Raadsinformatiebrief Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Aangepast voorstel verduurzaming gemeentelijke vastgoed Nummer 2021/84021 Datum college 16 februari 2020 Portefeuillehouder Botter, J. Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken Afdeling VG Auteur W. Zijlstra Telefoonnummer 023-5113823 Email whzijlstra@haarlem.nl Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de Raad. Bijlagen Naar aanleiding van het door CDA, PvdA, Hart voor Haarlem en Actiepartij ingediende amendement en de bespreking hiervan in de gemeenteraad op 28 januari 2021 presenteert het college in deze raadsinformatiebrief een aangepast voorstel voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Voorstel kostenefficiënt ++ In het ingediende amendement wordt voorgesteld om, in tegenstelling tot het voorstel van het college, te besluiten voor het kostenefficiënte scenario voor verduurzaming in plaats van het maximale scenario, maar wel met de toevoeging dat het te investeren bedrag per object minimaal € 10.000 moet zijn. Omdat het college van mening is dat ook met een ondergrens van € 10.000 per object nog niet op een efficiënte wijze verduurzaamd kan worden stelt het college voor om aanvullende voorwaarden toevoegen aan de keuze voor het kostenefficiënte scenario.

In lijn met het amendement stelt het college voor om te kiezen voor het kostenefficiënte scenario, maar wel met daarbij de volgende toevoegingen: • De investering per object minimaal € 17.500; • De investering per object minimaal € 15 per m2 BVO. Met dit scenario, kostenefficiënt++, genoemd kunnen met het budget van € 9,0 mln. 47 objecten verduurzaamd worden. Deze 47 objecten leveren een jaarlijkse beperking op van de CO2-uitstoot van 1.340 ton en een geraamde jaarlijkse besparing op energiekosten van € 637.000. In tabel 1 wordt het nu voorgestelde scenario, kostenefficiënt++, vergeleken met het eerdere voorstel van het college en de doorrekening van het ingediende amendement.

Kenmerk: 2020/515653

1/3

Totale portefeuille Geraamde kosten Aantal objecten Geraamde jaarlijkse CO2 besparing in tonnen Geraamde jaarlijkse CO2 besparing in procenten Gemiddelde investering per object Gemiddelde investering per m² BVO Jaarlijkse besparing energiekosten Terugverdientijd in jaren Monumenten Geraamde kosten Aantal objecten Geraamde jaarlijkse CO2 besparing in tonnen Geraamde jaarlijkse CO2 besparing in procenten Gemiddelde investering per object Gemiddelde investering per m² BVO Jaarlijkse besparing energiekosten Terugverdientijd in jaren Geen monumenten Geraamde kosten Aantal objecten Geraamde jaarlijkse CO2 besparing in tonnen Geraamde jaarlijkse CO2 besparing in procenten Gemiddelde investering per object Gemiddelde investering per m² BVO Jaarlijkse besparing energiekosten Terugverdientijd in jaren Tabel 1 - vergelijk scenario's

voorstel college

amendement

nieuw voorstel

Maximaal scenario € 9.000.000 34 1251 13% € 264.706 € 118 € 550.000 16

Kostenefficient+ € 9.000.000 79 1482 15% € 113.924 € 49 € 731.000 12

Kostenefficient++ € 9.000.000 47 1340 14% € 191.489 € 89 € 637.000 14

€ 7.100.000 18 988 10% € 394.444 € 127 € 428.000 17

€ 7.100.000 24 1084 11% € 295.833 € 100 € 480.000 15

€ 8.000.000 23 1154 12% € 347.826 € 108 € 507.000 16

€ 1.900.000 16 263 3% € 118.750 € 94 € 122.000 16

€ 1.900.000 54 398 4% € 35.185 € 17 € 251.000 8

€ 1.000.000 24 186 2% € 41.667 € 36 € 130.000 8

Argumenten voor keuze kostenefficiënt++ De argumenten voor de keuze voor het nieuwe voorstel voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed zijn: • Met scenario worden grote stappen gezet in de verduurzaming van het monumentale deel van de portefeuille, zo’n 50% van het monumentale deel van de portefeuille wordt verduurzaamd. • Er kunnen aanzienlijk meer objecten verduurzaamd worden in vergelijking met het eerdere voorstel. • Er wordt ruim 7% meer CO2 en ruim 16% meer energiekosten bespaard ten opzichte van het eerdere voorstel. • Ook het verduurzamen van het niet-monumentale deel van de portefeuille kan op een efficiënte wijze worden uitgevoerd door een gemiddelde investering van € 36 per m2 BVO. Risico’s en kanttekeningen bij keuze voor kostenefficiënt++ In het scenario kostenefficiënt++ blijft het wel zo dat er voor het niet-monumentale deel van de portefeuille in dit scenario géén sprake is van integrale aanpak waarmee gemeentelijke ambities en eisen vanuit de sectorale routekaart gehaald kunnen worden. Het blijft met de keuze voor het scenario kostenefficiënt++ een keuze een gefaseerde verduurzaming van de niet-monumentale objecten waarbij huurders na deze eerste stap in verduurzaming in de komende jaren nogmaals overlast zullen ervaren vanwege verduurzaming.

Kenmerk: 2020/515653

2/3

Uitvoering De verduurzaming van de 47 objecten zoals opgenomen in het scenario kostenefficiënt++ wordt gespreid over een periode van vier jaar waarbij er voor 2021 gestuurd wordt op een besteding van € 1,0 mln., voor 2022 op € 2,0 mln. en voor 2023 en 2024 op een besteding per jaar van € 3,0 mln. De voorbereidingen voor de in 2021 te verduurzamen objecten zullen plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2021 waarbij er gestreefd wordt naar start van de uitvoering na de zomer van 2021. De planning van voorbereiding en uitvoering heeft nog een afhankelijkheid van het tijdig kunnen bijschakelen van de benodigde kennis en kunde. de secretaris,

de burgemeester,

Kenmerk: 2020/515653

3/3