Raadsstuk Programmabegroting getekend inclusief erratum en overzciht besluiten aangenomen amendementen

<1*

Gemeente Haarlem

Raadsstuk

Onderwerp Vaststellen Programmabegroting 2022-2026 (gewijzigd besluit) Nummer

2021/503552_______________________________________________________

Portefeuillehouder

Rog, M.RJ._________________________________________________________

Programma/beleidsveld

7.2 Algemene dekkingsmiddelen________________________________________

Afdeling____________

CC________________________________________________________________

Auteur_____________

Goudsmit, LJ._______________________________________________________

Telefoonnummer_____

023-5113052________________________________________________________

Email_______________

l.goudsmit@haarlem.nl_______________________________________________

Kernboodschap

In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad met het vaststellen van de

Programmabegroting 2022-2026 de totale lasten en totale baten per beleidsveld autoriseert. Daarnaast autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de investeringen die zijn opgenomen in het investeringsplan.____________________ Behandelvoorstel voor commissie

Op donderdag 30 september wordt de begroting gepresenteerd en op maandag 4 oktober wordt een technische presentatie voor raadsleden gegeven. Tot en met 19 oktober is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen. Donderdag 28 oktober is de ambtelijke beantwoording hierop beschikbaar. Op 4 november is er een commissie Bestuur gepland voor insprekers van de begroting.

De begroting wordt vervolgens op maandag 8 en donderdag 11 november 2021 in

de raad besproken.___________________________________________________ Relevante eerdere besluiten_______

Waar relevant is dit opgenomen in de tekst van de programmabegroting.

Besluit College

Het college besluit:

d.d. 21-9-2021

1. 2.

Het voorstel aan de raad vast te stellen; Gebiedsprogramma en gebiedsplannen 2022 vast te stellen;

de secretaris,

Kenmerk: 2021/503552

de burgemeester.

1/6

Besluit Raad

d.d

De raad der gemeente Haarlem,

j..1 NOV 2021

(wordt ingevuld door de

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

griffie) Besluit: 1. De raad stelt het begrotingskader en de financiële meerjarenraming 2022-2026

uit deel 1 van de programmabegroting vast, met inbegrip van de financiële gevolgen van: a. b.

c.

d.

e. f.

g-

De Meicirculaire 2021; De autonome ontwikkelingen en beleidsafwegingen, zoals op bladzijde 4, 5 en 10 van de Kadernota 2022, tenzij in de begroting hiervoor uitdrukkelijk een ander voorstel is voorgelegd; De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de meerjarenbegroting, maar geen onderdeel uitmaakten van de Kadernota 2022; De nota Versterkers Duurzaam doen (2021/483988), incidentele impuls voor 2021 t/m 2023; De uitwerking van het Investeringsplan 2022-2026; Uitkomsten treasury; Overige actualisaties.

2. De raad neemt de volgende besluiten: De financiële consequenties uit deel 1 van de programmabegroting; De aanvullende voorstellen van de programmabegroting, conform de paragraaf Aanvullende voorstellen (paragraaf 1.2); c. Het doteren van een bedrag van € 6 miljoen aan de algemene reserve in 2022; Reserve Vastgoed d. Het doteren van € 1 miljoen aan de reserve Vastgoed en het onttrekken van € 1 miljoen aan de reserve aan de algemene reserve in 2022; Reserve Groei e. Het verhogen van de dotatie met € 288.000 vanaf 2022 aan de reserve groei van stad voor het terugdraaien van de dekking van Zonemanagement Spaarnesprong en Spaarndamseweg; f. Een bedrag van € 700.000 te onttrekken aan de reserve budgetoverheveling voor het verevenen van 2022; g- De dotatie aan de reserve Groei voor € 315.000 te verlagen in 2022 en dit financieel technisch te verwerken in de begroting conform de nota Versterkers Duurzaam doen voor de dekking van de Erfgoeddeal; h. De dotatie aan de reserve Groei met een bedrag van € 280.000 in 2022 en 2023 te verlagen en dit financieel technisch te verwerken in de begroting conform de nota Versterkers Duurzaam doen voor de dekking van de belangbehartiging, lobby en subsidieverwerving;

a. b.

