Bijlage afdoening motie 30 kadernota

Bij de behandeling van de kadernota 2025 is op 11 juli motie 30 aangenomen. Het dictum hiervan is als volgt. Verzoekt het college om: A. De consortia te vragen een overzicht te geven van de gemaakte transformatie-kosten gedurende 2023, en een raming te geven van de kosten in 2024 en 2025 B. Te onderzoeken of er regionaal draagvlak is voor het eenmalig ter beschikking stellen van een extra bedrag, bovenop de overeengekomen lumpsum per consortium, specifiek geoormerkt voor het dekken van incidentele kosten als gevolg van de herorganisatie C. De kosten voor de gemeente Haarlem hiervoor te dekken uit het positieve resultaat op de Jaarrekening 2023 van het Sociaal domein en het benodigde bedrag, op basis van de resultaten van de raming en het draagvlakonderzoek, aan de gemeenteraad voor te leggen voor de begroting van 2025. Beantwoording A. De consortia te vragen een overzicht te geven van de gemaakte transformatiekosten gedurende 2023 en een raming te geven van de kosten 2024 en 2025. Consortium

Incidentele Structurele implementatiekosten organisatiekosten 2023 2024 2025

Totaal

€

2.200.000 €

3.790.000 €

4.070.000

Onder deze kosten worden onder andere zaken geschaard zoals: - Opzetten en uitvoering gezamenlijke administratie - Opzetten en uitvoering gezamenlijk data-beheer - Opzetten en uitvoering centraal aanmeldteam - Deelname aan regionaal overleg t.b.v. ontwikkeling stelsel Per consortium worden verschillen waargenomen in de hoogte en opbouw van de post implementatiekosten. Dit is begrijpelijk gezien het verschillend profiel van de consortia. Wel is er overeenstemming over het gemiddelde percentage van het lumpsumbudget, namelijk rond de 5%. Beantwoording B. Te onderzoeken of er regionaal draagvlak is voor het eenmalig ter beschikking stellen van een extra bedrag, bovenop de overeengekomen lumpsum per consortium, specifiek geoormerkt voor het dekken van incidentele kosten als gevolg van de herorganisatie •

• •

In het raadsvoorstel 'Maatregelen jeugd zomer 2024' (2024/1300438) zijn de eenmalige organisatiekosten van 2023 inzake vorming van de consortia benoemd. Deze kosten bedragen circa 2,2 miljoen regionaal voor de 4 consortia samen. Het betreft kosten voor onder andere het opzetten van de organisatie, personeel, juridische kosten, marketing/communicatie/website, ontwikkeling toegang, etc. Alle gemeenten binnen de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond hebben inmiddels besloten bij te dragen aan deze kosten. Het Haarlemse aandeel in de kosten bedraagt € 857.600,- conform de regionale verdeelsleutel.

Beantwoording C. De kosten voor de gemeente Haarlem hiervoor te dekken uit het positieve resultaat op de jaarrekening van 2023 van het Sociaal Domein en het benodigde bedrag, op basis van de resultaten

van de raming en het draagvlakonderzoek, aan de gemeenteraad voor te leggen voor de begroting 2025. • •

Zie het eerste punt onder lid 2. Er is reeds besluitvorming inzake vergoeding van de organisatiekosten van de consortia (2023). De gemeentebegrotingen van de 7 gemeenten binnen de jeugdhulpregio’s ZuidKennemerland en IJmond zijn niet op dezelfde wijze ingericht. Een voorstel om de meerjarenramingen op eenzelfde wijze vorm te geven, wordt thans intern besproken maar heeft nog niet tot overeenstemming geleid.