Getekend raadsbesluit OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid; aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet en krediet verleggen kabels en leidingen

Raadsbesluit

Gemeente Haarlem

Onderwerp OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid; aanvraag aanvullend voorbereidingskrediet en krediet verleggen kabels en leidingen Nummer

2024/1043950

Portefeuillehouder

Berkhout. R.A.H.

Programma/beleidsveld

4.4 Ruimtegebruik

Afdeling

PCM

Auteur

Tobben, P.G.J.

Telefoonnummer

023-5113917

Email

ptobben@haarlem.nl

Kernboodschap

-__________________________________ Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid maakt de groei van het openbaar vervoer door de extra woningbouw en mobiliteitstransitie mogelijk, en houdt daarmee stad en regio bereikbaar en leefbaar. Om het nieuwe busstation op de Schipholweg met een ondergrondse fíetsenstalling te kunnen realiseren, dient de ondergrond vrij te worden gemaakt van kabels en leidingen. Met dit raadsbesluit wordt een krediet van € 4.600.000 beschikbaar gesteld om de nutsbedrijven hiervoor opdracht te kunnen geven en voor de projectvoorbereiding in het tweede deel van 2024 en eerst kwartaal van 2025. De voorbereidende werkzaamheden bestaan onder andere uit het begeleiden van de nutsbedrijven, het doorlopen van een Europese aanbesteding om te komen tot een aannemer, het begeleiden van de inspraak op het voorlopig ontwerp en het doen van onderzoeken voor de vergunningaanvragen. De voortgang van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid verloopt voorspoedig. Dit is van belang voor de ontwikkeling van het regionale OV-systeem en voor het zeker stellen van bijdrage vanuit het Rijk, de Provincie en de GR mobiliteit ZuidKennemerland.

Behandelvoorstel voor

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het

commissie

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere

-

Voorlopig Ontwerp OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid vrijgeven voor inspraak (2023/1133816), coilegebesluit 24-09-2024.

besluiten -

OV knooppunt Nieuw-Zuid; aanvraag ontwerp- en voorbereidingskrediet 2024 (2023/1191989), raadsvergadering 28-03-2024.

-

Motie 19.01 passende naam, eeuwige faam, raadsvergadering 28-032024.

Kenmerk: 2024/1043950

1/7

-

Stedenbouwkundig Plan mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid (2023/256530), collegebesluit, 04-04-2023.

-

Vaststellen noordvariant als voorkeursvariant mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid (2022/609866), raadsvergadering, 29-06-2022.

-

Variantenkeuze mobiliteitshub Haarlem Nieuw-Zuid (2021/322788), raadsvergadering 25-11-2021.

-

Mobiliteitsbeleid (2021/313959), raadsvergadering, 23 september 2021.

-

Vaststellen Gebiedsplan Bereikbare Steden (2021/0332154), collegebesluit, 06-07-2021.

-

Stedenbouwkundig programma van eisen knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

-

(2021/0266076), raadsvergadering 1 j uli 2021. Reserveringsaanvraag OV-fonds provincie Noord-Holland (2021/291598), collegebesluit 15-06-2021.

-

Ontwikkeling OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (2020/691440),

-

Sta rtnotitie integrale Toekomstvisie 2020-2040 Stationsgebied

raadsvergadering 26-11-2020. (2019/672177), raadsvergadering 19-12-2019. -

Ontwikkeivisie Europaweg (2019/676967), raadsvergadering 21-11-2019.

-

Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 groen en bereikbaar (2017/477571), raadsvergadering 21-12-2017.

Besluit college

1.

het college stelt het voorstel voor een aanvullend krediet aan de raad vast.

d.d. 1 oktober 2024

2.

het college stelt aan de raad voor om het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid op te nemen in de lijst projecten die vallen onder de Regeling Grote en Risicovolle Projecten.

de secretaris,

Ontwerp-besluit raad

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,

d.d.......

78 NOV

(wordt ingevuld door de

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

griffie) Besluit: 1. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 4.600.000 ten laste van IP post ONT.07 (voorheen SOR.21) voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. 2. Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid op te nemen in de lijst projecten -______________________

die vallen onder de Regeling Grote en Risicovolle Projecten.

