Bijlage 5 Rapportage Grote en Risicovolle Projecten 2026

Regeling grote en risicovolle projecten Voortgangsrapportage 1 april 2026 Beheer Beleid Openbare Ruimte Programma- en gebiedsmanagement Project en contractmanagement

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

3

2.

Civiele projecten

4

2.1

Inleiding civiele projecten

4

2.1.1

4

2.2

2.3

2.4

2.5

Leeswijzer

Voortgangsrapportage herinrichting Meerwijk

5

2.2.1

Fysieke voortgang van het project

5

2.2.2

Financiële voortgang

5

2.2.3

Globale ontwikkeling risico’s

6

2.2.4

Tegenspraak

7

Eindrapportage Houtplein e.o.

8

2.3.1

Bereikte resultaten

8

2.3.2

Verloop van het project

8

2.3.3

Budget en afsluiting krediet

9

2.3.4

Na het project

9

2.3.5

Lessen te leren

10

Voortgangsrapportage Zuid Schalkwijkerweg groot onderhoud

11

2.4.1

Fysieke voortgang project

11

2.4.2

Financiële voortgang

11

2.4.3

Globale ontwikkeling risico’s (top 5)

12

2.4.4

Resultaten van tegenspraak

12

Voortgangsrapportage OV-knooppunt Haarlem Spaarnepoort

13

2.5.1

Fysieke voortgang project

13

2.5.2

Financiële voortgang

13

2.5.3

Globale ontwikkeling risico’s (top 5)

14

2.5.4

Resultaten van tegenspraak

15

2

1.

Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage van de grote projecten welke volgens de regeling grote risicovolle projecten onderdeel uitmaken van de lijst grote risicovolle projecten. Houtplein is conform de regeling een eindevaluatie gedaan en deze is ingevoegd in dit document. De volgende lessen zijn geleerd en worden meegenomen naar andere projecten: • Tijdens werkzaamheden aan drukke infrastructuur moet altijd overwogen worden om verkeer (vooral fietsers) om te leiden. Het omleiden is oncomfortabel voor verkeersdeelnemers en wellicht nadelig voor bijvoorbeeld ondernemers, maar leidt tot minder faseringen, hogere kwaliteit, minder kosten, minder lange doorlooptijd van de werkzaamheden en meer veiligheid voor personeel en verkeersdeelnemer. Voor het Houtplein was een volledige afsluiting met omleidingsroutes voor fietsers achteraf beter geweest voor kosten en veiligheid. • Dit project had vervolgens samen met één partner gemaakt moeten worden. Door dit met slechts één partner te doen in plaats van het uitvragen in minicompetitie, wordt een project veel beter, doordat een aannemer meteen mee kan denken over de kaders. Op deze manier kan maximaal geprofiteerd worden van de creativiteit van een aannemer. Vervolgens had deze uitwerking mogelijk wel aanbesteed kunnen worden in mini-competitie.

• In de toekomst zullen er binnen herinrichtingen/groot onderhoudsprojecten ook kabels en leidingen vervangen moeten worden. Binnen het project Houtplein is veel geleerd over de samenwerking met nutspartijen. • Tot slot: als bepaalde, grote onderdelen van het project nog niet uitgewerkt zijn, zoals de entree van de fietsenstalling en de uitstroomconstructie, dan moet het project niet gestart worden. Zuid-Schalkwijkerweg is nog druk bezig met afronding van de beplanting en een aanliggend fietspad, dus is nog niet toe aan een eindevaluatie Meerwijk is volop in uitvoering in woonbuurt 5 en afgelopen november is het DO voor woonbuurten 7-14 en wegen A t/m C ook vastgesteld. De aanbesteding van het OV-knooppunt Haarlem Spaarnepoort is afgerond. Er is opdracht verleend aan de aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort / KWS infra en zij zijn begonnen met de voorbereidingen op de realisatie, die na de bouwvak van 2026 van start gaat. Tot die tijd worden kabels en leidingen verlegd.

3

2.

