Erratum programmabegroting 2023-2027 (1)
Tekst van het document
Erratum Programmabegroting 2023-2027: Hoofdstuk 1.7 Investeringen, Bijlage 5.1 IP en Kaderstellende beleidsnota’s.
Hoofdstuk 1.7 (aangepast) In het hoofdstuk Investeringen (1.7) is op bladzijde 38 een tabel opgenomen die inzicht biedt in de kapitaallasten van het investeringsplan en een tabel die inzicht geeft in de mutatie van de kapitaallasten ten opzichte van de Kadernota 2023. Per abuis geeft de bovenste regel van de tabel “kapitaallasten” niet de juiste nieuwe kapitaallasten weer. Onderstaand wordt de tabel “kapitaallasten” weergegeven met de juiste getallen. De tabel “Mutatie lasten uit investeringen” blijft ongewijzigd, waarbij het effect van de actualisering nu weer te herleiden is door onderstaande tabel te vergelijken met de tabel met kapitaallasten uit de Kadernota 2023 (bladzijde 81). Kapitaallasten (pagina 38 Programmabegroting 2023) Kapitaallasten - Waarvan kapitaallasten riolering - Waarvan kapitaallasten reserve MN - Waarvan afschrijving gedekt uit reserves Kapitaallasten met effect op begrotingssaldo
2023
2024
2025
2026
2027
38.733 5.223 1.312 182
41.504 5.393 1.379 588
43.905 5.656 1.488 406
46.803 5.814 1.618 406
49.224 6.086 1.728 406
32.017
34.144
36.354
38.965
41.004
Bijlage 5.1 (aangepast) Bijlage 5.1 van de Programmabegroting geeft het Investeringsplan 2023-2027 weer. De bijlage bevat enkel de investeringen die zijn vastgesteld en geeft daarmee geen inzicht in de investeringen waarover besluitvorming plaats vindt bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023-2027. Onderstaand is het investeringsplan weergegeven inclusief deze nieuwe (aanpassingen van) investeringen, waarbij deze met een asterix (*) zijn gelabeld. Programma 1: Maatschappelijke participatie Cluster onderwijs Ip-nr. Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
77.01 De Talenten vb krediet
A
40 jr
0
0
278
0
0
0
0
278
77.01 Gymzaal BO De Kring
A
40 jr
1.654
255
0
0
0
0
0
1.910
77.01 Gymzaal BO De Kring (bijdrage)
A
40 jr
-88
0
0
0
0
0
0
-88
77.01 Gymzaal de Wijzer; Huibersschool)
A
40 jr
385
1.358
0
0
0
0
0
1.743
77.01 Gymzaal Zonnewijzer
A
40 jr
0
0
750
750
0
0
0
1.500
77.01 IKC Zonnewijzer
A
40 jr
0
0
500
0
0
0
0
500
77.01 Internationale Taalklas vb krediet
A
40 jr
0
0
240
0
0
0
0
240
77.01 JOP 2019 Schoter college
A
40 jr
261
2.393
5.500
0
0
0
0
8.154
77.01 JOP 2019 Stedelijk Gymnasium
A
40 jr
351
4.304
4.440
0
0
0
0
9.095
77.01 JOP 2020 De Globe
A
40 jr
0
0
313
0
0
0
0
313
77.01 JOP 2020 De Verbeelding
A
40 jr
0
0
950
1.050
0
0
0
2.000
77.01 JOP 2020 De Wadden Boerhaave
A
40 jr
0
0
313
0
0
0
0
313
77.01 JOP 2020 De Wijde Wereld inc IKC
A
40 jr
1.100
4.944
0
0
0
0
0
6.044
77.01 JOP 2020 Permanente huisvesting ISH
A
40 jr
1.964
75
0
0
0
0
0
2.039
77.01 JOP 2020 Uitbreiding Mgr. Huibersschool
A
40 jr
11
300
1.341
0
0
0
0
1.652
77.01 JOP 2020 Uitbreiding Zonnewijzer
A
40 jr
0
0
3.700
3.800
0
0
0
7.500
77.01 JOP 2020 stelpost prijsverhogingen
A
40 jr
0
0
44
570
0
0
0
614
JOP 2020 stelpost versnellingen, 77.01 aankopen, bouw- en woonrijp
A
40 jr
0
0
151
455
0
0
0
606
77.01 Nieuwbouw IKC Schalkwijk
A
40 jr
0
0
334
0
0
0
0
334
77.01 Renovatie HMS
C
40 jr
0
0
400
0
0
0
0
400
77.01 SHO VO Coornhert Lyceum
A/C
40 jr
190
0
2.000
0
0
0
0
2.190
77.01 Stelpost onderwijsvoorzieningen *
