Coalitieakkoord 2022-2026 Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad
Tekst van het document
26
Aanvullende voorstellen coalitieakkoord
2023
2024
2025
2026
s/i
Sociaal Verhogen minimaregelingen naar 130% bijstandsnorm
1.655
1.655
1.655
1.655
s
Extra inzet preventie Jeugdhulp
300
300
300
300
i
Inzet op Housing first (uitstroom opvang)
100
100
100
100
i
Garantiebanen en extra inzet op uitstroom bijstand
575
575
575
575
i
0
0
0
0
i
250
250
250
250
i
Continueren verruimen Jeugdsport en – cultuurfonds
250
250
250
i
Bijdrage stichting leergeld
100
100
100
i
Mogelijk door revolverend fonds Aanpak personeelstekorten in onderwijs en kinderopvang
Aanpak energiearmoede (preventieve maatregelen en energietoeslag)
6.000
i
Continueren Zomerschool
85
85
85
85
i
Dekking NPO budget
-85
-85
-85
-85
i
1.000
500
7.225
2.575
2.075
1.575
13.450
60
490
280
280
i/s
1.210
280
280
i/s
Toevoegen Havo bij Haarlem college Totaal sociaal
i
Fysiek Nul emissie-zone vracht per 2025 Milieuzone Brom en Snorfietsen per 2025 (incl. compensatie regeling) Capaciteit sport en bewegen in de openbare ruimte en urban sport (1,5 fte)
190
190
190
190
s
Indexeren subsidies <45k
15
15
15
15
s
Reservering Frans Halsmuseum
800
800
800
800
s
Overlap tussen verhogen onderhoudsbudget en eerdere exploitatietekorten FHM
-175
-175
-175
-175
s
Exploitatielasten elektrische boot Spaarnelanden
20
20
20
s
Parkeren: uitbreiding gereguleerd gebied
700
1.300
1.850
i/s
Parkeren: Stimuleren deelmobiliteit
250
250
250
i
Parkeren: aanleggen kleine fietsparkeergelegenheden
250
250
250
i
Coalitieakkoord 2022-2026 | PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij
27
Overzicht financieel kader (vervolg) Aanvullende voorstellen coalitieakkoord
2023
2024
Parkeren: baten uitbreiding gereguleerd parkeren
2025
2026
s/i
-710
-1.425
-2.135
i/s
Voorzetten campagnes verkeersveiligheid
200
200
200
200
i
Extra Nachttrein
30
30
30
30
i
Laadinfrastructuur
100
100
100
100
i
Stadsadviseur mobiliteitstranisitie
100
100
100
100
i
Logistieke hub fietskoeriers
250
i
Uitvoeringsagenda Woonvisie 2022
320
320
320
320
i
Continuering ondersteuning huurderssteunpunt !Woon
100
100
100
100
i
Handhaving leegstandsverordening (2fte)
250
250
Wonen boven winkels
50
50
50
50
i
1.250
1.250
1.250
1.250
i
Bestrijden Japanse Duizendknoop
120
120
120
120
i
Advieskosten/aanschaf materiaal luchtmetingen
50
50
50
50
i
Extra plantenbakken met bankjes (o.a. Grote Houtstraat)
30
i
Onderzoek naar mogelijkheden zwemmen in open water (afzetting stuk rivier)
50
i
Extra inzet klimaatadaptatie
250
Budget extra vergroening
250
i
250
250
i
Overlap SOR Water Groen klimaatadaptatie
-500
-500
i
Verlengen intensivering wijkaanpak Energietransitie
250
250
i
Capaciteit energietransitie en circulaire economie
350
350
350
350
i
Reservering energieopwekproject(ten) (o.a. zonnepanelen WP)
250
250
250
250
i
Reservering isolatieoffensief (o.a. straat voor straat aanpak)
250
250
250
250
i
Vergroenen bouwleges
0
0
0
0
i
Nota Dierenwelzijn (incl. uitvoering)
0
50
75
75
i
Coalitieakkoord 2022-2026 | PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij
28
Aanvullende voorstellen coalitieakkoord
2023
2024
2025
2026
s/i
Continuering afvalscheiding
420
420
420
420
i
Extra inzet scheiding GFT
350
350
350
350
i
Dekking Egalisatievoorziening of afvalstoffenheffing
-770
-770
-770
-770
i
Impuls afvalscheiding (Bijv. Pilot voedselrestenvermalers)
1.000
i
Reservering knelpunten gebiedsontwikkeling
150
150
150
150
i
Voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling
500
500
500
500
i
Subsidieregeling herstel historische winkelpuien
100
100
100
100
i
Impact ondernemen
120
120
120
120
i
Uitbreiding accountmanagement afdeling economie (2fte)
300
300
300
300
i
Stelpost economische doorontwikkeling
100
100
100
100
i
Adviseur cultuur en vastgoed (gemeente)
105
105
105
i
Budget Frans Halsmuseum (structureel)
-105
-105
-105
i
Verhogen budget amateurkunst
250
250
250
250
i
Visie en programmageld nachtcultuur
150
150
150
150
i
Herstel evenementen na corona (incl. verduurzaming)
