I.a Vastgestelde begroting 2026-2029 en jaarverslag 2024 + 1e berap 2025 + reglementen, brief 27 augustus 2025, Veiligheidsregio Kennemerland

4.5.1.2 Personele en gerelateerde budgetten € 782.000 nadeel • Met ingang van enkele jaren is de regeling verlofsparen ingevoerd. Hierbij kunnen resterende verlofuren van medewerkers worden gespaard voor toekomstig gebruik. In het jaar 2024 is hier binnen

Pagina 29

JAARVERSLAG 2024

de brandweer veel gebruik van gemaakt, resterend in € 223.000 lasten voor verlofsparen. • Met name bij de 24-uurs dienst, piketfunctionarissen en vrijwilligers lagen de personele lasten hoger. Als gevolg van de nieuwe CAO is ook de vrijwilligersvergoeding gestegen. Met name in de laatste maanden van 2024 is dit effect duidelijk zichtbaar. • Daarnaast lag de instroom van nieuwe vrijwilligers in 2024 hoger dan andere jaren, onder meer resulterend in hogere selectiekosten. De voorspelbaarheid en sturing van personele lasten is een belangrijk aandachtspunt voor 2025, zowel voor managers als adviseurs. Vanaf het laatste kwartaal van 2024 is er management­ informatie beschikbaar, die in 2025 wordt doorontwikkeld.

Risicobeheersing Het nadelig saldo ad € 249.000 ten opzichte van de begroting betreft overwegend hogere lasten voor personele inzet. Invoering van het programma Risicogericht Toezicht en Handhaving maakt gerichter adviseren mogelijk om de brandveiligheid in onze regio te vergroten. Door een gebrek aan interne capaciteit is een externe programmamanager ingehuurd om dit complexe vraagstuk op te pakken, resulterend in hogere kosten. Daarnaast zijn enkele moeilijk vervulbare functies ingevuld waarbij overlap tussen vertrekkende en nieuwe collega’s noodzakelijk was. Verder is er op grond van de regelgeving een (niet begrote) dotatie gedaan aan de RVUvoorziening.

Pagina 30

JAARVERSLAG 2024

4.6 Programma Ambulancezorg Ontwikkelingen 2024 In 2024 heeft de ambulancezorg zich ingezet om de kwaliteit zorg voor onze patiënten en de daarbij horende prestaties wederom naar behoren te behalen. Vanwege de toename in complexere (acute) zorgvragen, de beperkte capaciteit in de acute zorgketen en de toename in verantwoording werd in 2024 hard gewerkt om voor deze uitdagingen oplossingsrichtingen te bedenken. Dit gebeurt op verschillende schaalgrootte, waarbij de acute zorg toekomstbestendig wordt gemaakt. Het acute zorglandschap is in rap tempo aan het veranderen. Focus zal blijven om de ambulancezorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te behouden. Gelukkig blijkt de ambulancezorg een aantrekkingskracht hebben voor zorgprofessionals die met enthousiasme hierin willen meewerken. Dit ondanks de bestaande arbeidsmarktproblematiek. Waarde gedreven zit niet alleen in de zorg naar onze patiënten, maar ook naar onze eigen medewerkers. Dit zal ons doel blijven in de komende jaren. Want goed werkgeverschap leidt ook tot goede patiëntenzorg. De ambulancezorg zal zich blijven ontwikkelen door te innoveren en te participeren, zodat, nu maar ook in de toekomst, de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit door middel

van zorgcoördinatie, functiedifferentiatie en acute mobiele zorg met en zonder vervoer. Dit gebeurt in nauw overleg met onze ketenpartners en de zorgverzekeraars. Een paar ontwikkelingen lichten we graag uit: • De eerdergenoemde uitdagingen zijn voor de Ambulancezorg niet van invloed op de goede score op de prestaties die zijn opgesteld in het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Voorbeelden van prestatieindicatoren zijn het tijdig ter plaatse komen van ambulances bij een spoedmelding of het adequaat pijn bestrijden bij een traumapatiënt. • We zijn aangesloten bij de verschillende zorgcoördinatie initiatieven binnen Kennemerland en zullen dit blijven doen. Enkele voorbeelden zijn de thematafel Acute zorg Kennemerland en initiatieven zoals de Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) in Beverwijk. • Onze ambulancezorgprofessionals zijn bevoegd- en bekwaam volgens het nieuwe beleid en helemaal up-to-date als het gaat om inzet bij grootschalige incidenten. • De samenwerking met ketenpartners is versterkt en zal intensiever worden de komende jaren. Alleen met deze samenwerking kunnen we de hedendaagse en toekomstige uitdagingen aan.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Conform Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

Alle ambulancezorgprofessionals werken volgens het LPA. Om specifieke redenen kan de professional beargumenteerd afwijken van dit protocol.

Meldkamer doet aanname conform protocol ProQA.

Ondanks de grote uitdagingen die bij de MKA liggen worden de meldingen volgens het protocol ProQA behandeld.

Bij spoed in minimaal 95% van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse.

