Uitbreiding de Schuur Vaststellen voorontwerp en vrijgeven uitvoeringskrediet

Raadsvoorstel

Onderwerp Uitbreiding Schuur: Vaststellen Voorontwerp en vrijgeven uitvoeringskrediet Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2024/1980396 Loenen, D. van 4.2 Economie, toerisme en cultuur PCM Weijers, A.M. 14 023 Amweijers@haarlem.nl De Schuur vervult een belangrijke functie als podium en productiehuis voor inspirerend en hoogkwalitatief theater, waar artistieke ontwikkeling, publieksbereik en inclusie centraal staan. Sinds 2022 heeft de Schuur een structureel tekort van ca. 0,5 mln euro als gevolg van de komst van extra filmzalen in Haarlem. Om zijn positie te versterken heeft de Schuur een uitbreidingsplan voorgesteld, het toevoegen van een filmzaal en een multifunctionele zaal. De raad en het college steunen de plannen voor een toekomstbestendige Schuur. De benodigde investering is opgenomen in de besluitvorming over de Kadernota en door de raad vastgesteld op 10 en 13 juli 2023. Het gebouw moet uitnodigend zijn en het moet, met al zijn verschillende zalen en workshop ruimten, voelen als een thuis voor de inwoners van Haarlem. Ook moet het zich kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de cultuur en in de maatschappij. Dit geldt ook voor de uitbreiding, deze is voor iedereen toegankelijk en bezoekers kunnen de zalen gemakkelijk herkennen en vinden. Ook wordt de gevel aan de Korte Begijnestraat behouden. Deze uitgangspunten vormen de basis voor het voorontwerp. Op basis van aanvullend onderzoek, actuele prijsontwikkelingen en het voorontwerp is een kostenraming gemaakt.

Deze valt hoger uit dan de kentallenraming op basis van de businesscase. Met de actualisatie van de investeringskosten (€3,555 mln.) is de investering nog steeds rendabel. De selectiefase van Bouwteam is gestart en om geen vertraging op te lopen, is vrijgave van het uitvoeringskrediet noodzakelijk.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de eerstvolgende raadsvergadering.

Kenmerk: 2024/1980396

1/12

Een verplichting tot geheimhouding wordt opgelegd ten aanzien van bijlage 2 bij dit besluit, nu in dit bijlage informatie is opgenomen die raakt aan de economische en financiële belangen van de gemeente. De geheimhoudings verplichting kan als opgeheven worden beschouwd na gunning van het werk. Relevante eerdere besluiten

• Informatienota ‘Stand van zaken en voortgang uitbreiding van de Schuur” d.d. 23-5-2024 (2024/643133) • Informatienota ‘Huisvesting kleine cultuurlocaties, stand van zaken Nieuwe Vide en Pletterij’ 22 oktober 2024 (2024/1874305) • Raadstuk ‘Vaststellen Kadernota 2025 en Voortgangsrapportage 2024’ d.d. 8 juli 2024 (2024/916971) • Investeringsbesluit 2,5mln voor de Schuur als onderdeel van raadsstuk ‘Vaststellen Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023’ d.d. 11 en 13 juli 2023 (2023/207399) • Uitbreiding de Schuur d.d. 11 mei 2023 (2023/298047) • Toezegging laatste poging samenwerking de Schuur met de Pletterij (2023/729206) in commissie ontwikkeling 11 mei 2023 • ‘Motie vreemd: Betrek het debatcentrum bij het debat in het centrum’ in raadsvergadering 1 juni 2023. • Vrijgeven voorbereidingskrediet van €250.000,- voor de uitvoering van de Schuur in de bestuursrapportage 2023 d.d. 9-11-2023 (2023/1577168) • Uitkomst verkenning samenwerking Schuur en Pletterij (2023/1989062) in commissie ontwikkeling 1 februari 2024.