Kenmerk: 2024/1043950

2/7

de voorzitter,

ffier,

1. lnleiding

/ Het OV-knooppunt Haariem reuw Zuid aar

Schipholweg vormt een cruciale en noodzakelijke

schakel in het regionale OV-etwerk en levert een bijdrage aan de ingezette mobiliteitstransitie, dat met het mobiliteitsbeleid in september 2021 is vastgesteld. Het OV-knooppunt met een aanliggend nieuw plein met veel groen en de omliggende nieuwe woningbouw met voorzieningen in de plinten, bieden de condities voor een aantrekkelijk nieuw stedelijk knooppunt in Haarlem. Dit is voorwaardelijk voor een goed functionerend OV-knooppunt. Het OV-knooppunt bestaat uit een busstation met een ondergrondse fietsenstalling en een voetgangerspassage, die de fietsenstalling toegankelijk maakt en waarmee de barrièrewerking van de Schipholweg wordt aangepakt. Met het bij dit raadsbesluit vrijgegeven krediet kan aan de diverse nutsbedrijven opdracht worden gegeven om op basis van hun ingediende offertes de verlegging van kabels en leidingen voor te bereiden en vanaf medio 2025 uit te voeren. Tevens kunnen met het verleende krediet de diverse werkzaamheden in de voorbereidingsfase tot en met het eerste kwartaal van 2025 worden voortgezet. Dit is een aanvullend krediet op het in maart van dit jaar beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor het eerste deel van dit jaar. Voor alle verrichte werkzaamheden in de ontwerp- en voorbereidingsfase is tot nu toe € 3.730.000 vrijgegeven.

De te maken kosten komen ten laste van de hiervoor beschikbare IP post SOR.21 (bij de Programmabegroting 2025-2029 hernoemd naar ONT.07). 2. voorstei aan de raad Het college stelt de raad voor: 1. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 4.600.000 ten laste van IP post ONT.07 (voorheen SOR.21) voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. 2. Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid op te nemen in de lijst projecten die vallen onder de Regeling Grote en Risicovolle Projecten.

Kenmerk: 2024/1043950

3/7

3. Beoogd resultaat • Met het beschikbaar stellen van beide kredieten kunnen de werkzaamheden worden voort gezet om tot realisatie van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid te komen, dit betreft onder andere: .

het verlenen van opdracht aan de nutsbedrijven om hun werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren;

• •

het doorlopen van de inspraakperiode voor het vrijgegeven voorlopig ontwerp; het komen tot een nadere overeenkomst met een raamcontractpartner voor civiele projecten ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van een sloot;

•

het opstellen van contract- en aanbestedingsdocumenten en het doorlopen en begeleiden van de Europese aanbestedingsprocedure voor de realisatie van het OV-knooppunt; het doen van onderzoeken voor de planologische procedures en vergunningsaanvragen;

•

communicatie (inspraakprocedure, afstemming met omgeving en partners); het betrekken van bewoners om te komen tot een nieuwe naam voor het OV-knooppunt;

•

intern te maken kosten voor proces- en projectmanagement, technisch management,

•

projecttoetsing en kwaliteitsborging. • Het opnemen van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid in de lijst met projecten die vallen onder de Regeling grote en risicovolle projecten voorziet in de door raad gewenste extra toetsende en kader stellende rol bij grote en risicovolle projecten. Daarmee worden het bereiken van de doelstellingen van deze projecten en de bijbehorende risicos beter beheerst. 4. Argumenten 4.1. Met het vrijgeven van krediet kunnen de werkzaamheden worden voortgezet. Met de werkzaamheden kunnen de onder punt 3 boogde resultaten worden behaald. Met het voorzetten van de werkzaamheden wordt de gewenste voortgang in het project geborgd met het oog op: 1) de financiële bijdragen van de partners; 2) het bereikbaar en leefbaar houden van stad en regio; 3) het bieden van de voorwaarden om de mobiliteitstransitie als onderdeel van het vastgestelde mobiliteitsbeleid te kunnen uitvoeren. 4.2. Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid sluit aan bij het beleid en eerdere besluitvorming. Het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid is ¡n diverse gemeentelijke beleidsdocumenten opgenomen, zoals in het Mobiliteitsbeleid, de Omgevingsvisie Haarlem 2024, Structuurvisie openbare ruimte 2040, de Toekomstvisie Stationsgebied en de Visie Europaweg.

