Document · PDF

I.b Brief Aanbieding 2e bestuursrapportage VRK, brief 20 november 2024, Veiligheidsregio Kennemerland

gemeenteraad 19 december 2024, gemeente HaarlemBij agendapunt: Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen8.303 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Retouradres• Postbus 5514, 2000 GM Haarlem

Aan de coileges en gemeenteraden van de gemeenten aangesioten bij de Veiligheidsregio Kennemerland

daturo kenreerlr opsteller e-mailadres telefoonnummer onderwerp

20 november 2024 MKlivw/BS D2024-039513 Mw. M. F. Kreuk mfkreuk@vrk.nl 06-10318381 Aanbieding 2e bestuursrapportage VRK

Geachte gemeenteraad, geacht college, Hierbij ontvangt u ter informatie de tweede bestuursrapportage 2024 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), die de financiële stand van zaken weergeeft op 1 september 2024 en die door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld op 21 oktober 2024. Naar aanleiding van de bestuursrapportage heeft het Algemeen Bestuur van de VRK op 4 november 2024 besloten tot een aantal investeringsbeslissingen, die worden toegelicht in de rapportage, en tot de begrotingswijzigingen die zijn terug te vinden in bijlage 11. De 2e bestuursrapportage draagt het beeld in zich mee dat de financiële rek bij de VRK steeds kleiner is geworden, met als gevolg dat de verwachting is dat de jaarrekening niet met een positief resultaat opgeleverd kan worden. Er laten zich meerdere incidenteie en structurele tegenvallers zien die niet meer opgevangen kunnen worden binnen de begroting. Voor de VRK ligt er een grote uitdaging om de komende jaren de balans te blijven vinden tussen het voldoen aan de verwachtingen van met name de gemeenten over de output, en gelijk de noodzaak binnen de begroting te blijven. Dit terwijl er de nodige ontwikkelingen zijn die onontkoombaar nieuwe kosten met zich mee gaan brengen.

Met zorg kijkt de VRK dan ook naar de uitkomsten van het Regeerprogramma en de Rijksbegroting voor 2025, die op de VRK-begroting zeker effecten gaat hebben, met name vanaf 2026. Een voorziene korting van l0% op de BDUR-uitkering zal al een effect hebben van ruim € 1 miljoen euro voor de VRK. De regio Kennemerland krijgt naast de reguiiere BDUR extra rijksmiddelen vanwege het risico dat de regio loopt door de nationale luchthaven in het gebied. Die extra middelen maken dat Kennemerland wel ook extra groot nadeel heeft van een korting. De korting op de BDUR zal effect hebben op brandweer en crisisbeheersing incl. GHOR. Daarnaast zijn door het Rijk ook diverse bezuinigingen doorgevoerd op middelen voor volksgezondheid. Ten eerste zal de opbouw van een afdoende pandemische paraatheid die ook gericht was op versterking van de basis infectieziektebestrijding gestopt en afgebouwd worden.

Veiligheidsregio kennemerland

Postbus 5514.2000GM Haarlem • Ziilweg200,2015 CK Haarlem • 023 515 9500

FGGD BRANDWEER fr Veiligheidsregio Kennemerland

Ook hebben de bezuinigingen van het Rijk forse effecten op de inzet van de GGD op ziektepreventie. Tezamen loopt dit mogelijk ook op tot over de € 1 miljoen. En dit alles vindt plaats in een context waarin de regiogemeenten die samen de VRK vormen ook zelf te maken hebben met grote financiële uitdagingen. Op dit moment is nog nader uit te werken waar en hoe de bezuinigingen van het Rijk precies gaan landen. Over de mogelijke bezuinigingen en de consequenties daarvan voor de VRK worden de gemeenten separaat geïnformeerd. lk ga ervan uit u met toezending van de bestuursrapportage voldoende geïnformeerd te hebben.

van de Veiligheidsregio Kennemerland,

Vijdeven

Veiligheidsregio Kennemerland • Postbus 5514,2000 GM Haarlem . Zijlweg 200,2015 CK Haarlem

023 515 9500

BRANDWEER GGD Veiligheidsregio kennemerland

2e bestuursrapportage 2024

vastgesteld DB VRK 21 oktober 2024 -

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

lnhoudsopgave

lnhoudsopgave....................................................................................................................................2 Algemeen.............................................................................................................................................3 Verloopbegrotingssaldo 2024 ............................................................................................................4 Resultaatverwachting2024.................................................................................................................5

Programmas............................................................................................................................................6 1.

Programma Publieke Gezondheidszorg .................................................................................6

Programma Covid-19..............................................................................................................8

Programma Oekraïne .............................................................................................................8

Programma Jeugdgezondheidszorg .......................................................................................8

Programma Brandweerzorg ...................................................................................................9

Programma Ambulancezorg.................................................................................................10

Programma GHOR ................................................................................................................10

Programma Multidisciplinaire samenwerking .....................................................................11

Meldkamer Noord-Holland ..................................................................................................11

10.

Programma Bevolkingszorg..................................................................................................12

11.

Programma Zorg- en Veiligheidshuis ...................................................................................12

12.

Programma Veilig Thuis........................................................................................................12

13.

Programma lnterne dienstverlening ....................................................................................13

14.

Programma Financiële middelen .........................................................................................14

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP.................................................................................................15 Risicos..............................................................................................................................................17

Bijlage l

Gemeentelijke bijdragen 2024.........................................................................................19

Bijlage 11

Begrotingswijzigingen ......................................................................................................21

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 2

Algemeen lnieiding ln deze 2e bestuursrapportage 2024 wordt melding gemaakt van de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024. De gemelde afwijkingen in deze rapportage hebben betrekking op 2024 en leiden niet tot aanpassing van de gemeentelijke bijdragen of structurele begrotingswijzigingen. De 2e bestuursrapportage draagt het beeld in zich mee dat de financiële rek bij de VRK steeds kleiner is geworden, met als gevolg dat de verwachting is dat de jaarrekening niet met een positief resultaat opgeleverd kan worden. Er laten zich meerdere incidentele en structurele tegenvallers zien die niet meer opgevangen kunnen worden in de eigen begroting. Voor de VRK ligt er een grote uitdaging om de komende jaren de balans te blijven vinden tussen het voldoen aan de verwachtingen van met name de gemeenten over de output, en gelijk de noodzaak binnen de begroting te blijven. Dit terwijl er de nodige ontwikkelingen zijn die onontkoombaar nieuwe kosten met zich mee gaan brengen. Met zorg kijkt de VRK dan ook naar de uitkomsten van het Regeerprogramma en de Rijksbegroting voor 2025, die op de VRK-begroting zeker effecten gaat hebben vanaf 2026. Een voorziene korting van 10% op de BDUR-uitkering zal al een effect hebben van ruim € 1 miljoen euro voor de VRK.

De regio Kennemerland krijgt naast de reguliere BUR extra rijksmiddelen vanwege het risico dat de regio loopt door de nationale luchthaven in het gebied, die extra middelen maken dat Kennemerland wel ook extra groot nadeel heeft van een korting. De korting op de BDUR zal effect hebben op brandweer en crisisbeheersing. Daarnaast zijn door het Rijk ook diverse bezuinigingen doorgevoerd op middelen voor volksgezondheid. Ten eerste zal de opbouw van een afdoende pandemische paraatheid die ook gericht was op versterking van de basis infectieziekten bestrijding gestopt en afgebouwd worden. Ook hebben de bezuinigingen van het Rijk forse effecten op de inzet van de GGD op ziektepreventie. Tezamen loopt dit mogelijk ook op tot over de € 1 miljoen. En dit alles vindt plaats in een context waarin de regiogemeenten die samen de VRK vormen ook zelf te maken hebben met grote financiële uitdagingen. Op dit moment is nog nader uit te werken waar en hoe de bezuinigingen van het Rijk precies gaan landen. Over de mogelijke bezuinigingen en de consequenties daarvan voor de VRK worden de gemeenten separaat geïnformeerd.

