Krediet beschikbaar stellen voor nieuwbouw zwembad De Planeet - getekend raadsbesluit

Raadsbesluit

*;* Gemeente 4* Haarlem

Onderwerp Krediet beschikbaar stellen voor nieuwbouw zwembad De Planeet Nummer

2023/2114468_______________________________________________________

Portefeuillehouder

Raadt, E. de_________________________________________________________

Programma/beleidsveld

1.2 Sport___________________________________________________________

Afdeling____________

JOS________________________________________________________________

Auteur_____________

Lems, M.___________________________________________________________

Telefoonnummer_____

023-5114514________________________________________________________

Email_______________

mlems@haarlem.nl___________________________________________________ In 2021 heeft het college de voorkeur uitgesproken voor duurzame nieuwbouw ter

Kernboodschap

vervanging van de overdekte zwembaden. De raad wordt verzocht om een

voorbereidingskrediet vrij te geven voor zwembad Noord ter grootte van € 500.000,- en om de investering van € 37 miljoen voor zwembad Noord op te nemen in de Kadernota 2025 voor een integrale afweging. Haarlem heeft twee overdekte openbare zwembaden: De Planeet in Haarlem-

Noord en het Boerhaavebad in Schalkwijk. Het einde van de technische levensduur van deze zwembaden komt in zicht. De zwembaden zijn ruim 40 jaar oud en de inrichting sluit niet goed meer aan bij de wensen van huidige gebruikers. Ook

groeit het aantal inwoners van Haarlem en is er meer ruimte nodig voor

zwem(sport)voorzieningen. De zwemwaterbehoefte van Haarlem is tot 2070 in kaart gebracht.

In Noord is de Planetenlaan (onderdeel van de Orionzone) een mogelijke locatie voor een nieuw zwembad. Het zwembad moet een wedstrijdbad en een

doelgroepenbad met mogelijkheden voor (speel)toestellen krijgen. Door middel van slimme scheidingswanden/keerwanden en beweegbare bodems is het

zwembad breed inzetbaar. Daarnaast moet het gebouw eenvoudig aangepast kunnen worden aan nieuwe technische ontwikkelingen en (bijna) energieneutraal zijn. Het wordt hiermee het modernste zwembad uit de regio, waar inwoners van

alle leeftijden kunnen sporten, bewegen, spelen en recreëren.

De functies van de toekomstige zwembaden in Noord en Zuid moeten goed op

elkaar worden afgestemd om aan de zwemwaterbehoefte van Haarlem te

voldoen. Een nadere uitwerking voor een zwembad Zuid zal separaat in 2025 in een raadsbesluit worden voorgelegd.

Kenmerk: 2023/2114468

1/14

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten bijlagen 3, 4 en 5 ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 5.1., tweede lid, aanhef en b van de Wet Open Overheid. De geheimhouding op te leggen tot en met de definitieve gunning van de opdrachten voor de nieuwbouw van de zwembaden.

Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 - 2028 'Sport aan zet'

Relevante eerdere besluiten

(2018/15838) Collegebesluit Toekomst overdekte zwembaden Haarlem na 2028 (2019/570273) Informatienota Haalbaarheidsstudie toekomstbestendige overdekte zwembaden gemeente Haarlem (2023/845242)

Besluit College d.d. 14 mei 2024

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. Het college besluit voorts: 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen

ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten bijlagen 3, 4, en 5, ter bescherming van de economische en financiële belangen van

de gemeente zoals bedoeld in artikel 5.1., tweede lid, aanhef en b van de

3.

Wet Open Overheid. De geheimhouding voor de bijlagen 3, 4 en 5 behorend bij het

raadsvoorstel op te heffen na de definitieve gunning van de opdrachten

voor de nieuwbouw van de zwembaden. de secretaris,

Kenmerk: 2023/2114468

de burgemeester.

2/14

Bes'ui^^^N 2024

De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

d.d

L...

griffie)

Besluit: 1. De investering van € 37 miljoen voor het zwembad Noord op te nemen in het Investeringsplan van de Kadernota 2025 voor de integrale afweging.

2.

