begrotingssaldo

-17.081

-12.507

-7.020

-3.120

-13.340

Het voorliggende eindsaldo van de Programmabegroting 2026-2030 ligt in lijn met het eindsaldo van de Kadernota 2026, inclusief het effect van de Meicirculaire 2025, zoals reeds bekend bij behandeling van de Kadernota 2026 door de raad. De voorliggende Programmabegroting 2026-2030 is relatief beleidsarm ten opzichte van de Kadernota 2026. Dit betekent dat er geen grote structurele intensiveringen worden voorgesteld, bovenop de voorstellen die reeds zichtbaar waren in de Kadernota 2026, en geen begrotings- en systeemwijzigingen worden voorgelegd, anders dan de stelselwijziging IP, waarbij wordt uitgegaan van ‘trendmatige historische groei’, zoals toegelicht in paragraaf 1.7 en reeds aangekondigd bij de Kadernota 2026. Ondanks dat het financieel beeld positief is tot en met 2030, is waakzaamheid geboden. Er zijn risico’s en ontwikkelingen die voorvloeien uit reeds genomen besluiten die nog verwerkt dienen te worden in de begroting. De risico’s liggen op het gebied van jeugd, kapitaallasten en een aantal specifieke onderwerpen. 4. Risico’s en kanttekeningen Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover besluitvorming gewenst is door de raad, worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan maken argumenten en risico’s/kanttekeningen deel uit.

Kenmerk: 2025/659255

4/5

5. Consequenties en uitvoering Geheimhouding Het college besluit op grond van artikel 97 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 2, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en b van de Wet Open Overheid. Het betreft hier financiële risico’s op verschillende gemeentelijke dossiers. Openbaarmaking kan op dit moment leiden tot een nadelige (juridische of economische) positie van de gemeente en eventueel daaruit voortvloeiende nadelige financiële gevolgen. De geheimhouding wordt vooralsnog voor onbepaalde duur opgelegd, aangezien op dit moment voor de lopende dossiers nog niet kan worden vastgesteld wanneer openbaarmaking mogelijk is. Uitvoering Op donderdag 2 oktober 2025 wordt de begroting gepubliceerd en op maandag 6 oktober wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Van 2 oktober tot en met 17 oktober (voor 12:00) is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen. Dinsdag 28 oktober is de ambtelijke beantwoording hierop beschikbaar. De raad behandelt de begroting op 3 en 6 november. 6. Bijlagen 1. Bijlage 1: Programmabegroting 2026-2030 2. Bijlage 2: Geheimverklaarde financiële risico’s 3. Bijlage 3: Gebiedsplannen 2026

Kenmerk: 2025/659255

5/5