Integraal Huisvestingsplan (IHP) Binnensport 2026 - 2036 - getekend raadsbesluit

Raadsbesiuit

Gemeente Haarlem

Onderwerp lntegraal Huisvestingsplan (IHP) Binnensport 2026 - 2036 Nummer

2026/107858

Portefeuillehouder

Raadt, E. de

Programma/beleidsveld

1.2 Sport

Afdeling

JoS

Auteur

Lems, M.

Telefoo nnummer Email Kernboodschap

I mlems@haarlem.nl Haarlem heeft de afgelopen jaren volop ¡n sport geïnvesteerd. Zo zijn meerdere moderne sportaccommodaties geopend — waaronder de Yvonne van Gennip Sporthal, gymzaal Wijzer, gymzaal Phoenixstraat en een blaashal — en wordt de nieuwe turnhal in de ioop van 2026 opgeleverd. Ook staan nieuwe sporthallen en voorzieningen in verschillende wijken in de startblokken. De behoefte aan goede en toegankelijke binnensportvoorzieningen blijft toenemen. Daarom presenteert Haariem nu een toekomstgericht investeringskader tot 2036, in de vorm van het lntegraal Huisvestingsplan (IHP) Binnensport 2026-2036. Het IHP Binnensport geeft richting aan de ontwikkeling van het binnensportareaal tot 2036 door het formuleren van uitgangspunten, ambities en kansrijke projecten. Het plan biedt daarmee een inhoudelijk kader en inzicht in de toekomstige investeringsbehoefte, zodat tijdig keuzes kunnen worden voorbereid en financiële besluitvorming via de P&C-cyclus kan plaatsvinden. Het IHP Binnensport omvat in totaal negen concrete projecten: vijf projecten op korte termijn (2026-2030) en vier projecten op de middellange en lange termijn (2031 - 2036). Voor één project op de korte termijn (sportzaal Belgiëlaan) wordt in dit voorstel aan de raad gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen, dat gedekt wordt uit de stelpost IP Sport 81.30.

Voor de overige projecten wordt in dit stadium nog geen investeringsbesluit gevraagd. Deze projecten zijn opgenomen als strategische ontwikkelrichting binnen het IHP en worden op een later moment, na nadere verkenning, afzonderlijk aan de raad voorgelegd. Met het IHP Binnensport wordt een strategisch en indicatief kader vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van binnensportvoorzieningen in Haarlem. De opgenomen ramingen zijn globale inschattingen die bij verdere uitwerking worden geactualiseerd en binnen de P&C-cyclus integraal worden afgewogen, zodat een zorgvuldige orioritering en besluitvorming mogeliik is. Besluitvorming over

Kenmerk: 2026/107858

1/12

concrete projecten, inclusief uitvoering en structurele financiering, vindt plaats via de P&C-cyclus en/of afzonderlijke raadsvoorstellen.

Behandelvoorstei voor

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het

commissie

voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere

-

besluiten

lntegraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 — 2028 Sport aan zet (2018/15838)

-

Vaststellen geactualiseerde lnvesteringsagenda binnensport 2019 — 2022 (2019/237490)

-

Stand van zaken investeringsagenda binnensport 2021-2022 (2021/90597) Proces Meerjaren lnvesteringsplan Sport voor binnensportaccommodaties (2024/1258731)

-

Resultaten capaciteitsonderzoek binnensport Haarlem 2024-2038 (2025/668231)

Besluit college d.d. 19 mei 2026

1.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel lntegraal Huisvestingsplan (IHP) Binnensport 2026 — 2036 aan de raad vast.

