Document · PDF

Ontwerpbegroting 2027 GR NHA, met meerjarenbegroting 2028-2030

gemeenteraad 17 juni 2026, gemeente HaarlemBij agendapunt: Zienswijze op de herziene begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2027 gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief13.233 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.253.443 617.004 55.866 1.926.313

165.146 994.643 39.354 1.199.143

188.620 1.038.997 40.249 1.267.865

213.620 1.038.997 40.249 1.292.865

238.620 1.038.997 40.249 1.317.865

258.120 1.038.997 40.249 1.337.365

Totaal bijdragen DVO-partners

2.933.472

2.251.339

2.137.339

2.277.505

2.302.505

2.327.505

2.366.505

Bijdrage DVO-partners Met ingang van 2026 is het NHA overgestapt op een nieuw kostenmodel. Tot 2025 werden de bestaande bijdragen jaarlijks geïndexeerd en om de vier jaar werd de dienstverlening geëvalueerd. De berekeningen volgens het kostenmodel voor de begroting 2027 zijn gebaseerd op objectieve gegevens zoals het aantal m’ meters archief en inwoneraantallen volgens het CBS per 1 januari 2026. Deze objectieve gegevens moeten meer duidelijkheid over de dienstverlening en de daaraan verbonden kosten verstrekken en sluiten aan bij de jaarlijkse facturering. Onder overige bijdrage van de provincie Noord-Holland zijn de ‘Provinciale Atlas’ en de vergoeding voor de provincie-archivaris in beeld gebracht. De werkzaamheden voor ‘Oneindig Noord-Holland’ zijn per 1 januari 2026 aan de provinciale organisatie teruggeven. Belangrijkste reden hiervoor was dat voor de inzet van deze werkzaamheden al geruime tijd gebruik wordt gemaakt van externe krachten. Dit brengt voor zowel de aanbestedingsrichtlijnen als de wet DBA risico’s met zich mee.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 28

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

Overige opbrengsten Omschrijving Overige opbrengsten - Depotverhuur - Overige opbrengsten - Opbrengsten dienstverlening - Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg - Projectopbrengsten en -bijdragen Totaal

x € 1,-Jaarrekening 2025

Begroting 2026

Gewijzigde begroting 2026

Ontwerp begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

52.690 41.583 -18.223

36.281 29.116 10.000

36.281 28.616 10.000

58.800 35.000 10.000

251.558

240.681

244.620

36.529

15.000

35.000

364.137

331.078

354.517

138.800

Depotverhuur Het aantal m’ archief verhuur is recentelijk geïnventariseerd. Het aan m’ vermenigvuldigd met een tarief van € 25 per m’ komt hoger uit dan 2026 en ligt in de buurt van de realisatie 2025. Overige opbrengsten De overige opbrengsten bestaan overwegend uit de opbrengsten kantine en lunches. Opbrengsten dienstverlening De opbrengst uit dienstverlening bestaat uit vergoedingen en bijdragen voor educatieve activiteiten, zoals de te verwachte opbrengsten geschiedenislokaal. Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg Het complex aan de Kleine Houtweg het complex is tot medio april 2026 gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Na deze datum is het gebouw overgegaan naar de gemeente Haarlem. Voor de overdracht behoorde het voorgebouw aan de Kleine Houtweg ook tot het gehuurde. Omdat dit gebouw niet geschikt is als archiefruimte, werd het door middel van een huurovereenkomst onderverhuurd aan Stichting Hart. Na de overdracht is de onderverhuur vervallen en de daarmee gepaard gaande inkomsten. Projectopbrengsten en -bijdragen De projectopbrengsten en -bijdragen zijn verwachtte subsidie inkomsten, bijdragen voor de tentoonstellingen in de publiekslocatie Janskerk en vergoedingen voor uitgevoerde projectmatige werkzaamheden.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 29

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

5.2

Toelichting lasten

Personeelskosten Omschrijving

x € 1,-Jaarrekening 2025

Begroting 2026

Gewijzigde begroting 2026

Ontwerp begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Personeelskosten - Kosten formatie (incl. overhead) - Externe inhuur - Overige personeelskosten