Civiele projecten 2.1 Inleiding civiele projecten De Regeling Grote Risicovolle projecten heeft een preventief oogmerk: de regeling draagt bij aan de sturing en beheersing vooraf en tijdens het project, in plaats van controle achteraf. Deze regeling zorgt ervoor dat de opdrachtgever en opdrachtnemer (procesmanager) bij de opzet en in de uitvoering van een project expliciet aandacht besteden aan onderwerpen die essentieel zijn voor een succesvol verloop, in het bijzonder de risico's en de beheersing daarvan. Wanneer de regeling wordt nageleefd, zullen risico's niet worden uitgesloten maar wél beter worden beheerst. Een project dat valt onder deze regeling wordt dus intensief bestuurlijk gevolgd. Hiertoe stellen de opdrachtgever en procesmanager rapportages op in samenwerking met het betreffende kernteam van de afdelingen Financiën (risicoanalyse, financiën, planning, projectadministratie) en ConcernControl (bestuurlijke besluitvorming). Uitgangspunt is dat de frequentie en timing van de voortgangsrapportages gekoppeld zijn aan de planning & control cyclus (de jaarlijkse Voortgangsrapportage en Bestuursrapportage, onderdeel rapportage grote projecten) om dubbel werk te voorkomen.

2.1.1 Leeswijzer Voor de voortgangsrapportage in het kader van de regeling risicovolle projecten wordt al een aantal keer dit format gebruikt. Er is een aantal onderdelen dat terug dient te komen. In deze rapportage worden de betreffende punten per project toegelicht. Dit betreft de volgende onderdelen: 1. Fysieke voortgang van het project 2. Financiële voortgang 3. Risico's en globale ontwikkeling van de risico's en beheersmaatregelen 4. Resultaten van tegenspraak. Per project is een paragraaf opgenomen waarin deze punten worden toegelicht.

4

2.2 Voortgangsrapportage herinrichting Meerwijk 2.2.1 Fysieke voortgang van het project De werkzaamheden zijn opgedeeld in dertien buurten (1 t/m 13), drie doorgaande wegen (A, B en C), drie groene gebieden in het noorden, de zogenaamde Groene Vingers en de Archimedesvaart. De drie Groene Vingers zijn afgerond en woonbuurt 6 (Spoelderstraat en Rousseaustraat) zijn afgerond. Op dit moment wordt er gewerkt in woonbuurt 5 (Jan Ligthartstraat, Pestalozzistraat en Pa vd Steurstraat. Telkens worden eerst de kabels en leidingen vervangen, daarna het riool en tot slot de inrichting van de straat. In woonbuurt 6 is veel vertraging opgetreden door deze werkwijze omdat in elke straat tegelijk gewerkt werd en aannemers op elkaar moesten wachten. Na aanpassing van de werkplannen hoeven de straten nu minder lang opgebroken te worden. In 2026 worden woonbuurt 5 en 4 (Rudolf Steinerstraat, Montessoristraat en Fröbelstraat) heringericht. De start van de uitvoering van de herinrichting van de drie centrum woonbuurten, waaronder de Baden Powellstraat, Thomas Morestraat en William Boothstraat, is gepland voor het eerste kwartaal van 2027. De nutspartijen zijn momenteel bezig met de voorbereidingen van hun werkzaamheden in die buurten. Zij vervangen er de kabels en leidingen vanaf september 2026. De werkzaamheden in woonbuurten 1 en 3 zijn afhankelijk van de aanleg van het warmtenet.

De ontwerpen van de woonbuurten 7 t/m 13 en de doorgaande wegen A t/m C zijn in november vastgesteld. Deze ontwerpen worden verder uitgewerkt om uitgevoerd te worden vanaf 2028. De verwachting is dat het gehele project in 2032 afgerond is. 2.2.2 Financiële voortgang - Met het besluit 2019/441328 heeft de raad het budget voor Meerwijk vastgesteld op € 25 miljoen. - In de Kadernota 2023 is dit verhoogd tot € 29,45 miljoen. Destijds is gemeld dat, gezien de toenmalige marktontwikkelingen, onduidelijk was of deze verhoogde bijdrage voldoende zou zijn. - Projecten zoals deze zijn extra gevoelig voor prijsstijgingen door de lange doorlooptijd, complexiteit en de (financiële) omvang van het project. Begin 2023 is de raming van het investeringsproject herinrichting Meerwijk geactualiseerd. Na de kadernota van 2025 en de Programmabegroting 2026-2029 is het totale budget nu € 45,3 miljoen Op dit moment lijkt er op basis van tussentijdse ramingen een disbalans te zijn tussen budget en raming. Herinrichting Meerwijk is een langlopend project met repeterende werkzaamheden. Leerpunten uit reeds gerealiseerde buurten worden meegenomen naar volgende buurten, zodat