Loon- en prijsontwikkeling 2024 ln de primaire begroting 2024 is rekening gehouden met een loonindexering van 9,11%. Op 1 mei 2024 is de nieuwe cao in werking getreden waardoor de werkelijke loonindexering verhoogd wordt met 0,88% en daarmee uitkomt op 9,99%. De prijsindexering waarmee rekening gehouden is in de primaire begroting 2024 bedroeg 11,2%. lnmiddels heeft het CPB deze cijfers in augustus 2024 geactualiseerd waardoor de prijsindexering voor 2024 verhoogd wordt met 0,5% tot 11,7%. Wanneer we de actuele cijfers omrekenen naar een gewogen loon- en prijsindexering leidt dat voor de VRK tot een 0,76% hogere index; wat gelijk staat aan een bedrag van € 777.000. Doordat dit percentage lager is dan 1%, wordt er conform de nota Financieel beleid geen voorstel voorgelegd om de gemeenten te verzoeken de gemeentelijke bijdrage te verhogen.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 3

Loon-en prijscompensatie BDUR ln de junibrief 2024 van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2024 loon- en prijsindexatie met betrekking tot de BDUR toegekend ten bedrage van € 336.374.

Verloop begrotingssaldo 2024 De programmabegroting 2024 sloot bij vaststelling op € 0. Bij de le Bestuursrapportage bedroeg het saldo € 387.000 positief. Dit werd veroorzaakt door een hogere BDUR-bijdrage van € 122.000, actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan € 349.000 en het financieringsresultaat -/- € 84.000. Bij de 2e Bestuursrapportage is er ook een prijsbijstelling geweest van de BDUR-gelden, waarmee het begrotingssaldo nu op € 723.000 komt. Onderstaande tabel laat de mutaties zien op het begrotingssaldo ten opzichte van de programmabegroting 2024.

Vertrekpunt vastgestelde program mabegroting 2024

Nominale ontwikkeling Stijging gemeentelijke bijdrage Verhoging begroting veiligThuis Stijging BDUR t/m berap 1 Stijging BDUR navjunicirculaire 2024

104 -104

subtotaal nominale ontwikkeling

458

122 336

Financieringsresultaat

-84

subtotaal autonome ontwikkeling

-84

Actualisatie MJIP 2023-2027

349

subtotaa/ actua/isatie MJIP 2023-2027

349

Begrotingssaldo inclusief overige ontwikkelingen

723

Toelichting op de begrotingsmutaties: Aansluiting BDUR (€ 336.000) ln lijn met de BDUR-circulaire van juni 2024 is de bijdrage verhoogd met € 336.000.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 4

Resultaatverwachting 2024 Met de kennis van nu, ziet het financiële beeld voor 2024 er ais onderstaand uit: Verwachte afwijkingen bij 2e berap 2024

-/- nudeel

* € 1.000)

Afwijkingen le Afwijkingen 2e lnc/ Berap Struct berap

°rogrammabegroting 2024 Begrotingssaldo programmabegroting EffectBegrotingsaldo2024 Aanvulling BDUR loon-en prijsbijstelling Herzien begrotingsaldo

_______________________________

__________

_______________________________________

Programma Pogramma publieke Gezondheidszorg

Onderwerp Forensische geneeskunde Toezicht kinderopvang personeel leefomgeving Reizigersvaccinaties Tuberculosebestrijding ________________________________ Seksuele gezondheid Totaal Publieke Gezondheidszorg ____________________________________

387 ___________

___________

-100 -34 12 -30 -57 -142 -351

____________

-90 ____________ ____________

-77 ___________

-167

ProgrammalGz

DDJGZ rìersonele kosten ________________________________ Overige ontwikkelingen Totaal JGZ __________________________________

387 336 S 723 —

_____________

__________________________________

0 —

387

______________________________

Nr.

-34 -321

1 2 3 4 5 6

355

-30 -638 -56 -724

Onderhoud kazernes ____________ nergielasten kazernes Brandstof ___________ trandweerschool ___________ ___________________________________ Verkoop voertuigen ____________ Totaal Brandweerzorg __________________________________ ___________0

-235 -190 -85 100 115 -295

S S S

10 11 12 13 14

Programma Ambulancezorg Totaal Ambulancezorg

RAV bureau

-100 -100 —

Programma GHOR

Adviescapaciteit evenementen lnzet crisisorganisatie

___________

Programma Brandweerzorg

_____________________________________ Totaal GHOR

-85 -85

__________________________________

_____________

_______________________________

Programma Multidisciplinaire samenwerking Forma ti e ______________________________ Flexibel budgetrisicos ___________________________ MOTO Totaal Multidisciplinaire samenwerking ____________________________________ Programma Meldkamer Noord-Holland Totaai Meldkamer Noord Holland

Achterblijvende kosten meldkamer ambu

Programma Bevolkingszorg Totaal Bevokinsgszorg

Salarissen

Programma lr>terne Dienstverlening lD:SBD ID: Facilitair bedrijf vacactureruimte ID:ICT 10: Leidinggevenden primair proces

-57 _____________ -50 -57 -50 140

80 50

60 60 260 —

_________ 130

16 — 17 18 19 —

-120 -120

40 40

______________________________ __________

-208 114 173

90 135

15 94

-463

-1.246

-76

-523

-120 -120

____________________________________

____________

()

__________________________________

kosten/informatiebeveiliging _______________________________________

Totaal lnterne Dienstverlening

____________________________________

Totaal verwachte afwijkingen 2024

_______________________________________

Verwachtjaarresultaat2024

7 8

_______________________________

___________

-50 150

23 24 25

*de nummers verwijzen noor de bijbehorende toelichting per programmo in deze rapportage.

Met de te verwachten nadelige afwijkingen ten bedrage van € 1.246.000 en een voordelig begrotingssaldo van € 723.000, wordt een jaarverwachting geprognosticeerd van € 523.000 nadelig. De afwijkingen, relevante beleidsontwikkelingen en nieuwe risicos worden in deze rapportage toegelicht.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 5

Programmas 1.

Programma Publieke Gezondheidszorg

Bezuinigingen Pandemische Paraatheid incl. versterking infectieziekten bestrijding Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, die oorspronkelijk vanaf 2025 structureel zouden worden. Echter in de Rijksbegroting zijn bezuinigingen aangekondigd, waaronder € 300 miljoen op de publieke gezondheidszorg. Het programma voor pandemische paraatheid zal door deze bezuinigingen geraakt worden. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de kerntaken binnen de infectieziektebestrijding. Een vermindering van de middelen kan ertoe leiden dat het team infectieziekten bestrijding verder afwijkt van de formatienormen uit het rapport Formatienormering Algemene IZB, die al aangeven dat vrijwel alle GGD en te weinig capaciteit hebben om het werk goed uit te voeren. Maatschappelijke zorg Gemeente Haarlem fungeert als centrumgemeente voor de subsidie Opvang Wonen en Herstel. Daaruit wordt een groot deel van de taken gefinancierd die de GGD voor alle gemeenten in Kennemeriand uitvoert voor de OGGZ, zoals Vangnet & Advies voor zorgwekkende zorgmijders en de Brede Centrale Toegang BCT voor daklozen. Deze subsidie wordt jaarlijks aangevraagd en verantwoord.