4.360.178 444.344 241.444

4.833.136 251.520 256.360

4.892.100 251.060 245.000

5.076.580 250.000 250.000

Totaal personeelskosten

5.045.965

5.341.016

5.388.160

5.576.580

Kosten formatie Voor 2027 is de formatie, vooruitlopend op het besluit van het dagelijks bestuur, verhoogd naar 56,53 fte als gevolg van de benodigde uitbreiding voor een afdelingshoofd Bedrijfsvoering met 0,89 fte. De formatie is vermenigvuldigd met de schalen volgens het functiehuis, welke gelden vanaf 1 januari tot 1 april 2027 (= einde Cao Gemeenten 2025-2027). Vanaf dit datum is een verwachte ontwikkeling ingeschat tot in totaal 2,65% over het gehele jaar, hetgeen overeenstemt met de kadernota 2027. Gebruikelijk bij gemeentelijke organisaties is om de maximale trede van de schaal op te nemen. Voor het NHA is dat niet nodig, omdat door de nieuwe aanwas van collega’s er nog groei zit in de salarissen. Daarom is de volgende berekeningsgrondslag voor 2027 gehanteerd: Omschrijving - directeur, management en staf - overige formatie

trede schaalmaximum twee treden onder maximum

Daarnaast is er een onderuitputting geraamd van gemiddeld één formatieplaats gedurende het gehele jaar, tegen het maximum van schaal 10 trede 9, dit benadert de gemiddelde salarislast van een medewerker van het NHA. Dit is realistisch omdat er bijna altijd sprake is van verloop in de organisatie. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt kost het tijd om in vacatures te voorzien. Door in te spelen op mutaties in de formatie gedurende het jaar en de kosten ervan te bewaken, is het mogelijk om de werkdruk en de kosten te beheersen. In de paragraaf Bedrijfsvoering is een overzicht gegeven van de formatie en loonsom per afdeling. Externe inhuur De kosten voor externe inhuur zijn voor 2027 zo goed mogelijk ingeschat. Met alle managers zijn gesprekken gevoerd over de voorgenomen activiteiten op basis van de in paragraaf 2.1 ‘Wat gaan we daarvoor doen’ opgenomen doelen voor 2027 en hoe daar qua bezetting in kan worden voorzien. Dit heeft geleid tot een scherp beeld van de benodigde inhuur aan capaciteit. Deze capaciteit is tegen reele tarieven begroot. Door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is het NHA terughoudend met het inhuren van extern personeel. Overige personeelskosten De overige personeelskosten voor 2027 zijn ingeschat op basis van de kosten over het jaar 2025 verhoogd met 2,4%. Er zijn voor dit onderdeel geen grote incidentele uitgaven geraamd voor 2027.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 30

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

Materieel directe kosten Omschrijving

x € 1,--

Jaarrekening 2025

Materieel directe kosten Afdeling Archieven & collecties - Beheer analoge en digitale collecties - Acquisitie Kenniscentrum Overheid - Collectiebeheer - Woo-dienstverlening Afdeling IT & Innovatie - Kosten automatisering - Kosten digitalisering Afdeling Publiek - Digitaal zichtbaar maken - Dienstverlening - Publieksactiviteiten/educatie - PR & Communicatie Totaal materieel directe kosten

Begroting 2026

Gewijzigde begroting 2026

Ontwerp begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

225.425

153.300

225.000

150.000

45.688

48.035

47.000

54.935 180.043

76.650

75.000

310.608 377.280

282.310 518.040

282.000 566.000

282.000 490.000

277.919 2.286 253.685 76.407

278.000 2.000 240.000 89.000

278.000 2.000 126.000 89.000

1.804.277

1.687.335

1.690.000

1.539.000

Toelichting materieel directe kosten De materieel directe kosten zijn in de ontwerpbegroting 2027 zijn niet geïndexeerd en uitsluitend aangepast aan de verwachte uitgaven op basis van de in paragraaf 2.1 ‘Wat gaan we daarvoor doen’ opgenomen doelen voor 2027. De indexering blijft achterwege om daarmee begrotingsruimte te genereren voor de formatie van afdelingshoofd Bedrijfsvoering. Bij het onderdeel Publieksactiviteiten/educatie zijn de kosten voor oneindig Noord-Holland ten bedrage van € 114.000 weggevallen. Materieel indirecte kosten Omschrijving Materieel indirecte kosten - Huisvestingskosten - Organisatiekosten - Afschrijvingskosten - Rentekosten - Facilitaire kosten Totaal materieel indirecte kosten