C
40 jr
0
0
0
13.259
15.000
20.000
0
48.259
77.01 VO school in Schalkwijk *
C
40 jr
0
0
5.000
0
0
0
0
5.000
5.829
13.629
26.254
19.884
15.000
20.000
0
100.596
2024
2025
2026
2027
Totaal
Subtotaal onderwijs
Cluster sport Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
81.06
HYS trainingsveld en Veld 1
A
10 jr
109
16
0
0
0
0
0
125
81.06
Renovatie veld Kon. HFC
A
10 jr
33
0
0
77
0
0
0
110
81.06
Vervanging grassportvelden
A/C
10 jr
0
0
97
70
101
126
126
520
81.27
Accommodaties sport
C
40 jr
0
450
581
730
830
830
530
3.951
81.27
Vervanging kleedaccommodaties Kon. HFC
A
40 jr
0
0
400
618
0
0
0
1.018
81.28
Atletiekbaan hellingbaan en LED
A
10 jr
0
116
0
0
0
0
0
116
81.28
Atletiekbaan renovatie en uitbreiding
C
20 jr
0
500
1.000
0
0
0
0
1.500
81.28
FC HK KG veld 3 onderlaag
A
30 jr
0
200
0
0
0
0
0
200
81.28
FC HK KG veld 3 toplaag
A
10 jr
0
375
0
0
0
0
0
375
81.28
Honkbalstadion scorebord
A
10 jr
0
110
0
0
0
0
0
110
81.28
Kinneheim softbal KG toplaag en gravel
A
10 jr
0
325
0
0
0
0
0
325
81.28
Olympia LED verlichting veld 1, 2 en 3
A
30 jr
0
124
0
0
0
0
0
124
A
10 jr
0
110
0
0
0
0
0
110
B
10 jr
-24
0
0
0
0
0
0
-24
A
30 jr
0
0
0
265
260
260
260
1.045
81.28 81.28
Olympia softbal veld 1 en 2 halfverharding Stelpost verrekening sportaccommodaties
81.28
Vervanging sportvelden: onderbouw
81.28
Vervanging sportvelden: toplagen
C
10 jr
0
0
724
930
990
990
990
4.624
81.28
VV Schoten KG Toplaag en LED
A
10 jr
0
458
0
0
0
0
0
458
81.28
Zomervaart / Ons Kinneheim, toplaag
A
10 jr
65
0
0
0
0
0
0
65
81.29
Sporthal Sportweg
A
40 jr
8.784
1.601
0
0
0
0
0
10.385
81.29
Sporthal Sportweg, bijdragen derden
A
40 jr
-599
-149
0
0
0
0
0
-747
81.30
Binnen- en buitensportaccomodaties
C
40 jr
0
0
1.000
500
1.300
1.677
0
4.477
81.30
Turnhal Jaap Edenlaan
A
40 jr
245
0
832
1.373
0
0
0
2.450
JGD.01
Scoda Plein skatepark ('t Landje)
A
10 jr
0
0
403
0
0
0
0
403
JGD.01
Scoda Plein skatepark ('t Landje) (bijdrage)
A
10 jr
0
0
-3
0
0
0
0
-3
JGD.02
Cruijff Court
A
30 jr
0
62
300
0
0
0
0
362
SPRT.01 Vervanging Spaarnehal *
C
40 jr
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
SPRT.02 Sporthal Schalkwijk *
C
40 jr
0
0
200
800
5.000
6.000
0
12.000
SPRT.03 Sport in de openbare ruimte *
C
10 jr
0
0
0
500
250
250
1.500
2.500
Subtotaal sport
8.614
4.298
5.534
5.863
8.731
10.133
28.406
32.079
Totaal programma 1 Maatschappelijke participatie
14.443
17.927
31.788
25.747
23.731
30.133
28.406
132.674
*: Deze posten zijn geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van besluitvorming over nieuwe investeringen, zoals genoemd in Hoofdstuk 1.7 (op bladzijde 39 tot en met 42) van de Programmabegroting 2023-2027.
Programma 2: Ondersteuning en zorg Ip-nr.
Omschrijving
Sta- Afschr. tus term.
MTS.01
Woonvoorziening Domusplus
C
20 jr
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
0
0
0
0
2.024
0
0
2.024
MTS.02
Maatschappelijke opvang Anton Pieckhofje
A
5 jr
41
100
1.823
0
0
0
0
1.964
MTS.03
Huis van de Wijk, Beatrixplein *
C
40 jr
0
0
0
0
0
230
3.300
3.530
41
100
1.823
0
2.024
230
3.300
7.518
Totaal programma 2 Ondersteuning en zorg
*: Deze posten zijn geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van besluitvorming over nieuwe investeringen, zoals genoemd in Hoofdstuk 1.7 (op bladzijde 39 tot en met 42) van de Programmabegroting 2023-2027.