Voor de verdere ontwikkeling van zwembad Noord het hiervoor benodigde voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen ten laste van IP post SPRT.05.

de voorzitter,

de gniffier,

1 Inleiding Het beleid van Haarlem is dat er door de helstad toegankelijke en kwalitatief goede plekken zijn waar Haarlemmers kunnen sporten en bewegen. De gemeente Haarlem is eigenaar van twee overdekte zwembaden: De Planeet in Haarlem-Noord en het Boerhaavebad in Schalkwijk. Het einde

van de technische levensduur van deze twee zwembaden is in zicht en de functionaliteit sluit niet meer aan bij de hedendaagse wensen, behoeftes en eisen. Daarbij groeit Haarlem van 165.000 inwoners op dit moment naar verwacht 194.171 inwoners in 20421, waardoor er nog meer krapte

ontstaat in de capaciteit van het zwemwater binnen Haarlem. Om tot een toekomstbestendig zwembadareaal te komen zijn tussen de periode 2017 en 2023 drie

onderzoeken uitgevoerd. Uit de eerdere onderzoeken blijkt dat er ruimtelijke beperkingen zijn voor renovatie en uitbreiding van de zwembaden op de bestaande locaties. Ook past dit minder goed binnen de gebiedsvisies die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Daarom is op een eerder moment

(2021) de voorkeur door het college (collegebesluit: Toekomst overdekte zwembaden Haarlem na

2028 - (2019/570273) uitgesproken voor nieuwbouw ter vervanging van de bestaande overdekte zwembaden. Het beoogde resultaat van de nieuwbouw is dat alle Haarlemmers kunnen sporten,

bewegen en werken aan hun gezondheid in prettige en innovatieve zwembaden. Zwembaden die modern, innovatief en voor iedereen toegankelijk zijn en inspelen op de meest nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid. Voor beide zwembaden zijn potentiële nieuwbouwlocaties in beeld.

1 Er is gekozen voor het jaar 2042 omdat de prognose van de demografische groei van de gemeente Haarlem tot 2042 is geprognotiseerd.

Kenmerk: 2023/2114468

3/14

Voor De Planeet is een nieuwe locatie aan de Planetenlaan in kaart gebracht en voor het

Boerhaavebad is een nieuwe locatie in het (winkel)centrum van Schalkwijk in beeld.

In 2022 en 2023 is op basis van de meest recente cijfers een haalbaarheidsstudie gemaakt naar de zwemwaterbehoefte tot 2070 en dit is vertaald in een globaal ruimtelijk Programma van Eisen voor beide zwembaden. Op basis van dit onderzoek is in de periode oktober 2023 tot januari 2024 in

samenspraak met SRO en de klankbordgroep zwembaden (bestuurders vanuit verschillende

sportorganisaties uit Haarlem) een verdiepingsslag gemaakt naar een definitief (ruimtelijkfunctioneel en technisch) Programma van Eisen voor Zwembad Noord en een definitief (ruimtelijkfunctioneel) Programma van Eisen voor zwembad Zuid. Daarnaast zijn de investeringsramingen voor

beide zwembaden gemaakt en zijn de overige noodzakelijke investeringen zo veel mogelijk in beeld gebracht.

Bij het opstellen van de configuratie is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 1) Het goed, functioneel en zo efficiënt mogelijk gebruiken van de nieuwe zwembaden gedurende langere tijd (tot 2070), waarbij maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd; 2) Een (zo lang mogelijk) optimaal functioneren van de nieuwe zwembaden en het eenvoudig kunnen aanpassen van de zwembaden aan de eventuele nieuwe technische ontwikkelingen;

3) Zo duurzaam mogelijke nieuwe zwembaden, gebaseerd op de duurzaamheidsvisie van de gemeente Haarlem. Bij de Kadernota 2023 zijn de benodigde investeringen voor de nieuwbouw van de zwembaden reeds inzichtelijk gemaakt in het indicatieve IP in de jaren 2028 - 2032. De huidige planning voor nieuwbouw van zwembad de Planeet is 2024 - 2028. Hierdoor verplaatst de investering van het

indicatieve deel van het IP naar het vastgestelde IP. De financiële consequenties van de voorgelegde besluiten worden in het IP 2025 verwerkt. 2 Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

1.

De investering van € 37 miljoen voor het zwembad Noord op te nemen in het

Investeringsplan van de Kadernota 2025 voor de integrale afweging.

2.

Voor de verdere ontwikkeling van zwembad Noord het hiervoor benodigde voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen ten laste van IP post SPRT.05.