Jaarrekening 2025

1.986.628 436.291 238.218 -18.166 60.011 2.702.982

x € 1,-Begroting 2026

Gewijzigde begroting 2026

1.839.860 303.996 263.256 -44.430 66.430 2.429.112

1.839.860 345.057 252.195 -44.430 62.500 2.455.182

Ontwerp begroting 2027

1.899.291 304.000 243.746 -32.100 62.500 2.477.437

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

1.899.291 304.000 227.494 -27.300 62.500 2.465.985

1.899.291 304.000 185.738 -27.300 62.500 2.424.229

2.281.931 304.000 131.053 -27.300 62.500 2.752.184

Toelichting materieel indirecte kosten De materieel indirecte kosten zijn voor de ontwerpbegroting 2027 gedeeltelijke geïndexeerd of zo goed mogelijk ingeschat. De huisvestingskosten bestaan voor een groot deel uit huurlasten. Voor een specificatie van de huisvestingslasten wordt verwezen naar paragraaf 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen. De organisatiekosten nemen af met name door lager kosten van externe bureaus voor 2027. De afschrijvingskosten bestaan uit de kosten van bestaande activa en nieuwe investeringen uit 2026. In 2026 wordt een nieuwe MJOP opgesteld en worden de kosten voor asbestsanering in beeld gebracht. Investeringen onderhoud en de sanering van de asbest kunnen worden onttrokken aan de Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 31

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

beschikbare bestemmingsreserve voor groot- en achterstallig onderhoud Kleine Houtweg. Voor de rentekosten en -baten wordt verwezen naar paragraaf 3.3 Financiering. De facilitaire kosten zijn voor 2027 zo goed mogelijk ingeschat. Toelichting mutaties reserves Jaarrekening 2025

Omschrijving Mutaties reserves: Egalisatiereserve Bestemmingsreserves: - onttrekking groot onderhoud KHW - storting groot onderhoud KHW - onttrekking nieuw collectiebeh. syst. - storting ontsluiten Rijksarchief - onttrekking risico-opslag DVOpartners - storting risico-opslag DVO-partners - storting weerstandsvermogen Totaal mutaties reserves

x € 1,-Begroting 2026

Gewijzigde begroting 2026

Ontwerp begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

25.237

12.113

9.319 -200.000

9.319 -200.000 96.000

100.000

75.000

50.000

25.000

-76.428 -3.230

-64.498

-65.934

-66.500

-284.077

-129.943

-33.943

9.066

-16.500

-41.500

-66.500

-241.769

Egalisatiereserve De onttrekking aan de egalisatiereserve van € 25.237 in 2026 is de laatste onttrekking, daarna is deze reserve leeg.

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve risico-opslag DVO-partners De dotatie aan de risico-opslag DVO-partners wordt bijeengebracht door de overheden die onze diensten afnemen via een dienstverleningsovereenkomst. Zij dragen 3% over hun jaarlijkse bijdrage af. Door de invoering van het kostenmodel zijn enkele (met name) middelgrote gemeente een hogere bijdrage gaan betalen. Om de gemeente heraan te laten wennen is voor een ingroeipad van vier jaar ontwikkeld. Om dit ingroeipad mogelijk te maken wordt voor deze gemeenten jaarlijks een bedrag aan deze reserve onttrokken. In de paragraaf 4.4 Toelichting op de geprognosticeerde balans is een overzicht van de bestemmingsreserves gegeven.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 32