Jaarlijks verstrekken ook andere gemeenten aanvullende subsidies aan GGD Kennemerland voor het uitvoeren van specifieke taken voor hun gemeente op het gebied van de OGGZ. De afgeiopen jaren zijn al deze subsidies met een zeer beperkt percentage geïndexeerd (t.o.v. naar de werkelijkheid door de VRK begrote loon- en prijsstijgingen). Bij het bespreken met gemeenten van de aanvragen 2025 zien wij dezelfde ontwikkeling. Tot nu toe is dit opgevangen door op de verschillende onderdelen elk jaar iets minder te doen. De optelsom over de jaren heen leidt ertoe dat samen met de gemeenten gekeken moet worden welke taken de GGD op welk uitvoeringsniveau kan blijven uitvoeren. Openbare geestelijke gezondheidszorg De trend vanuit 2023 zet zich ook in 2024 voort: er is sprake van een sterke toename van het aantal bezwaarschriften op het terrein van maatschappelijke zorg en van inzageverzoeken tot inzage en/of verwijdering van de cliëntdossiers. Dit vraagt veel tijd wat ten koste gaat van het verlenen van maatschappelijke zorg aan cliënten. Op het indienen van bezwaarschriften en een beroep op het inzagerecht heeft GGD Kennemerland weinig invloed. Omdat het ten koste gaat van het primaire proces en er vooralsnog geen extra middelen ter beschikking zijn, dient een oplossing te worden gevonden in prioritering. Tegen de achtergrond van de stijging van de vraag is dit geen makkelijke opgave.

Over de wijze van prioriteren en consequenties hiervan voor cliënten zoekt GGD Kennemerland het gesprek met gemeenten op. Forensische geneeskunde ( 100.000 nadeel incidenteel) (1) ln eerdere bestuursrapportages is melding gedaan van de zowel fandelijk als in regio Kennemerland problematische situatie bij forensische geneeskunde als gevolg van schaarste: het aanbod aan artsen voor deze taak is te klein, mede vanwege onvoldoende basis in de financiering. Om continuïteit te borgen is een project gericht op samenwerking Noordwest Nederïand gestart. Het streven is om in 2024 deze bovenregionaie samenwerking in Noordwest Nederland te formaliseren. Er wordt ook toegewerkt naar nieuwe afspraken met de Politie en de KMAR over het aanbieden van Forensisch Medische Expertise (FME) en Medische Arrestantenzorg (MAZ) door de samenwerkende GGD-en.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemeriand

Pagina 6

ln 2024 ziin nog facturen ontvangen voor de inzet van forensisch artsen in 2023 waar ten onrechte geen rekening mee was gehouden in de cijfers over vorig jaar. Dat leidt dit jaar tot een tekort van € 100.000. Over 2024 is de înzet goed in beeld, de verwachting is dan ook dat dit in 2025 niet meer zal plaatsvinden. Toezicht kinderopvang (€ 33.800 nadeel incidenteel) (2) Het team Toezicht Kinderopvang rapporteerde in de 1 Bestuursrapportage een overschrijding van € 90.000. Deze overschrijding werd veroorzaakt door de extra inzet die nodig was om de toegenomen hoeveelheid werkzaamheden uit te voeren. Door een strakke aansturing van de planning en het aantal inspecties, is het verwachte nadeel teruggedrongen. Leefomgeving (€ 11.600 voordee/ incidenteel) (3) De moeizame arbeidsmarkt voor specialisten in dit vakgebied heeft ertoe geleid dat een vacature voor dit team nog niet is ingevuld, waardoor er een voordeel op de personeelslasten ontstaat. Reizigers vaccinaties ( 30.000 nadeel incidenteeij (4) Door langdurige uitval van twee medewerkers vallen spreekuren uit, waardoor minder omzet wordt behaald. Dit leidt tot € 30.000 lager resultaat dan begroot.

Tuberculose (€ 57.000 nadee/ structureel) (5) Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding hoger dan gepland, grotendeels veroorzaakt door extra benodigde inzet op coördinatie vanwege een hoge instroom van nieuwkomers. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage valt het nadeel ongeveer € 20.000 lager uit, doordat door de moeizame arbeidsmarkt tijdelijk minder capaciteit kon worden ingezet. Daarnaast wordt er ook een bijdrage ontvangen voor nieuwkomers, deze is echter niet toereikend om de kosten te dekken. Het tekort op deze wettelijke taak blijkt structureel van aard. De samenwerking op bovenregionaal niveau biedt voordelen, maar levert geen extra financiële voordelen op. Deze taak lijkt ook in de toekomst jaarlijks een negatief resultaat te blijven Iaten zien. ln het kader van de begroting 2026 is een bestuurlijk standpunt hierover gewenst. Seksue/e gezondheid (€ 142.000 nadeel incidenteeij (6) De laboratoriumkosten voor het product seksuele gezondheid1 vallen naar verwachting € 142.000 hoger uit dan begroot. Er is sprake van een groei in het aantal consulten. Dit leidt vooral bij MSM/Prep-consulten tot hogere laboratoriumkosten, omdat bijna elk consult laboratoriumdiagnostiek vereist. Daarnaast is er sprake van een forse prijsstijging bij de inkoop van de laboratoriumdiagnostiek.

Gezien deze ontwikkeling is besloten om de aanbesteding van laboratoriumdiagnostiek te vervroegen naar het najaar van 2024 (oorspronkelijk gepland voor 2025), met als doel deze kostenstijging voor aankomende jaren te beperken.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 7

Programma Covid-19

Vanaf 1 juli 2023 is de Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie van kracht, geldig tot januari 2026. Deze regeling voorziet in een specifieke uitkering aan de GGDen voor zowel de basiscapaciteit als de najaarsronde COVID-19-vaccinatie. Basiscapaciteit CO VID-19-vaccinatie De GGDen ontvingen een specifieke uitkering van het Rijk voor de uitvoerirìg van COVID-19vaccinaties in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024. Deze vaccinaties waren bedoeld voor de door de Gezondheidsraad geadviseerde doelgroepen, zoals zwangeren en personen waarvoor een COVID-19-(her)vaccinatie medisch noodzakelijk werd geacht. COVID-19-vaccinatie Najaarsronde 24 GGD Kennemerland ontvangt vanuit de Regeling specifieke uitkering COVID-19 vaccinatie een bedrag van € 2,6 miljoen van het ministerie van Vws, voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2024. Dit bedrag wordt voldoende geacht om de vastgestelde doelgroepen van vaccinaties te voorzien, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur en locaties van de GGD. De benodigde begrotingswijziging hiervoor is opgenomen in bijlage 11. Wijzigingen in financiering en capaciteit ten opzichte van eerdere jaren weerspiegelen de veranderende behoefte aan COVID-19-vaccinaties. Het ministerie van VWS heeft voor 2025 een budget van 70 miljoen euro gereserveerd voor COVLD19 vaccinaties.

Over de wijze van invulling van deze middelen vindt momenteel het overleg plaats met GGD GHOR Nederland en de GGDen.

Programma Oekraïne

Over dit programma zijn geen bijzonderheden te melden.