3 Beoogd resultaat

De nieuwbouw van twee gemeentelijke overdekte zwemaccommodaties, die zijn toegerust op de

huidige en toekomstige vraag naar zwemwater tot 2070. Een areaal dat is gebaseerd op een

ruimtelijke, functioneel en technisch programma dat zo goed mogelijk is afgestemd op de diverse gebruikersgroepen, potentiële nieuwe gebruikersgroepen, multifunctioneel gebruik, toekomstige ontwikkelingen en voldoet aan de huidige en toekomstige sporttechnische- en duurzaamheidseisen.

Kenmerk: 2023/2114468

4/14

<1* 4

Argumenten

4.1 Dit besluit past in het ingezet beleid binnen programma 1.1 Onderwijs en sport De nieuwbouw van twee zwembaden draagt bij aan programma 1 'maatschappelijke participatie'

binnen het beleidsveld Onderwijs en Sport om zoveel mogelijk Haarlemmers nu en in de toekomst (Groei van Haarlem) in de gelegenheid te stellen regelmatig te bewegen en te sporten (programmadoelstelling 1.1.3). 4.2 Zwembaden zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen voor vitaliteit inwoners De twee overdekte zwemaccommodaties zijn (samen met openluchtzwembad De Houtvaart) belangrijke maatschappelijke voorzieningen voor Haarlem. De Planeet en het Boerhaavebad ontvangen samen ruim 400.000 bezoekers per jaar. De zwembaden hebben een belangrijke functie voor de vitaliteit van haar inwoners wat betreft gezonde leefstijl, elkaar ontmoeten, training voor

topprestatie (individuele sporter) of wedstijden voor zwemverenigingen. Maar denk ook aan (verbetering van) de zwemveiligheid van onze inwoners, specifiek kinderen leren (school)zwemmen en reddingsvaardigheden via de "natte gymles" in het basisonderwijs.

4.3 Zwembaden kwantitatief, kwalitatief en technisch aan vervanging toe In totaal zijn drie onderzoeken uitgevoerd tussen 2017 en 2023. Al deze onderzoeken geven aan dat

de huidige zwembaden en het zwembadwater zowel op kwantitatief vlak (hoeveelheid zwemwater) als op kwalitatief vlak (hedendaagse wensen en behoeftes) onvoldoende is. In vergelijking tot

gemeenten met dezelfde omvang scoort Haarlem in de huidige situatie, samen met Breda, het laagst in aantal vierkante meters zwemwater per inwoner. In de nieuwe situatie scoort Haarlem gemiddeld.

In de huidige situatie is het regelmatig erg druk/vol in beide zwembaden. De huidige behoefte aan zwemwater van gebruikers is dan ook nu al hoger dan het beschikbare badwater. Ter illustratie: de zwembaden zijn dagelijks vaak vanaf 05:00 uur 's ochtends tot en met 23:00 uur 's avonds in gebruik.

Het is op dit moment "passen en meten" met de uren van de verschillende gebruikersgroepen en

hun activiteiten. Daarbij moeten er soms nu al keuzes worden gemaakt wie voorrang krijgt in het gebruik van het zwembadwater op drukke tijden. De gebruikers willen bijvoorbeeld meer uren voor leszwemmen of verenigingsactiviteiten hebben, maar dit is momenteel alleen mogelijk door

bijvoorbeeld minder uren vrij zwemmen in het rooster aan te bieden. Minder uren vrij zwemmen heeft dan weer een effect op de beschikbaarheid van het zwembad voor de recreatieve zwemmer. De huidige hoeveelheid zwembadwater is schaars en leidt dus tot verdelingsproblemen en

wachtlijsten. Zie bijlage 6 voor een uitgebreide toelichting op de kwantitatieve en kwalitatieve nut en noodzaak van de zwembaden. Daarnaast zijn er voor beide zwembaden in de komende jaren grote

investeringen nodig om de zwembaden operationeel te houden. Dit betreft zowel de gebouwen als de installaties van beide zwembaden. 4.4 Lagere energiekosten bij nieuwbouw

Kenmerk: 2023/2114468

5/14

Bij nieuwbouw zullen de energiekosten per m2 zwemwater lager zijn dan in de huidige situatie, door

de hoge duurzaamheidseisen opgenomen in het Programma van Eisen. De huidige zwembaden

voldoen niet aan de huidige of toekomstige duurzaamheidseisen. De energiekosten voor de huidige baden zullen de komende jaren naar verwachting substantieel stijgen door hogere energieprijzen. 4.5 Een bescheiden, doelmatig, duurzaam, multifunctioneel en toekomstgericht zwembadareaal

Bij de nieuwbouw van de zwembaden is "bescheiden en doelmatig" het uitgangspunt. Het ruimtelijk Programma van Eisen is zodanig opgesteld dat de nieuwe zwembaden gedurende lange tijd optimaal functioneren en aangepast kunnen worden aan eventuele nieuwe (technische) ontwikkelingen.