Besluit college d.d. 19 november 2024

1. Het college stelt het voorontwerp (VO) vast. 2. Het college besluit op grond van artikel 87 van de Gemeentewet een verplichting tot geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlage 2 ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 5.1, tweede lid aanhef en onder b van de Wet open overheid. De geheimhoudingsverplichting wordt opgelegd totdat het werk is gegund, daarna kan deze als opgeheven worden beschouwd. 3. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Kenmerk: 2024/1980396

de burgemeester,

2/12

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. het uitvoeringskrediet van € 3.305.000,- vrij te geven voor het definitief ontwerp en uitvoering van de schuur. Deze kosten voor € 2.650.000,- te dekken vanuit het IP CLT.14 uitbreiding Schuur en voor € 655.000 tijdelijk te dekken uit de IP post BIB.02 Schalkwijk centrum nieuwbouw bibliotheek en bij de actualisatie van het IP opnieuw dekkingsmogelijkheden hiervoor te bezien. de griffier,

de voorzitter,

1. Inleiding 1.1. Algemeen De Schuur vervult een belangrijke functie als podium en productiehuis voor inspirerend en hoogkwalitatief theater, waar artistieke ontwikkeling, publieksbereik en inclusie centraal staan. De Schuur bereikte met 365 dagen open per jaar ca. 217.000 bezoeken in 2019, met theatervoorstellingen, film, randactiviteiten en educatie. In 2020 zijn de bezoekersaantallen teruggelopen naar 100.000. Ook ná corona speelde de komst van extra filmzalen in Haarlem (in 2022) een rol in de lagere aantallen filmbezoeken, dat achterbleef bij het niveau van voorheen. Sindsdien zet de Schuur zich in op het herwinnen van publiek. Er is een (eerst langzame) stijgende lijn ingezet, die in 2023 resulteerde in een totaal aantal van 156.000 bezoeken aan de Schuur. Met de uitbreiding zal het herstel naar het niveau van 2019 mogelijk worden. Sinds 2022 heeft de Schuur een structureel tekort van ca. € 0,5 mln per jaar. Om zijn positie te versterken heeft de Schuur eind december 2022 een uitbreidingsplan ingediend. De uitbreiding betreft de toevoeging van twee zalen (film en multifunctioneel) waarmee ruimte wordt gecreëerd voor educatieactiviteiten van de Filmeducatiehub Noord-Holland.

Ook wordt de capaciteit en de flexibiliteit van (film)programmeren vergroot, waarmee herstel van het aantal filmbezoeken mogelijk wordt en de exploitatie wordt verbeterd met een bedrag tussen € 250.000,-en € 500.000,- per jaar na de verbouwing.

Kenmerk: 2024/1980396

3/12

Positie van de uitbreiding

Met deze versterking wordt de Schuur toekomstbestendig en behoudt de stad zijn functies op het gebied van theater- en filmeducatie. De uitbreiding wordt gerealiseerd door het aanpalende pand (Korte Begijnestraat 10-12) te betrekken bij de Schuur. 1.2. Financiën In juli 2023 is een investering van €2,5 mln opgenomen in de Kadernota (2023/207399). Met een informatienota (2024/643133) is de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken en voortgang inzake de uitbreiding van de Schuur. In de kadernota 2025 is gemeld dat duidelijk werd hoeveel budget er nodig is voor enkele bij de investeringsraming genoemde PM posten en dat bij de Programmabegroting 2025-2029 een voorstel zal worden gedaan voor een investering van € 400.000 voor o.a. planprocedures en ambtelijke inzet. In de bestuursrapportage van november 2023 is het voorbereidingskrediet van €250.000,vrijgegeven en zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Hierna is een projectteam samengesteld, een programma van eisen opgesteld en uitgewerkt in een voorontwerp. Het Voorontwerp is de uitwerking van de randvoorwaarden en uitgangspunten in een ontwerp. Het biedt inzicht in de globale indeling van het gebouw. Tijdens het opstellen hiervan is continu gekeken naar prioriteiten en wat wenselijk en noodzakelijk is om de kosten te beperken. Op basis van het voorontwerp is een kostenraming gemaakt.