De ambulancezorg in Kennemerland is de ‘snelste’ van Nederland. 95,7% kwam binnen de 15 minuten bij een spoedmelding ter plaatse.

Het uitvoeren van niet-spoed en besteld vervoer.

Planbare zorg is nu niet meer weg te denken. De formatie van deze professionals is gegroeid om ook hier optimale beschikbaarheid te kunnen garanderen.

Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam houden.

Elke professional is getraind en bekwaam geacht volgens het nieuwe bevoegd- en bekwaamheidsbeleid.

Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM).

Het paraatheidsrooster is herzien en ambulances worden nog efficiënter ingezet in hun spreiding en beschikbaarheid.

Operationeel doel: Innoveren.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Minimaal twee innovatieve projecten per jaar aanvraagmodule Besteld Vervoer, Call-to-Needle).

In 2024 is vooral gefocust op de Arrest studie. Hierbij worden uitgevoerde reanimaties voor opleidingsdoeleinden en kwaliteitsverbetering geëvalueerd.

Pagina 31

JAARVERSLAG 2024

Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel.

De samenwerking met ketenpartners is verder geïntensiveerd. Dit is een continu lopend proces waarbij ook nieuwe samenwerkingen ontstaan om de acute zorg toegankelijk en beschikbaar te houden.

In 2024 zijn 23 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmple­ menteerd en worden gemeten. Voor 2025 zullen dat alle 26 indicatoren zijn.

In 2024 zijn alle 23 indicatoren geïmplementeerd.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Fungeren als medische "ogen en oren" en hier actie op laten nemen.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens.

Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.

Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag.

Uitgevoerd. De samenwerking wordt als zeer prettig ervaren. Via trainingen, intervisie en kijken in elkaars keuken worden processen op de kwaliteit zorg geëvalueerd en verbeterd.

Operationeel doel: Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg. (ziekenhuizen, GGZ en HAP)

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa.

De communicatielijnen, bestuurlijke overleggen en afvaardigingen zijn regionaal herzien en up-to-date. Er wordt samengewerkt in het kader van het regioplan acute zorg IZA. De DPG is bestuurlijk trekker van het onderdeel acute zorg binnen de regio.

Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV’s NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan.

Dit samenwerkingsverband is herzien. De structuur is aangepast en op actuele en urgente thema’s wordt nu de samenwerking gezocht.

Operationeel doel: Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB).

Via het programma RAV voorbereid zijn er trainingen gegeven en is er geoe­end. Dit heeft geleidt tot een verscherping van het al bestaande RAV crisisplan.

Pagina 32

JAARVERSLAG 2024

Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Uitg.

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Ambulancezorg

8.031

878

-7.153

7.433

377

-7.056

7.958

654 -7.304

-247

RAV

556

474

-82

642

576

-66

651

576

-76

-10

1.352 -7.235

8.075

953

-7.122 8.609 1.230 -7.379

-257

Totaal Ambulancezorg

8.587

Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

-

7.942

7.942

-

8.178

8.178

-

8.301

8.301

123

Totaal dekkingsbronnen

-

7.942

7.942

-

8.178

8.178

-

8.301

8.301

123

Resultaat voor bestemming Ambulancezorg

8.587

9.294

707

8.075

9.131

1.056 8.609

9.531

922

-134

Resultaat na bestemming Ambulancezorg

8.587

9.294

707

8.075

9.131

1.056 8.609

9.531

922

-134

Toelichting financiële afwijkingen Toelichting op de lasten: In het afgelopen boekjaar heeft de Ambulancezorg te maken gehad met enkele financiële ontwikkelingen die het resultaat hebben beïnvloed. Zo waren er meerkosten door de stijging van inhuurkosten, die opliepen tot € 157.000. Deze kosten waren voornamelijk het gevolg van de inzet van externe uitzendkrachten ter vervanging van langdurig zieke ambulancemedewerkers en om de continuïteit van de dienstverlening van de Ambulancezorg te waarborgen. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt van € 50.000 voor het inschakelen van een adviesbureau in verband met de ontwikkeling van een nieuw huisvestingsplan. Dit adviesbureau heeft geholpen bij het in kaart brengen van de toekomstige huisvestingsbehoeften en het opstellen van een plan dat aansluit bij de strategische doelstellingen voor zowel de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV) als de VRK. Daarnaast heeft de implementatie van een nieuw planningssysteem geleid tot hogere uitgaven van € 40.000. Dit zal evenwel op lange termijn bijdragen aan efficiëntere processen.

Toelichting op de baten: In 2024 is een compensatie ontvangen voor de gevolgen van de CAO verhoging waar in de begroting 2024 nog geen rekening mee is gehouden. Dit heeft een voordeel van ongeveer € 78.000 opgeleverd. Daarnaast is een hogere bijdrage uit de nacalculatie over 2023 in 2024 ontvangen wat heeft geresulteerd in extra baten van € 45.000. Omdat ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog geen nacalculatie bekend is kan met de uitkomst hiervan geen rekening worden gehouden. Het risico bestaat dat uit de nacalculatie een nabetaling of een hogere baat volgt. Deze nu nog onbekende gevolgen worden in de jaarrekening van 2025 verantwoord.