Hierbij is rekening gehouden met wat minimaal benodigd is op kwantitatief en kwalitatief vlak, zoals de toekomstige behoefte aan zwemwater in 2070, zonder dat sprake is van onverantwoord veel overcapaciteit zwemwater in de jaren hiervoor. De meest recente landelijke en lokale cijfers,

benchmarkcijfers en trends en ontwikkelingen zijn gebruikt om de (toekomstige) behoefte tot en met 2070 te kunnen bepalen. Deze behoefte is vertaald naar een optimale configuratie van twee nieuwe

zwembaden in Haarlem. Op basis van de geraamde zwembehoefte wordt uitgegaan van twee overdekte zwembaden met in totaal circa 2.160 m2 zwemwater. Ten opzichte van de bestaande

situatie (1.400 m2) is dit een toename van 760 m2 zwemwater. Deze toename wordt verspreid over beide nieuwe zwembaden. In Noord resulteert dit in een extra groot multifunctioneel wedstrijdbad en in Zuid een extra doelgroepenbad ten opzichte van huidig. Bescheiden en doelmatig houdt ook in dat de zwembaden multifunctioneel en efficiënt te gebruiken

zijn. Ingezet wordt op zoveel mogelijk multifunctionaliteit door het toepassen van beweegbare scheidingswanden/keerwanden en beweegbare bodems in de baden. Zo kan het recreatiebad ook

voor andere doeleinden gebruikt worden en kan het recreatiegedeelte tijdelijk uitgebreid worden met andere bassins van de zwemaccommodatie. In het Programma van Eisen is ook aandacht

besteed aan het Athletic Skills Model (ASM). Het ASM is een andere manier van denken over

bewegen en/of het onderwijs daarin. Tevens geldt dat ingezet wordt op een optimalisatieslag qua openingstijden en bezetting van het personeel. Dit om het beschikbare water zo optimaal mogelijk in

te kunnen zetten. 4.6 Nieuwbouw zwembaden volgens de Haarlemse duurzaamheidsvisie

Ingezet wordt op het realiseren van zo duurzaam mogelijke nieuwe zwembaden, gebaseerd op de duurzaamheidsvisie (Richtlijn Duurzaam Bouwen) van de gemeente Haarlem. In de bijgeleverde Programma's van Eisen is inhoudelijk rekening gehouden met verschillende duurzaamheid thema's,

zoals energie, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en biodiversiteit, circulariteit, mobiliteit en modulair bouwen. Hiermee is de basis gelegd voor een duurzaam en toekomstbestendig zwembadareaal tot 2070, op basis van de meest recente informatie. In de Programma's van Eisen is opgenomen dat de nieuwe zwembaden gasloos zullen zijn en aansluitbaar op aangrenzende

gebiedsontwikkelingen.

Kenmerk: 2023/2114468

6/14

Het huidige zwembad de Planeet heeft een CO2 uitstoot van 325.000 kilogram. Het Boerhaavebad heeft een CO2 uitstoot van 390.000 kilogram. Samen goed voor een CO2 uitstoot van 715.000 kilogram per jaar. Het uitgangspunt voor beide nieuwe zwembaden is dat deze gasloos worden uitgevoerd. Hierdoor zal de CO2 uitstoot dus ook met 715.000 kilogram per jaar worden gereduceerd. De nieuwe zwembaden zijn aan te sluiten op het bestaande energienetwerk. Een extra stap op het gebied van duurzaamheid, wat nu niet is meegenomen in de totale investeringskosten, is het aansluiten op duurzame energiebronnen in de directe omgeving. Onderzoek voor de vervolgfase is

hoe de nieuwe zwembaden gebruik kunnen maken van deze energiebronnen. Hierbij valt voor zwembad Noord onder andere te denken aan aansluiting op Warmte Koude Opslag (gezamenlijk

netwerk of Individueel) en warmte winning uit kunstgras sportveld(en). Hierbij zal gekeken worden naar de extra investeringskosten en terugverdientijd.