Kenmerk: 2021/503552

2/6

4*

j-

k.

De dotatie aan de reserve Groei van de stad met € 150.000 in 2025 en € 600.000 structureel vanaf 2026 te verlagen voor dekking van de kapitaallasten van de investering Bereikbare steden. Invullen taakstelling De invulling van de taakstelling "effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen" voor € 80.000 door het sluiten van de Stationsbibliotheek vanaf 2022, conform de paragraaf Bezuinigingen (paragraaf 1.5); Het inzetten van de stelpost cultuur (coronacrisis) in de jaren 2022 en 2023 voor € 170.000 ter dekking van de taakstelling "effectiever accommodatiegebruik culturele instellingen" en daarvoor een onttrekking te doen aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis in 2022 en 2023 van € 170.000 (totaal derhalve € 340.000).

3. De raad stemt in met de voorstellen zoals beschreven in paragraaf 1.6 Gevolgen van de coronacrisis; a. Het terugdraaien van de inkomsten- en uitgavenraming steunmaatregelen coronacrisis in 2022 van respectievelijk € 2 miljoen en € 3 miljoen; b. Het onttrekken van een bedrag van € 129.000 in 2022 aan de reserve budgetoverheveling om in te zetten voor gemeentelijk schuldenbeleid; c. Het onttrekken van een bedrag van € 1.064.000 aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis voor het bevorderen van re-integratie; d. Het onttrekken van een bedrag van € 330.000 aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis in 2022 voor het opzetten van een startbanenplan; e. Het ramen van een onttrekking aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis van € 764.000 in 2022 en in 2023 en 2024 € 218.000 ter dekking van uitvoeringskosten Tozo in 2022 en verder; f. Het bedrag van € 1.500.000 dat bij de Bestuursrapportage 2021 is gedoteerd aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis in de jaren 2022, 2023 en 2024 inzetten voor programmasubsidies in 2022-2024 door een onttrekking aan de reserve steunmaatregelen coronacrisis van € 500.000 in 2022, 2023 en 2024 (in totaal derhalve driemaal € 500.000).

4. De raad besluit ten aanzien van investeringen om:

a. b.

c.

Het geactualiseerde Investeringsplan 2022-2026 (bijlage 5.1) en de daaruit voortvloeiende wijziging van kapitaallasten vast te stellen; De aanvullende voorstellen en de daaruit voortvloeiende wijziging van lasten zoals opgenomen in paragraaf 1.7 Investeringen vast te stellen; Een krediet te verlenen van € 235.000 voor de realisatie van het centraal op afstand bedienen van de bruggen over het Noorder en Zuider Buiten Spaarne, ten laste van IR post BRG.02, in aanvulling op besluit 2020/565459;

Kenmerk: 2021/503552

3/6

d.

Een krediet te verlenen van € 257.000 voor de Toekomstbestendige uitbreiding Datacenter hardware, zoals opgenomen in besluit 2021/176574.

5. De raad stelt de geformuleerde doelen en prestaties voor 2022 uit deel 2 van de programmabegroting vast.

6. De raad autoriseert de baten en lasten op beleidsveldniveau, uit deel 2 van de programmabegroting per beleidsveld bij het onderdeel 'Financiën'.

7. De raad stemt in met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor 2022-2026 conform bijlage 5.10;

8. De raad neemt kennis van: a. b.

c.

d.