Programma 4: Duurzame stedelijke ontwikkeling Cluster duurzaamheid en ontwikkeling Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
DRZ.01
Stelpost Duurzaamheid
C
15 jr
0
0
250
500
750
1.000
2.000
4.500
GRX.01
Voorbereiding grex 'Entree het Verre Oosten'
A
5 jr
28
15
140
0
0
0
0
183
GRX.02
Voorbereiding grex Beatrixplein
A
5 jr
180
5
0
0
0
0
0
185
GRX.03
Voorbereiding grex Oostpoort
A
5 jr
696
333
0
0
0
0
0
1.029
GRX.03
Voorbereiding grex Oostpoort (bijdrage)
A
5 jr
-87
-273
0
0
0
0
0
-360
GRX.04
Voorbereiding grex Stadionplein
A
5 jr
0
285
0
0
0
0
0
285
IMP.01
Oostpoort Impulsaanvraag
C
30 jr
0
0
0
500
500
4.760
10.000
15.760
IMP.01
Oostpoort Impulsaanvraag (bijdrage)
C
30 jr
0
0
0
-250
-250
-2.380
-5.000
-7.880
IMP.02
Europawegzone Impulsaanvraag
C
30 jr
0
0
200
350
0
0
0
550
IMP.03
Impulsaanvraag 2e tranche
C
30 jr
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
ONT.01
Bereikbare Steden
C
30 jr
0
0
0
5.000
10.000
10.000
20.000
45.000
WON.01
Actieplan woonwagens
C
30 jr
0
50
300
400
0
0
0
750
817
415
890
6.500
11.000
13.380
37.000
70.002
Subtotaal duurzaamheid en ontwikkeling
Cluster cultuur Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
CLT.00
Stadsschouwburg keukenvoorzieningen
A
10 jr
96
64
0
0
0
0
0
160
CLT.01
Schouwburg klimaatinstallatie
A
10 jr
0
105
0
550
632
0
133
1.420
CLT.02
Vervanging Schouwburg
C
10 jr
0
0
0
0
0
117
0
117
CLT.03
Philharmonie klimaatinstallatie
A
10 jr
126
0
0
0
0
0
0
126
CLT.03
Philharmonie koude opwekking
A
10 jr
0
106
114
0
1.332
0
0
1.552
CLT.04
Philharmonie keukenvoorziening
A
10 jr
0
0
108
0
0
0
0
108
CLT.04
Philharmonie verlichting
A
10 jr
72
45
0
0
0
0
0
117
CLT.04
Vervanging Philharmonie
C
10 jr
0
0
330
0
0
0
0
330
CLT.05
Vervanging Toneelschuur
C
10 jr
0
0
0
0
0
0
0
0
CLT.06
Toneelschuur filmprojectoren
A
10 jr
0
0
150
0
0
0
0
150
CLT.06
Toneelschuur Foyer Cafe
A
10 jr
100
28
0
0
0
0
0
128
CLT.06
Toneelschuur trekkenwand
A
10 jr
0
120
0
0
0
0
0
120
CLT.06
Vervanging Toneelschuur
C
10 jr
0
0
0
134
168
0
150
452
CLT.07
Vervanging Patronaat
C
10 jr
0
0
0
0
0
0
0
0
CLT.08
Patronaat luchtbehandeling
A
10 jr
40
29
0
0
111
0
0
180
CLT.08
Patronaat verlichting
A
10 jr
110
16
0
0
0
0
0
127
CLT.08
Patronaat vloerafwerking
A
15 jr
151
13
0
0
0
0
0
164
CLT.08
Vervanging Patronaat
C
10 jr
0
0
370
18
592
266
0
1.246
CLT.09
Restauratie Müller orgel
A
20 jr
97
223
0
0
0
0
0
320
CLT.09
Restauratie Müller orgel (bijdrage)
A
20 jr
0
-124
0
0
0
0
0
-124
CLT.10
Archeologisch museum inrichting
C
10 jr
0
0
200
0
0
0
0
200
CLT.11
Aankoop pand tbv depot erfgoed
C
40 jr
0
0
0
0
1.300
0
0
1.300
CLT.12
Stelpost Cultuur PB21
C
15 jr
0
0
500
500
2.000
0
0
3.000
CLT.13
Uitbreiding (kleine) cultuurlocaties *
C
20 jr
0
200
300
1.500
1.500
1.500
0
5.000
GOB.92
Slachthuis - renovatie en popcentrum
A
40 jr
2.777
2.417
400
0
0
0
0
5.594
Subtotaal cultuur
3.569
3.242
2.472
2.702
7.635
1.883
283
21.787
Totaal programma 4 Duurzame stedelijke ontwikkeling
4.386
3.657
3.362
9.202
18.635
15.263
37.283
91.788
*: Deze posten zijn geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van besluitvorming over nieuwe investeringen, zoals genoemd in Hoofdstuk 1.7 (op bladzijde 39 tot en met 42) van de Programmabegroting 2023-2027.
Programma 5: Beheer en onderhoud Cluster wegen, straten en pleinen Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
81.29
Sporthal Sportweg (Openbare ruimte)
A
30 jr
420
260
0
0
0
0
0
680
DRS.01
Waarderweg / Vondelweg doorstroming
C
30 jr
0
0
0
0
500
500
1.500
2.500
GOB.23 Autoluwe binnenstad
A
30 jr
1.106
-21
0
0
0
0
0
1.085
GOB.23 Cameratoezicht toegangssysteem
C
10 jr
0
0
70
200
0
0
0
270
GOB.23 Reconstructie Nieuwe Groenmarkt
C
30 jr
0
0
49
475
0
0
0
524
GOB.39 Kerklaan parkeervoorziening
A
30 jr
164
256
0
0
0
0
0
420