4.7 Locaties voor nieuwbouw beide zwembaden in beeld

Voor beide zwembaden zijn potentiële nieuwbouwlocaties in beeld. Voor Noord is een locatie aan de Planetenlaan opgenomen op het sportcomplex van voetbalvereniging EDO en voor Zuid is een locatie in het (winkel)centrum van Schalkwijk in beeld. Om voldoende ruimte voor het zwembad in Noord te realiseren is een herinrichting van het voetbalcomplex noodzakelijk. Uitgangspunt bij de herinrichting

is dat EDO twee volledige wedstrijdvelden, kleedkamers en een kantine behoudt. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit mogelijk is. De herinrichting wordt in het vervolgtraject nader uitgewerkt met EDO en de andere sportverenigingen op het sportpark Ruud van der Geest. 4.8 Zwembaden Noord en Zuid worden gefaseerd uitgevoerd

Omdat in de komende jaren grote investeringen worden verwacht om de huidige zwembaden operationeel te houden en te laten voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen, is het verstandig om de nieuwbouw van de zwembaden zo snel mogelijk uit te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat

onnodige uitgaven worden gedaan die zich niet terug verdienen in de tijd.

Voor zwembad de Planeet is het mogelijk, onder voorbehoud van onverwachte omstandigheden, om de nieuwbouw in 2028 gereed te hebben. In 2024 worden de nodige onderzoeken uitgevoerd en de aanbesteding verder worden opgezet. In 2025 volgt het ontwerp en de vergunningsprocedures.

Parallel aan onderzoeken en procedures kan het EDO terrein worden heringericht, zodat de nieuwbouw van zwembad Noord mogelijk is. Eind 2026 kan de bouw van het nieuwe zwembad

Noord starten. Na oplevering in 2028 komt de locatie van het bestaande zwembad De Planeet vrij voor herontwikkeling. Uitgangspunt is dat zwembad Planeet openblijft tot nieuwbouw is gerealiseerd en in gebruik is genomen. Daarna start de beoogde realisatie van het zwembad Zuid. 4.9 Participatiegesprekken met stakeholders gestart

In samenspraak met de (huidige) gebruikers, klankbordgroep zwembaden en exploitant (SRO) is een definitief (ruimtelijk-functioneel en technisch) Programma van Eisen voor Zwembad Noord en een

definitief (ruimtelijk-functioneel) Programma van Eisen voor zwembad Zuid tot stand gekomen. Ook

Kenmerk: 2023/2114468

7/14

is er gekeken naar efficiënter gebruik van de individuele verenigingsruimtes van de zwemverenigingen. Momenteel hebben de verenigingen allemaal een eigen clubaccommodatie. Bij

de nieuwbouw van zwembad Noord worden twee multifunctioneel te gebruiken verenigingsruimtes gerealiseerd conform hetgeen omschreven staat in het Programma van Eisen. Ook bij de nieuwbouw van zwembad Zuid zullen er eveneens twee verenigingsruimtes worden gerealiseerd. Tijdens eerdere

bijeenkomsten en werksessies met de zwemverenigingen zijn deze resultaten tot stand gekomen. In de vervolgfase zal de gemeente Haarlem de verdere vormgeving en afspraken rondom de verenigingsruimten in nauwe samenspraak met de exploitant en de betreffende zwemverenigingen

uitwerken. Daarnaast zal in deze stap ook worden geparticipeerd met bewoners en wijkraden/platforms. 4.10 Financiën zwembaden

Financiën zwembad Noord De totale stichtingskosten voor zwembad Noord inclusief de herinrichting van sportcomplex EDO en parkeren op maaiveld komen uit op circa € 37 miljoen exclusief BTW (prijspeil oplevering zwembad

2028). In bijgevoegde bijlage 3 zijn de stichtingskosten voor zwembad Noord (€ 35,1 miljoen) gedetailleerd uitgewerkt. Kosten voor de herinrichting van sportcomplex EDO bedragen circa € 1,4 miljoen exclusief BTW en voor parkeren op maaiveld circa € 0,5 miljoen exclusief BTW.