de secretaris,

Besluit raad

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,

d.d. 17 juni 2026 Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. Het lntegraal Huisvestingsplan (IHP) Binnensport 2026-2036 vast te stellen als strategisch kader. 2. Een krediet van € 675.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van de grond, de s1oop van de oude gymzalen en de voorbereiding van de realisatie van een nieuwe sportzaal aan de Belgiëlaan, en dit krediet ten laste te bengen van lP Sport 81.30. er,

de voorzitter

Kenmerk: 2026/107858

2/12

1. Aanleiding Haarlem beschikt over een groot aantal binnensportaccommodaties die vaak ouder zijn dan veertig jaar en niet meer voldoen aan de eisen voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs, moderne sportbeoefening, toegankelijkheid, duurzaamheid en een gezond binnenklimaat. Tegelijkertijd neemt de vraag naar binnensport al jaren toe en kampen sportaanbieders met wachtlijsten en beperkte groeiruimte. Om deze groeiende opgave het hoofd te bieden, heeft Haarlem de afgelopen jaren ingezet op uitbreiding én modernisering van het binnensportareaal. Deze koers is uitgewerkt in het lntegraal

uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 — 2028 Sport aan zet (2018/15838) en de lnvesteringsagenda binnensport 2019 — 2022 (2019/237490). Onder deze beleidslijn zij n diverse accommodaties gerealiseerd, waaronder de Yvonne van Gennip Sporthal, gymzaal Wijzer, gymzaai Phoenixstraat, de hockeyblaashal en wordt een nieuwe turnhal in de loop van 2026 opgeleverd. Daarnaast bevinden meerdere projecten zich in pianvoorbereiding, zoals een sportzaal ¡n Oost, sporthallen in Schalkwijk en Zuid-West en de vervanging van de Spaarnehal. ln 2025 is het Capaciteitsonderzoek Binnensport Haarlem 2024-2038 uitgevoerd om te beoordelen of de ingezette koers aansluit bij de actuele en toekomstige vraag. Het onderzoek laat zien dat de veroudering van het areaal, de groei van de stad en de toenemende sportbehoefte een structurele, langjarige aanpak noodzakelijk maken in de vorm van een lntegraal Huisvestingsplan Binnensport

2026-2036 (IHP Binnensport). Omdat veel ontwikkelingen samenlopen met vervanging van schoolgebouwen, is het IHP Binnensport (zie bijlage 1) opgesteld in nauwe samenhang met het IHP Onderwijs. Het IHP Binnensport geeft richting aan deze langjarige opgave. Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd het IHP Binnensport als strategisch kader vast te stellen en het financiële besluit te nemen die nodig is om één van de korte-termijnprojecten te kunnen starten. Dit betreft het beschikbaar stellen van een krediet van € 675.000 voor de aankoop van de grond, de sioop van de oude gymzalen en de voorbereiding van de reaiisatie van een nieuwe sportzaal aan de Belgiëlaan.

2. Beoogd resultaat Een structurele en integrale aanpak voor de vernieuwing van het Haarlemse binnensportareaal, waarmee vervanging, renovatie en uitbreiding planmatig en voorspelbaar kunnen plaatsvinden. Dit leidt tot muitifunctionele, toekomstbestendige, kwalitatief goede en duurzaam te exploiteren accommodaties, en zorgt ervoor dat alle Haarlemmers kunnen biijven sporten en bewegen — én actief worden gestimuleerd om (meer) te gaan sporten en bewegen.

Kenmerk: 2026/107858

3/12

3. Onderbouwing voorstel 3.1 Sportaccommodaties zijn belangrijke maatschappelijke voorzieningen voor vitaliteit van inwoners Binnensportaccommodaties vormen belangrijke maatschappelijke voorzieningen binnen Haarlem. Ze leveren een essentiële bijdrage aan een gezonde leefstijl en bieden ruimte voor sociale ontmoeting, sportbeoefening en verenigingsleven. Voor sportaanbieders zijn deze accommodaties onmisbaar voor het organiseren van trainingen en wedstrijden. Daarnaast vervullen binnensportaccommodaties een cruciale rol in de motorische ontwikkeling van kinderen. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om voldoende en geschikte ruimte beschikbaar te stellen, zodat scholen goed bewegingsonderwijs kunnen verzorgen voor de Haarlemse jeugd. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een leven lang sporten en bewegen. Door de beoogde investeringen krijgt het areaal voor binnensport zowel een kwantitatieve als kwalitatieve impuls.