GOB.62 Houtplein herinrichting
A
30 jr
1.196
4.099
2.779
52
0
0
0
8.125
GOB.62 Houtplein herinrichting (bijdrage)
A
30 jr
-604
-1.779
-1.190
0
0
0
0
-3.573
GOB.62 Houtplein nutswerkzaamheden
A
30 jr
0
680
670
0
0
0
0
1.350
GOB.62 Houtplein nutswerkzaamheden (bijdrage)
A
30 jr
0
-680
-670
0
0
0
0
-1.350
GOB.63 Rijksstraatweg - HOV noord
A
30 jr
3.492
110
0
0
0
0
0
3.602
GOB.63 Rijksstraatweg- HOV noord (bijdrage)
A
30 jr
-3.202
0
0
0
0
0
0
-3.202
GOB.64 Kruising Jan Gijzenkade/P.C. Boutenstraat
C
30 jr
0
0
100
0
0
0
0
100
GOB.70 Amerikaweg
A/C
30 jr
580
550
2.170
2.255
0
0
0
5.555
GOB.70 Amerikaweg (bijdrage)
A
30 jr
0
0
-600
0
0
0
0
-600
GOB.75 Middengebied Schalkwijk herinr. OR
A
30 jr
1.313
220
847
349
0
0
0
2.729
GOB.75 Middengebied Schalkwijk (bijdrage)
A
30 jr
-465
0
0
0
0
0
0
-465
GOB.77 Schalkstad openbare ruimte
A/C
30 jr
19
40
100
500
1.000
1.500
531
3.690
GOB.77 Schalkstad openbare ruimte (bijdrage)
C
30 jr
0
-250
0
0
0
0
0
-250
GOB.78 Openb.ruimte Meerwijk (IVORIM) *
A/C
30 jr
906
426
1.850
2.220
3.025
2.600
12.448
23.474
A/C
30 jr
0
0
0
0
0
0
-948
-948
GOB.79 Openbare ruimte Zuiderpolder
A/C
30 jr
189
361
850
800
2.000
2.000
5.500
11.700
GOB.90 Vervangen openbare verlichting door LED
A/C
30 jr
1.192
408
400
400
0
0
0
2.400
GOB.91 Aziëweg maatschappelijk nut
A
30 jr
206
259
0
0
0
0
0
465
GOB.78
Openb.ruimte Meerwijk (IVORIM) (bijdrage)
IP.MN
Investering maatschappelijk nut (stelpost) *
A
30 jr
11.938
3.100
2.000
3.285
6.150
9.000
9.000
44.473
OR.001
Cronjéstraat herinrichten
C
30 jr
0
0
80
170
300
550
0
1.100
OR.002
Reconstructie Nassaulaan
C
30 jr
0
0
0
0
200
300
1.500
2.000
OR.004
Herinrichten Prins Bernhardlaan
A/C
30 jr
151
249
596
1.100
1.400
2.000
0
5.496
OR.004
Herinrichten Prins Bernhardlaan (bijdrage)
A/C
30 jr
0
0
-200
0
0
0
0
-200
OR.005
LV-verbinding Entree-oost
C
30 jr
12
0
10
428
0
0
0
450
OR.005
LV-verbinding Entree-oost (bijdrage)
C
30 jr
-219
0
0
0
0
0
0
-219
OR.007
Tjaden aanleggen wandelpad
C
30 jr
0
0
0
60
240
0
0
300
OR.016
Gedempte Oude Gracht Verwulft pleateau
C
30 jr
0
0
60
200
400
0
0
660
OR.017
Professor Eijkmanlaan
C
30 jr
132
307
2.339
0
0
0
0
2.778
OR.018
Prinsenbrug onderdoorgang
C
30 jr
0
0
100
200
300
1.500
2.500
4.600
OR.018
Prinsenbrug onderdoorgang (bijdrage)
C
30 jr
0
0
0
0
0
-1.000
-1.000
-2.000
OR.019
Waddenstraat herinrichting
C
30 jr
0
0
0
250
500
2.250
2.000
5.000
OR.019
Waddenstraat herinrichting (bijdrage)
C
30 jr
0
0
0
-250
-500
-1.250
-1.000
-3.000
OR.020
Wilhelminastraat herinrichting (basis)
C
30 jr
0
0
150
200
1.000
1.500
1.800
4.650
OR.022
Westergracht spoorovergang
C
30 jr
0
0
100
500
500
0
0
1.100
OR.022
Westergracht spoorovergang (bijdrage)
C
30 jr
0
0
0
-250
-250
0
0
-500
OR.023
Zuidstrook blok 6 t/m 8 herinrichting
A
30 jr
138
1.105
949
164
0
0
0
2.355
OR.023
Zuidstrook blok 6 t/m 8 herinr. (bijdrage)
A
30 jr
-277
-528
-500
0
0
0
0
-1.305
STLP.01
Vervangingsinvesteringen openbare ruimte
C
30 jr
0
0
0
0
0
0
1.600
1.600
WZ.06
Molenwijk, wandelpromenade
A
20 jr
5.904
396
0
0
0
0
0
6.300
OR.026
Nul-emissie zone *
C
7 jr
0
0
0
300
0
0
0
300
OR.027
Nul-emissie zone vracht en bestel *
C
7 jr
0
0
0
320
0
0
0
320
24.291
9.566
13.109
13.928
16.765
21.450
35.431
134.540
Subtotaal wegen, straten en pleinen
Cluster riolering Ip-nr. Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
63.19 Amerikaweg riool
A
40 jr
0
55
284
45
0
0
0
384
63.19 Harmenjansweg riool
A
40 jr
178
100
0
0
0
0
0
277
63.19 Prins Bernhardlaan riool
A/C
40 jr
0
0
200
235
0
0
0
435
63.19 Houtplein herinrichting riool
A
40 jr
343
475
0
0
0
0
0
818
63.19 HOV Noord riool
A
40 jr
659
0
0
0
0
0
0
659
63.19 Openb.ruimte Meerwijk, riool
A/C
40 jr
166
200
1.850
1.400
550
1.200
0
5.365
63.19 Rioleringen
A
40 jr
10.936
6.892
4.700
7.750
7.500
8.000
8.357
54.135
