Instemmen met ontwerp-jaarplan GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 2026

Raadsvoorstel

Onderwerp Instemmen met ontwerp-jaarplan GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 2026 Nummer 2025/415047 Portefeuillehouder Leeuwen, B. van Programma/beleidsveld 4.4 Ruimtegebruik Afdeling BBOR Auteur Hendriksen, A. Telefoonnummer 06-46215266 Email ahendriksen@haarlem.nl De gemeente Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede Kernboodschap en Zandvoort deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bereikbaarheid ZuidKennemerland. Elk jaar benoemt het bestuur van de GR de voorgenomen acties en projecten in een jaarplan voor het komende jaar. Met dit raadsstuk wordt het jaarplan voor 2026 (bijlagen 1 t/m 3) ter instemming aan de Raad voorgelegd. In dit jaarplan is tevens een overzicht opgenomen van de uitgaven die ten laste van het mobiliteitsfonds worden voorzien.

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten

In het mobiliteitsfonds wordt jaarlijks door de vier betrokken gemeenten een bijdrage gestort waarvan de hoogte in 2013 is vastgesteld, met een looptijd tot 2027. Een groot deel van dit mobiliteitsfonds is bedoeld als ‘spaarfonds’ voor cofinanciering van grote infrastructurele aanpassingen om de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland structureel te verbeteren. De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering. Raadsstuk ‘Voorstel tot vaststellen van de ‘Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland’ (2021/609572), 23 december 2021; - Vaststellen jaarplan en begroting 2023 GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar (2022/641124), 25 mei 2022. - Raadsstuk ‘Instemmen met ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland Bereikbaar’ (2022/587277), 2 juni 2022; - Vaststellen jaarplan en begroting 2024 GR Zuid-Kennemerland (2023/565242), 29 juni 2023; - Vaststellen jaarplan en begroting 2025 GR Zuid-Kennemerland (2024/598662), 27 juni 2024; - -De gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (2013/392178), 12 december 2013.

Kenmerk: 2025/415047

1/6

Besluit college d.d. 20 mei 2025

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. in te stemmen met het ontwerp-jaarplan en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. 2. dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen. de secretaris,

Ontwerpbesluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: 1. in te stemmen met het ontwerp-jaarplan en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. 2. dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen. De griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede, deel in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Jaarlijks stelt het bestuur van de regeling een jaarplan en begroting op voor het komend kalenderjaar. De stukken voor 2026 zijn opgenomen in de bijlagen 1 t/m 3. Bijlage 1, aanbiedingsbrief, biedt een samenvatting van de voorstellen. Deze stukken worden aan de deelnemende vier gemeenten voorgelegd, zodat zij hun zienswijze op de stukken kunnen geven. De stukken moeten op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen uiterlijk 15 juli 2025 worden toegestuurd aan de financieel toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 2. Beoogd resultaat De raad van gemeente Haarlem geeft haar zienswijze op het ontwerpjaarplan en begroting 2026 van de GR ZKL en geeft aan of kan worden ingestemd met het voorstel van benw om

Kenmerk: 2025/415047

2/6

1. In te stemmen met het ontwerp-jaarplan en begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. 2. Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen. Daarmee heeft de GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar het kader voor de beleidsinzet en vanuit de GR te ondersteunen bereikbaarheidsprojecten in 2026.

