Overzicht Amendementen Kadernota 2026 Voortgangsrapportage 2025 MPG 2025-2028 1e termijn
Tekst van het document
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
CC
01 A
100 miljoen niet in één keer doen We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:
CU OPH
FR
Advies college
Het beslispunt: l. In te stemmen met een dotatie vanuit het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve van € 50 miljoen in zowel 2025 als 2026 (post 12) aan de reserve Kapitaallasten en deze de komende jaren te gebruiken als dekkingsmiddel voor kapitaallasten voortvloeiende uit bestaande (reeds door de raad over besloten) projecten uit het investeringsplan (IP) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader). te wijzigen in: l. In te stemmen met een dotatie vanuit het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve van € 50 miljoen in 2025 (post 12) aan de reserve Kapitaallasten en deze de komende jaren te gebruiken als dekkingsmiddel voor kapitaallasten voortvloeiende uit bestaande (reeds door de raad over besloten) projecten uit het investeringsplan (IP) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader).
1
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
V&H
02 A
Behoud de susteams beperk de overlast en vergroot de nachtcultuur We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:
VVD HvH
JW
Advies college
Het beslispunt: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader) Te wijzigen in: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader), met dien verstande dat:
1. De tekst in de Kadernota 2026 op pagina 44 onder 18. Incidentele beleidsvoorstellen overig sub d : Preventieve maatregelen horeca en evenementen: 2025 – 50 n | 2026 – 100 n | 2027 – 100 n Wordt gewijzigd in: Preventieve maatregelen horeca, SUS-teams en evenementen: 2025 – 110 n | 2026 – 275 n | 2027 – 275 n | 2028 – 175 n
2. De wijzigingen in 2025 met € 60.000 en de daaropvolgende jaren €175.000 eveneens op pagina 33 - 2.2 Financieel Kader bij punt 18 door te voeren en door te laten werken in het eindsaldo Kadernota 2026
2
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
Advies college
3. De tekst op pagina 45-46: d. Preventieve maatregelen horeca en evenementen Het voorstel is om met deze middelen meer preventieve maatregelen in te zetten tegen uitgaansoverlast, zoals het uitkijken van camera’s. Wordt gewijzigd in:
Bedrijve 03 A n iam Wijnand Stoeckart
d. Preventieve maatregelen horeca, SUSteams en evenementen Het voorstel is om met deze middelen meer preventieve maatregelen in te zetten tegen uitgaansoverlast, zoals het uitkijken van camera’s en het dagelijks schoonmaken van het bredere uitgaansgebied (na uitgaansavonden) met een veegwagen. Leuk verlicht maar ook ontwricht; ga voor een AP D66 Kerstmark in evenwicht GLH
JW / RB
We stellen de raad voor het volgende besluit te nemen: Het beslispunt: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader) Te wijzigen in: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader), met dien verstande dat:
3
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
Advies college
1. Het bedrag in de Kadernota 2026 op pagina 44 onder 18. Incidentele beleidsvoorstellen overig, Culturele stad post b: Bijstelling budget Kerstmarkt 2025: 400 n Wordt gewijzigd in: Bijstelling budget Kerstmarkt 2025: 350 n 2. De tekst in de Kadernota 2026 op pagina 45 onder b. Bijstelling budget kerstmarkt: De kerstmarkt in Haarlem is jaarlijks een groot succes met landelijke aantrekkingskracht. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen. Voor 2025 wordt voorgesteld het benodigd budget ad. € 400.000 opnieuw incidenteel op te voeren. Bij de baten van de kerstmarkt wordt, naast de bestaande begroting van € 50.000, nog € 100.000 verwacht. Het verschil in saldo van € 100.000 ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door € 50.000 meer lasten voor onder andere beveiliging en € 50.000 minder baten uit bijdragen van derden. Het saldo voor deze begrotingswijziging voor de kerstmarkt komt hiermee op € 300.000 ten laste van de algemene middelen. Voor de structurele voortzetting, omvang en organisatiestructuur van de Kerstmarkt loopt separaat een bestuurlijke besluitvormingsproces. Om het structurele vervolg van de kerstmarkt goed in kaart te brengen is onderzoek nodig. De kosten voor dit onderzoek bedragen € 100.000 en voorgesteld wordt deze te dekken uit de algemene middelen. De verwachting is dat in 2025 de (tussentijdse) resultaten van dit onderzoek met de
4
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
Advies college
raad gedeeld kunnen worden. Wordt gewijzigd in: De kerstmarkt in Haarlem is jaarlijks een groot succes met landelijke aantrekkingskracht. In de begroting is hiervoor geen budget opgenomen. Voor 2025 wordt voorgesteld het benodigd budget ad. € 350.000 incidenteel op te voeren. Bij de baten van de kerstmarkt wordt, naast de bestaande begroting van € 50.000, nog € 100.000 verwacht. Het verschil in saldo van € 100.000 ten opzichte van 2024 wordt veroorzaakt door € 50.000 meer lasten voor onder andere beveiliging en € 50.000 minder baten uit bijdragen van derden. Het saldo voor deze begrotingswijziging voor de kerstmarkt komt hiermee op € 250.000 ten laste van de algemene middelen, een bedrag van € 50.000 komt daarmee taakstellend uit de begroting voor de Kerstmarkt 2025. Voor de structurele voortzetting, omvang en organisatiestructuur van de Kerstmarkt loopt separaat een bestuurlijke besluitvormingsproces. Om het structurele vervolg van de kerstmarkt goed in kaart te brengen is onderzoek nodig en wordt bij voorkeur door de eigen organisatie uitgevoerd. De kosten voor dit onderzoek bedragen maximaal € 25.000 en voorgesteld wordt deze te dekken uit de algemene middelen. De verwachting is dat in 2025 de (tussentijdse) resultaten van dit onderzoek met de raad gedeeld kunnen worden.