Omdat hier sprake is van een plot met veel beperkingen is de vormfactor1) hier heel ongunstig (laag). Dit heeft verschillende oorzaken, zoals de ‘loze’ ruimte rondom de zalen. Om geluidsoverdracht naar de overige delen van het gebouw en de omgeving te beperken is het mogelijk middels het doos-indoosprincipe de twee zalen los van elkaar te maken en de overige ruimtes te koppelen door toevoegen van een ‘loze’ ruimte.

_____________________________________________________________________________________________________ De Vormfactor is de verhouding tussen het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) en het bruto vloeroppervlak (BVO) van een gebouw varieert van 0 tot 1. Een hoge vormfactor geeft aan dat een gebouw veel bruikbaar oppervlak heeft en weinig ruimte gebruikt voor liften, techniek, muurdiktes, loze ruimte e.d.). 1)

Kenmerk: 2024/1980396

4/12

Op verzoek van de Adviescommissie omgevingskwaliteit (AOK) en de buurt is de bestaande gevel behouden maar ook de achterliggende bestaande verdiepingshoogtes en kapvorm. Een aantal kostenefficiënte varianten zijn hierdoor afgevallen. Om kans op schade zo veel mogelijk te beperken tijdens de uitvoering is gekozen om niet halfverdiept te bouwen zodat bronbemaling 2) niet nodig is wat de kans op schade aan de omliggende monumenten aanzienlijk verkleint. Ook wordt er zo veel mogelijk afstand tot de buren aangehouden om de overlast en kans op schade tot een minimum te beperken. Naast de reeds voorziene € 2,9 mln. is aanvullend budget benodigd ten behoeve van de prijsindexatie ten opzichte van de businesscase van oktober 2022 (€ 170K), de vormfactor 1) (€ 190K), ontwerpuitwerking op basis van de (nu in kaart gebrachte) reële condities in plaats van kengetallen (€ 175K), een tweede vluchttrappenhuis (€ 40K) en locatie specifieke kosten (€80K, o.a. bouwmethodiek en logistiek en eisen aan binnenstedelijk bouwen). Dit benodigde budget bedraagt daarmee in totaal € 0,655 mln. In de Definitieve en Technisch Ontwerp Fase zal nog worden gezocht naar diverse optimalisaties om de uiteindelijke totale investering zo laag mogelijk te laten uitkomen, zonder daarbij op kwaliteit in te boeten.

Bijlage 2 geeft een overzicht van het totaalbudget, de verwerkte bezuinigingen en een samenvatting van de verschillen. 1.3. Dekking Voor de investering ten behoeve van de uitbreiding van de Schuur is voor het grootste deel dekking voorzien in de IP post CLT.14 ter hoogte van € 2,9 mln. Voor de resterende € 0,655 mln. wordt voorgesteld dit tijdelijk te financieren vanuit de IP post BIB.02 Schalkwijk centrum nieuwbouw bibliotheek. Voorstel voor ophoging van het IP zal bij de Kadernota 2026 aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden. Aanpassingen aan het IP kunnen slechts een keer per jaar ter besluitvorming worden voorgelegd. De urgentie van dit project is groot (zie de paragraaf Risico’s en kanttekeningen) waardoor uitstel van besluitvorming tot na aanpassingen aan het IP grote impact heeft op de haalbaarheid. Omwille van de voortgang is het daarom noodzakelijk om tijdelijk dekking elders te vinden. Aanvraag van krediet voor het project bibliotheek Schalkwijk is afhankelijk van de planning van de ontwikkelaar van het casco en zal naar verwachting niet voor de zomer van 2025 plaatsvinden en dus na eventuele aanpassingen van het IP. De businesscase als onderdeel van het raadstuk van 11 mei 2023 (2023/298047) was gebaseerd op prijspeil van oktober 2022 met start bouw in juli 2024. Hier zijn lineaire prijsstijgingen opgenomen van 4% per jaar.