5

het leerrendement optimaal benut wordt bij de sturing op realisatie. Daarnaast worden er enkele versoberingsmaatregelen doorgevoerd en wordt gezocht naar aanvullende subsidies. Hiermee wordt gestuurd op meer budget (door subsidies) en lagere kosten (door versobering) waarmee de kosten weer binnen het beschikbare budget gebracht kunnen worden. Totaal wordt € 5,2 miljoen aan bijsturingsmaatregelen verwacht waarmee het project weer binnen budget past. Door buurten als deelprojecten te beschouwen met een eigen resultaat, planning en budget is er sturingsgrip op het project als geheel. Gestandaardiseerde weergave volgens regeling grote risicovolle projecten (bedragen x € 1.000) Totaal budget (beschikbaar in IP) Vrijgegeven krediet

45.268 45.268

Gerealiseerde kosten t/m 1 april 2026 Verplichtingen t/m peildatum 1 april 2026 Nog te verwachten kosten/verplichtingen (cost to complete) Bijsturingsmaatregelen Totaal gerealiseerde en nog te verwachten kosten

9.467 2.306 38.695 -5.200 45.268

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

3.559

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten

1.386 150

Bij dreigende afwijking tussen actuele raming en budget, wordt bijgestuurd met voorstellen tot vermijding dan wel beperking van de overschrijdingen 2.2.3

Globale ontwikkeling risico’s

In onderstaande tabel staan de grootste risico’s vermeld. Risico Beheersmaatregel Het vervangen van de kabels en 1. Engineering tijdig starten. Dus tijdig alle leidingen past niet binnen de documenten gereed hebben (DO, VTA). planning van de herinrichting door 2. Haarlem heeft hier geen invloed op. 1. Onvoldoende capaciteit bij 3. Prioriteiten in Haarlem helder krijgen en nutspartijen om engineering uit te afstemmen. voeren 4. Tijdig locatie bepalen en besluit nemen. 2. Contract wijzigingen aannemers bij nutspartijen 3. Andere projecten van nutspartijen krijgen meer prioriteit 4. Fysieke inpassing extra transformatorstations lukt niet Projectbudget is niet toereikend 1. Keuzes maken die niet passen binnen het door: vastgestelde masterplan. 1. Ingezette maatregelen om binnen budget te blijven, werken onvoldoende

Status Actueel

Actueel

6

2. Kosten van materiaal, materieel en uren stijgen harder dan verwacht Het inpassen van de aanleg van het warmtenet zorgt voor vertraging mede door de grote afhankelijkheid van de werkzaamheden aan de herinrichting en het vervangen van de kabels en leidingen.

Toekomstige werkzaamheden van ontwikkelaars, woningcorporaties en overige derde partijen zorgen voor vertraging en synergieverlies

Onduidelijke en meervoudige communicatie richting bewoners van Meerwijk door: 1. Tegenstrijdige/Verschillende geluiden vanuit afdelingen Gemeente Haarlem. 2. Communicatie vanuit de woningbouwcorporaties is niet afgestemd met het project. 3. Communicatie vanuit nutspartijen

1. Afstemming tussen de aannemers met goede Actueel registratie van de afspraken. 2. Werkzaamheden die niet afhankelijk zijn van warmtenet in de planning naar voren halen. 3. Als er niet tijdig besluit op aanleg warmtenet wordt genomen, doorgaan met optie ruimtereservering warmtenet en accepteren dat de straat na herinrichting nogmaals opengebroken moet worden 1. Duidelijk blijven communiceren over de projectscope en de voorgenomen planning, zodat andere partijen rekening kunnen houden met de herinrichting. 2. Intern strategisch overleg Meerwijk voort blijven zetten voor de goede afstemming tussen de project. 1. Intern strategisch overleg Meerwijk voort blijven zetten om andere ontwikkelingen in de buurt te kennen. 2. Afspraken maken met verschillende partijen over de boodschap en die vastleggen.