3.2 Het areaal is verouderd en er is toenemende druk op binnensportaccommodaties Een substantieel deel van de Haarlemse binnensportaccommodaties is ouder dan veertigjaar en voldoet niet meer aan het (uniform) Programma van Eisen voor modern bewegingsonderwijs en sportgebruik. Tegelijkertijd groeit de vraag naar binnensport en kampen verenigingen met wachtlijsten. Zonder gerichte vervanging, renovatie en—waar nodig—uitbreiding nemen kwaliteitstekorten en druk op het areaal verder toe, met directe gevolgen voor onderwijs, verenigingen en de toegankelijkheid van sport.

3.3 Areaal wordt meer in balans gebracht Haarlem heeft relatief veel kleine gymzalen en weinig sportzalen/spOrtha11en1. Daardoor ontstaat te veel druk op de sporthallen. Door waar mogelijk op strategische locaties gymzalen te vergroten of om te zetten naar een sportzaal of sporthal, ontstaat een efficiënter en toekomstbestendiger areaal dat beter aansluit bij de werkelijke vraag.

3.4 Doelmatige investeringen door het benutten van koppelkansen De vervanging van veel verouderde gymzalen biedt de kans om het binnensportareaal structureel te verbeteren in plaats van het i-op-i te herbouwen. Door strategisch gebruik te maken van koppelkansen kan zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van investeringen aanzienlijk worden vergroot. Dit betreft onder andere: i.

Koppeling met het IHP Onderwijs bij nieuwbouw of renovatie van scholen met gymvoorzieningen, waardoor functies efficiënt kunnen worden gecombineerd.

Een gymzaal bestaat uit één zaaldeel, een sportzaal uit twee zaaldelen en een sporthal uit drie zaaldelen. Sportzalen en sporthallen kunnen met behulp vanflexibele scheidingswanden respectievelijk ¡n twee ofdrie afzonderlijke zaaldelen worden gesplitst.

Kenmerk: 2026/107858

4/12

,-;--

2. Aansluiten bij ruimtelijke ontwikkelzones en wijkvernieuwing om sportvoorzieningen als multifunctionele maatschappelijke functies te positioneren, bijvoorbeeld in combinatie met een Huizen of Buurtkamers van de wijk. 3. Benutten van natuurlijke vervangingsmomenten (einde levensduur/groot onderhoud) om kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid te verhogen in plaats van i-op-i te vervangen. Door deze koppelkansen te benutten, wordt dubbei ruimtebeslag voorkomen en ontstaat een efficiëntere dag- en avondbenutting door onderwijs, welzijnspartijen en verenigingen. Dit verhoogt het maatschappelijk rendement per geïnvesteerde euro. 3.5 Vervanging, renovatie en uitbreiding vinden planmatig, voorspelbaar en integraal plaats Het IHP Binnensport 2026-2036 biedt een integrale en meerjarige programmering waarmee projecten tijdig, afgestemd en in logische fasering kunnen worden voorbereid. Deze planmatige aanpak zorgt voor: •

voorspelbaarheid in uitvoering en investeringen,

•

integrale afwegingen en afstemming met onderwijshuisvesting, andere maatschappelijke voorzieningen (zoals welzijnsruimtes/buurtkamers) en ruimtelijke ontwikkelingen

•

voorkomen van ad-hoc besluitvorming.

Dit verhoogt de uitvoerbaarheid van projecten en hiermee wordt gericht toegewerkt naar een toekomstbestendig, kwalitatief goed en duurzaam exploitabel netwerk van binnensportaccommodaties dat aansluit op de groeiende en veranderende behoefte in de stad. 3.6 Plan bevat concrete projecten korte termijn en middellange en lange termijn Op basis van koppelkansen (o.a. met IHP Onderwijs), ruimtelijke inpassing en haalbaarheid zijn meerdere projecten (tabel i) in beeld gebracht die op kortere termijn verder voorbereid kunnen worden(2026-2030). Om het project Sportzaal Belgiëlaan te kunnen starten, wordt de raad voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de locatie Belgiëlaan, ¡nclusief de s1oop van de bestaande opstallen. Voor de overige projecten wordt in dit stadium nog geen investeringsbesluit gevraagd.