Programma Jeugdgezondheidszorg

Digitaal dossier ( 30.000 nadeel incidenteel) (7) Stijgende automatiseringskosten leiden tot een nadelig resultaat op digitaal dossier JGZ (DDJGZ) van €30.000. ln 2025 zal het DDJGZ opnieuw worden aanbesteed. lngebruikname van het nieuwe systeem vindt naar verwachting in 2026 plaats. Op dit moment wordt een inschatting gemaakt van de investeringskosten die deze aanbesteding met zich meebrengt. Hierbij zal ook een risicoanalyse over de financiële consequenties van de aanbesteding gedaan worden.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 8

Personele kosten (€ 638.000 nadeel incidenteel) (8) Binnen de JGZ is sprake van hogere personeelskosten als begroot. Onder andere als gevolg van ziekte en zwangerschap wordt extra personeel ingezet. Voor zwangerschapsverlof wordt weliswaar een vergoeding van het UwV ontvangen, maar deze is gemaximeerd en zeker bij de functiegroep artsen dekt dit bij lange na niet de kosten voor tijdelijke vervanging via inhuur. De druk in het jeugddomein veroorzaakt ook extra druk op de JGZ waardoor verschuiving van werklast vooralsnog geen oplossing biedt. Naast genoemde oorzaken vragen de personele kosten JGZ al geruime tijd onze aandacht. Om die reden is het goed de kosten nauwkeurig onder loep te nemen en voor de komende jaren afspraken te maken over welke werkzaamheden wel en niet uitgevoerd kunnen worden onder het huidige takenpakket. Overige ontwikkelingen (€ 56.000 nadeel structureel) (9) Bij JGZ zijn meevallers extra inkomsten vanuit het inhaalcohort HPV-vaccinatie en hogere inkomsten vanuit subsidies voor vluchtelingen JGZ. Hiertegenover staan extra kosten voor de implementatie van het nieuw planningsysteem, hogere licentiekosten om digitale systemen up-to-date te houden en toegenomen kosten voor de tijdige en veilige distributie van vaccins. Het tekort op de Jeugdgezondheidszorg en met name de uitgaven aan de digitalisering en de personale lasten lijken van structurele aard.

Deze taak lijkt ook in de toekomst jaarlijks een negatief resultaat te laten zien. ln het kader van de begroting 2026 lijkt een standpuntinname hierover gewenst.

Programma Brandweerzorg

Onderhoud brandweerkazernes ( 235.000 nadeelstructureel) (10) ln 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOPs) van de brandweerkazernes herijkt en is in vervolg hierop in de begroting 2025 op advies van de accountant duidelijker onderscheid gemaakt tussen jaarlijks onderhoud en groot onderhoud, wat heeft geleid tot een verschuiving tussen beide posten. Vanaf2024 worden de kosten voorjaarlijks onderhoud niet meerten laste van de voorziening groot onderhoud geboekt maar in de exploitatie verantwoord. Hierdoor zien we een stijging van de kosten voor onderhoud in de exploitatie en een daling van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loonen prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. Een jaarlijkse overschrijding van € 235.000 is hiervan het effect, dit betreft een stijging van de totale onderhoudslasten ingevolge de geactualiseerde MJOPs (zowel jaarlijks onderhoud als groot onderhoud). Op meerdere fronten doen zich overigens vraagstukken voor in vraag hoe om te gaan met de kosten van onderhoud, maar ook (ver)nieuwbouw van kazernes.

De bekostiging door gemeenten gaat niet verder dan de instandhouding in de bestaande staat, maar dat is niet altijd voldoende om aan wettelijke eisen en veranderende omstandigheden te kunnen voldoen. Dit vraagt om een fundamenteel bestuurlijk gesprek, dat door de VRK wordt voorbereid. Energielasten kazernes (€ 190.000 nadeel structureel) (11) De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 9

verduurzamingsmaatregeien zien we in 2024 een fors tekort op deze post. De verduurzaming wordt doorgezet, maarvooralsnog is het financieel effect structureel. Brandstof (€ 85.000 nadeelstructureel) (12) Vanwege gestegen brandstofprijzen zijn de kosten voor brandstofvoor brandweervoertuigen toegenomen, waardoor in 2024 een overschrijding van € 85.000 wordt verwacht. Deze overschrijding lijkt structureel van aard te zijn nu de ontwikkelingen er niet op wijzen dat de brandstofprijzen in de komende jaren zullen gaan dalen. Brandweerschool Noord-Holland (€ 100.000 voordeel incidenteel) (13) Door een lagere afname van opleidingen bij de Brandweerschool, wordt een incidentele voordelige afrekening verwacht over het opleidingsjaar 2023/2024. Verkoop voertuigen (f 115.000 voordeel incidenteel) (14) ln 2024 zijn incidenteel meer brandweervoertuigen verkocht, mede door herinvesteringen in het wagenpark. Gevolg is dat de baten in 2024 circa € 115.000 hoger liggen dan begroot.

Programma Ambulancezorg

RAV-bureau (€ 100.000 nadeel incidenteel) (15) Conform melding in de le bestuursrapportage levert de VRK meer administratieve ondersteuning aan de Regionale Ambulancevoorziening dan waar in de bekostiging rekening mee is gehouden. Op RAV-niveau wordt besproken welke ondersteuning gewenst is en hoe hiervoor gezamenlijk de financiering voor te regelen. Dit is ook onderwerp van gesprek met de zorgverzekeraars. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is het bedrag beperkt bijgesteld.

Programma GHOR

Advies capaciteit evenementen/ vacatureruim te (neutraal) Zoals reeds vermeld in de 1e Bestuursrapportage is in verband met de uitgebreide evenementenkalender van 2024 de adviescapaciteit bij de GHOR voor 2024 incidenteel uitgebreid met 0,78 fte. Door vacatureruimte elders in het cluster zal dit vooralsnog niet leiden tot een overschrijding op personele Iasten. Het vooruitzicht is dat de komende jaren de evenementenkalender zich ook zal blijven uitbreiden. 0ver de capaciteit voor evenementenadvisering op het aspect gezondheid zal binnenkort het gesprek met het bestuur worden gevoerd. lnzet crisisorganisatie (€50.000 nadeel incidenteel) (16) ln 2024 zijn tot nu toe meer inzetten geweest dan voorzien (met name GRIP 1). Daarnaast zijn de kosten hoger dan begroot als gevolg van hogere doorbelaste kosten vanuit onze netwerkorganisaties. ln 2025 zal worden geëvalueerd op welke wijze de netwerkorganisaties een beroep doen op het budget en of aanpassing noodzakelijk is, ¡nhoudelijk en financieel.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 10

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Personele kosten (€ 140.000 voordeel incidenteel) (17) Gedurende 2024 is er significant personeelsverloop geweest binnen het team Crisisbeheersing, wat heeft geleid tot diverse interne verschuivingen. Daarnaast zijn er meerdere vacatures die momenteel nog niet zijn vervuld. Een deel van deze vacatures zal in het laatste kwartaal van 2024 nog worden ingevuld. Versterking crisisbeheersing ( 142.000 neutraal incidenteel; verlaging onttrekking reserve) Er is een onderbesteding van €105.000 in het budget voor versterking crisisbeheersing door de onderbezetting van twee functies gedurende het jaar. Verder zijn de middelen voor vakbekwaamheid en inzet Calamiteiten Coördinatoren niet volledig ingezet, wat heeft geleid tot een extra budgettair voordeel van €37.000 aan BDUR-middelen. Bij de 1e Bestuursrapportage was de prognose dat het geheel aan activiteiten rond versterking crisisbeheersing uitgevoerd zou kunnen worden, waardoor er een onttrekking uit de reserve BDUR ten bedrage van € 155.000 nodig werd geacht. De ongebruikte middelen verlagen de benodigde onttrekking tot € 13.000. Flexíbel budget (€ 60.000 voordeel incidenteel) (18) Het voordeel wordt veroorzaakt doordat het flexibel budget voor nieuwe risicos in de regio (omvang € 141.000) niet volledig wordt uitgeput in 2024.

Multi Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) ( 60.000 voordeel incidenteel) (19) Binnen het onderdeel MOTO is er sprake van een onderbesteding op het gebied van opleidingen en trainingen, doordat opleidingen bij het Nationaal lnstituut voor Publieke Veiligheid stilliggen, LIVEXuitgaven meevielen en door overige incidentele meevallers. De ontstane ruimte van € 60.000 zal in 2024 niet worden benut, wat resulteert in een incidenteel voordeel.