Actueel

Actueel

2.2.4 Tegenspraak In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een masterplan, dat is vastgesteld in 2020.

7

2.3 Eindrapportage Houtplein e.o. 2.3.1 Bereikte resultaten Het gehele Houtplein tussen de Dreef/Frederikspark en de Grote Houtbrug is ingericht als plein, inclusief bushaltes, waarbij de verbinding voor autoverkeer tussen Tempeliersstraat en Dreef niet meer mogelijk is. De Wagenweg is een fietsstraat geworden en de ventweg langs de Dreef is deels ingericht met een tweezijdige fietspad. Op het Houtplein is een toegang gecreëerd naar de fietsenstalling. Tot slot zijn veel nutsvoorzieningen en riolen vervangen en is er een hemelwaterriool aangebracht met een uitstroomconstructie in de Raamsingel en is er heel veel aandacht besteed aan het vergroenen van het plein. 2.3.2 Verloop van het project Het project herinrichting Houtplein en omgeving is een heel groot en complex project geweest. Groot, omdat het niet alleen het Houtplein betrof, maar ook de Grote Houtbrug, Tempeliersstraat, Wijde Geldelozepad, Lorentzplein, Wagenweg, Paralelweg van de Dreef, Frederikspark en Wagenmakerslaan. De techniek was complex: - De entree van de fietskelder moest aangebracht worden onder het grondwaterniveau en tegen bestaande bebouwing. - De uitstroomconstructie van het hemelwaterriool is na veel onderzoek uiteindelijk aangelegd in de Raamsingel. Het probleem was dat de grote rioolbuis niet tussen de funderingspalen van de kademuur door kon.

De Grote Houtbrug is monumentaal, dus daar moest ook vandaan gebleven worden en tot slot was de werkruimte beperkt. De Raamsingel en Gasthuissingel zijn smal. Uiteindelijk heeft een gespecialiseerde aannemer dit werk uitgevoerd. - De enorme bomen die langs de weg geplant zijn, staan in ondergrondse boombunkers. Dit was technisch een uitdaging, omdat de ondergrond van het Houtplein vol ligt met kabels en leidingen. De organisatie was complex: - De kabels en leidingen zijn vervangen tijdens de civiele werkzaamheden, door de civiele aannemer. Dit was nog niet eerder gebeurd op deze grote schaal. Het opdrachtgeverschap voor de nutsvoorzieningen was gedelegeerd aan Gemeente Haarlem. Deze relatief nieuwe samenwerking met de nutspartijen was complex. - Oorspronkelijk was het niet de bedoeling een omgevingsmanager aan te stellen voor het gehele project. Bij de start van de uitvoering is besloten dit wel te doen, zoals we dit nu altijd doen bij grote projecten. De verkeersfasering was complex: - Gedurende bijna het gehele werk hebben fietsers en voetgangers doorgang gehad over de werkzaamheden. Het project was daardoor in veel verschillende fasen geknipt. Dit was niet optimaal voor de kwaliteit, de doorlooptijd van het project, de veiligheid van medewerkers en de verkeersveiligheid.

De aanbestedingsvorm sloot niet goed aan bij de complexiteit: De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen de Raamovereenkomst Civiele werken (ROGO). Binnen deze overeenkomst was het mogelijk om de aannemers in concurrentie in te laten schrijven. (meervoudig-onderhands aanbesteden). De vier aannemers waar Haarlem een raamcontract mee had, hebben tijdens de aanbesteding hun plan en hun daaraan gekoppelde prijs kunnen indienen. Beide zijn beoordeeld en Dura Vermeer had de laagste inschrijving en het beste plan. Op dat moment was er een plan met een fasering en een planning.