De begroting in één oogopslag (paragraaf 1.1); De toelichting op de programma's en beleidsvelden inclusief de gebiedsgerichte vertaling hiervan (deel 2); De ontwikkeling van de woonlasten (paragraaf 3.2) en het continueren van strategisch plan afvalscheiding (verwerking conform nota Versterkers Duurzaam doen (2021/483988); De paragrafen uit deel 3 van de programmabegroting; met de kanttekening dat de tarieven lokale heffingen in december 2021 bij de belastingvoorstellen door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Vastgesteld met inachtneming van het als bijlage 5 toegevoegde Erratum en als b lage 6 Overzicht besluiten aangenomen amendementen

I

de voorzitter.

dè !rOTieb

£3 1. Inleiding

Het college legt de Programmabegro ng 2022-2026 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Haarlem.

De Programmabegroting 2022-2026 is de verdere uitwerking van de financiële kaders die bij de

Kadernota 2022 zijn vastgelegd. Vanwege de grote (financiële) onzekerheden (gevolgen coronacrisis, compensatie hogere kosten Jeugd en Wmo, herijking gemeentefonds en compensatie energietransitie) is bij Kadernota 2022 besloten om belangrijke financiële afwegingen die normaal

gesproken bij de kadernota afgewogen zouden worden, te betrekken bij de Programmabegroting

Kenmerk: 2021/503552

4/6

4* 2022-2026. Daarbij was de gedachte dat (een deel van de) onzekerheden omgezet konden worden in meer duidelijkheid.

Op één punt is meer duidelijkheid gekomen. Er is een incidentele rijksbijdrage toegezegd in 2022 voor de hogere lasten Jeugd. Verder is er nog geen nieuw kabinet en als gevolg daarvan wordt nieuwe financiële informatie voor de begroting 2022 niet verwacht. De structurele financiële ruimte voor 2023 is vooral onzeker door onzekerheid over extra middelen Jeugd en mogelijk extra middelen Wmo, over het herverdeel effect van het gemeentefonds en over de opschalingskorting. Gegeven het huidige financiële beeld acht het college het verantwoord om incidentele middelen te

besteden voor de jaren 2021, 2022 en 2023 in een orde van grootte van totaal € 12 miljoen. 2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor om alle besluiten genoemd onder het kopje 'Besluit Raad'

geformuleerde ontwerpbesluit op bladzijde 2, 3 en 4 van dit raadsstuk vast te stellen. Het college stelt de raad voor de Programmabegroting 2022-2026 vast te stellen.

3. Beoogd resultaat In de Programmabegroting 2022-2026 zijn de maatschappelijke effecten, doelen en prestaties van het college en de raad vastgelegd. Deze zijn in financiële zin vertaald. Bij deze vertaling zijn de consequenties van moties en amendementen die aangenomen zijn bij de Kadernota 2022 verwerkt en ook de financiële ontwikkelingen sinds de kadernota en de uitkomsten van de Bestuursrapportage 2021.

4. Argumenten Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen van het financieel kader en de uitkomsten van

de Bestuursrapportage 2021 kan het meerjarig financieel kader 2022-2026 worden bepaald: Financieel kader Meerjarenraming 2021-2026, zoals vermeld op pagina 6 van de Kadernota 2022 1. Uitwerking IR 2. Nieuwe ontwikkeling Primaire begroting (2021 in bestuursrapportage) 3. Resultaat Bestuursrapportage 2021 4. Aanvullende voorstellen begroting

Uitkomst begrotingskader incl. bestuursrapportage en aanvullende voorstellen

2021

1.522

n

1.522

n

-6.269

v

-4.747

v

2022

2023

2024

-1.931 v

-3.423 v

-957

v

-5.188

v

-3.149

-942 v -5.344 v

-914 v 809 n

-170 -555

v v

213 2.420

n n

262 -2.230

n v

-8.217 v

-3.528 v

-1.682

v

-2.555

v

-5.117

v

8.217 n

-1.978 v

-1.345

v

-42

v

1.241

n

0

-5.506 v

-3.027

v

-2.597

v

-3.876

v

3.000 n

4.000

n

4.000

n

4.000

n

-2.506 v

973

n

1.403

n

124

n

Geraamde algemene taakstelling mogelijk nog in te vullen

Begrotingskader inclusief het niet invullen van de taakstelling

-4.747

v

0

Kenmerk: 2021/503552

2025

2026

5/6

* In uitzonderling op voorgaande begrotingen is dit jaar de jaarschijf 2021 opgenomen. Deze is zoals gebruikelijk verwerkt in de Bestuursrapportage 2021. Om een compleet beeld te geven is gekozen deze jaarschijf ook hier weer te geven.