Het OV-knooppunt staat in de Bereikbaarheidsvisie van Zuid-Kennemerland en vormt een uitgangspunt in het Perspectief op het openbaar vervoer (Toekomst OV-lijnen in Haarlem) en voor de HOV corridorstudie Haarlem — Amsterdam/Schiphol. Het is één van de zogenaamde focusknopen ¡n de landelijke actie-agenda OVknooppunten. ln MRA verband is de ontwikkeling van het OV-knooppunt Nieuw Zuid samen met het Stationsgebied en Oostpoort één van de pijlers onder Bereikbare Steden, het traject waarin met het Rijk samen stappen worden genomen richting meerkernige verstedelijking in de MRA.

Kenmerk: 2024/1043950

4/7

,-;-

4.3 Door het verleggen van kabels kan defietsenstalling ondergronds worden opgelost. Om ruimte te maken voor de ondergrondse fietsenstalling, wandelpassage en de noordelijke en zuidelijke toegang, worden kabels en leidingen verplaatst. De noodzaak tot verleggen, en ook de ligging van de nieuwe tracés, zijn in diverse overleggen samen met de netbeheerders vastgesteld. Hierbij is gepoogd het aantal verleggingen te beperken door ontwerp-optimalisaties door te voeren. ln het geval van verleggen is voor de meeste betaalbare, technisch haalbare en in tijd inpasbare oplossing gekozen, rekening houdend met de beperkte beschikbare ruimte. De verlegging heeft betrekking op de volgende nutsbedrijven en kabels en Ieidingen: • •

Waternet: 1000mm beton/gietijzeren transportleiding PWN: 315mm distributieleiding Alliander (Gas-HogeDruk, Electra-HoogSpanning, -MiddenSpanning, -LaagSpanning) o Gas-HD (Liander): 3 tracés (400mm) incl. een nieuw ondergronds verdeelstation o HS (Qirion): 4 tracés (50kV), 3 kabels per tracé o MS (Liander): diverse MS-tracés (6kV) o LS (Liander): 2 doorgaande LS-tracés en diverse lokale aansluitingen en weggebonden kabels (zoals verkeerslichten, sensoren en verlichting)

• • • • • • •

BT-Nederland: 2 datatracés EuNetworks: 1 datatracé Eurofiber: 3 datatracés KPN: 6 datatracés Odido: 1 datatracé Zayo: 1 datatracé Ziggo: 5 datatracés

4.4 Financiën. De totale kosten voor het verleggen van kabels en leidingen, zoals in paragraaf 4.3 omschreven, is geraamd op ca. € 3.600.000. Het merendeel van de kosten zit in de verlegging van Waternet, Liander en Qirion HS. Deze zomer en najaar komen de definitieve offertes van de nutbedrijven binnen en op basis daarvan wordt opdracht gegeven voor de verleggingen. ln het kader van de verlegregelingen (welk kostendeel is voor het nutsbedrijf en welk deel voor de initiator), die nog niet zijn meegenomen in de kostenraming, worden de definitieve bedragen bepaald. De te verwachte kosten in de tweede helft van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 (tot de volgende kredietaanvraag) ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden (projectkosten) zijn ca. € 1.000.000. Dit is als volgt opgebouwd: •

€ 150.000 aan interne uren voor proces- en projectmanagement, begeleiden en toetsen onderzoeken en overig;

•

€ 125.000 aan communicatiekosten (inspraak, naamgeving, videos en overig);

•

€ 25.000 t.b.v. kwaliteitsborging van het project en projectorganisatie;

•

€ 600.000 t.b.v. het ingenieursbureau voor het opstellen documenten voor contractmanagement, planologische procedure en vergunningsaanvragen, begeleiding, onderzoeken en overige;

•

€ 100.000 onvoorzien (10%)