Herinrichting EDO-terrein Om het nieuwe zwembad mogelijk te maken moet het EDO-terrein heringericht worden. Onderzocht is of het zwembad met behoud van twee volwaardige voetbalvelden op deze locatie mogelijk is. Dit is

mogelijk op verschillende manieren. In dit raadsvoorstel zijn de financiële consequenties verwerkt van de minst ingrijpende en meest kosten efficiënte herinrichting. De stichtingskosten hiervoor komen uit op circa € 1,4 miljoen exclusief BTW. In de volgende fase worden de voor- en nadelen en

financiële consequenties van de meer ingrijpende scenario's uitgewerkt. Onderstaand het beeld van een mogelijke positie van het nieuwe zwembad. Hierbij wordt het huidige tweede volwaardige voetbalveld van EDO een kwartslag gedraaid. Om de vrijgekomen ruimte kan het nieuwe zwembad landen. Wanneer het nieuwe zwembad is gerealiseerd, kan de huidige

locatie worden herontwikkeld.

Kenmerk: 2023/2114468

8/14

<(•*

Parkeren Voor het nieuwe zwembad Noord is voor het benodigde aantal parkeerplaatsen uitgegaan van de

huidige parkeernorm. Er moeten voor de functie sport (zwembad circa 5.000 m2 BVO) ongeveer 60 parkeerplaatsen aanwezig zijn. Voor het huidige zwembad zijn nu 67 bovengrondse parkeerplekken

aanwezig. Indien er 60 nieuwe parkeerplekken gerealiseerd worden komt dit uit op een investering van circa € 0,5 miljoen uitgaande van 60 plekken bovengronds gebouwd. Voor het fietsparkeren zal een aantrekkelijke bovengrondse fietsenstalling voor 100 fiets parkeerplekken gerealiseerd worden.

De kosten voor het fiets parkeren zijn opgenomen in de investeringskosten van het zwembad Noord. Opbrengst oude locatie De Planeet

Voor Zwembad Noord geldt dat de oude locatie van de Planeet wordt afgestoten. Wanneer het

nieuwe zwembad Noord is gerealiseerd kan de grond inclusief gebouw van de Planeet worden verkocht en ter beschikking worden gesteld aan woningbouwontwikkelingen of onderwijs. De

verkoop van deze grond kan de gemeente Haarlem mogelijk geld opleveren. Verdere studie en

programmering moet uitwijzen wat de opbrengstpotentie van deze locatie is en waar deze voor zal worden ingezet.

Kenmerk: 2023/2114468

9/14

Financiën zwembad Zuid De stichtingskosten voor zwembad Zuid komen naar huidig inzicht uit op circa 43 tot 45 miljoen exclusief BTW (prijspeil oplevering zwembad 2030) en exclusief benodigde parkeerplaatsen en verbinding met een multifunctionele sporthal. Voor dit bedrag is uitgangspunt een stand-alone zwembad. De inpassing van zwembad Zuid in Schalkwijk Centrum zal naar verwachting in een hoogstedelijk gebied zijn. Indien functies hierdoor gestapeld gaan worden zullen de stichtingskosten navenant toenemen. De investering voor zwembad Zuid wordt naar verwachting in 2025 voorgelegd aan de raad met het verzoek om deze op te nemen in het IP vanaf 2029. In bijgevoegde bijlage 4 zijn de stichtingskosten voor zwembad Zuid nader uitgewerkt. 4.11 Het is in het economisch- financieel belang van de gemeente om de kredieten zwembaden niet openbaar te maken

De gemeente heeft een economisch en financieel belang (als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid aanhef en onder b van de Wet open overheid) bij het niet openbaar maken van de kredieten voorafgaand aan de gunning van de diverse werken. Hiermee wordt het risico beperkt dat externe

partijen de aanneemsom toerekenen naar de beschikbaar gestelde kredieten. Het college heeft in dit verband de voorlopige geheimhouding opgelegd op bijlagen 3, 4 en 5 op grond van artikel 87.