Meldkamer Noord-Holland

Meldkamer Ambulance MeldkamerAmbulance (€ 120.000 nadeelincidenteel) (20) De melding bij de 1e Bestuursrapportage van het aandeel VRK in de kosten multi ondersteuning meldkamer Noord-Holland blijft gehandhaafd. Vanaf 2025 is dit structureel in de begroting van de VRK opgenomen, in 2024 is er echter nog geen dekking en is dit een nadeel van € 35.000. Daarnaast wordt vanuit de VRK de PIOFACH-ondersteuning eigen personeel geleverd die ook niet door de zorgverzekeraars bekostigd wordt. Hier is een bedrag van structureel € 85.000 mee gemoeid.

Meldkamer Caco Onttrekking reserve meldkamer Noord-Holland (f 25.000 neutraal incidenteel; onttrekking reserve) De politie heeft met ingang van 2024 twee fte calamiteiten coördinatoren (Cacos) teruggetrokken. De drie Veiligheidsregios in de meldkamer dienen nu zelf geheel de formatie van de Cacos te bekostigen. Het aandeel van de VRK in de uitbreiding van de formatie bedraagt € 70.000. Voor de kosten is vanaf 2025 binnen de VRK-begroting structureel dekking geregeld. Voor de incidenteel hogere kosten 2024 is nog geen dekking. Bij de ie Bestuursrapportage was de verwachting dat

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 11

€ 25.000 gedekt konden worden uit de onderschrijding op de CaCos en € 45.000 uit de reserve achterblijvende kosten meldkamer. lnmiddels laten de prognoses echter geen onderschrijding meer zien, waardoor de onttrekking uit de reserve opgehoogd dient te worden met € 25.000. Dit wordt formeel nog voorgelegd aan het bestuur.

10. Programma Bevolkingszorg Personele kosten (€40.000 voordeel incidenteel) (21) Met ingang van 1 juli 2024 is de Coördinator Bevolkingszorg gedetacheerd naar het Nationaal lnstituut voor Publieke Veiligheid (NIVP). De verwachting is dat de functie in november 2024 opnieuw zal worden ingevuld. Hierdoor ontstaat een tijdelijke vacatureperiode van vier maanden waarin geen inhoudelijke coördinator beschikbaar is binnen het team. De tijdelijke onbezette positie resulteert in een incidenteel budgettair voordeel van €40.000.

11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis lnzet re-integratieofficier (Budgettair neutraal) Bij de le Bestuursrapportage is de melding gedaan dat het ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verstrekt aan de gemeente Haarlemmermeer ten bedrage van € 110.000 voor de inzet van een Re-integratie Officier ten behoeve van (ex)gedetineerde jongvolwassenen. Dit bedrag wordt naar beneden bijgesteld tot € 95.000.

Bestuurlijke Regiegroep (€ 50.000 neutraal incidenteel; onttrekking reserve) Naast de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Samenwerkingsverbanden per ljanuari 2025 wordt momenteel gewerkt aan een nieuw landelijk kader voor de ZVH. Onderdeel daarvan is de vormgeving van de gewenste (landelijke en regionale) governance. Daarnaast start in november 2024 de nieuwe Bestuurscommissie Zorg en Veiligheid binnen de VRK en wordt er regionaal nagedacht over de bredere governance voor diverse themas op het snijvlak van zorg en veiligheid. Om de consequenties daarvan voor de sturing van het ZVH in kaart te brengen en om de Bestuurlijke Regiegroep te ondersteunen in deze doorontwikkeling wordt het laatste kwartaal van 2024 externe expertise ingehuurd. De kosten hiervan worden uit de bestemmingsreserve onttrokken.

12. Programma Veilig Thuis Op grond van de uitkomsten van de benchmark, die de regiogemeenten en VT samen hebben laten uitvoeren in 2023, zijn afspraken over de omvang van de formatie voor VT 2024 gemaakt. Daarna is aan de vastgestelde begroting van de VRK voor VT een bedrag van € 103.600 toegevoegd om deze afgesproken formatie te kunnen inzetten. Dit betekent dat VT vanaf 1 januari 2024 4,39 fte moest krimpen ten opzichte van werkelijke bezetting op dat moment. Daarbij is op te merken dat VT in die fase al circa 3 fte aan vertrokken medewerkers niet had vervangen. VT zelf had voor 2024 een formatiebegroting die uitging van 8,39 fte meer dan uiteindelijk mogelijk is binnen de financiële begroting.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 12

Om eventuele frictiekosten als gevolg van de formatievermindering op te kunnen vangen kan VT een beroep doen op een frictiebudget (maximaal € 400.000 voor 2024). Dit budget is eenmalig beschikbaar gesteld vanuit de regionale reserves op de DU VO-middelen (Decentrale uitkering Vrouwenopvang) door de regio. (NB: Dit bedrag is geen onderdeel van de tabel Gemeentelijke bijdrage in bijlage l). Met de afspraken over de formatie voor 2024 wordt ook beoogd dat de formatie voor de vertrouwensartsen met 0,6 fte wordt teruggebracht. Met de regiogemeenten is afgesproken dat de kosten voor een extra ANIOS vanuit het frictiebudget worden bekostigd, omdat binnen afzienbare termijn één van huidige vertrouwensartsen met pensioen gaat en het van belang is tijdig voor opvolging en inwerking te zorgen. Door natuurlijk verloop sluit de huidige formatie halverwege 2024 nagenoeg aan op de formatie zoals afgesproken en gedekt vanuit het beschikbare budget. Daarom wordt voor 2024 een neutraal resultaat op de loonkosten verwacht. Helaas heeft VT met wachtlijsten te maken; in januari was er al sprake van werkvoorraden op de onderdelen veiligheidsbeoordeling en diensten van het werkproces van VT; binnen de huidige formatie is er te weinig ruimte om extra ¡n te zetten op het wegwerken van deze wachtlijsten.

Om de wachtlijst op de diensten weg te werken heeft de regio daarom incidenteel budget beschikbaar gesteld vanuit de regionale reserves op de DU VO-middelen, zodat VT haar wettelijke taken kan uitvoeren.

13. Programma lnterne dienstverlening Staf, bestuur en directie Personele kosten (€ 208.000 nadeel incidentee!) (22) Vanwege inhuur op het gebied van control en informatiebeveiliging en aanvullende werkzaamheden rondom de rechtmatigheidsverklaring worden extra kosten gemaakt. Deels kunnen deze binnen de budgetten van de staf opgevangen omdat de structurele inbedding van de vacature data analisten niet direct vanafjanuari plaats heeft gevonden. Per saldo wordt een overschrijding van € 208.000 verwacht.