Kenmerk: 2024/1043950

5/7

ln de lP post ONT.07 (voorheen SOR.21) is tot en met 2028 € 50,6 miljoen gereserveerd voor het OVknooppunt op de Schipholweg. Tot nu toe is met kredietbesluiten € 3.730.000 beschikbaar gesteld, resp. € 600.000 (Raadsbesluit 29-06-2022), € 200.000 (Programmabegroting 2023-2027), € 260.000 (Kadernota 2024, waarvan € 60.000 gedekt door provinciale subsidie), € 1.570.000 (Decemberrapportage 2023) én € 1.100.000 (Raadsbesluit 28-03-2024). De volgende kredietaanvraag is voorafgaand aan de gunning van de werkzaamheden aan een aannemer. Dit staat voor maart/april 2025 gepland. 4.5 Opname in de Iijst van de Regeling versterkt de toetsende en kaderstellende rol b;j grote en risicovolle projecten. De Regeling Grote en Risicovolle Projecten voorziet per projectfase in een aantal verplicht gestelde rapportages waarmee de raad voordat zij besluiten neemt over de voortgang van het project beter in staat wordt gesteld het project bij te sturen. Het toepassen van de regeling is voorbehouden aan een selecte groep projecten. Het maken van de verplicht gestelde extra rapportageverplichtingen en het hiervoor organiseren en uitvoeren van tegenspraak, second opinions, risicosessies, varianten e.d. kost extra tijd en geld. Daarmee zijn de risicos wel beter beheersbaar en heeft de raad en college betere sturing op de door haar te realiseren projectdoelstellingen. 5.

Risicos en kanttekeningen 5.1 Kabels en leidingen moeten voor meerdere ontwikkelingen worden verlegd. Behalve de verlegging voor het OV-knooppunt, moeten ook kabels worden verlegd voor de omliggende ontwikkelingen (Schipholweg 1 en Spaarnepoort). Deze verleggingen, door meerdere nutsbedrijven met hun eigen aannemers, vragen om een intensieve en nauwkeurige afstemming. 5.2 De Schipholweg moet gefaseerd worden afgesloten om leidingen te kunnen aanleggen. De Schipholweg moet korte tijd in fasen worden afgesloten om op twee plekken kruisende leidingen te kunnen aanleggen. Dit levert enige verkeersoverlast op. 5.3 Door de aanleg van kabels en leidingen is één softbalveld tijdelijk buiten gebruik. Er moeten kabels en leidingen door het meest noordelijke softbalveld gelegd worden. Daardoor is één van de twee softbalvelden gedurende een half seizoen buiten gebruik. Met Olympia vindt overleg over uitwijkmogelijkheden. 5.4 De kosten worden gemaakt vooruitlopend op de definitieve besluiten vanuit de regio. Met de regionale partners (provincie Noord-Holland, vervoerregio en GR Zuid-Kennemerland) zijn afspraken gemaakt over de projectdekking. Deze toezeggingen zijn onder voorbehoud van de bestuurlijke besluitvorming bij de partners, die dit najaar dienen plaats te vinden.

Kenmerk: 2024/1043950

6/7

5.5 Het toepassen van de Regeling grote en risicovolle projecten kost extra tijd en geld. Het maken van extra rapportages en het hiervoor organiseren en uitvoeren van tegenspraak, second opinions, risicosessies, varianten e.d. kost extra tijd en geld. Voor de toepassing van de regeling wordt in de vaststelling van het voorbereidings- en uitvoeringskrediet rekening gehouden met extra ambtelijke begeleidingskosten. Ook bij de planning van het project wordt rekening gehouden met de extra benodigde doorlooptijd. Daarentegen zorgt de verbeterde aansturing idealiter ook voor een hogere kans dat de door de raad gewenste doelstelling ook wordt gerealiseerd binnen de door haar gestelde kaders. Ook de kans te laat wordt bijgestuurd in een project, zodat bijvoorbeeld kostbare projectfases (ontwerp) opnieuw doorlopen moeten worden, wordt met het toepassen van de regeling verlaagd. 6. Uitvoering Vanafjuli 2025 wordt aan de zuidkant van de Schipholweg begonnen met het verleggen van kabels en leidingen. De verlegging van de kabels en leidingen aan de noordkant vindt plaats in de voorjaar

:; ØØ

en de zomer van 2026.

PE-lNlTlATlEFFASE fase

1ttT1AT1EFFAE

-

DEFlrlTIEFASE

R8REl1)ltSFE REAUSAflEFASE

product

bevoegdheid

pianning

Voorlopig Ontwerp

B&W

September 2024

Raad

Begin 2026

Raad

2025/2026

Ontwerpfase _________________ DefinitiefOntwerp Voorbereidingsfase Planologische procedure Realisatiefase __________________

Start verleggen kabels

Vanaf medio 2025

Start uitvoering

Najaar 2026

Start oplevering

______________

Eind 2028

7. Bijlagen Geen

Kenmerk: 2024/1043950

7/7