63.19 Klimaatadaptatie *
A
40 jr
0
340
340
1.700
3.400
3.400
3.400
12.580
12.282
8.061
7.374
11.130
11.450
12.600
11.757
74.653
Subtotaal riolering
Cluster Structuurvisie Openbare Ruimte Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
SOR.00
SOR - Duurzame mobiliteit
A/C
30 jr
0
0
0
0
4.000
3.388
10.000
17.388
SOR.01
SOR - Water, groen, klimaatadapt. ecologie
A/C
30 jr
0
0
0
0
1.000
958
2.500
4.458
SOR.02
Haarlem - Velsen Snelfietsroute
A
30 jr
175
104
200
800
0
0
0
1.279
SOR.02
Haarlem - Velsen Snelfietsroute (bijdrage)
A
30 jr
0
0
-163
-800
0
0
0
-963
SOR.03
Vijfhoek herinrichting
A
30 jr
225
758
163
0
0
0
0
1.146
SOR.03
Vijfhoek herinrichting (bijdrage)
A
30 jr
0
-128
0
0
0
0
0
-128
SOR.04
Ramplaanspad
A
30 jr
22
0
0
0
0
0
0
22
SOR.06
Voortingplantsoen
A
30 jr
132
93
100
0
0
0
0
325
SOR.08
Bisschop Bottemanneplein
A
30 jr
110
60
130
0
0
0
0
300
SOR.10
Schoteroog nieuwe entree
C
30 jr
0
0
40
200
0
0
0
240
SOR.12
Onderdoorgang Prinsenbrug
C
30 jr
0
0
50
100
0
0
0
150
SOR.13
Verkeersveiligheid Oudeweg - Fustweg
C
30 jr
0
0
35
250
0
0
0
285
SOR.14
Vergroenen Indischebuurt
C
30 jr
0
0
30
240
0
0
0
270
SOR.15
Fietsparkeren binnenstad
C
30 jr
0
0
700
425
500
1.000
0
2.625
SOR.16
Houtplein fietsenstalling
A
30 jr
29
71
0
0
0
0
0
100
SOR.16
Houtplein ingang fietsenstalling
A
30 jr
121
79
0
0
0
0
0
200
SOR.17
Korte termijn fietspark. OV Spaarnwoude
C
5 jr
0
200
0
0
0
0
0
200
SOR.18
Fietsknelp Kennemerpl / Schoterw / Kennemerstr
C
30 jr
0
0
100
577
400
0
0
1.077
SOR.19
Korte termijn fietsparkeren OV Stationsplein
C
5 jr
93
32
0
0
0
0
0
125
SOR.20
Lange termijn fietsparkeren OV Stationsplein
C
30 jr
0
0
200
200
600
1.000
3.000
5.000
C
30 jr
0
0
200
200
600
1.000
3.000
5.000
C
30 jr
0
0
200
300
400
2.000
5.500
8.400
SOR.21 SOR.22
Busverkeer; o.a. knoopp Buitenrust / Zuid-Oost Herstructurering Stadsstraat Europaweg
SOR.23
Dwars door Schalkwijk
C
30 jr
0
0
200
300
700
1.000
775
2.975
SOR.25
Budget adaptieve maatregelen, ovw externe cofinanciering
C
30 jr
0
0
250
505
255
0
0
1.010
906
1.270
2.435
3.297
8.455
10.346
24.775
51.484
Subtotaal riolering, groen en overig
Cluster groen, water, oevers en bruggen Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
64.04 a
Centrale Watergang Waarderpolder
A/C
30 jr
4.288
-57
0
0
0
0
0
4.231
64.04 a
Centrale Watergang Waarderp (subsidie)
A
30 jr
-490
0
0
0
0
0
0
-490
64.04 a
Centrale Watergang Waarderp (bijdrage)
A
30 jr
-1.753
0
0
0
0
0
0
-1.753
64.04 b
Aziëweg waterverbinding
A
30 jr
1.024
0
834
0
0
0
0
1.858
64.04 b
Aziëweg waterverbinding (bijdrage)
A
30 jr
-265
0
-393
0
0
0
0
-658
64.04 b
Aziëweg waterverbinding (res. Waterberging)
A
30 jr
0
0
402
0
0
0
0
402
BRG.01
Prinsenbrug
C
15 jr
18
232
200
0
0
0
0
450
BRG.02
Centrale afstandsbediening bruggen
A
20 jr
154
131
965
400
0
0
0
1.650
GOB.43
Schoterbos - vervolgfasen
A
30 jr
2.077
2.323
0
0
0
0
0
4.400
GOB.43
Schoterbos - vervolgfasen ( bijdrage)
A
30 jr
-332
-699
0
0
0
0
0
-1.031
GOB.44
Haarlemmerhout
A
10 jr
598
171
0
0
0
0
0
768
GOB.48
Kade Noorder Emmakade-Tuinlaantje
A
40 jr
1.540
0
0
0
0
0
0
1.540
GOB.71
Industriehavenbrug
A
30 jr
16
-5
0
0
0
0
0
11
GOB.71
Industriehavenbrug (bijdrage)
A
30 jr
-250
0
0
0
0
0
0
-250
GOB.73
Bomen in Schalkwijk
A/C
30 jr
946
568
450
596
600
465
400
4.024
GOB.80
Schalkwijkerbrug vervanging
A
30 jr
330
1.152
1.218
0
0
0
0
2.700
OR.009
Groen in de Zuiderpolder
C
30 jr
0
0
50
450
0
0
0
500
OR.010
Vergroening Amsterdamsebuurten
C
30 jr
0
0
50
250
300
0
0
600
OR.011
Schouwbroekerplas saneren en herinrichten
C
30 jr
0
0
0
60
190
250
0
500
OR.012
Kade Kinderhuisvest
C
40 jr
0
0
0
0
150
350
800
1.300
OR.013
Waterverbinding Floris van Adrichemlaan
C
30 jr
0
0
200
350
600
1.500
330
2.980
OR.014
Vervanging kade Buitenzorgkade
A/C
40 jr
96
1.554
0
0
0
0
0
1.650