250
i
Continueren programmasubsidies cultuurmakers Inzet clubkadercoaches (3 FTE)
500
500
i
210
210
210
210
i
6.880
6.090
6.250
5.840
25.060
Terugdraaien bezuiniging functie CJG
100
100
100
100
s
Privacy en security
200
200
200
200
s
Ten laste van vaste deel overhead
-200
-200
-200
-200
s
Overhead
555
555
555
555
s
Stelpost informatievoorziening beheer en onderhoud
500
500
500
500
i
Traineeships
460
435
Totaal fysiek Burger en bestuur
Coalitieakkoord 2022-2026 | PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij
i
29
Aanvullende voorstellen coalitieakkoord
2023
2024
2025
2026
s/i
Beheer ICT netwerken apparaten openbare ruimte
200
200
i
Datagedreven werken
910
910
i
Digitale participatie en inspraak
145
95
i
Openbaarheid
180
180
i
Reservering versterken griffie
120
120
120
120
i
Belangenbehartiging en lobby
130
400
665
665
i
Continueren programma dienstverlening
100
100
100
100
i
Bevorderen diversiteit en inclusie
100
100
100
100
i
Verlengen Nieuwe democratie naar Versterken lokale democratie
750
750
750
750
i
Terugdraaien bezuiniging handhaving (PB 21)
250
50
Verlengen handhaving versnellers (Reinalda, domus+, SH)
165
165
165
i
i
Wijkaanpak Rozenprieel
120
120
120
120
i
Dekking uit reserve leefomgeving
-120
-120
-120
-120
i
Extra wijkaanpak (wijk n.t.b.)
120
120
120
120
i
Dekking uit reserve leefomgeving of reserve leefbaarheid en initiatieven
-120
-120
-120
-120
i
Totaal Burger en bestuur
3.595
4.205
2.450
2.400
12.650
Verhogen parkeertarieven bezoekers in zone B (incl. Appelaar)
-750
-750
-750
-750
s
Opheffen reserve schuldbeheersing
-500
Totaal structureel
2.450
2.970
2.970
2.685
11.075
Totaal incidenteel
17.200
14.010
10.775
9.815
51.800
Totaal incidenteel en structureel
19.650
16.980
13.745
12.500
62.875
Baten/dekking i
Coalitieakkoord 2022-2026 | PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij
30
Overzicht aanvullende posten Investeringsplan Geïnventariseerde investeringen
IP 2023-2026
Sport Zwembaden
0
Vervanging Spaarnehal
25.0001
Sporthal Schalkwijk
12.000
Zwembaden Planeet en Houtvaart (na 2028)
pm 1.0002
Sport in de OR Onderwijs Onderwijshuisvesting
10.000
VO school in Schalkwijk
5.000
Groene schoolpleinen
pm
Subtotaal Sociaal domein
28.000
Cultuur Uitbreiding (kleine) cultuurlocaties
5.000
Mobiliteit Investering Bereikbare Stad/mobiliteitstransitie (met name t.b.v. de fiets)
5.000
Nul-emissie zone
300
Nul-emissie zone vracht en bestel
320
Uitbreiden gereguleerd parkeren
3.450
SOR Duurzame mobiliteit (met name t.b.v. de fiets)
9.0003
Wonen, groei van de stad Onrendabele top overige 5 zones
10.940
Dekking reserve GREX
-10.940
Schalkwijk Centrum Nieuwbouw bibliotheek
4.900
Huis van de Wijk, Beatrixplein
3.530
Coalitieakkoord 2022-2026 | PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij
31
Geïnventariseerde investeringen
IP 2023-2026
Vergroenen en Vernatten en aanvullende beleidsambities Onderhoud Openbare ruimte Herstellen watergangen (papentorenvest etc.)
pm
Openbare ruimte ontwikkeling Aanpassingen veilig naar school (ook voor middelbare scholen)
pm
IVORIM
3.500
Energietransitie en duurzaamheid Verduurzaming Gemeentelijk bezit
14.000
Dekking kapitaallasten uit RVF energiebesparing
-14.000
Eigen vloot emissievrij
300
Subtotaal Fysiek domein
26.300
Informatievoorzieningen, organisatieontwikkeling, organisatie Aanvullende investeringen
1.000
Subtotaal Burger en Bestuur
1.000
Totaal
55.200
1 Deze post valt buiten de coalitieperiode. 2 Bij actualisatie van het Investeringsplan zal gekeken worden of er aanvullende ruimte beschikbaar is (of gemaakt kan worden) om deze post op te hogen met aanvullend € 1,5 mln. 3 De reservering is reeds als voorstel opgenomen in de Kadernota 2023, de coalitie geeft richting aan de invulling van deze reservering.
Coalitieakkoord 2022-2026 | PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij
32
Colofon Foto’s: Marisa Beretta, Milo Dinkelaar, Jurriaan Hoefsmit, Mark de Jong, Shutterstock
Coalitieakkoord 2022-2026 | PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij
33