De daadwerkelijke bouwkostenstijgingen in de bouw van oktober 2022 tot juli 2024 waren gemiddeld 10,5% (zelfs 13% in 2023). ____________________________________________________________________________________________________ Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het aanleggen van funderingen, het bouwen van kelders ect.). 2)

Kenmerk: 2024/1980396

5/12

Het is belangrijk te melden dat 170k van de 655k zijn te verklaren door prijsstijgingen. Deze indexatie is niet in de kadernota 2025 meegenomen omdat het wenselijk was de definitieve raming op basis van het voorontwerp af te wachten om goed onderbouwde cijfers te hebben. De investeringen, waarvoor dekking gevraagd wordt zijn teruggebracht tot de noodzakelijke ingrepen. Overige posten zijn eruit gehaald en als aanvullende wensen aangemerkt. Voor de aanvullende wensen op het gebied van duurzaamheid (zoals aanvullend groen rondom de schuur en achterzetramen bij de bestaande gevel) wordt gekeken of dekking gevonden kan worden vanuit duurzaamheidsbudget. Voor aanvullende wensen op het gebied van toegankelijkheid (zoals een hefplateau voor toegankelijkheid voor artiesten aan de ingang van de steeg) wordt een aanvraag voorbereid voor het MI budget. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. het uitvoeringskrediet van € 3.305.000,- vrij te geven voor het definitief ontwerp en uitvoering van de schuur. Deze kosten voor € 2.650.000,- te dekken vanuit het IP CLT.14 uitbreiding Schuur en voor € 655.000 tijdelijk te dekken uit de IP post BIB.02 Schalkwijk centrum nieuwbouw bibliotheek en bij de actualisatie van het IP opnieuw dekkingsmogelijkheden hiervoor te bezien. 3.

Beoogd resultaat Een uitbreiding van de Schuur met twee extra zalen voor film- en multifunctioneel gebruik met ca. 120 stoelen en uitbreiding en herinrichting van kantoorruimte. Door deze uitbreiding verbetert de exploitatie met een bedrag tussen de € 250.000,- en € 500.000,- per jaar. 4. Argumenten 3.1 Uitbreiding is nodig voor een toekomstbestendige schuur De uitbreiding is nodig ter versterking van de culturele positie en de exploitatie van de Schuur in Haarlem en regio. Door een verbreding van het aanbod in de Schuur mogelijk te maken wordt het verdienend vermogen hersteld en is de Schuur klaar voor de toekomst. Het concept voor de uitbreiding is een uitbouw los van de bestaande bouw; herkenbaar en makkelijk te bouwen. De bestaande ruimte achter de karakteristieke gevels wordt ingezet voor overige functies zoals verkeersruimte en lift nodig voor publiek en medewerkers.

Kenmerk: 2024/1980396

6/12

De bestaande steeg achter het café.

De bestaande interne “Steeg” wordt ingezet als publieke as en zorgt voor een verbinding tussen café en de nieuwe filmzalen. Hierdoor is geen nieuwe entree nodig.

Kenmerk: 2024/1980396

7/12

4.2 Er ontstaan hogere kosten door een langere doorlooptijd Indien langer gewacht wordt met het starten van de verbouwing, lopen de kosten verder op. Niet alleen de bouwkosten zullen stijgen, ook zal er langer aanvullende exploitatiesubsidie ten behoeve van de Schuur nodig zijn (tekortfinanciering à € 0,5 mln. per jaar). Een jaar uitstel betekent dat de kapitaallasten van de investering een jaar later starten (eenmalig voordeel) maar hier tegenover staat een extra subsidie van € 0,5 mln per jaar. Vanuit financieel oogpunt is verder uitstel ongunstig. 4.3 Exploitatie Zoals reeds in mei 2023 in de informatie werd aangegeven, is het terugdringen van het exploitatietekort van de Schuur het doel. Op basis van een second opinion over de te verwachten bezoekaantallen is een reële inschatting gemaakt, op basis waarvan een bandbreedte is bepaald van te verwachten resterend exploitatietekort tussen - € 250.000 tot € 0,-. Er is nog geen dekking voor deze tekorten voor 2027/2028. De Schuur geeft als indicatie van de tekorten in de eerste twee jaar na opening (2027, 2028) in hun meerjarenplan aan dat deze naar verwachting zullen liggen rond de – € 180.000 a - € 150.000. De Schuur committeert zich om het exploitatietekort na deze aanloopjaren nog verder terug te dringen, doordat de bezoekersaantallen dan voldoende op niveau zijn hersteld.