5. Risico's en kanttekeningen Alle inhoudelijke voorstellen die in deze programmabegroting worden gedaan en waarover

besluitvorming gewenst is door de raad worden toegelicht in de programmabegroting. Daarvan maken argumenten en risico's/kanttekeningen deel uit.

6. Uitvoering Tot en met 19 oktober is er gelegenheid tot het indienen van technische raadsvragen. Donderdag 28 oktober is de ambtelijke beantwoording hiervan beschikbaar.

7. Bijlagen 1. Programmabegroting 2022-2026 2. Bijlagen van de Programmabegroting 2022-2026 (inclusief Investeringsplan 2022-2026)

3. Bijlage Gebiedsprogramma 2022 4. Bijlage Gebiedsplannen 2022 5. Bijlage Erratum 6. Bijlage Overzicht besluiten aangenomen amendementen

Kenmerk: 2021/503552

6/6

Gemeente Haarlem

Erratum Programmabegroting 2022-2026

Geachte raadsleden en schaduwraadsleden, In de afgelopen periode is een aantal onjuistheden geconstateerd ten aanzien van de

Programmabegroting 2022-2026, deze zijn in dit erratum opgenomen.

1. Besluit In het besluit behorend bij de Programmabegroting 2022-206 is onder besluitpunt 3c opgenomen dat er een onttrekking zal plaatsvinden uit de reserve steunmaatregelen coronacrisis, in een later

stadium is dit in de tekst van de coronaparagraaf (1.6) gewijzigd naar de reserve budgetoverheveling.

Per abuis is deze wijziging enkel verwerkt in paragraaf 1.6 en niet in het besluit. Bij dit schrijven wordt het besluitpunt daarom als volgt gewijzigd:

Was: 3c. Het onttrekken van een bedrag van € 1.064.000 aan de reserve steunmaatregelen

coronacrisis voor het bevorderen van re-integratie;

Wordt: 3c. Het onttrekken van een bedrag van € 1.064.000 aan de reserve budgetoverheveling voor

het bevorderen van re-integratie;

2. Woningprognose Onderstaande grafiek toont gecorrigeerde cijfers voor de ontwikkeling van het aantal woningen in de

periode 2016-2026, zoals eerder gepubliceerd in de programmabegroting 2022-2026 van Haarlem. De prognose van het aantal woningen voor de periode 2022-2026 was in de oorspronkelijke versie te laag doordat gerekend was met een te hoog aantal te slopen woningen.

Ontwikkeling aantal woningen in Haarlem 2016-2026 90.000 85.000

(N s

80.000

o

75.000 70.000 65.000

kD

o

rx

g lil Od cn O*' ‘‘P us «

!

c

s R

s 5

Lf» 04 00

00

o*

o*

60.000 55.000 50.000

B

I

LI

z z z z z z* z z z

Bronnen: De cijfers uit het verleden zijn gebaseerd op de basisregistratie

Adressen en Gebouwen (BAG), per 1-1-2021. Voor de prognose is

1/3

gebruikgemaakt van de Monitor Plancapaciteit: peildatum 18 april 2021. Deze cijfers worden twee maal per jaar gepubliceerd www.plancapaciteit.nl. Het gaat om bij de gemeente bekende nieuwbouw- en transformatieprojecten.