OR.021
Vergroening Oostersingelgracht
C
30 jr
0
0
100
200
1.500
1.500
500
3.800
WZ.07
Kade Spaarne (MelkbrugGravestenenbrug)
A
40 jr
3.536
16
0
0
0
0
0
3.552
WZ.07
Kade Spaarne (Bijdrage NGE)
A
40 jr
-7
0
0
0
0
0
0
-7
11.526
5.385
4.077
2.306
3.340
4.065
2.030
32.728
Subtotaal groen, water, oevers en bruggen
Cluster fiets Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
FTS.01
Actieplan Fiets (inc. Groenmarkt)
C
40 jr
0
200
1.500
500
1.000
1.000
500
4.700
FTS.02
Fietsenstalling Houtplein
C
40 jr
0
650
650
0
0
0
0
1.300
GOB.61 Fietsparkeergarage Raaks
A
40 jr
1.411
289
0
0
0
0
0
1.700
OR.003
C
30 jr
0
0
50
150
1.000
700
0
1.900
Fietsknelp. Kennemerplein en Schoterweg
OR.003
Fietsknelp. Kennemerpl en Schoterw (bijdrage)
C
30 jr
0
0
0
0
-750
0
0
-750
OR.006
Pladellastraat/Merovingestraat fietsstraat
C
30 jr
0
0
0
50
150
350
0
550
OR.008
Paul Krugerstraat Fietsstraat
C
30 jr
0
0
100
415
250
0
0
765
OR.015
Rijksstraatweg / Schoterweg fietspad
A/C
30 jr
195
2.305
1.200
900
0
0
0
4.600
OR.025
Bereikbare stad / mobiliteitstransitie (m.n. t.b.v. fiets)
C
30 jr
0
0
500
1.000
1.500
2.000
0
5.000
1.606
3.444
4.000
3.015
3.150
4.050
500
19.765
Subtotaal fiets
Cluster parkeren Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
12.15
Vervanging apparatuur parkeergarages *
B
7 jr
11
26
1.863
0
0
0
0
1.907
GOB.65
Parkeervoorziening Schalkstad
A/C
40 jr
5.700
300
0
0
0
0
0
6.000
GOB.65
Parkeervoorziening Schalkstad (bijdrage)
A/C
40 jr
-875
-3.525
0
0
0
0
0
-4.400
PRK.01
Parkeerregulering Entree en Sportheldenbuurt
C
5 jr
13
237
200
0
0
0
0
450
PRK.02
Parkeerregulering obv draagvlakonderzoek
C
5 jr
0
100
100
100
0
0
0
300
PRK.03
Nedtrain parkeeroplossing Spaarnesprong
C
40 jr
0
0
0
175
500
1.825
3.500
6.000
PRK.04
Speedgates parkeergarages
B
7 jr
0
60
430
0
0
0
0
490
PRK.05
Uitbreiden gereguleerd parkeren *
C
7 jr
0
0
400
1.550
1.050
450
0
3.450
4.850
-2.803
2.993
1.825
1.550
2.275
3.500
14.197
Subtotaal parkeren
Cluster overige beheertaken (vastgoedbeheer en havendienst) Ip-nr.
Omschrijving
Status
Afschr. term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
BIB.01
Renovatie en modernisering bibliotheken
A
20 jr
522
4.095
1.300
200
0
0
0
6.117
BIB.01
Renovatie en modern. bibliotheken (subsidie)
C
20 jr
0
-117
0
0
0
0
0
-117
BIB.02
Schalkwijk centrum nieuwbouw bibliotheek *
C
40 jr
0
0
960
750
1.310
1.880
0
4.900
HVD.01
Vervanging Havenkantoor Spaarndamseweg
C
40 jr
42
108
1.675
525
0
0
0
2.350
HVD.02 Havendienstboot (emissievrij) *
C
10 jr
0
0
170
880
0
0
0
1.050
JGD.03
Speeltuingebouw Theemsplein
A
40 jr
0
0
550
0
0
0
0
550
VG.01
Verduurzaming speeltuingebouwen
A
15 jr
0
42
200
0
0
0
0
242
VG.02
Verduurzaming NME gebouw
A
15 jr
0
100
1.200
1.200
0
0
0
2.500
VG.DRZ
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed *
A
15 jr
58
542
2.400
3.000
3.000
7.000
7.000
23.000
VG.IN
Bakenessertoren, restauratie
B
20 jr
0
0
800
500
0
0
0
1.300
VG.IN
Drainage Waarderhaven
A
40 jr
0
838
0
0
0
0
0
838
VG.IN
Gedempte Oude Gracht 2, Raaks 7 renovatie
B
20 jr
0
0
0
200
0
0
0
200
VG.IN
Grote Markt 16-18 renovatie
B
20 jr
0
0
0
110
0
0
0
110
VG.IN
Levensd verl investeringen gem. vastgoed
B
20 jr
0
0
0
0
0
504
500
1.004
VG.IN
Noord Schalkwijkerweg 125 renovatie
B
20 jr
0
250
0
0
0
0
0
250
VG.IN
Waarderweg 78 renovatie
B
20 jr
0
0
143
0
0
0
0
143
VG.IN
Zijlvest 39 renovatie
B
10 jr
0
0
0
470
0
0
0
470
Subtotaal overige beheertaken
621
5.859
9.398
7.835
4.310
9.384
7.500
44.907
Totaal programma 5 Beheer en onderhoud
56.082
30.781
43.386
43.336
49.020
64.170
85.493
372.275
*: Deze posten zijn geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van besluitvorming over nieuwe investeringen, zoals genoemd in Hoofdstuk 1.7 (op bladzijde 39 tot en met 42) van de Programmabegroting 2023-2027.