De intentie van het college is om zoveel mogelijk in te zetten op het wegwerken van het tekort. Eind november is een gesprek ingepland met de Schuur om hier afspraken te maken en vast te leggen voor de lange termijn. 4.4 De haalbaarheid van de businesscase is getoetst De gemeente heeft na ontvangst van het uitbreidingsplan van de Schuur de businesscase getoetst op uitgangspunten met betrekking tot het publieksbereik en het veronderstelde verdienvermogen. Dit is uitgebreid toegelicht in het stuk ‘Uitbreiding de Schuur d.d. 11 mei 2023’ (2023/298047). De bezoekersaantallen van de Schuur op niveau van 2019 terugbrengen betekent enerzijds herstel van theaterpubliek, anderzijds herstel van aantal filmbezoeken. In de second opinion zijn veel aspecten van filmbezoek en de ontwikkelingen daarin meegenomen. Het blijkt dat er -ondanks toegenomen mogelijkheden om thuis film te kijken, zoals streaming- nog steeds behoefte is aan filmbezoek in filmzalen, iets wat bevestigd werd door het herstel in bezoekcijfers aan film nationaal en in Haarlem in het bezoekjaar na corona. Voorafgaand aan de komst van de Koepelfilmzalen is de situatie in Haarlem op het gebied van filmzalen, aantal stoelen, aanbod en bezoek onderzocht. Daaruit bleek dat er in Haarlem voldoende ruimte was voor de uitbreiding van filmzalen, vanwege een in vergelijking met andere steden tot dan toe laag aantal zalen.

Bovendien blijkt in Haarlem het animo voor film juist relatief hoog (iets wat o.a. blijkt uit het hoge aantal Cineville-pashouders). Dat de bezoekcijfers daarna een nieuwe balans zouden moeten vinden is duidelijk en heeft impact gehad op het aantal filmbezoeken per zaal en dus ook die van de Schuur. Daarnaast blijft het inwoneraantal groeien.

Kenmerk: 2024/1980396

8/12

De eenmalige investering van €3,555 mln leidt tot het verbeteren van de exploitatie met een bedrag tussen de € 250.000,- en € 500.000,- waardoor de investering in 7 tot 14 jaar is terugverdiend (ter vergelijk de afschrijftermijn van het gebouw is 40 jaar). Vanuit financieel oogpunt is het doen van de investering gunstiger dan het verstrekken van extra exploitatiesubsidie. Met de actualisatie van de investering op basis van onderzoek, ontwerpuitwerking en prijsindexatie (€3,555 mln.), is de investering daarmee nog steeds rendabel binnen bovengenoemde bandbreedte en termijn. 4.5 Er wordt door de gemeente subsidie verleend voor het geheel aan programmering De Schuur ontvangt gemeentelijke subsidie voor het geheel aan programmering, bestaande uit diverse kunstvormen zoals toneel, film, dans, woordkunst en performance, waarbij educatie, talentontwikkeling en maatschappelijke activiteiten een belangrijke verbindende rol spelen in de stad. De Schuur heeft een filmprogrammering (overwegend filmhuis, artfilm, jong talent contextprogrammering e.d.), die afwijkt van reguliere programmering in bioscopen zoals bijvoorbeeld de Kinepolis. Naast het verschil in programmering is er ook sprake van onvergelijkbare bedrijfsvoering, aangezien de Schuur een stichting zonder winstoogmerk betreft.