Toevoegingen anderszins (zoals splitsing, onttrekking of administratieve correcties) zijn zeer lastig te voorspellen. Om die reden zijn deze niet in de prognose meegenomen. Voor de prognose geldt dat de onzekerheidsfactor groter wordt naarmate men verder in de toekomst kijkt. In onderstaande tabel en grafiek is de aangepaste prognose verwerkt.

Bevolking naar leeftijd, 2016-2031 (per 1/1) 2016 Aantal

leeftijd 0-19jaar 20-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar en ouder Totaal

2020 Aantal

2021 Aantal

2022

2026 Aantal

%

2031 Aantal

% 39.298 21% 22% 35.636 22% 37.352 21% 34.689 22% 35.787 22% 35.488 61.348 35% 66.894 36% 34% 34% 55.706 34% 54.919 35% 56.048 55.790 26% 45.877 25% 43.144 27% 43.178 26% 44.396 42.094 27% 43.186 27% 18% 33.873 18% 28.104 17% 28.545 18% 30.825 26.421 17% 27.870 17% 158.123 100% 162.891 100% 162.526 100% 163.065 100% 173.921 100% 185.942 100%

%

%

%

Aantal

%

66% 114.877 Waarvan 15-64 jaar 66% 107.170 66% 107.213 104.758 66% 107.561 (potentiële beroepsbevolking) Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem; prognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem

66% 122.031

Ontwikkeling inwoners naar leeftijd in Haarlem, 2016-2036 200000 180000 160000 140000

120000 100000

80000 60000 40000

20000 0

llllll ----------------------------2016 2018 2020 0-19 jaar

2022

2024

20-44 jaar

2026

2028

45-64 jaar

2030

2032

2034

2036

65 jaaren ouder

Bron: Bevolkingsgegevens: BRP-Haarlem; prognose: Data Informatie en Analyse, Gemeente Haarlem

2/3

66%

3. Aanbiedingsbrief Onder het kopje sociaal in de aanbiedingsbrief is een deel van de tekst niet goed opgenomen. Het gaat om de gele onderdelen in onderstaande tekst:

Het bestrijden van armoede is één van de speerpunten van het beleid, waarbij Haarlem extra aandacht heeft voor het bestrijden van kinderarmoede en ondersteuning aan ZZP-ers en

ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Met regelingen als gratis peuteropvang en tegemoetkoming schoolkosten wordt geprobeerd hen extra te

ondersteunen, zodat zij volwaardig opgroeien in een samenleving waarin ze mee kunnen doen. Haarlemmers met een bijstandsuitkering begeleidt de gemeente richting werk en participatie en Haarlemmers met geldzorgen en schulden krijgen ondersteuning. De primaire inzet is gericht op het voorkomen van deze problematiek. De nieuwe wet Inburgering treedt vanaf 1 januari 2022 in

werking; de gemeente krijgt de regie bij de uitvoering. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Martin Jonker,

Concerncontroller

3/3

Bijlage 6: Overzicht besluiten van de aangenomen amendementen bij de Programmabegroting 2022-2026 nr

04

09

Titel en besluit

BEGROTING____________________________________________________________________ Groei van onze gemeente vraagt om extra strategische capaciteit Vraagt het college toe te voegen: Tot 250k per jaar (de jaren 2022 en 2023) beschikbaar te stellen voor strategisch gebieds- en zonemanagement en dit te dekken uit de reserve Groei De eerste klap is een daalder waard Besluit: mbt Frans Halsmuseum

Het investeringsplan 2022-2026 als volgt te wijzigen Vervangen door: CLT.11 Realisatie nieuw collectiedepot

