Collegebesluit Instemmen met het Definitief Ontwerp en de kostenraming voor de Uitbreiding van IBKC Wijzer

Collegebesluit

Onderwerp Instemmen met het Definitief Ontwerp en de kostenraming voor de Uitbreiding van IBKC Wijzer Nummer 2023/1095935 Portefeuillehouder Bas van Leeuwen Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs Afdeling JOS/PCM Auteur Krijn Goudzwaard (PCM) Telefoonnummer 023 – 511 56 94 Email kgoudzwaard@haarlem.nl Kernboodschap In het Integraal Buurt en Kind Centrum (IBKC) Wijzer in Schalkwijk zijn naast de Mgr. Huibersschool (basisschool) ook diverse gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen actief. Met de vaststelling van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2020 is budget vrijgemaakt voor de uitbreiding van de Mgr. Huibersschool met 5 klaslokalen. In de raadsvergadering van 20 april jl. heeft de gemeenteraad besloten € 300.000,toe te voegen aan investeringspost 77.01 t.b.v. de uitbreiding van IBKC Wijzer om de komst van de NSDSK mogelijk te maken. Omdat de NSDSK gebruik gaat maken van één van de bestaande klaslokalen, is inmiddels een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding met 6 klaslokalen. Vanwege de strakke planning en de efficiënte wijze van ontwerpen zijn Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp voor de uitbreiding kort achter elkaar gereedgekomen. Daarom worden nu alleen het Definitief Ontwerp en de bijbehorende financiële berekeningen ter goedkeuring voorgelegd.

Door onder andere de stijging van de kosten in de bouwsector is de kostenraming van 2019 niet meer actueel en kost de uitbreiding naar verwachting circa € 1,3 miljoen inclusief BTW meer dan gepland. De meerkosten vallen binnen de gemandateerde bevoegdheden van de opdrachtgever.

Behandelvoorstel voor commissie Relevante eerdere besluiten

In artikel 15 lid 3 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is bepaald dat het college bevoegd is om in te stemmen met een vastgesteld Definitief Ontwerp en de bijbehorende kostenraming. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie samenleving. Het college wil de commissie op de hoogte houden van de voortgang van het project. 

Vaststellen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 in de gemeenteraad van 23 april 2020 (2019/842178).

Kenmerk: 2023/1095935

1/7



Besluit College d.d. 25 juli 2023

Vaststellen Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2020 (2019/842178-2) in B&W van 11 februari 2020.  Toevoegen van € 300.000,- aan investeringspost 77.01 t.b.v. de komst van de NDSK (2023/0232885) in de gemeenteraad van 20 april 2023. Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp en bijbehorende kostenraming voor de uitbreiding van IBKC Wijzer. 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Samenleving ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlagen 3 t/m 5 (begroting, bouwkostenraming en raming aannemer). Een en ander ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals is bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b en het goed functioneren van de gemeente, onder i van de Wet open overheid. De geheimhouding geldt tot de start van de bouw. de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding IBKC Wijzer is sinds mei 2017 operationeel. Het is een multifunctionele accommodatie aan de Vilniusstraat 2 in Haarlem, waarin naast basisschool de Mgr. Huibersschool, het CJG, JGZ, de GGD en een peuterspeelzaal gehuisvest zijn. De Mgr. Huibersschool groeit en door de bekendheid van IBKC Wijzer in de buurt groeit ook de belangstelling voor het verbreden van het aanbod. Vanaf december 2021 is op het terrein van IBKC Wijzer een nieuwe gymzaal gebouwd. Deze gymzaal is in december 2022 opgeleverd en in gebruik genomen. De oude gymzaal en naastliggende schoolruimten, die tot voor kort een integraal onderdeel vormden van IBKC Wijzer, zijn inmiddels gesloopt. Hierdoor ontstaat er op het schoolterrein de ruimte die nodig is voor de gewenste uitbreiding van IBKC Wijzer. De Mgr. Huibersschool heeft uitbreidingsplannen naar een volwaardige basisschool. In het JOP 2020 is de aanvraag voor een uitbreiding met 5 lokalen door het college goedgekeurd. Daarnaast was er vanuit diverse kanten belangstelling om de reeds aanwezig gezondheids- en welzijnsfuncties verder uit te breiden. Heel concreet gaat het dan om de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) die in Schalkwijk reeds een behandellocatie heeft voor peuters (2 tot 4 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis. De behandellocatie is momenteel tijdelijk gehuisvest bij basisschool De Wadden.