3. Onderbouwing voorstel 1. De vier gemeenten werken samen op gedeelde regionale belangen en projecten De samenwerking heeft als grondslag de Regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, die in 2021 door alle vier de gemeenten is onderschreven. Op basis hiervan worden in het jaarplan projecten benoemd die na indiening van een concreet voorstel door het GR bestuur worden ondersteund met een bijdrage uit het regionale bereikbaarheidsfonds /jaarbegroting. Dan wel worden reserveringen aangehouden voor regionale projecten waarvan de uitvoering op een later moment dan 2026 is voorzien. In de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken is een samenvatting van de inzet 2026 opgenomen (bijlage 1). Tevens is in hoofdstuk 2 (bijlage 2) van het jaarplan een overzicht opgenomen van de achtergrond voor de voorstellen die in 2026 worden doorgevoerd voor wijzigingen in de mutaties van het fonds bereikbaarheid ZKL. 2. Positionering van de regio Zuid-Kennemerland is kerntaak van de GR bereikbaarheid Met als basis de in 2021 door de raden vastgestelde regionale Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland, worden in het jaarplan 2026 verdere stappen gezet om de bereikbaarheid in, naar en vanuit onze regio te verbeteren. Alle opgenomen voorstellen kennen dan ook een specifiek bovenlokale en dus regionale insteek. 3.

Inzet wordt vooral dit begrotingsjaar bepaald door projecten die vanaf 2026 in uitvoering worden genomen en waarvoor de voorbereiding in de afgelopen jaren heeft plaats gehad. Waaronder het project Bereikbaarheid Kust, gestart in 2024 en getrokken door de provincie NoordHolland, dat in 2025 is afgerond. Later dit jaar, naar verwachting rond september 2025, wordt over de in uitvoering te nemen projectonderdelen uit Bereikbaarheid Kust een bestuursovereenkomst voorgelegd tussen de provincie Noord-Holland en de vier Zuid-Kennemerland gemeenten. Dit vertaalt zich in de voorliggende voorstellen vooral in een bijdrage voor de proces uitwerking voor de fietsverbinding Oude Trambaan, die vanuit Bereikbaarheid Kust wordt omgevormd tot een regionale doorfietsroute. Deze staat ook opgenomen in het programma voor regionale doorfietsroutes ZuidKennemerland. De GR neemt hiervoor het trekkerschap op zich. De provincie is trekker op de uitvoering van de andere projecten uit bereikbaarheid kust (zie hiertoe de toelichting in hoofdstuk 2, bijlage 2).

Kenmerk: 2025/415047

3/6

Tevens is er voortgang op het metrobus/BRT project waaraan de regio bijdraagt en waarvan eind 2025 de verkenningen fase voor zal worden afgerond. De grootste mutatie in besteding van fondsmiddelen ligt echter dit jaar voor de realisatie van het regionale openbaar vervoer knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid waarvoor naar verwachting de uitvoering dit jaar start. Voor dit regionale openbaar vervoer knooppunt is een extra impuls voorgesteld vanuit het regionale Mobiliteitsfonds (zie ook volgende punt). Ook is evenals in voorgaande jaren een basis voor financiering of reservering van middelen het regionale programma regionale doorfietsroutes Zuid-Kennemerland, dat in 2024 is vastgesteld. In hoofdstuk 2 (bijlage 2) worden de ontwikkelingen die voor dit jaarplan 2026 bepalend zijn, geschetst.

4. Het ontwerp jaarplan 2026 sluit aan op eerdere besluitvorming Het ontwerp jaarplan 2026 bevat acties conform eerdere afspraken met betrekking tot de uitvoering van de bereikbaarheidsvisie en al in eerdere jaarplannen opgenomen reserveringen voor toekomstige projecten worden, voor zover in 2026 deze nog niet voor uitvoering gereed zijn, aangehouden.

5. De opzet van het jaarplan is gelijk gehouden aan die van voorgaande jaarplannen. Dit betekent dat: -

Overeenkomstig de suggestie van de toezichthouder (provincie Noord-Holland) wordt het jaarplan opgezet langs de zeven oplossingsrichtingen van de visie, waaronder de projecten vallen. Niet elk project is apart begroot, maar projectdelen zijn begroot. Dit resulteert in een begroting op hoofdlijnen. Dit biedt de mogelijkheid aan het GR bestuur om, binnen de kaders van het betreffende projectdeel, met de projectvoorstellen op de actualiteit in te spelen.