Programma 6: Burger, bestuur en veiligheid Ip-nr.
Omschrijving
Sta- Afschr. tus term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
DVL.01
Vervangen automaat waardedocumenten
C
10 jr
0
50
100
0
0
0
0
150
DVL.02
Vervangen Inwinapparatuur *
A
7 jr
0
0
0
0
0
0
150
150
0
50
100
0
0
0
150
300
Totaal programma 6 Burger, bestuur en veiligheid
*: Deze posten zijn geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van besluitvorming over nieuwe investeringen, zoals genoemd in Hoofdstuk 1.7 (op bladzijde 39 tot en met 42) van de Programmabegroting 2023-2027.
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en overhead Ip-nr.
Omschrijving
Sta- Afschr. tus term.
realisatie t/m 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal
FAC.01
Vervanging meubilair
A/B
FAC.02
Vervanging interieur
A/B
10 jr
14
103
360
680
360
376
376
2.269
10 jr
0
150
400
845
700
500
500
3.095
ICT.01
Mobiele communicatiemiddelen 2021
A
4 jr
547
158
0
0
0
0
0
705
ICT.01
Mobiele communicatiemiddelen 2022
A
4 jr
0
400
0
0
0
0
0
400
ICT.01
Vervanging en uitbreiding ICT
B
5 jr
0
0
317
1.000
1.500
2.000
2.033
6.850
ICT.01
Vervanging gemeentelijk netwerk
B
5 jr
0
0
1.250
0
0
0
0
1.250
ICT.01
Vervanging telefonie centrale
B
5 jr
0
127
0
0
0
0
0
127
ICT.02
Digitale Transformatie
C
5 jr
0
0
2.000
2.500
2.500
1.500
1.549
10.049
ICT.02
Vervanging website Haarlem.nl
A
5 jr
34
256
0
0
0
0
0
290
ICT.03
Aanvullende investeringen informatievoorziening *
C
5 jr
0
0
100
200
200
200
300
1.000
M&S.102 Inrichten werkplekken (ICT)
A
5 jr
186
81
0
0
0
0
0
268
782
1.275
4.427
5.225
5.260
4.576
4.758
26.302
Totaal programma 7 Alg. dekk. en overhead
*: Deze posten zijn geheel of gedeeltelijk onder voorbehoud van besluitvorming over nieuwe investeringen, zoals genoemd in Hoofdstuk 1.7 (op bladzijde 39 tot en met 42) van de Programmabegroting 2023-2027. Eindtotaal
75.735
53.790
84.885
83.510
98.670
114.372
159.390
630.858
Kaderstellende beleidsnota’s Er is geconstateerd dat sommige van de hyperlinks achter de kaderstellende beleidsnota’s niet verwijzen naar de juiste documenten. Alle hyperlinks zijn gecontroleerd en waar nodig aangepast. In onderstaand overzicht zijn alle juiste verwijzingen opgenomen.