NSDSK wil deze behandellocatie graag verhuizen naar IBKC

Kenmerk: 2023/1095935

2/7

Wijzer en ook de reeds aanwezige partners in IBKC Wijzer zien dat als een waardevolle aanvulling op het reeds aanwezige aanbod. In de raadsvergadering van 20 april jl. heeft de gemeenteraad besloten € 300.000,- toe te voegen aan investeringspost 77.01 t.b.v. de uitbreiding van IBKC Wijzer om de komst van de NSDSK mogelijk te maken. Omdat de NSDSK gebruik gaat maken van één van de bestaande klaslokalen is uiteindelijk een ontwerp vervaardigd voor een uitbreiding met 6 klaslokalen. Met ingang van het schoolseizoen 2024-2025 zijn de extra lokalen onmisbaar. Het is daarom noodzakelijk om uiterlijk eind september te starten met de bouw. Daarom is de bouwvoorbereiding inmiddels gestart en is ook de omgevingsvergunning voor de uitbreiding aangevraagd. 2. Besluitpunten college Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp en bijbehorende kostenraming voor de uitbreiding van IBKC Wijzer. 2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Samenleving ten aanzien van de bij dit besluit behorende bijlagen 3 t/m 5 (begroting, bouwkostenraming en raming aannemer). Een en ander ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, zoals is bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b en het goed functioneren van de gemeente, onder i van de Wet open overheid.

De geheimhouding geldt tot de start van de bouw. 3. Beoogd resultaat De realisatie van de Uitbreiding van IBKC Wijzer waardoor de Mgr. Huibersschool kan groeien tot een volwaardige basisschool en de uitbreiding van het voorzieningenaanbod in IBKC Wijzer met de komst van een vestiging van de NSDSK. 4. Argumenten 1. Het Definitief Ontwerp sluit aan bij het gemeentelijk beleid De uitbreiding van IBKC Wijzer is opgenomen in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2019-2022 en in het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) 2020 en is mede gebaseerd op de verordening voor onderwijshuisvesting. Het instemmen met het Definitief Ontwerp is bovendien een logisch gevolg op het ter beschikking stellen van extra krediet om de komst van de NSDSK te faciliteren. 2. Het is een collegebevoegdheid om met het definitief ontwerp en de kostenraming in te stemmen IBKC Wijzer is een multifunctioneel gebouw dat juridisch eigendom is van de gemeente. De plannen voor de uitbreiding van het IBKC worden dan ook niet ontwikkeld door het schoolbestuur maar door de gemeente zelf. De huurovereenkomst met TWijs (de stichting waaronder de Mgr. Huibersschool

Kenmerk: 2023/1095935

3/7

valt) zal naar aanleiding van de uitbreiding worden geactualiseerd. Met de NSDSK zal op basis van een kostprijsdekkende huur een nieuwe huurovereenkomst worden gesloten. Conform de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (artikel 15 lid 3) is het college bevoegd om in te stemmen met een vastgesteld Definitief Ontwerp en de bijbehorende kostenraming. 3. De ARK is akkoord met de stedenbouwkundig uitgangspunten voor de locatie en het ontwerp De stedenbouwkundige uitgangspunten voor de nieuwe gymzaal en de uitbreiding IBKC Wijzer zijn vooruitlopend op het ontwerp van de nieuwe gymzaal goedgekeurd in de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Daarnaast heeft de ARK positief geoordeeld over het gepresenteerde concept Definitief Ontwerp. Daarom mag verwacht worden dat in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning een definitief akkoord wordt verkregen. In bijlage 1 is een presentatie m.b.t. Voorlopig Ontwerp opgenomen. De bouwkundige tekeningen voor het Definitief Ontwerp zijn opgenomen in bijlage 2. 4. De gebruikers zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het Definitief Ontwerp Het Definitief Ontwerp is in nauw overleg met de Mgr. Huibersschool (zowel directie als bestuur) tot stand gekomen. Met het schoolbestuur en de directie is veelvuldig overlegd en beide staan positief tegenover het Definitief Ontwerp. 5.