Overzicht investeringen in de tijd

Onderstaand zijn de investeringen van de zwembad Noord tijd uitgezet:

2023/24 €200.000 PvE's, onderzoeken & adviezen Zwembad Noord

€500.000 t.b.v. onderzoeken, adviezen en ontwerp zwembad Noord

2025

2026

€ 1,0 miljoen t.b.v. onderzoeken, adviezen & ontwerp zwembad Noord

€ 1,5 miljoen t.b.v. onderzoeken, adviezen & ontwerp zwembad Noord

€ 1,4 miljoen t.b.v. herinrichting EDO terrein

Kenmerk: 2023/2114468

2027

2028

€ 14 miljoen t.b.v. realisatie zwembad Noord

€ 18 miljoen t.b.v. realisatie zwembad Noord

2029 >

€500.000 t.b.v. realisatie parkeren zwembad Noord

10/14

Onderstaand zijn de investeringen van de zwembad Zuid in tijd uitgezet:

2023/24

2024

2025

2026

2027

2028

L029 > € 43,3 miljoen t.b.v. realisatie zwembad Zuid

1 € PM t.b.v. realisatie multifunctionele sporthal

€ PM t.b.v. realisatie parkeergarage Zwembad Zuid en sporthal

Exploitatiekosten Onderstaande tabel presenteert het exploitatieresultaat in de huidige situatie (zwembaden Planeet

en Boerhaavebad) en het exploitatieresultaat in de nieuwe situatie (nieuwe zwembaden Noord en

Zuid). Onder de huidige situatie zijn twee kolommen gepresenteerd. De eerste kolom betreft het huidige exploitatieresultaat, echter, om een vergelijking te kunnen maken tussen de huidige situatie

en de nieuwe situatie dienen de investeringen om de huidige zwembaden technisch in stand te houden ook inzichtelijk gemaakt te worden. Voor zwembad de Planeet betreft dit een investering

van circa € 2 mln. in de periode 2028-2030 en voor zwembad Boerhaavebad betreft dit een

investering van circa €1,8 mln. Deze kosten zijn ondergebracht onder "groot onderhoud", dit wordt

gepresenteerd in de tweede kolom. In de laatste kolom wordt de nieuwe situatie gepresenteerd. De tabel maakt inzichtelijk dat het exploitatieresultaat in de nieuwe situatie, na realisatie van de nieuwe zwembaden in 2030 gunstiger is dan het exploitatieresultaat bij het in stand houden van de

huidige zwembaden, namelijk respectievelijk € -1,5 mln. ten opzichte van € -1,7 mln. In de nieuwe situatie zal het zwembad areaal toenemen, van 1.400 m2 zwemareaal tot 2.160 m2. Wanneer de

exploitatiekosten afgezet wordt tegen het m2 zwemareaal, kan gesteld worden dat de kosten per m2 zwemareaal in de nieuwe situatie lager zijn dan wanneer de zwembaden in stand worden gehouden. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de exploitatiekosten in de nieuwe situatie zullen toenemen

tegen het einde van de levensduur van de investering (2070) als gevolg van hogere kosten voor groot onderhoud. De verwachting is dat het exploitatieresultaat in 2070 in de nieuwe situatie uitkomt op

circa € - 2,6 mln. Dit geldt echter ook bij het in stand houden van de huidige zwembaden. Dan zullen

Kenmerk: 2023/2114468

11/14

de kosten voor groot onderhoud ook toenemen met de jaren. Zie voor de gedetailleerde exploitatiekosten nieuwe situatie bijlage 5.

Huidige situatie: Zwembaden Planeet en Boerhaavebad huidige exploitatiekosten

exploitatiekosten bij in stand houden zwembaden vanaf 2028

Nieuwe situatie: Zwembaden Noord en Zuid

verwachte exploitatiekosten 2030

Exploitatiebaten

€ 1.661.000,-

€ 1.661.000,-

€ 2.080.100,-

Exploitatiekosten

€ 2.890.000,-

€ 2.890.000,-

€ 3.226.800,-

Verschil

€-1.229.000,-

€-1.229.000,-

Kosten groot onderhoud (per jaar)*

€ 320.000,-

€ 500.000,-

€ 399.560,-

Aantal m2 zwembadareaal

1.400 m2

1.400 m2

2.160 m2

Exploitatieresultaat met kosten groot onderhoud

€ -1.549.000,-

€-1.729.000,-

-€ 1.546.240

-€ 1.146.700

Met een * aangegeven hoe is omgegaan met de onderhoudskosten voor de nieuwe zwembaden over een tijdsperiode van 40 jaar uitgaande

van 40 % in de eerste 10 jaar, 80% in de tweede 10 jaar, 120% in de derde 10 jaar en 160% in laatste 10 jaar.