22 BI S

30

34

CLTJ1

Aarttoop pand tbv depot erfgoed

c

Mjr

aTJ2

StdpostCultuurPeii

C

15 X

C40jr

>300

500

1.500

LOM

1.M0 1000

4.300 4.300

Amendement "Ondersteun de Haarlemse huurders!" Besluit Op blz. 104 veranderen de lasten van beleidsveld 41 duurzame stedelijke ontwikkeling van 16.231 in naar 16.331, het saldo van beleidsveld 41 van 13.920 naar 14.020. Op blz. 104 verandert onttrekking aan reserves van -1.754 naar -1.854 Op blz. 105 verandert onttrekking aan de reserve wonen van -214 naar -314 Op blz. 105 verandert de tekst "Onttrekking Reserve Wonen ten behoeve van activiteiten opgenomen in de uitvoeringsagenda" in "Onttrekking Reserve Wonen ten behoeve van activiteite opgenomen in de uitvoeringsagenda & pilot stadsbrede uitbreiding huurderssteunpunt" In het financieel kader op blz. 16 en 17 wordt toegevoegd "Onttrekking aan Reserve Groei tbv reserve wonen -100" en "Dotatie reserve wonen 100". De onttrekking uit de Reserve Groei wordt ook op overige plekken in de Begroting op dezelfde wijze aangepast.

Toelichting Hiermee wordt voor een stadsbrede ondersteuning voor 1 jaar (in 2022) financiering gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Reserve Wonen, die voor hetzelfde bedrag wordt aangevuld vanuit de Reserve Groei.____________________________________________________________________________________________________________________________________ Onbekend maakt onbemind BESLUIT besluitpunt 5 aan te vullen met: De streefwaarden voor de bekendheid met clientondersteuning, sociaal wijkteams en CJG worden verhoogd naar >40% in 2022, >45% in 2023 en >50% in 2024 en latere jaren. Het college; hiervoor samen met de partners in de sociale basis een plan uitwerken om deze streefwaarden te realiseren.____________________________________________________________________ NME gebouw verduurzaamd Besluit -Om op pagina 233 toe te voegen: "VG.IN Verduurzaming NME gebouw 2023 pm" En verzoekt daarbij het college snel in te zetten op verduurzaming van het NME gebouw door deze investering op te nemen als need to have bij de volgende actualisatie van het IP (kadernota 2023) en hierbij de toekomst van het duurzaamheidsloket te betrekken.

1

Bijlage 6: Overzicht besluiten van de aangenomen amendementen bij de Programmabegroting 2022-2026 nr

Titel en besluit

38

Groene Singel in het IP Besluit: l.op bladzijde 120: Investeringen waarover nog een raadsbesluit moet worden genomen toe te voegen: OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht 1.800 2. op bladzijde 230, programma 5: beheer en onderhoud Cluster wegen, straten, pleinen en riolering: GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg (2022) 3.000 (2023) 3.400 te wijzigen in: GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: Amerikaweg (2022) 3.000 (2023) 1.600 En toe te voegen: OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht (2023) 1.800_____________________________________________________________________________________________________ Geoormerkt budget verkeersveiligheid BESLUIT In de programmabegroting expliciet te maken dat er geoormerkt geld is voor verkeersveiligheid door op blz. 113 bij het Doel "Verbeteren verkeersveiligheid" de prestatie "Verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen en inzet op aanpak school-thuisroutes" te wijzigen in:

57

"Verbeteren verkeersveiligheid door inzet op aanpak school-thuisroutes en door verbeteren verkeersveiligheid bij herinrichtingen zoals opgenomen in het Investeringsplan waaronder begrepen investeringen in herinrichtingen van het Houtplein (IP post GOB.62), de kruising Jan Gijzenkade / PC Boutenstraat (IP post GOB.64), de integrale vernieuwing Meerwijk (IP post GOB.78), de Harmenjansweg (IP post GOB.91), de Paul Krugerstraat (IP post OR.008), de Prof. Eijkmanlaan (OR.017), de Oudeweg-Fustweg (IP post SOR.13) en Dwars door Schalkwijk (IP post SOR.23). Deze investeringen zijn terug te vinden in bijlage 5.1 van deze Programmabegroting op pagina 230 t/m 232."

2