De begroting is in overeenstemming met actuele kengetallen In de bijgevoegde begroting (bijlage 3) worden de kosten voor de uitbreiding geraamd op € 3.415.596,-. De twee beschikbare kredieten (JOP 2020, IP 77.01 kostenplaats 720040 en het krediet t.b.v. NSDSK) van in totaal € 1.952.000,- zijn niet toereikend. De oorzaken hiervan zijn:  Het oorspronkelijke krediet is in 2019 is vastgesteld en sinds die tijd zijn de bouwkosten sterk gestegen. Bovendien is het algemene beeld bij recente aanbestedingen van de gemeente dat de geoffreerde prijzen significant hoger zijn dan de directieramingen.  Om ruimte te maken voor de nieuwbouw moest niet alleen de oude gymzaal en bijbehorende ruimten worden gesloopt maar ook een vleugel van de school. Met het herbouwen van deze 130 m2 is bij het budgetteren in 2019 geen rekening mee gehouden.  De huidige school beschikt niet over een directiekamer en een docentenkamer en deze voorzieningen zijn nu in het ontwerp meegenomen. Wel is geprobeerd het ontwerp voor de uitbreiding zo efficiënt mogelijk in te delen en dat is gelukt. Zoals uit de bijgevoegde begroting blijkt, zou voor alle noodzakelijke functies een gebouw van 916 m2 BVO gerealiseerd dienen te worden en dat is in het Definitief Ontwerp beperkt gebleven tot 886 m2 BVO.

 Na alle bouwactiviteiten (van zowel gymzaal als uitbreiding) is een gedeelte van het schoolplein niet meer bruikbaar en zal ook de afwatering van het bestaande schoolplein anders dienen te worden georganiseerd. Met deze noodzakelijke aanpassingen in de buitenruimte is geen rekening gehouden bij het opstellen van de budgetten.

Kenmerk: 2023/1095935

4/7



Op basis van het advies van de ARK is het ontwerp aangepast en dat heeft tot hogere bouwkosten geleid. Op basis van het Voorlopig Ontwerp is door een extern bouwkostendeskundig bureau een bouwkostenraming vervaardigd (zie bijlage 4). De raming sluit op € 2.048.483,- exclusief BTW. Op basis van het Definitief Ontwerp heeft de aannemer een eigen raming (zie bijlage 5) gemaakt en die sluit op € 2.150.000,- exclusief BTW. De meest recente raming (die van de aannemer) is gebruikt voor het vervaardigen van de projectbegroting (zie bijlage 1). Opgemerkt wordt dat de kosten van de aannemer voor circa 80% de kostenkant van de begroting bepalen maar uiteraard zijn in de begroting ook posten opgenomen voor ontwerp, engineering, onderzoeken, bouwmanagement, communicatie, ambtelijke begeleiding, leges, infrastructuur e.d. Conform de bijgevoegde begroting worden de totale kosten ingeschat op € 3.415.596,- inclusief BTW. De beschikbare initiële budgetten leiden tot een totaalbudget van € 1.952.000,- inclusief BTW. Per saldo bedraagt het tekort € 1.463.596,-. Dit tekort kan worden verkleind door een beroep te op andere budgetten en regelingen (zie begroting). Uiteindelijk resteert een tekort van € 1.283.120,inclusief BTW. Dit bedrag is meegenomen in de 1e vierjaarsfase van het nieuwe SHO.