Kenmerk: 2026/107858

5/12

Tabel 1 — Projecten korte termijn

# Project

1 Sportzaal Belgiëlaan

Ingreep

Kansen / motivatie

Vervanging 2 gymzaien (één in bezit

Koppelkans met IHP Onderwijs (Uitbreiding Rudolf

gemeente (Beneluxplein 2) en één kan

Steinercollege inclusief nieuwbouw sportzaal ten

worden overgenomen van HLC na

behoeve van Piramide, Rudolf Steinercollege en

oplevering turnhal (Belgiëlaan 8) voor

Rudolf Steinerschool) en Huis van de Wijk/

een sportzaal

Buurtkamer; (pijler 2).

Vervanging 2 kleine gymzalen 2 Sportzaal Spaarneboog

(Werfstraat 6 en Atjehstraat 35-A) voor nieuwbouw sportzaal Vervanging kleine gymzaal

3 Gymzaal Hametink / Talenten (Noormannenstraat 1) voor

Koppelkans lHP Onderwijs (vervangende nieuwbouw basisschool De Cirkel inclusief nieuwbouw gymzaal) en Ontwikkelgebied Spaarneboog (Huis van de wijk / buurtkamer); (pijler 2). Koppelkans IHP Onderwijs en in onderzoek een Buurtkamer (Nieuwbouw Talenten inclusief gymzaal);

nieuwbouw kwalitatief betere gymzaal (pijler 3). Vervanging kleine gymzaal (Korte 4 Gymzaal Lindeboom

Verspronckweg) voor nieuwbouw kwalitatief betere gymzaal Vervanging kleine gymzaal (Albert

5 Gymzaal IKC Schalkwijk

Schweitzerlaan ) voor nieuwbouw kwalitatief betere gymzaal

Koppelkans IHP Onderwijs (Nieuwbouw vrije school Lindeboom); (pijler 3).

Koppelkans IHP Onderwijs (Nieuwbouw IKC Schalkwijk inclusief gymzaal); (p111er3).

Pijlers: 1 = uitbreiding areaal• 2 = beter in balans brengen areaa! (gymzaal - sportzaa!/-hal) . 3 = kwaliteitsimpuls areaal

Daarnaast bevat het IHP Binnensport een doorkijk naar middellange en lange termijn projecten (2031 — 2036). Door de langere tijdshorizon zijn haalbaarheid, doorlooptijd en benodigde middelen lastiger te voorspellen. Het vroegtijdig in beeld brengen van deze projecten maakt het echter mogelijk om toekomstige keuzes goed voor te bereiden, samenhang te bewaken en tijdig financiële ruimte te creëren binnen de P&C-cyclus. Hierdoor blijft er grip op de meerjarige ontwikkeling van het binnensportareaal, ook wanneer omstandigheden of randvoorwaarden in de komende jaren wijzigen.

Kenmerk: 2026/107858

6/12

-r-

Tabel 2 — Projecten middellange en lange termijn #

Project

Sportzaal Generaal Spoorlaan

2

Kansen / motivatie

lngreep

Vervanging 2 kleine gymzalen (Generaal Spoorlaan 1en Dinkelstraat 4) voor nieuwbouw sportzaal

Koppelkans IHP Onderwijs (vervangende nieuwbouw basisschool De Trapeze/Gunning inclusief gymzaal en nieuwbouw gymzaal Haarlem Noord) en Huis van de wijk; (pijler 2).