Facilitair bedrijf Vacatureruimte (€ 114.000 voordeel incidenteel) (23) De VRK ondervindt op verschillende fronten binnen de interne dienstverlening, de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, pensionering van ervaren medewerkers en interne verschuivingen naar andere teams. Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de VRK een proactieve wervingsstrategie geïmplementeerd. Dit omvat onder meer het inschakelen van het recruitmentteam en het actief deelnemen aan carrièrebeurzen en andere evenementen om potentiële kandidaten aan te trekken. Deze inspanningen ziin gericht op het aantrekken van bekwaam personeel om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de VRK te waarborgen. Het langer openstaan en niet vervullen van vacatures zorgt voor een onderuitputting van de formatiebudgetten. ICT(€ 173.000 voordeel incidenteel) (24) De gereserveerde begrotingsruimte voor digitale werkplekken is dit jaar nog niet volledig benut, voornamelijk vanwege zorgvuldige voorbereidingen en veranderende prioriteiten binnen de

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 13

organisatie. De selectie van geschikte technologieën voor een toekomstbestendige digitale werkpiek vereist een gedegen proces, waarbij de nadruk ligt op zowel veiligheid als gebruiksvriendelijkheid. Dit strategische uitstel zorgt ervoor dat de uiteindelijke implementatie beter aansluit bij onze lange termijn-doelen en dat de digitale werkplekken een solide basis vormen voor de toekomst van de organisatie. Hoewel de beschikbare middelen dit jaar nog niet volledig zijn ingezet, blijft dit budget komende jaren structureel nodig. Volgend jaar zal de implementatie van digitale werkplekken voortgezet worden, waarbij we gefaseerd te werk gaan om de overstap naar hybride werken succesvol te maken. Dit maakt onze organisatie aantrekkelijker voor huidige en toekomstige medewerkers, en stelt ons in staat om adequaat in te spelen op technologische ontwikkelingen en veranderende werkpatronen.

Leidinggevenden primair proces

Personeelslasten (€ 15.000 voordeel incidenteel) (25) Op de personeelslasten van de leidinggevenden primair proces wordt per saldo een voordeel verwacht van € 15.000. Als gevolg van ziekte heeft op enkele functies inhuur plaatsgevonden ter vervanging, maar op andere plaatsen was sprake van een voordeel doordat vacatures tijdelijk niet ingevuld zijn geweest.

14. Programma Financiële middeien ln de hiervoor besproken programmas vinden wijzigingen plaats die effect hebben op de hoogte van de onttrekkingen uit reserves. Deze onttrekkingen staan begroot op het programma Financiële middelen. Om aan te blijven sluiten op de eerder geschetste ontwikkelingen worden onderstaande begrotingswijzigingen aan het Bestuur voorgelegd:

Qnttrekking reserve BDUR (f 142.000 verlaging dekking kosten Multi) Zie toelichting onder programma Multidisciplinaire samenwerking.

Onttrekking reserve meldkamer Noord-Holland (f 25.000 verhoging dekking kosten meldkamer) Zie toelichting onder programma Meldkamer; onderdeel CaCos.

Onttrekking reserve Veiligheidshuis (f50.000 dekking kosten Bestuurlijke Regiegroep) Zie toelichting onder programma Zorg & Veiligheidshuis.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 14

Ontwikkelingen na actualisatie MJIP Renovatie brandweerkazerne Haariem Oost ln 2024 is begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie van de brandweerkazerne Haarlem Oost. Het voorbereidingskrediet van € 140.000 dat voor dit project is toegekend zal naar verwachting geheel worden aangewend in 2024. ln 2025 zal gestart worden met uitvoering van de renovatie, waarvoor een uitvoeringskrediet ten bedrage van € 1.290.000 is benodigd. Er is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van vijftien jaar. De kapitaallasten zullen worden gedekt door de Gemeente Haarlem. Redvesten Voor 2025 staat er een investering voor Redvesten (niet duiken) gepland van € 17.800. Gezien de staat van de huidige redvesten dient deze investering grotendeels al in 2024 plaats te vinden. De afschrijvingstermijn op deze vesten bedraagt 8 jaar. Hierdoor zullen de kapitaallasten een jaar naar voren schuiven, de impact hiervan kan binnen de begroting van de brandweer worden opgevangen. Fall back telefoons Alle operationele brandweervoertuigen hebben een telefoon in de auto liggen voor het geval C2000 uitvalt en zodat er nog wel met de meldkamer contact kan zijn. Deze telefoons werken nog op het 2G netwerk, dat eind 2024 uit de lucht gaat. Hierdoor is vervanging van de telefoons noodzakelijk in 2024. De kosten voor nieuwe telefoons bedragen € 43.000 en de afschrijvingstermijn hierop is vier jaar.

De kapitaallasten van € 10.750 zullen vanuit bestaande middelen moeten worden gedekt. Containers vakbekwaamheid De afdeling vakbekwaamheid heeft voor het realistisch oefenen nieuwe containers nodig. De investering in deze containers bedraagt € 50.000 en de afschrijvingstermijn hierop is 15 jaar. De kapitaallasten van € 3.300 perjaar zullen vanuit de exploitatiebudgetten van vakbekwaamheid (o.a. oefenmaterialen) worden gedekt. Ensceneringsmiddelen vakbekwaamheid De afdeling vakbekwaamheid heeft voor het realistisch oefenen nieuwe ensceneringsmiddelen (waaronder brandtrainingspanelen en rookgeneratoren) nodig. De investering in deze middelen bedraagt € 57.000 en de afschrijvingstermijn hierop is 7jaar. De kapitaallasten van € 8.200 perjaar zullen vanuit de exploitatiebudgetten van vakbekwaamheid (o.a. oefenmaterialen) worden gedekt.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 15

Vervangingsinvesteringen De vervanging van een aantal investeringen die gepland stonden voor 2024 schuiven (deeis) door naar 2025. De begrote kapitaallasten zullen hiermee verschuiven naar 2026. Het financiële effect daarvan wordt verwerkt in de 1e Berap 2025 en de Programmabegroting 2026. Hieronder de investeringen die het betreft. Anibulance

Tablets digitaal ritformuiierArnbulancezorg

45 000,00

Rollend en varend paraat Vaterongevallen.oèrtuig 12-4310

205 700.00

Rollend en varend paraat Viaterongevallen.oertuig 12-2410 Rollend en varend paraat Viaterongevallen.oertuig 12-3010

205 70000

Rollend en varènd piket

Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek 83-KGF-2

70 00000

Bepakking

Waterongevallen,oertuig 12-4310 98-BDR-9 in,entaris

10 600,00

8epakking

Waterongeiallenioèrtuig 12-2410. 90-BDR-9 inventans

10 60000

8epakking

Waterongevallenvoertuig 12-30 10, 99-BDR-9 inventans

Pbm water

205700.00

met toebehoren

10 600,00 105 400,00

ICT overige

Copi container Camerasysteem

5 100.00

ICT overige

Zilveg BT 1 32 apparatuur (matr

25 900,00

ICT o,erigo

Zit,seg RAC 1 20. apparatuur (m

25 900,00

ICT overige

Zijlweg BT 1 32 Camerasysteem

5 900,00

ICT overige

Zijlweg BT 1 32 LG schermen

7 800 00

ICT overige

Zijlwe.g OT 1 33 Camerasysteem

5 900 00

lnstallaties

KMK BT ruimte grote scherrnen

15 800.00

ICT overige

Website

184 000.00

Huisvestini

Herinnchting terrein Zilveg fase 2

2 113.21J0,00

lnstallaties

Kliraatsysteem (niet doorbelasten

Brandweerposten Brandweerkazerne Bevervrk Wijk aan Rollend en varend dienst Dienst.ioertuig DA-02 OGGZ