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

6. Geprognosticeerde balans 2027 Geprognosticeerde begin- en eindbalans Omschrijving

€ 1,--

Jaarrekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

- Materiële vaste activa

1.573.814

1.465.210

1.237.559

1.210.066

1.224.327

1.293.274

- Financiële vaste activa

14.225

1.588.039

1.479.435

1.251.784

1.224.291

1.238.552

1.307.499

Activa Vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa - Overlopende activa

138.597

120.000

140.000

1.592.448

1.849.800

1.914.000

524.975

449.786

484.640

471.522

495.396

490.994

Totaal vlottende activa

2.256.021

2.419.586

2.538.640

2.525.522

2.549.396

2.544.994

Totaal Activa

3.844.059

3.899.021

3.790.424

3.749.813

3.787.948

3.852.493

25.237

- Bestemmingsreserves

2.775.192

2.834.373

2.825.307

2.841.807

2.883.307

2..949.807

- Gerealiseerd resultaat

585

3.000

885

29.641

27.687

Totaal eigen vermogen

2.801.014

2.834.373

2.828.307

2.842.692

2.912.948

2.977.493

197.109

142.113

87.117

32.121

2.998.123

2.976.486

2.915.424

2.874.813

2.912.948

2.977.493

793.537

834.735

825.000

- Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jr - Liquide middelen

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen - Egalisatiereserve

Vaste schulden Totaal vaste passiva Vlottende passiva - Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1jr - Overlopende passiva

52.399

87.800

50.000

Totaal vlottende passiva

845.936

922.535

875.000

3.844.059

3.899.021

3.790.424

3.749.813

3.787.948

3.852.493

Totaal

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 33

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

7. Toelichting op de geprognosticeerde balans Materiële vaste activa

x € 1,--

Omschrijving

Jaarrekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 januari

1.465.133

1.573.814

1.465.210

1.237.559

1.210.066

1.224.327

- Afschrijvingen

-229.143

-196.125

-246.205

-201.494

-159.739

-105.053

- Investeringen

337.825

96.075

18.554

200.000

-8.554

-26.000

1.465.210

1.237.559

1.210.066

1.224.327

1.293.274

- Afschrijvingen nieuwe investeringen Totaal investeringen

1.573.814

Overlopende activa De post overige vorderingen is met ingang van de jaarrekening 2025 gecorrigeerd. Op advies van de accountant is deze van het onderdeel vorderingen en overlopende activa verplaatst naar uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar en daarmee in overeenstemming met de voorschriften van het BBV gebracht. Liquide middelen De post liquide middelen is de sluitpost van de geprognosticeerde meerjarenbalans. Egalisatie reserve In onderstaand overzicht is het rekeningresultaat en het verloop van de egalisatiereserve over de loop der jaren weergegeven. Na de geprognosticeerde onttrekking in 2026 is de egalisatiereserve uitgeput. Verloop egalisatiereserve Omschrijving

Rekeningresultaat

x € 1,-Naar egalisatie

Jaarrekening

reserve

2025

2026

2027

2028

2029

Egalisatiereserve Stand per 1 jan.

50.474

25.237

-25.237

mutaties

-25.237

Stand per 31 dec.

25.237

Resultaat 2022

€ 255.949

100.949

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 34

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

Bestemmingsreserves Omschrijving

x € 1,-Jaarrekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.371.375

Bestemmingsreserve groot onderhoud Kleine Houtweg saldo 1 januari

1.192.806

1.180.693

- onttrekking

-12.113

-9.318

- storting Saldo 31 december

200.000 1.180.693

1.371.375

Bestemmingsreserve achterstallig onderhoud Kleine Houtweg saldo 1 januari

648.250

246.052

150.052

-96.000 150.052

150.052

382.000

241.769

saldo 1 januari

76.428

40.926

31.860

48.360

89.860

- onttrekking

-100.000

-75.000

-50.000

-25.000

- storting - onttrekking Saldo 31 december

Bestemmingsreserve nieuw collectiebeheersysteem saldo 1 januari 246.052 - storting - onttrekking Saldo 31 december 246.052 Bestemmingsreserve weerstandsvermogen saldo 1 januari - storting