Sportvoorziening

Nieuwbouw sportvoorziening

Koppelkans IHP Onderwijs (Voorzieningen primair

stadsdeel Schalkwijk

stadsdeel Schalkwijk

onderwijs stadsdeel Schalkwijk, inclusief nieuwbouw gymzaal); (pijler 1).

Uitbreiding gymzaal centrum ten 3 Gymzaal Centrum

behoeve van Hannie Schafschool en Veronicaschool

4 Sportvoorziening ISH

Uitbreiding gymzaal ten behoeve van lnternational school

Koppelkans IHP Onderwijs (onderzoek extra gymcapaciteit in centrumgebied); (pijler 1).

Koppelkans IHP Onderwijs (Mogelijke nieuwbouw lnternational school incl. gymzaal; (pijler 1 of 3).

Pijlers: 1 = uitbreiding areaol 2 = beter in balans brengen areoal (gymzaal -3 sportzaal/-hal) . 3 = kwaliteitsimpuls areaal

3. 7 Totale areaal wordt in beeld gebracht Het projectenprogramma omvat aileen de locaties waar nu een reële koppelkans bestaat. Een aanzienlijk aantai oudere gymzaien valt hier echter buiten: zij zijn verouderd of voldoen niet aan het Programma van Eisen, maar liggen niet in een ontwikkelzone of maken nog geen deel uit van het IHP Onderwijs. Deze accommodaties worden daarom opgenomen als verkenningslocaties. ln de komende jaren wordt onderzocht welke ingreep per locatie wenselijk en haalbaar is (renovatie, vergroting, omzetting of vervangende nieuwbouw). Zo blijft het voliedige areaal in beeld en kunnen toekomstige keuzes tijdig en onderbouwd worden voorbereid. Dit kan ertoe leiden dat het projectenprogramma in de toekomst wordt uitgebreid en dat aanvullende middelen of herijking van stelpost 81.30 nodig zijn. 3.8 Betere voorspelbaarheid enfinanciële sturing doorfasering en herijkingsmomenten Het IHP Binnensport onderscheidt strategische ontwikkelrichtingen voor de midden- en lange termijn van korte-termijnprojecten met hogere uitvoeringskans. Daarnaast worden projecten jaarlijks herijkt, waardoor meerjarige voorspelbaarheid in de P&C-cyclus ontstaat en ad-hoc besluiten worden voorkomen. Een structureel verkennings-/onderzoekbudget maakt het mogelijk toekomstige kansen tijdig en onderbouwd te verkennen.

De in het IHP opgenomen financië!e kaders betreffen indicatieve ramingen; actualisatie en integrale afweging vinden steeds plaats binnen de P&C-cyclus.

Kenmerk: 2026/107858

7/12

3.9 Sportareaal wordt duurzamer en toekomstbestendiger Veel bestaande zalen voldoen niet aan het (uniform) PvE (o.a. binnenklimaat, berging, afmetingen, ondersteunende ruimten en duurzaamheid). Bij vervanging/renovatie wordt kwaliteit en duurzaamheid integraal verbeterd, zodat accommodaties geschikt zijn voor modern gebruik en voldoen aan de Richtlijn Duurzaam Bouwen. Waar mogelijk wordt natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen toegepast, zodat sportaccommodaties bijdragen aan biodiversiteit, waterberging en een groene leefomgeving.

4. Risicos en kanttekeningen Risicos

4.1 Beperkte capaciteit binnen organisatie en projectteams kan planuitvoering vertragen De uitvoering van het IHP Binnensport loopt parallel aan meerdere gebiedsontwikkelingen en onderwijshuisvestingstrajecten. Door het integrale karakter van de opgave vraagt dit om sterke projectbeheersing en voldoende inzet van gespecialiseerde capaciteit. Schaarste aan interne capaciteit of specifieke expertise kan leiden tot vertraging in de voorbereiding, besluitvorming en realisatie. Tegelijkertijd biedt het integrale karakter ook kansen: door opgaven te bundelen binnen gezamenlijke projectteams kan efficiënter worden gewerkt en kan beschikbare kennis beter worden benut. Vroegtijdige capaciteitsplanning en een duidelijke programmering zijn daarom essentieel om de kans op vertraging door capaciteitsgebrek te verkleinen.