-

Het jaarplan biedt de invulling naar concrete projecten voor onder meer openbaar vervoer en fiets. Kern van de voorstellen voor reserveringen vanuit het mobiliteitsfonds regionale bereikbaarheid is de sterk verhoogde bijdrage aan de realisatie van het regionale openbaar vervoer knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid van een reservering van 2.5 miljoen in voorgaande jaren naar een reservering voor een bijdrage van 6.5 miljoen euro in het nu voorliggende besteding voorstel.

Dit kan worden gedaan door de bijdrage reservering voor een toekomstige Velserverbinding waarvoor eerder 3.1 miljoen was gereserveerd nu te beperken tot een reservering voor de proceskosten voor verdere uitwerking. De motivatie en afweging voor deze mutatie in de besteding van fondsmiddelen wordt in hoofdstuk 2 van het jaarplan toegelicht (bijlage 2).

Kenmerk: 2025/415047

4/6

4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 Risico’s n.v.t. 4.2 Kanttekeningen Conform de wet gemeenschappelijke regeling dient het jaarplan 2026 al in juli ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten te worden aangeboden. Dit betekent dat, rekening houdend met de besluitvormingsprocedures bij de deelnemende gemeenten, het ontwerp-jaarplan al eind maart dit jaar is opgemaakt. Nog niet alle voor 2026 voorziene projecten waren op dat moment al zo ver uitgewerkt dat exact kan worden bepaald welk beroep voor een bijdrage vanuit de GR wordt gedaan. Vandaar dat een aantal projecten binnen raambudgetten indicatief zijn opgenomen en in de loop van het begrotingsjaar/planjaar daar binnen voor een concrete bijdrage aan het bestuur van de GR zullen worden voorgelegd. Evaluatie gemeenschappelijke regeling Zuid-Kennemerland Deze evaluatie, waarover in 2024 afspraken zijn vastgelegd, is op dit moment gaande. De resultaten van de evaluatie, die via een extern bureau op dit moment wordt uitgevoerd, worden in de tweede helft dit jaar aan de gemeenteraden voorgelegd met een besluit hoe en of de GR te continueren. Dit punt wordt hier geschetst ter achtergrondinformatie, want raakt voorliggende voorstellen niet. Deze passen in de looptijd die de regionale samenwerking kent en die vanuit de in 2013 vastgelegde regeling loopt tot eind 2026. 5.

Consequenties en uitvoering Het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zal na ontvangst en weging van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten de documenten vaststellen. De vastgestelde stukken worden aangeboden aan de financieel toezichthouder, de Provincie Noord-Holland. Uitvoering van onderdelen uit het jaarplan 2026 vindt plaats in 2026 via afzonderlijke door de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland te nemen besluiten. 5.1 Financiën De bijdrage aan de GR zoals vastgesteld in 2013 wordt aangehouden. De jaarlijkse bijdragen van de vier gemeenten aan het mobiliteitsfonds zijn gebaseerd op inwoneraantal, zoals vastgesteld in 2013: -

Zandvoort € 121.000 Bloemendaal € 161.000 Heemstede € 190.000 Haarlem € 1.090.000

Kenmerk: 2025/415047

5/6

5.2 Communicatie De Klankbordgroep Regionale Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, samengesteld uit bij bereikbaarheid betrokken belangenorganisaties, krijgt de jaarstukken ter kennisname. 5.3 Participatie n.v.t. 5.4 Juridisch Basis vormt de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zoals vastgesteld in 2013 en bijgesteld in 2024. 5.5 Planning Zie punt 5. 6. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief van de stuurgroep aan de gemeenteraden inzake de ontwerp jaarstukken 2. Ontwerp-jaarplan 2026 en begroting GR Zuid-Kennemerland Bereikbaar 3. Achtergrondinformatie GR Bereikbaarheid

Kenmerk: 2025/415047

6/6