Programma 1 Maatschappelijke participatie Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Uitnodiging tot Inschrijving Gewoon in de Wijk (2022/53240) Samen Gezond in Kennemerland 2021-2028 (2021/0212250) Nota Mantelzorg(er) in Balans (2019/144253) Transformatieprogramma Sociaal Domein 2018-2020 (2018/432318) Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272) Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (2019/228846) Regiovisie verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020 – 2024 (2020/048818) Regionaal Meerjarenplan Aanpak Verbeteren Lage Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland en IJmond 2021-2024, inclusief de regionale samenwerkingsagenda (2021/37602) Onderwijskansenbeleid (2019/462550) Meerjarenbeleidsplan Vervolgaanpak voorkomen voortijdig schooluitval van jongeren 2019 t/m 2022 RMC regio West Kennemerland (Zuid-Kennemerland en IJmond) (2018/695279) Aanvullende maatregelen VSV en jongeren in kwetsbare posities 2021 tot en met 2024 (2020/790143) Agenda voor de Sport 2020+ (2020/915663) Uitvoeringsplan Sportaccommodaties 2018-2028 Sport aan zet (2018/15838) Geactualiseerde Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (2019/237490) Stand van zaken Investeringsagenda binnensport 2019 – 2022 (2021/90597) Lokale Educatie Agenda 2020-2024 Haarlem (2019/952025) Regionale Educatieve Agenda 2019-2023 (2019/952025) Het Strategisch huisvestingsplan onderwijs 2019-2022 (2019/842178) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 2015
(2014/361046) Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 (2015/127816)
Programma 2 Ondersteuning en zorg Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • •
Kansrijke start (2022/78214) Samen voor Jeugd Haarlem (2019/293272) Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem 2019 (2019/228846) Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (2021/327593) Regionale verwervingsstrategie jeugdhulp (2021/46902) Opinienota Regionale verwervingsstrategie jeugdhulp vanaf 2022 (2021/39654) Preselectiedocument regionale verwerving jeugdhulp (2021/421247) Transformatieprogramma Sociaal Domein 2018-2020 (2018/432318) Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2020 (2021/501417) Uitnodiging tot Inschrijving Gewoon in de Wijk (2022/53240) Regionaal kader Opvang, Wonen en Herstel 2022 t/m 2027 (2021/593411) Verwervingsstrategie voorzieningen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (2021/600141) Regiovisie verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2024 (2020/048818)
Programma 3 Werk, inkomen en schulden Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • •
Uitvoeringsprogramma Participeren naar vermogen 2015 (2015/162169) Wijzigingsverordening individuele inkomenstoeslag (2015/488128) Diverse verordeningen Participatiewet 2015 Eerste wijzigingsverordening Participatiewet (2015/136644) Beleidsnota Handhaven met zorg Participatiewet (2017/294348) Verordening Loonkostensubsidie 2015 (2015/136644) Verordening Participatieraad sociaal domein 2015 (2014/412378) Koersdocument Werk en Inkomen 2016 (2016/255654) Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ 2017 (2017/210169) Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden ‘In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren’(2020/935630) Verordening beslistermijn schulddienstverlening (2020/1045486)
Programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Omgevingsvisie Haarlem 2045 (2021/492095) Nota Ruimtelijke Kwaliteit, 2012 (2012/192768) Kernregistratie erfgoed en ruimte (2015/433564) Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 groen en bereikbaar (2017/477571) Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2020-2040 (2019/813762) Woonvisie Haarlem "Samen doorbouwen aan een Duurzaam (t)huis" (2020/25829) Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment (2018/273161) Cultuur maakt Haarlem – Cultuurplan 2022-2028 (2021/581363) Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2015-2019 (2015/245568) Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma (incl. Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040, 2016/266008; 2017/93567) Voortgang klimaatadaptatieprogramma (2018/808064) Onderzoek naar een energiestrategie (2018/876759) Startnotitie Regionale energiestrategie 2019 (2019/434911) Duurzame warmtebronnen voor Haarlem 2019 (2019/393567) Governance voor warmtenetten in Haarlem (2019/691719) Transitievisie warmte (tvw): Startnotitie (2019/771699) Concept Regionale Energie Strategie (RES) Noord Holland Zuid (2020/391602) Parkeervisie (2013/138311) Beleidsregel bergingen bij nieuwe woongebouwen Haarlem 2018 (2018/702509) Beleidsregels Hogere waarden Wet Geluidshinder (2009/163223) Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer (2018/253584) Bodembeleidskader 2014 (2014/307156) Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021-2025 "Samen bouwen aan een
toekomstbestendige regio (2021/614) Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 (2021/571131) Hotelbeleid Haarlem (2019/912298) Stadsdeal ouderenhuisvesting “Een fijn (t)huis voor nu en later” (2022/73147) Beleidsregels Alternatief personenvervoer (2019/260546) Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022 (2019/507237) Uitvoeringsaanpak evenementenbeleid Haarlem (2019/507234) Economische Visie Haarlem (2020/0500490) Actieprogramma impact ondernemen 2020-2024 (2020/0246333) Actieplan detailhandel en horeca 2020 t/m 2022 2020-2022 Regionale aanpak arbeidsmarkt Zuid-Kennemerland en IJmond 2020-2022, inclusief Haarlems addendum (2020/903313 en Haarlems addendum) Convenant Waarderpolder 2021-2025
•
De Toeristische Koers (2021/0397691)
Programma 5 Beheer en onderhoud Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Omgevingsvisie Haarlem 2045 (2021/492095) Structuurvisie Openbare Ruimte (2018/137160) Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2030 (2022/565479) Beleidsplan Schoon 2019-2023 (2019/782659) Strategisch Plan Afvalscheiding SPA (2017/183828) Regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2021/609572) Mobiliteitsbeleid (2021/313959) Verkeersveiligheidsbeleid (2021/460861) Moderniseren Parkeren (2016/502227) Groenbeleidsplan 2022-2030 (concept vrijgegeven voor inspraak 2021/252484) Bomenverordening 2021 (2021/232874) Actualisatie ecologisch beleidsplan 2013-2030 (2019/693806) Omvorming maaibeheer (2020/199046) Speelruimtebeleid 2013-2020 (2012/46255) Strategisch Plan Klimaatadaptatie (2021/640034) Ambitiekaart Haarlemse wateren (2017/408688) Integraal Waterplan 2014 (2013/526116) Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2017/361078) Gemeentelijk Grondwaterplan (2008/136751)
Programma 6 Burger, bestuur en veiligheid Kaderstellende beleidsnota's Dienstverleningsvisie De menselijke maat 2021-2024 (2020/083124)
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead Kaderstellende beleidsnota's • • • • • •
Budgethoudersregeling 2019 (2019/144491) Nota reserves en voorzieningen 2022-2026 (2022/810882) Financiële verordening 2018, 1e wijziging 2020 (2020/0027757) Nota activabeleid 2021-2024 (2021/183455) Nota verbonden partijen in Haarlem 2021 (2021/991803) Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017 (Rijksoverheid)