378.770 3.230

- onttrekking Saldo 31 december

382.000

Bestemmingsreserve ontsluiten Rijksarchief saldo 1 januari - storting 241.769 - onttrekking Saldo 31 december 241.769 Bestemmingsreserve risico-opslag DVO-partners

- storting

76.428

64.498

65.934

66.500

Saldo 31 december

76.428

40.926

31.860

48.360

89.860

156.360

2.775.192

2.834.373

2.825.307

2.841.807

2.883.307

2.949.807

Totaal best. reserves per 31-12

De bestemmingsreserves groot onderhoud en achterstallig onderhoud worden in de loop van 2026 aangepast op basis van het geactualiseerde MJOP en het asbestonderzoek. Dit onderzoek geeft inzicht in de kosten voor de asbest sanering benodigd voor de renovatie en verduurzaming. De onttrekking van de bestemmingsreserve nieuw collectiebeheersysteem is in de eerste begrotingswijziging 2026 opgenomen. Vooruitlopend op het te nemen besluit is deze mutatie in de ontwerpbegroting 2027 meegenomen. Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 35

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

Bestemmingsreserve ontsluiting Rijksarchief is toegekend voor de (digitaliserings)kosten van de Rijksarchieven die in het Rijkshulpdepot in Emmen worden geplaatst. In de loop van 2026 wordt op basis van een geactualiseerde planning de begroting hierop aangepast. De mutaties in de bestemmingsreserve risico-opslag DVO-partners is conform bestaand beleid en het in de programmabegroting 2026 opgenomen ingroeipad. Vaste schulden Omschrijving

x € 1,-Jaarrekening

Begroting

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Langlopende geldlening: Lening Rabobank 2019 tegen 2,6% saldo 1 januari

252.105

197.109

142.113

87.117

32.121

Reguliere aflossing 1)

-54.996

-32.121

Saldo 31 december

197.109

142.113

87.117

32.121

1) Aflossing jaarlijks: 12 x € 4.483

De overige posten geven geen aanleiding voor het geven van een nadere toelichting of specificatie.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 36

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

8. Overig 8.1

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld Omschrijving

x € 1,--

Jaarrekening 2025

Taakvelden

Begroting 2026

Begroting 2027

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

30.221

-2.795.756

-2.765.535

28.616

-2.114.011

-2.085.395

baten

lasten

saldo

-2.240.068

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead *) 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves

37.350

-321.427

-284.077

134.555

-264.498

-129.943

75.000

-65.934

9.066

Totaal Bestuur en

67.571

-3.117.183

-3.049.612

163.171

-2.378.510

-2.215.338

75.000

-2.306.002

-2.231.002

5.4 Musea

9.807.665

-6.757.468

3.050.197

9.558.791

-7.343.452

2.215.339

9.586.951

-7.352.949

2.234.002

Saldo van baten en lasten

9.875.237

-9.874.652

585

9.721.962

-9.721.962

9.661.951

-9.658.951

3.000

ondersteuning 5. Sport, cultuur en recreatie

*) KHW = Kleine Houtweg

*) Specificatie overhead Omschrijving

x € 1,-Jaarrekening

Begroting 2026

Begroting 2027

2025 Personeelskosten Loonsom

1.201.731

1.197.706

1.270.870

Inhuur

148.883

69.840

45.800

Overige personeelskosten

99.537

63.526

62.585

1.450.151

1.331.072

1.379.255

310.608

282.310

282.000

Huisvesting aandeel Jansstraat

280.159

283.202

290.252

Organisatiekosten

436.291

75.330

188.552

Afschrijvingskosten

276.702

120.097

132.109

Rentekosten

-18.166

-44.430

-32.100

Facilitaire kosten

60.011

66.430

Opbrengst kantine en lunches

-30.221

-28.616

Subtotaal

1.004.776

472.013

578.814

Saldo lasten (minus baten)