50 000 00 4

73 600 00 31 000 00

Rollend en varend dienst Dienstvoertuig DA-01 OGGZ

31 000.00

Rollend en varend dienst Dienstoertuig DA-06 OGGZ

31 000.00

Rollend en varend dienst Dienst.oertuig DA-05 HWT

31 000,00

Rollend en varend dienst Dienst.oertuig DA-07 OGGZ

31 000 00

Rollend en varend dienst Piketvoertuig 12-840 ACGZ

47 000 00

Rollend en varend dienst Piketeoertuig 12-850 OVD-DPG

47 000 00

Rollend en varend piket

Pilreteoertuig 12-841 Hlr.j

47 000.00 3.71B400,00

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 16

Risicos De hieronder genoemde risicos zijn een aanvulling op de eerder benoemde risicos in de Programmabegroting 2024 en de ie Bestuursrapportage 2024. ln het recent gepresenteerde Regeerprogramma staan diverse bezuinigingen op de Rijksbegroting ingeboekt, die een effect kunnen hebben op de begroting van de VRK. Ook de Rijksbegroting 2025 laat al bezuinigingen voor de toekomst zien. Naast het moeten bijstellen op ambities kan dit ook leiden tot financiële tekorten als gevolg van bijvoorbeeld frictiekosten. Over de mogelijke bezuinigingen en de consequenties daarvan voor de VRK worden de gemeenten separaat geïnformeerd. Een voor de VRK groot risico is het inboeken van een i0% korting door het Rijk op de specifieke uitkeringen. De BDuR die de VRK van het Rijk ontvangt is zon specifieke uitkering. 10% korting hierop gaat om een bedrag van € 1.435.000 voor de VRK. Via diverse kanalen loopt een lobby om deze korting niet op de BDuR van toepassing te laten verklaren. Een tweede risico hierbij is dat de BDuR niet meer rechtstreeks door het Rijk aan de Veiligheidsregios wordt uitgekeerd, maar dat dit via het gemeentefonds gaat lopen. Omdat de VRK vanuit haar specifieke risicoprofiel een bijzonder bedrag aan BDuR ontvangt, zou het overhevelen naar het gemeentefonds tot een zeer nadelig herverdeeleffect kunnen leiden van ongeveer € 6.000.000.

De voorzitter van de VRK heeft al een brief aan de minister gestuurd om hier aandacht voor te vragen. Het risico van een korting van 10% op de BDuR is reëel. Het risico van verdeling van de BDuR middelen via het gemeentefonds wordt kleiner ingeschat. Programma pubiieke Gezondheid Activiteiten gezondheidsbevordering Landelijk wordt er de komende jaren flink gekort op gezondheidspreventie, waartoe ook seksuele gezondheid hoort. ln de begroting van de VRK wordt rekening gehouden met structurele inkomsten om projecten en activiteiten uit te kunnen voeren op dit onderwerp, denk aan de gezonde school. Het verlagen van de landelijke middelen zal vermoedelijk een effect gaan hebben op het aantal activiteiten dat de VRK uit mag voeren, met als risico dat de inhoudelijke ambities en de door de VRK structureel begrote inkomsten niet gehaald gaan worden komende jaren. Programma Brandweerzorg Onderzoek en sanering grond brandweerkazernes Bij de overdracht van het vastgoed is de afspraak gemaakt om de kazernes in stand te houden, daar zijn de middelen van de gemeenten voor overgekomen naar de VRK. Daarbij zijn geen budgetten overgekomen voor onderzoek en sanering van mogelijk vervuilde grond; de grond is ook niet overgedragen aan de VRK.

lntussen is wel bekend dat in de periode voor de regionalisering van de brandweer, door gemeentelijke brandweren in het verleden op diverse plekken is geoefend met PFAS-houdend schuim, waardoor naarverwachting op diverse plekken in de regio sprake is van vervuilde grond. De VRK heeft met de eerste casussen al te maken. De vraag doet zich voor hoe de regiogemeenten zich willen verhouden tot dergelijke kosten, waarin de huidige VRK-begroting niet voorziet.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 17

Programma Ambulancezorg

lnkomsten Ambulancezorg De ambulancezorg in de regio Kennemerland wordt naast de VRK ook deels verzorgd door Ambulance Amsterdam en het Witte Kruis. Met deze partijen werken we samen in de RAV Kennemerland. De bekostiging vanuit de zorgverzekeraars voor ambulancezorg in de regio Kennemerland vindt plaats op RAV-niveau. Om het risico van nacalculatie goed in te kunnen schatten is de VRK afhankelijk van de uitwerking van bestuurlijke afspraken in deze samenwerking en informatie van onze samenwerkingspartners. Onze samenwerkingspartners hebben daarbij niet dezelfde planning en control cyclus als de VRK. Hierdoor blijven de inkomsten voor de VRK op de ambulancezorg gedurende het uitvoeringsjaar onzeker en kan ook na afsluiting van het boekjaar nog een correctie plaatsvinden. Dit is een structureel risico waarbij de inschatting is dat er 20% kans is op 10% afwijking van totale inkomsten ad € 8,4 miljoen, wat resulteert in € 170.000.

Programma Multidisciplinaire samenwerking

Opleiden crisisfunctionarissen Crisisfunctionarissen moeten wettelijk aan bepaalde vereisten voldoen. Daartoe moeten ze een opleidingstraject en examen afleggen bij het NIPV. Het opleiden oftewel het vakbekwaam worden van onze nieuwe crisisfunctionarissen is een belangrijke bouwsteen in het paraat houden van onze crisisorganisatie. ln 2024 is het opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen gestagneerd vanwege een tekort aan landelijke opleidingen. De piketpoules van crisisfunctionarissen zijn vooralsnog gevuld, maar indien deze ontwikkeling doorzet zal de VRK zelf maatregelen dienen te nemen teneinde het aantal opgeleide crisisfunctionarissen op peil te houden.

Programma l nterne dienstveriening

Herinrichting terrein Zijlweg Het vergunningentraject voor de herinrichting van het parkeerterrein heeft extra vertraging opgelopen. Bij de beoordeling van de aanvraag door de gemeente Haarlem is gebleken dat de eisen waaraan de sanering van de grond op het achter terrein moet voldoen zijn verzwaard en het huidig ingediende plan van aanpak niet meervolstaat. Aan de hand van de extra metingen om de verontreiniging op het terrein te meten, wordt een nieuw saneringsplan opgesteld dat ingediend wordt bij de vergunningsaanvraag. Aan de zwaardere eisen zitten vermoedelijk ook (fors) hogere kosten. De vervuiling stamt uit de tijd van gemeentebrandweer Haarlem. De financiële consequenties van deze en andere vervuilingssituaties zullen onderwerp moeten zijn van overleg in het bestuur. Vergelijkbare situaties kunnen zich ook in andere gemeenten voor gaan doen.

Huisvesting Veilig Thuis De huisvesting en daarmee de werkomstandigheden van medewerkers van VT vallen op dit moment niet binnen de normen van de Arbowet, wat risicos meebrengt voor de vitaliteit van de medewerkers. Verhuizing van de medewerkers of andere grote investeringen worden echter ongewenst geacht, gezien mogelijke besluitvorming van het Rijk over het Toekomstscenario Jeugden Gezinsbescherming, wat gevolgen kan hebben voor de governance van VRK/VT. De komende periode wordt bezien welke kleinere aanpassingen op de Oostvest gerealiseerd kunnen en moeten worden. Dat gaat mogelijk gepaard met extra lasten dit jaar of in 2025.