5

Risico's en kanttekeningen

5.1 Bereikbaarheid en parkeren Voor zowel zwembad Noord als voor zwembad Zuid geldt in de nieuwe situatie dat de hoeveelheid

fiets- en auto parkeerplaatsen ten minste moet voldoen aan de gestelde parkeernorm.

De bereikbaarheid van zwembad Noord met het openbaar vervoer (OV) is nu gewaarborgd en zal in

de toekomst gewaarborgd blijven. Naar alle waarschijnlijkheid zal het auto parkeren bovengronds worden opgelost. Voor het fiets parkeren wordt er conform de norm een fietsenstalling voorzien.

De bereikbaarheid van zwembad Zuid met het openbaar vervoer (OV) wordt in de toekomst

gewaarborgd omdat de buslijn 300 (Zuidtangent) in de nieuwe situatie vlak naast het zwembad een halte heeft (halte Schalkwijk Centrum). Naar alle waarschijnlijkheid zal (een deel van) het auto parkeren worden voorzien in de inmiddels al gebouwde nieuwe parkeergarage. Voor het fiets parkeren zal er conform de norm een strook fietsstallingen en/of een fietsenberging worden voorzien.

5.2 Onstabiele markt moge lijk van invloed op prijs en doorlooptijd Afgelopen 1,5 jaar heeft de markt te maken gehad met sterk stijgende bouwprijzen en

schommelende rentes. Daarnaast is de beschikbaarheid van materialen een onzekere factor. Deze factoren kunnen een rol spelen op de uiteindelijke investering en doorlooptijd van het project.

5.3 Onlosmakelijke verbinding nieuwe zwembaden Noord en Zuid

Kenmerk: 2023/2114468

12/14

4* De programma's van zwembad Noord en Zuid zijn nauw op elkaar afgestemd en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor voldoende kwantitatief en kwalitatief zwemwater voor alle gebruikersgroepen in Haarlem tot en met 2070. Als er wordt gekozen voor de nieuwbouw van

zwembad Noord, zal in 2025 de investering voor nieuwbouw zwembad Zuid worden voorgelegd aan de raad met het verzoek om deze op te nemen in het IP vanaf 2029.

6. Uitvoering

PRE-INITIATIEFFASE

INIT1ATIEFFASE

DEFINITIEFASE

ONTWERPFASE

VOORBEREIDINGSFASE

REALISATIEFASE

Planning Zwembad Noord en Zuid Fase

Product

Initiatieffase

• Raadsstuk (startnotitie) Zwembad • Raad Noord • Raadsstuk (startnotitie) zwembad ♦ Raad Zuid

Q22024

• Raad

Q2 2024

• Procesmanager

Q2 - Q4 2024

• Procesmanager

Q12025

• Procesmanager

Q1-Q2 2025

• Procesmanager

Q2 - Q4 2025

• Procesmanager

Q1-Q2 2026

• Procesmanager

Q3 - Q4 2025

Definitiefase

Ontwerpfase

Bevoegdheid

• Besluitvorming voorbereidingskrediet en vaststellen IP t.b.v. zwembad Noord • Diverse onderzoeken+ Voorbereiding aanbesteding (Design & Build) Noord • Besluitvorming voorbereidingskrediet en vaststellen IP t.b.v. zwembad Zuid • Aanbesteding (Design & Build) Noord • Diverse onderzoeken + Voorbereiding aanbesteding zwembad Zuid • Aanbesteding (Design & Build) zwembad Zuid • Noord

Kenmerk: 2023/2114468

Planning

Q12025

13/14

• Zuid Voorbereidingsfase

Realisatiefase

• Procesmanager

2026-2027

• Juridisch-planologische procedure • Raad Noord

2026

• Juridisch-planologische procedure • Raad Zuid

2027-2028

• Uitvoering Noord

• Raad

2027-2028

• Uitvoering Zuid

• Raad

2029-2030

7. Bijlagen Bijlage 1: Ruimtelijk en Technisch PvE Zwembad Noord Bijlage 2: Ruimtelijk PvE zwembad Zuid Bijlage 3: Investeringsraming/stichtingskosten Zwembad Noord (geheim) Bijlage 4: Investeringsraming/stichtingskosten Zwembad Zuid (geheim) Bijlage 5: Exploitatieberekening zwembaden Noord en Zuid (geheim) Bijlage 6: Nut en noodzaak nieuwe zwembaden

Kenmerk: 2023/2114468

14/14