2.765.535

2.085.395

2.240.068

Subtotaal Materieel directe kosten Automatiseringskosten Materieel indirecte kosten

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 37

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

8.2

Overzicht investeringen 2027 x € 1,--

Omschrijving

Bedrag

Afschrijvings-

Afschrijving

investering

duur (jaar)

per jaar

in 2027

Gebouw/installaties Jansstraat Gebouw/installaties Kleine Houtweg Condensor en koelmachine

18.554

Inrichting Jansstraat Inrichting Kleine Houtweg Kantoorautomatisering, hardware en software Totaal

18.554

Op een aantal investeringsposten voor 2027 zal nog een nadere inventarisatie plaatsvinden. Dit heeft onder ander betrekking op de inrichting gebouwen, kantoorautomatisering, hardware en software en de ontwikkeling van de nieuwe website.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 38

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

8.3

EMU Saldo

Op grond van artikel 20 lid 1c BBV moet het EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar en de berekening van het geraamde bedrag over het begrotingsjaar alsmede het jaar volgend op het begrotingsjaar worden opgenomen. x € 1000,-EMU saldo 1.

(+)

(bedragen x € 1.000) Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.

Jaarrekening

Begroting

2025

2026

2027

285

130

-6

-19

-228

365

111.

-234

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c). 2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

(+)

Mutatie voorzieningen

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

(-)

(Verwachte) boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo EMU-saldo referentiewaarde

niet van toepassing

EMU-saldo overschrijdt referentiewaarde

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 39

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

Bijlage 1 Bijdrage deelnemers en overige DVO-partners 2027 x € 1,-Omschrijving

2026

kolomnummer Rijk Deelnemers Haarlem Haarlemmermeer Velsen Subtotaal deelnemers DVO-partners Provincie Noord-Holland Beverwijk Heemskerk Aalsmeer Uithoorn Heemstede Bloemendaal Zandvoort Uitgeest Veiligheidsregio Kennemerland Omgevingsdienst NZKG Omgevingsdienst IJmond Cocensus Recreatie Noord-Holland Hoogheemraadschap HNK Subtotaal DVO partners Totaal

Begroting 2026 jaarschijf 2027 *) 2

= kolom 2 geindexeerd met 2,53% 3

2.949.759

2.899.759

2.973.123

2.839.995 793.686 421.550 4.055.231

2.839.995 793.686 408.550 4.042.231

1.052.196 200.164 186.870 158.664 148.721 131.261 113.002 83.014 63.861 38.513 24.350 16.617 24.350 4.760 4.994 2.251.339 9.256.329

2027

verschil 2027 t.o.v. 2026 Kolom 4 - 2

verschil t.o.v. 2026 geïndexeerd Kolom 4 - 3

3.018.545

118.786

45.422

2.911.847 813.766 418.886 4.144.500

2.911.653 822.734 417.714 4.152.101

71.658 29.048 9.164 109.870

-194 8.968 -1.173 7.601

1.038.196 210.164 186.870 158.664 149.971 140.761 124.502 87.514 65.111 38.513 24.350 16.617 24.350 4.760 4.994 2.275.339

1.064.463 215.481 191.598 162.679 153.765 144.323 127.652 89.728 66.758 39.488 24.966 17.038 24.966 4.880 5.120 2.332.905

1.009.639 214.895 193.267 164.337 155.026 142.703 125.635 88.996 67.105 39.488 24.966 17.038 24.966 4.906 4.539 2.277.505

-28.557 4.730 6.396 5.672 5.055 1.941 1.133 1.482 1.994 974 616 420 616 -88 -220 2.166

-54.823 -587 1.669 1.658 1.260 -1.620 -2.017 -732 347 -214 -340 -55.401

9.217.329

9.450.528

9.448.151

230.821

-2.377

*) verschil is ingroeipad. Bij verschillen is plus een hogere bijdrage dan de geïndexeerde bijdrage 2026 en een min een lagere.

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 40

HET NOORD HOLL ANDS ARCHIEF

Ontwerpbegroting 2027 met meerjarenbegroting 2028 - 2030

| 41

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17061885/2