Dit bedrag wordt gedekt uit de stelpost onderwijshuisvesting (IP 77.01) zoals opgenomen in de kadernota 2024. Dit wordt administratief verwerkt bij de eerstvolgende actualisering van het investeringsplan, waarbij dit krediet aan het project wordt toegevoegd. In het recent vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs worden de investeringskosten van (uitbreidingen van) scholen gebaseerd op kengetallen en daarnaast verhoogd met 10% voor sloopkosten en onvoorziene kosten. In deze berekeningen zijn de kosten van infrastructuur niet begrepen. Zonder de investering in het schoolplein ad € 75.000,- exclusief BTW zouden de totale kosten uitkomen op € 3.324.846,- inclusief BTW. Op basis van het aantal m2 van het Definitief Ontwerp (884 m2), het bouwkostenkengetal voor 2023 en de verhoging met 10% zouden de geraamde investeringskosten op € 3.277.960,- inclusief BTW uitkomen. Met het kengetal voor 2024 komen de geraamde investeringskosten uit op € 3.376.173,inclusief BTW. Het hierboven berekende bedrag valt daar precies tussen in en kan dan ook als realistisch worden bestempeld. 6. Geheimhouding van de financiële bijlagen is nodig vanwege het vertrouwelijke karakter De begrotingen en kostenramingen zoals vermeld in de bijlagen dienen geheim te blijven omdat het financiële gegevens betreft die vertrouwelijk zijn.

Het is bovendien niet wenselijk dat de aannemer met wie nog een aannemingsovereenkomst dient te worden gesloten, inzicht krijgt in de opbouw van de begroting van de gemeente.

Kenmerk: 2023/1095935

5/7

7. Duurzaamheid en ecologie De nieuwbouw zal uiteraard voldoen aan de duurzaamheidsvereisten uit het Programma van Uitgangspunten (PvU) voor gemeentelijk vastgoed. Dit betekent onder andere dat op het dak zonnepanelen zullen worden geplaatst. Daarnaast wordt een ventilatiesysteem met warmteterugwinning toegepast en zal ledverlichting worden gebruikt. Het Programma van Eisen Frisse Scholen 2021 is ook één van de uitgangspunten voor het ontwerp. In de gevel van de uitbreiding zullen vleermuiskasten worden aangebracht. 5. Risico’s en kanttekeningen 1. De raming van de aannemer is gebaseerd op het Definitief Ontwerp en niet op een technische uitwerking Omdat de technische uitwerking en de prijsvorming met de aannemer nog plaats dienen te vinden, is in de begroting een post ‘Bouwkosten onvoorzien’ opgenomen van 6% van de bouwkosten. 2. De bouw moet tijdig starten om de klaslokalen voor het schoolseizoen 2024-2025 gereed te hebben. Om de uitbreiding gereed te hebben voor de zomervakantie van 2024, dient de bouw uiterlijk eind september van dit jaar te starten. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd en wordt naar verwachting begin augustus verleend.

Als alles volgens schema verloopt, is een tijdige start van de bouw haalbaar maar niet kan worden uitgesloten dat de termijn voor de vergunningverlening wordt verlengd of dat er bezwaren tegen de omgevingsvergunning worden ingediend. Mocht de bouw onverhoopt toch later starten, dan is het voorstelbaar dat aan het begin van het schoolseizoen 2024-2025 tijdelijke huisvesting moet worden georganiseerd. 6. Uitvoering Na de goedkeuring van het Definitief Ontwerp kan er een aannemingsovereenkomst met de aannemer worden gesloten. Naar verwachting kan dan eind september worden gestart met de bouw. De oplevering vindt conform planning plaats voor de zomervakantie van 2024. Met de school worden goede afspraken gemaakt over het waarborgen van de veiligheid van de schoolkinderen tijdens de bouw. Voor de omwonenden wordt een aparte informatieavond georganiseerd. Recent heeft de architect samen met de directeur van de school de ouders van de schoolkinderen geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. 7. Bijlagen 1. Presentatie Voorlopig Ontwerp 2. Bouwkundige tekeningen Definitief Ontwerp 3. Begroting (geheim)

Kenmerk: 2023/1095935

6/7

4. 5.

Bouwkostenraming (geheim) Raming aannemer (geheim)

Kenmerk: 2023/1095935

7/7