4.6 Het plan is besproken in de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK) De ontwerper heeft het vertrouwde karakteristieke straatbeeld en de uitstraling van de Korte Begijnestraat zoveel mogelijk gerespecteerd. Door gebruik te maken van de ‘Steeg’ komen er geen nieuwe entrees aan de Korte Begijnestraat.

Aanpassing gevel aan de Korte Begijnestraat

Kenmerk: 2024/1980396

9/12

Het ontwerp is door de ontwerpers in de AOK besproken, daar is teruggegeven dat nogmaals gekeken moet worden of de aanvullende vluchtdeur in de Korte Begijnestraat niet voorkomen kan worden door gebruik te maken van de Poort. Dit wordt in de definitieve ontwerpfase onderzocht. 4.7 Duurzaamheidsparagraaf en groenparagraaf Voor de boom op de binnenplaats is een kapvergunning aangevraagd. Hierop is bezwaar aangetekend omdat de buurt graag de besluitvorming van het uitvoeringskrediet af wil wachten. Het projectteam is tevens bezig te kijken naar aanvullende groenvoorzieningen rondom de Schuur. Deze maatregelen zullen in de bezwaarcommissie worden besproken. De uitbreiding is ook zo duurzaam mogelijk ontwerpen. Bijvoorbeeld door het prefabriceren van bouwelementen die in verloop van tijd kunnen worden gedemonteerd en zo min mogelijk in het werk gestort beton. Duurzaam materiaalgebruik wordt binnen dit project op de volgende manieren bewerkstelligd bijvoorbeeld door toepassen van de dakspanten van het bestaande pand nr. 10 als bouwkundig niet-dragend element in de kap. Door een deel van het steenachtig sloopafval dat vrijkomt na de sloop van het bestaande pand nr. 10 en nr. 12 deels opnieuw te gebruiken in de betonvloer.

4.8 Participatie en inspraak In de omgevingswet is geregeld dat voorafgaand aan het vaststellen van een omgevingsplan (eind van de ontwerpfase), aangegeven moet worden op welke wijze invulling is gegeven aan participatie. Deze participatie is vormvrij (Participatie in de Omgevingswet). In het Haarlems Ruimtelijk Planproces (HRPP) is opgenomen dat participatie bij voorkeur veel eerder start namelijk in de initiatieffase. Dit is in dit project ook aangehouden. Naar aanleiding van de informatieavond bij de start van de initiatieffase in maart zijn een aantal zorgen uit de buurt naar voren gekomen. Over deze zorgen is de raad geïnformeerd (Informatienota ‘Stand van zaken en voortgang uitbreiding van de Schuur” (2024/643133). April van dit jaar is een klankbordgroep in het leven geroepen en hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden waarin een aantal thema’s zijn besproken zoals fietsoverlast, toelichting ontwerp in relatie tot de omgeving, groen compensatie in de directe omgeving en een rondleiding over de nut en noodzaak van de uitbreiding op deze wijze. Met de direct omwonenden zullen nog themabijeenkomsten worden georganiseerd over de uitvoering in relatie tot minimaliseren van kans op schade en overlast. Tijdens het hele proces zullen we blijven werken aan een goed contact met de buurt, vooral ook tijdens de uitvoering.

Ook heeft er in september een gesprek plaatsgevonden met de wethouder waarin afgesproken dat de reactie van een aantal buurtbewoners zal worden meegenomen in dit besluit zodat dit kan worden meegenomen in de afweging bij dit besluit. Dit is opgenomen in bijlage 3.