4.2 Onstabiele markt en technische staat van accommodaties van invloed op kosten en planning Langdurige projecten zijn gevoelig voor veranderende marktomstandigheden en externe factoren. Ontwikkelingen in bouwkosten, rente en regelgeving kunnen de investeringskosten en planning beì•nvloeden. Ook externe factoren, zoals netcongestie door de toenemende elektriciteitsvraag, kunnen van invloed zijn op prijs en doorlooptijd. Daarnaast kunnen bij sloop, sanering of herontwikkeling van bestaande accommodaties projectspecifieke risicos optreden, zoals funderingsproblemen, bodemverontreiniging, asbest of constructieve beperkingen. Door het uitvoeren van vooronderzoeken, het hanteren van indexeringen en bandbreedtes in ramingen en jaarlijkse herijking binnen de P&C-cyclus wordt gestuurd op beheersing van deze risicos. Kanttekeningen

4.3 Meerjarenprogrammering biedt richting, maar geen garantie op uitvoerbaarheid Het IHP Binnensport biedt een meerjarige programmering die richting en samenhang geeft aan investeringen. Met name op de middellange en lange termijn kent deze programmering onzekerheden in de uitvoerbaarheid. Een deel van de sportprojecten is direct gekoppeld aan vervangende nieuwbouw of renovatie van schoolgebouwen. Vertraging of wijziging in de onderwijshuisvestingsplanning heeft daardoor directe gevolgen voor de planning, fasering en in sommige gevallen de haalbaarheid van sportvoorzieningen. Daarnaast spelen afhankelijkheden van

Kenmerk: 2026/107858

8/12

,-;-

gebiedsontwikkeling en financiële kaders een rol. Door onderscheid te maken tussen kansrijke korte-termijnprojecten en strategische projecten op langere termijn, intensieve afstemming tussen IHP Onderwijs, gebiedsontwikkelingen en IHP Binnensport en jaarlijkse herijking binnen de P&C-cyclus wordt gestuurd op tijdige bijstelling. 4.4 Niet voor alle projecten ¡s op dit moment volledige dekking beschikbaar binnen lP Sport 81.30 Voor het opstarten van de korte termijnprojecten (2026-2030) is dekking beschikbaar binnen IP-post 81.30. Voor de volledige realisatie van deze projecten is echter nog geen volledige dekking aanwezig. Voor de middellange en lange termijnprojecten is de financiële dekking eveneens nog niet volledig aanwezig. Deze projecten — zowel de korte-, midden- ais lange termijnprojecten — zijn daarom opgenomen als strategische richting, maar kunnen pas worden opgestart en uitgevoerd nadat de stelpost 81.30 in komende P&C-cycli is herijkt en aangevuld. Het IHP Binnensport biedt hiermee wel inzicht in de toekomstige investeringsbehoefte, maar aanvullende besluitvorming via de reguliere P&C-cyclus blijft noodzakelijk voor volledige realisatie.

4.5 Het projectenprogramma richt zich op koppelkansen, maar het totale areaal is groter en vraagt op termijn om aanvullende verkenning en mogelijk extra middelen Het projectenprogramma geeft een overzicht van locaties waar — op korte, middellange en lange termijn — een reële koppelkans bestaat met onderwijs of een gebiedsontwikkeling. Dit betreft echter slechts een deel van het totale binnensportareaal. Een aanzienlijk aantal verouderde gymzalen (circa 40 accommodaties) heeft momenteel geen koppelkans, maar vormt wel een toekomstige opgave. Aanvullende verkenning is nodig om te bepalen welke ingreep per locatie wenselijk en haalbaar is. Hierdoor kan het projectenprogramma in de komende jaren worden uitgebreid en kan op termijn aanvullende financiële dekking of herijking van de stelpost 81.30 noodzakelijk blijken. De jaarlijkse actualisatie binnen de P&C-cyclus biedt ruimte om deze opgaven tijdig op te nemen. 5.