Pagina 33

JAARVERSLAG 2024

4.7 Programma GHOR Ontwikkelingen 2024 2024 stond voor de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) vooral in het teken van het op orde brengen van de basis. Na diverse personele wisselingen in zowel de GHOR-formatie als in de crisispoules is het van belang op te investeren in kennis en in het verstevigen van het netwerk. Om nieuwe (crisis)functionarissen op te leiden is een stevige inspanning geleverd. De crisispoules zijn inmiddels op sterkte en het team GHOR heeft één vacature. Daarnaast is voor de evenementenadvisering uitbreiding gewenst door toenemende aantallen activiteiten. Een hoogtepunt in 2024 was de oefening Livex, een grote evacuatie-oefening op zee, met opvang en zorg aan de geëvacueerde passagiers in de haven van IJmuiden. Daarbij werden zowel Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) als de slachtofferopvang met psychosociale hulpverlening geoefend. Het was een enerverende oefening, waarbij door alle deelnemers en organisaties veel geleerd is.

Daarnaast is in 2024 het Zorgrisicoprofiel opgeleverd en vastgesteld. Het Zorgrisicoprofiel maakt inzichtelijk welke (mogelijke) risico’s kunnen leiden tot knelpunten in de zorgketen en daarmee de continuïteit van zorg bedreigen. De knelpunten zijn gecategoriseerd in de thema’s Zorgcontinuïteit, Informatiemanagement, Communicatie en Kennis en ervaring. Met het Zorgrisicoprofiel ligt er een goede basis van waaruit de voorbereiding op de crisisbeheersing binnen de zorgketen nog beter kan worden vormgegeven. De verbinding binnen de geneeskundige keten kan hiermee een extra impuls krijgen. Integrale advisering bij de uitvoering van de Omgevingswet is in 2024 verder bestendigd. Integrale advisering geeft invulling aan de missie van de VRK, het gaat om een advies vanuit de brandweer, leefomgeving en de GHOR. Met name het thema gezondheid wordt als ‘nieuw’ thema geborgd bij de advisering aan bevoegde gezagen.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Crisisorganisatie conform landelijke en regionale regelgeving.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Procedures, (deel) procesplannen en handboeken voor crisisfunctionarissen, up to date houden.

Alle bedoelde documenten zijn voortdurend bijgehouden en up to date.

Operationeel doel: Voldoende, gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Uitvoeren Beleidsplan Vakbekwaamheid 2022-2025.

Uitvoering verloopt conform plan.

Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen.

Geplande activiteiten zijn regelmatig bijgesteld op basis van actualiteit en beschikbare capaciteit.

Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.

Hier is veel tijd en aandacht aan besteed zodat de pools op sterkte zijn (gebleven).

Operationeel doel: Materialen en uitrusting permanent op orde.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan.

Verloopt volgens planning. Nieuwe kleding voor crisisfunctionarissen is aangeschaft en verstrekt (in lijn met nieuwe ambulance-stijl).

Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Medio 2024 zijn nieuwe piketvoertuigen in gebruik genomen.

Pagina 34

JAARVERSLAG 2024

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als beoogd effect dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening ook in geval van rampen en crises.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Op basis van het regionaal crisisprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden.

Het Zorgrisicoprofiel is dit eind 2024 vastgesteld.

Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen. Ondersteunen bij de ontwikkeling van Zorgrisicoprofiel voor afzonderlijke instellingen.

In diverse netwerkoverleggen en -bijeenkomsten is met zorginstellingen gewerkt aan informatie-uitwisseling over en voorbereiding op hun continuïteit van zorg.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises met als beoogd effect adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: 24x7 paraatheid van kwalitatief hoogstaande crisisorganisatie.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerde crisisfunctionarissen.

Pools zijn op sterkte en functionarissen volledig opgeleid.

Beschikbaar hebben van benodigd materieel (vervoer, communicatiemiddelen en kleding) ten behoeve van crisisfunctionarissen.

Materialen zijn op orde en up to date.

Beschikbaar hebben van digitale ondersteuning zoals LCMS-GZ, GHOR4ALL en andere.

Digitale ondersteuning is beschikbaar.

Operationeel doel: Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR.

Actiecentrum is continu beschikbaar en up to date.

Informatiemanagement t.b.v. instellingen. (m.b.v. GHOR 4all en LCMS)

Instellingen maken meer gebruik van LCMS.

Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM (bijv. KCR2).

Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.

Door ontwikkelen netcentrisch werken in witte kolom.

Dit is een doorlopend proces en heeft continu de aandacht.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en /of beperken.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.

Zowel t.a.v. Leefomgeving en Evenementen zijn de inspanningen verhoogd om tot meer integrale adviezen te komen.

Bijdragen aan ontwikkeling Zorgrisicoprofiel.

Opstellen van het Zorgrisicoprofiel is onder regie en coördinatie van de GHOR gebeurd en is vastgesteld.

Operationeel doel: Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

Ambities 2024-2027

Realisatie en prestaties 2024

Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming van diverse rampen- en bestrijdingsplannen.

Pagina 35