Kenmerk: 2024/1980396

10/12

4.9 Geheimhouding van Bijlage 2 wordt opgelegd De geheimhouding wordt opgelegd om de economische- en financiële belangen van de gemeente bij deze en toekomstige ontwikkelingen te beschermen. Bijlage 2 omvat gedetailleerde informatie over het budget van de gemeente wat tijdens de aanbesteding kan leiden tot niet markconforme aanbiedingen. Na gunning van het werk kan de geheimhouding worden opgeheven. 5. Risico’s en kanttekeningen 5.1. Vertraging leidt tot stijging van de investeringskosten en aanvullende exploitatiebijdrage. In verband met het structurele exploitatietekort is de urgentie groot. De planning is daarom ambitieus (eerste filmvertoning in de nieuwe zaal in september 2026). Mocht deze planning niet gehaald worden (dat kan door onvoorziene omstandigheden, planprocedures, langere doorlooptijden/diverse oorzaken), dan heeft dit ook impact op de investeringskosten en de inkomsten voor de Schuur. Door het doen van deze investering wordt de structurele exploitatie van de Schuur verbeterd. Er bestaat echter de kans dat er na uitbreiding nog een resterend tekort overblijft binnen een bandbreedte van - € 250.000 en € 0,- (op basis van de business case van de Schuur en de second opinion). 5.2.

Beschermd stadsgezicht en monumenten rondom vragen om zorgvuldig ontwerp en uitvoering De Korte Begijnestraat is een beschermd stadsgezicht en het naastliggende pand (Korte Begijnestraat 10-12) is het Poortgebouw naar het voormalig achter terrein van Johan Enschede en Zoon uit 1938 en is een Orde 2 pand. Het naast liggende pand (14-16) is een rijksmonument. Dit vraagt om zorgvuldig ontwerp en uitvoering en zorgt daarmee voor een verhoogd risico op vertraging en /of verhoogde kosten. 5.3. Door marktwerking en de ongewisse ontwikkeling van bouwprijzen is er mogelijk verdere stijging van het prijsniveau Risico is de ongewisse ontwikkeling van bouwprijzen. In de raming is rekening gehouden met een lineaire ontwikkeling van bouwprijzen vanaf juli 2024 (prijspeil). Tevens is er een krapte op de arbeidsmarkt in de bouw, dit kan er ook voor zorgen dat prijsniveau nog verder stijgt. Over daadwerkelijke ontwikkeling van deze prijzen tot einde bouw valt weinig te zeggen. 6. Uitvoering Het proces doorloopt de fases van het Haarlems Ruimtelijk Planproces. Het project betreft een gebouw op een beperkte kavel en wijkt daarom op bepaalde punten af van het Ruimtelijk Plan Proces. Zoals eerder vermeld is de planning afhankelijk van vele factoren en kan in de context van binnenstedelijk bouwen ook te maken krijgen met vertragende omstandigheden.

De selectiefase van Bouwteam is gestart en om begin 2025 te kunnen gunnen, is vrijgave van het uitvoeringskrediet noodzakelijk.

Kenmerk: 2024/1980396

11/12

De streefplanning is globaal als volgt:

Fase Initiatieffase (uitgangspunten en randvoorwaarden, globale verkenning van opgave en kansen) Definitiefase (kaders voor verder uitwerking)

Product Plan van aanpak

Bevoegdheid

Programma van eisen

Ontwerpfase apr-sept 2024 Voorontwerp (VO) Stuurgroep Vrijgave uitvoerings Raad krediet obv VO Definitief Ontwerp Stuurgroep Voorbereidingsfase Aanbesteding uitvoering Aanvraag omgevingsvergunning Realisatiefase Ingebruikname

Planning Jan 2024

April 2024 Sept 2024 Dec 2024 Q1 2025 Q4 2024 Q1 2025 Q3 2025 Q1 2027

7. Bijlagen 1. Bijlage 1 Voorontwerp (VO) fasedocument van Mecanoo & Joost Swarte d.d. 31-10-2024 2. Geheime bijlage 2 verschillen overzicht d.d. 4 november 2024 3. Bijlage 3 brief aan college en Raad van de buurt d.d. 8 oktober 2024

Kenmerk: 2024/1980396

12/12