Consequenties en uitvoering

5.1 Financiën Dekking vanuit lP Onderwijs en lp Sport 81.30 De middelen voor uitbreiding van het binnensportareaal worden bekostigd uit zowel het IP Onderwijs als het lP Sport. De onderwijscomponent van het projectenprogramma is opgenomen in het lntegraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP Onderwijs). Het sportdeel van deze middelen is opgenomen in de stelpost lP Sport 81.30. Het faciliteren van bewegingsonderwijs is een wettelijke taak van de gemeente. Door vanuit sport mee te investeren ¡n binnensportaccommodaties worden deze accommodaties, naast gebruik voor het onderwijs, ook geschikter gemaakt voor gebruik na schooltijd door sportverenigingen en andere sportaanbieders. Hiermee wordt het maatschappelijk rendement van de investeringen vergroot.

Kenmerk: 2026/107858

9/12

Benodigde middelen projectenprogramma Het totale investeringsvoiume van de korte termijnprojecten (zie paragraaf 3.6, tabel 1) bedraagt circa € 20,7 miljoen. Het investeringsvolume van de middellange en lange termijnprojecten (zie paragraaf 3.6, tabel 2) bedraagt circa € 17,3 miljoen. Het sportdeel van de korte termijnprojecten bedraagt circa € 5 miljoen, waarvan circa € 2 miljoen betrekking heeft op de periode tot en met 2030 en circa € 3 miljoen op de periode na 2030. Het sportdeel van de middellange en lange termijnprojecten is voor de periode 2031-2036 geraamd op circa € 4,5 miljoen. Voor het totale projectenprogramma (korte termijnprojecten en middellange en lange termijnprojecten) is daarmee circa € 2 miljoen benodigd in de periode tot en met 2030 en circa € 7,5 miljoen in de periode vanaf 2031.

Beschikbare middelen projectenprogramma Voor de periode 2026-2030 is binnen het vastgestelde deel van de begroting € 1.974.435 exclusief btw beschikbaar binnen de stelpost lp Sport 81.30. Voor de periode 2031-2036, het indicatieve deel van de begroting, is op dit moment een bedrag van € 3.270.658 exclusief btw benoemd. De totale beschikbare en indicatieve (waarover jaarlijks via de reguliere P&C-cyclus besluitvorming plaatsvindt) financiële ruimte binnen lP Sport 81.30 bedraagt daarmee € 5.245.093 exclusief btw. ln tabel 3 zijn de benodigde en beschikbare middelen voor het totale projectenprogramma schematisch weergegeven.

Tabel 3 — Overzicht benodigde en beschikbare middelen lp Sport 81.30 Benodigd

Korte termijn projecten

2026-2030

2031-2036

Totaal

(vastgestelde deel begroting)

(indicatieve deel begroting*)

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 5.000.000

€ 4.500.000

€ 4.500.000

Middellange/lange termijn projecten Totaal benodigd sportdeel

€ 2.000.000

€ 7.500.000

€ 9.500.000

Beschikbaar/benoemd IP Sport 81.30

€ 1.974.435

€ 3.270.658

€ 5.245.093

Saldo

—€25.565

— € 4.229.342

— € 4.254.907

* De actualisatie en integrale afweging van het indicatieve deel van de begroting vindenjoarlijks p!aats via de reguliere P&C-cyclus.

Voor de periode tot en met 2030 is het sportdeel van het projectenprogramma nagenoeg volledig gedekt binnen de vastgestelde begroting. Voor de periode vanaf 2031 is de financiële dekking echter nog ontoereikend. Voor de periode vanaf 2031 is de financiële dekking echter nog ontoereikend. De benodigde middelen bedragen € 7,5 miljoen, waarvan op dit moment € 3,3 miljoen is benoemd in het indicatieve deel van de begroting. Bij de jaarlijkse actualisatie van het lnvesteringsplan Sport worden de ramingen geactualiseerd en binnen de P&C-cyclus integraal afgewogen.