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 18

Bijiage l

Gemeentelijke bijdragen 2024

KE BIJDRAGE 2024 (op Gemeente

____________ ___________ Aantal lndex lnwoners per percen-tage 1-1-2022 ____________

3 3 • Beveiwifk

r-•--

Bloemendaal Haarleri, Kaarlemmermeer Heemskerk Heernstede uitgeest

Brandweerzorg Programma Brandweerzorg

42.084

Per inwoner 24,63

23.732 162.898 1S9.336 39.189 27.557 13.563 68.482

24,63 24,63 24,B3 24,63 24,63 24,63 24.63

Meldkamer NH

BIus Reglonale water-vzn brandweer zofg

_________ Totaal

Meldkamer brandweer

publiekeGezondheid Programma openbare gezondheid

HWT

Totaal

Per lnwoner

Totaa

Per inwoner

Totaal

GHOR

OD-JGZ ProgrammaJeugd gezondheid

Totaal

1.037

2.478

3,57

108

931

392

Per inwoner 14,39

585 4.013 3.925 965 679 334 1 687

43 293 296 70 49 24 123

1.047 9.761 11.399 1.832 1.170 617 4.776

3,57 3,57 357 3,57 3,57 3,S7 3.57

61 417 408 1 71 35 175

9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9,31 9.31

221 1.516 1.483 365 256 126 637

9 131 46 13 7

21 124 302 3 23 13 85

14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14,39 14.39

bedraRen €1.l Veiligheldshuis

VBK

Programma Geneeskundige Huipblj Ongenallen en

Programma Multidisciplinaire samenwerltinl

Prngramma Veiligheldshuts

Totaal

Per Totaal inwoner

Per Tot inwoner

Perl Totaal

Tot

Totaa 636

1,14

2.64

342 2.345 2.293 564 397 195 986

1,14 1_14 1,14 1,14 1,14 1,14 1.14

27 18 182 45 31 15 78

2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

bedrageninC vertrekpijntPB2024

_______

13.646

995

34.621

1.418

5.158

259

7.973

631

1.463

527

Prestatieplan 2024C5G)aandeel DUVO) Afspraker Veilig Thuis Totaal

8.603

16 104

104 ______

13.646

995

34.621

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

1.418

5.156

259

630

7.973

631

L463

8.722

75.923

527

76.043

GEMEERTEUJKE BIJDRAGE 2024

bedragen • € 1. Brandweerzorg

Gemeente O 3

Aantal

lndeu

Programma

lnwoners per 1-1-2023

percentage

Brandweerzorg

___________

___________ Per

MeldkamerNH

Bius

PubhekeGezondheid

Reglonale

Meldkamer

Programma

water-vzn brandweer oorg

brandween

openbare gezondheid

_________ Totaal

DD-JGZ ProgrammaJeugd gezondheld

VBK

Programma

Geneeskundige

Multldiscipli-

Veiligheidshuis

Veiligthuis

Programma Velllgheldshuls

Hulp bij

naire

Ongeuallen en

Samenwerking

Rampen

_________ Totaal

Per

lnwoner

HWT

GHOR

Totaal

inwoner

Per

Totaal

Per

Totaal

inwoner

Per

Totaal

inwoner

Per

To1

Totaa

inwoner

Beverwik

42.084

24,63

1.037

3,57

108

9,31

392

14,39

606

1,04

2,64

llt

23.732

24,63

585

76 43

2.478

Bloemendaal

1.047

3,57

931

221

14,39

342

1,14

2,64

Haarlem

162.898

4.013

293

9.761

3,57

417

9,31

14,39

2.345

1,14

1B6

2,64

63 430

159.336

3.925

286

3,57

408

9,31

302

14,39

2.293

1,14

182

2,64

421

Heemskerk

39.189

24,63

965

11.399 183?

1.51B 1.483

131

Haarlemmermeer

24,63 24,63

21 124

3,57

100

9,31

365

14,39

564

1,14

27.557

24,63

679

1.170

3,57

9,31

256

14,39

397

1,14

2,64 2,64

103

Heemstede uitgeest

13.563

24,63

334

617

3,57

9,31

126

14,39

195

0,14

2,64

Velsen

68.482

24,63

1.687

123

4.776

3,57

175

9,31

637

14,39

986

1,14

2,64

181

Brvnds Programma

gggQgg_ Blos

) bron CBS GEMEENTEUJKEBUDRAGE Wijzlglng pergemeente per programma

______________________________ Gemeente

bedragen • € 1.00

___________ Aantal inwoners

___________ lndeu percen-tage

Brandweerzorg

_________ Reglonale

water-vzn brandweer

MeldkamerNrl ________________r Meldkamer Programma brandweer

Per

TOTAAI.

________

_______ 0 O 0 0 0 0 0

__________0 __________ __________

_________

Totual

3otua1

JnJ0ner ______ 0,00 0 0.00 0 0,10) 0 0,10) 0 0,60 0 0,08 0 0,08 0 0,08 0 3 0 _ O

_______ 0 0 0 O 0 0 0 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 ________0 O ________O

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

HWT

openbare

zorg

_____________________ Beverwijk Bloemenðual Haarlem Huarlemmermeer Heemskerk 3 Heemstede Uitgeest Velsen 2andvoort

111111 ______________ DD-JGZ ProgramnsaJeugd gezondheid

gezondheid Tutaul

Per

Tutaal

GHOR Programma

VBK Programma

Geneeskundige

Multldlscipll-

Hulp bij

nalre

Ongevallen en

samenwerking

Per Totaul

Per

Totaul

0 0 0 0 O 0 0 0 0

,JflO)QflJ 0 0,08 O 0.W 0 0,W 0 0,60 0 0.08 0 0,00 0 0,08 0 0,00 0 ,O

0 0 O O 0 0 0 O 0

0 O 0 0 0 0 0 0 0

jflJflfl 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,02 0 0,00 0 0,60 0 0,00 0 0,00 0 ,,,,O

jfl(Oflflgf 0 0,08 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,08 0 0,0) 0 0,60 0 _9)

0 O O 0 0 0 0 0 0

veilioThuis

Totaal

Veiligheidshuis

Per Totaul ,JflJ5Jflflgr 0,08 0,02 0,10) 0,08 0,08 0,60 0,W 0,08

_jQgl

Veilloheidshuis Programma

Totuul

Totual Totaa

Tvtuul

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0,60 4 0,0)) 47 0,W 30 0.00 8 0,03 5 0,00 0 0,00 13 0,08 3 _9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

119

Pagina 20

47 30

13 111

Bijlage 11

Begrotingswijzigingen

De Programmabegroting 2024 is op vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het aanpassen van de kaders van de programmabegroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. ln onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven na Programmabegroting.

__________________________________

Lasten

Baten

Saldo

_________________________________________

uitg.

lnk.

Saldo

123.902

4.063 104 284

4.448 104 284

387

128.354

128.739

387

Programmabegroting 2024

Totaal wijzigingen le bestuursrapportage veiligThuis versterking crisisbeheersing

0 0

Mutaties 2e bestuursrapportage Programma Publieke gezondheid OR-uren maatsch. Zorg Generatiepact

-8

Aanpassen begroting L7TK

-15

L&TKGags poule

KWFcampagne

418

446

467

2.603

38 38

0 0

Programma Covid-19 Programma Jeugd Gezondheidszorg Maternale kinkhoest

Programm a 8randweer Generatiepact

-10

FLO

-580

Totaal

-570

-580

-10

Opleiding Physician Assistant

Totaal

Programm a ambufancezorg:

Multidisciplinoire samenwerking: Onderbesteding salarissen MOTO Totaal

155

-155 20 ____________ -135

-20 135

Programma Meldkamer Noord-Holland: verhoging inzet Cacos

-25

Detacheringploegchef

74 __________0

Totaal

-25

Zarg & veiligheidshuis Bestuurlijke regiegroep Subtotaal mutaties 2e Berap

-50

50 2.506

2.577

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Subtotaal mutaties 2e Berap

2.506

2.577

-29

Programma interne dienstverlening: OR-uren maatsch. Zorg

-2

Generatiepact

Verlofsparen+bijsteliing inkomsten NIVP

lnhuizingkMAR

Leidinggevenden

-17 ____________

Totaal

-S

-24

-20 _____________

BDUR

336

Reserves

-67

269

2.542

2.878

336

130.896

131.617

723

0 -10

Programma financiele middelen Generatiepact Dekkingsbijdragen

Totaal Mutaties 2e berap 2024 Actuele begroting

Tweede bestuursrapportage 2024 Veiligheidsregio Kennemerland

Pagina 22

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14936879/1