In dit onderzoek worden in elk geval de veiligheidsaspecten, toegankelijkheid en draagkracht van de binnenstad in relatie tot de omvang en/of duur van het evenement, alsook de verdiencapaciteit voor deelnemers in relatie tot toedeling van de kosten
5
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
PvdD SP JH OPH
RB
VVD
FR
Advies college
van het evenement betrokken. BBOR
04 A
De laatste klepelloodjes We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen: aan de beslispunten van de Kadernota 2026 onder de investeringen het volgende beslispunt toe te voegen: •
CC
05 A
een aanvullend krediet van €95.000 vrij te geven om in 2026 op de 22 ha die nu nog gemaaid wordt door de klepelmaaier over te stappen op een diervriendelijker maaimethode en dit te dekken uit de Algemene reserve. Haal de spaarpot (nog) niet leeg We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen: Het beslispunt: L. in te stemmen met een dotatie vanuit het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve van € 50 miljoen in zowel 2025 als 2026 (post 12) aan de reserve Kapitaallasten en deze de komende jaren te gebruiken als dekkingsmiddel voor kapitaallasten voortvloeiende uit bestaande (reeds door de raad over besloten) projecten uit het investeringsplan (IP) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader). te verwijderen.
6
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
CC
06 A
Incidenteel niet nu al vastleggen voor 2027
CU
FR
Advies college
We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen: Het beslispunt: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader). te wijzigen in: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen in posten 14 t/m 16 en 18 in het financieel kader en met beleidsvoorstel post 17 alleen in te stemmen voor zover het gaat om het jaar 2026 (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader).
7
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
ECDW
07 A
De Zonnevechter; laten staan en kraan aan
JH SP
DvL
Advies college
We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen: 18. Incidentele beleidsvoorstellen overig g. Zonnevechter Aan de hand van een opinienota heeft de raad zich in september 2023 uitgesproken (2022/1696502) voor de verplaatsing van het kunstwerk De Zonnevechter van de Grote Markt naar een nieuwe plek in de Schotersingel. Voor het verplaatsen van het kunstwerk en het dichtmaken van de fonteinbak op de Grote Markt is eenmalig € 175.000 nodig. te wijzigen in: 18. Incidentele beleidsvoorstellen overig g. Zonnevechter en de fonteinbak op de Grote Markt te herstellen en hiervoor eenmalig € 175.000 vrij te maken.
8
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
CC
08 A
Sociaal Kapitaal
JH SP
FR
VVD HvH
FR
Advies college
We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen: Het beslispunt: T.a.v. de reserves: l. In te stemmen met een dotatie vanuit het vrij beschikbare deel van de Algemene reserve van € 50 miljoen in zowel 2025 als 2026 (post 12) aan de reserve Kapitaallasten en deze de komende jaren te gebruiken als dekkingsmiddel voor kapitaallasten voortvloeiende uit bestaande (reeds door de raad over besloten) projecten uit het investeringsplan (IP) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader). te wijzigen in: T.a.v. de reserves: l. In te stemmen met een dotatie vanuit het vrij beschikbare deel van de Algemene Reserve van € 25 miljoen in zowel 2025 als 2026 (post 12) aan de reserve Kapitaallasten en de andere 50 miljoen volgens het 40-40-20 principe te herbestemmen, waarvan 20 miljoen te doteren aan de reserve Aanjaagfonds Sociale Woningbouw, 20 miljoen te doteren aan de reserve Sociaal Investerings Fonds Jeugd en 10 miljoen aan de reserve Armoedebestrijding. BBOR i.a.m. CC
09 A
Groen is goed maar dan wel onderhouden We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:
9
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
Advies college
Het beslispunt: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader) Te wijzigen in: g. In te stemmen met de beleidsvoorstellen (posten 14 t/m 18 in het financieel kader) (Kadernota 2026, subparagraaf 2.2. Financieel kader), met dien verstande dat: 3. De tekst in de Kadernota 2026 op pagina 43 onder 17. Incidentele beleidsvoorstellen coalitieakkoord; verlengen: Duurzame stad - Budget extra vergroening: 2026 – 1.250 n | 2027 – 650 n Wordt gewijzigd in: Duurzame stad - Budget extra vergroening: 2026 – | 2027 – Duurzame stad - Budget groenonderhoud: 2026 – 750 n | 2027 – 350 n Duurzame stad - Vergroening schoolpleinen: 2026 – 500 n | 2027 Culturele stad - Visie en programma Nachtcultuur: 2026 – 150 n | 2027 – 150 n Duurzame stad - Laadinfrastructuur: 2026 – 100 n | 2027 – 100 n
10
Besluit raad
Overzicht Amendementen Kadernota 2026, Voortgangsrapportage 2025, MPG 2025-2028 1e termijn Afd.
Nr.
Onderwerp
Ingediend door
PH
Advies college
Stad om te wonen - Wonen boven winkels: 2026 – 50 n | 2027 – 50 n 4. De tekst in de Kadernota 2026 op pagina 43 onder 17. Incidentele beleidsvoorstellen coalitieakkoord; niet verlengen: Culturele stad - Visie en programma Nachtcultuur: 2026 – 150 n | 2027 – Duurzame stad - Laadinfrastructuur: 2026 – 100 n | 2027 – Stad om te wonen - Wonen boven winkels: 2026 – 50 n | 2027 – Wordt geschrapt
11
Besluit raad
12