Kenmerk: 2026/107858

10/12

Prijspeil en indexering Het kostenkader is opgesteld op basis van prijspeil januari 2026, uitgaande van bouw op maaiveld zonder hoge complexiteit. De kosten worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd met de BDB-index, zodat het kostenkader wordt doorgerekend naar het prijspeil van het jaar waarin de aanbesteding wordt verwacht. Hiermee worden kostenontwikkelingen in de bouwsector actueel en consistent verwerkt.

Exploitatielasten nieuwe accommodaties De effecten op de exploitatielasten kunnen pas nauwkeurig worden bepaald zodra projecten de uitvoeringsfase bereiken. ln de afzonderlijke ontwerpfasen van projecten (vo/Do) worden de exploitatie- en beheerkosten per project nader uitgewerkt. De hoogte van de exploitatieiasten hangt onder meer af van het definitieve Programma van Eisen, of sprake is van uitbreiding of vervanging van het areaal, en of accommodaties groter of functioneel zwaarder worden ontworpen. Deze aspecten worden daarom bij project specifieke kredietvoorstellen opnieuw voorgelegd aan de raad.

5.2 Communicatie en participatie Het lHP Binnensport is tot stand gekomen in nauwe samenhang met het IHP Onderwijshuisvesting. Tijdens het behoefte- en capaciteitsonderzoek en de daarbij ontwikkelde strategie is afgestemd met schoolbesturen, sportverenigingen, sportaanbieders, SRO, SportSupport en andere betrokken stakeholders. Hiermee ¡s een breed gedragen inhoudelijke basis gecreëerd. Na vaststelling van het IHP volgt communicatie richting schoolbesturen, sportaanbieders en overige betrokkenen over de strategische koers en de gevolgen voor planning en programmering. Wanneer projecten overgaan naar de planvormings- en uitvoeringsfase, wordt gecommuniceerd via de gebruikelijke middelen zoals projectpaginas, bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten en social media. ln deze fase vindt ook gerichte participatie plaats met omwonenden en gebruikers, zodat ontwerpkeuzes, ruimtelijke ¡npassing en gebruiksafspraken tijdig besproken en expliciet meegewogen kunnen worden.

5.3 Planning De vaststelling van het IHP Binnensport vormt het startpunt voor de verdere uitwerking en realisatie van de in dit plan opgenomen projecten. De korte-termijnprojecten zijn op dit moment het meest concreet en kansrijk. Deze projecten bevinden zich reeds in de onderzoeks- en opstartfase of worden naar verwachting in 2026 en 2027 opgestart. Zodra een project formeel wordt opgestart, doorloopt het de gebruikelijke fasebesluiten zoals vastgelegd in het Haarlemse ruimtelijke planproces. Middellange en lange-termijnprojecten schuiven automatisch door naar deze systematiek zodra zij voldoende zijn uitgewerkt en concreet genoeg zijn om tot projectvorming over te gaan. Voor locaties waarvoor momenteel geen koppelkansen bestaan, wordt in 2027 gestart met verkennend onderzoek. Deze verkenningen worden naar verwachting in 2028 afgerond en vormen

Kenmerk: 2026/107858

11/12

de basis voor mogelijke toevoegingen aan het projectenprogramma in volgende actualisaties van het IHP. De voortgang en bijstelling van het IHP Binnensport vindt plaats via: -

een tweejaarlijkse actualisatie van het IHP Binnensport, in samenhang met het IHP Onderwijs;

-

een jaarlijkse integrale actualisatie van het lnvesteringsplan Sport via de reguliere P&C-cyclus.

6. Bijlagen Bijlage 1: lntegraal Huisvestingsplan Binnensport Haarlem (2026 —2036)

Kenmerk: 2026/107858

12/12