8

In deze planning werd rekening gehouden met faseringen, tijdelijke bushaltes, fietsroutes door de werkzaamheden, kabels en leidingen, de seizoenen, de vele evenementen (avondvierdaagse, antiekmarkt, potjesmarkt, bevrijdingspop, bloemencorso, kerstmarkt etc), de raakvlakprojecten (bouw van de fietsenstalling, ontwikkeling De Vierhoek etc). Als er onvoorziene zaken optreden wordt er geschoven in de planning en/of de fasering. Zo kon het project bijvoorbeeld niet gestart worden met het kappen van de bomen, omdat er een bezwaar lag op de kapvergunning. De fasering werd vervolgens gewijzigd. Dit had direct gevolgen voor de planning. En doordat deze planning zo complex was en rekening moet houden met zoveel factoren was risico op uitloop groot. Het verschuiven binnen de planning resulteert in conflicten met planning van evenementen en andere projecten en de seizoenen. Bomen moeten worden aangebracht in de winter, asfalt en belijning als het droog en warm is en riolering, kabels en leidingen als het warmer is. Bij uitloop van de planning betekent dat werkzaamheden soms één of twee hele seizoenen moesten worden uitgesteld. Bij uitloop van werkzaamheden lopen veel kosten ook door of worden deze zelfs hoger, zoals communicatie en omgevingsmanagement. Bovendien worden de kosten ook hoger vanwege de indexatiekosten.

Precies tijdens dit project heeft de inval van Rusland in Oekraïne hele grote impact gehad. Bij afronding van het project waren de kosten volgens de gehanteerde CBS index-cijfers 25% hoger dan bij de inschrijving door de aannemer. De grootte en de complexiteit van het project zorgt voor een hoog risicoprofiel. Deze risico’s zijn steeds in beeld gebracht en er is pro-actief op gestuurd. Zo is er bij incidenten, tegenvallers, onduidelijkheden etc steeds een doorkijk gemaakt voor het restant van het project. Er zijn afspraken gemaakt, zodat zaken niet nogmaals optreden. Desondanks zijn de risico’s vaak opgetreden. Dit heeft geleid tot voortdurende verhoging van het budget. 2.3.3 Budget en afsluiting krediet Bij de start van de uitvoering was het totale projectbudget € 6.700.000 exclusief directe kosten voor de entree fietsenstalling en werkzaamheden aan kabels en leidingen. In dit bedrag was geen rekening gehouden met indexatie in de toekomst. Als gevolg van optredende risico’s zijn de kosten toegenomen. In verschillende raadsstukken is hier steeds aanvullend budget voor gevraagd, dit omdat het sneller werkt dan middels de regeling in de voortgangsrapportage. In de rapportages risicovolle projecten zijn deze stappen steeds beschreven. In onderstaande paragraaf is samenvattend het verloop weergegeven. Samenvattend: Juni 2022: Juli 2023: Oktober 2023: Juli 2024: December 2025:

2.243.000 950.000 950.000 1.870.232 200.000

De provincie heeft een bijdrage geleverd van € 3.740.000 De kosten voor het vervangen van de kabels en leidingen zijn € 991.946. Deze zijn vergoed door Liander en PWN. 2.3.4 Na het project Er zijn nog een paar restpunten die uitgevoerd moeten worden: - De groenvakken zijn niet allemaal goed aangeslagen. De vakken worden opgeknapt door Spaarnelanden en meteen door hen in beheer genomen,

9

- In de buurt van de entree van de fietsenstalling wordt nog een extra lantaarnpaal geplaatst, - Bij de Raamsingel worden nog een paar aanpassingen gedaan om de stoep meer toegankelijk te maken. De andere assets zijn reeds overgedragen aan de beheerafdeling. Er zijn geen grote risico’s die na afloop van het project resteren. Op de bovenstaande zaken na, zijn alle aanpassingen aan de assets verwerkt in het databeheersysteem. Het project wordt niet meer behandeld in de volgende rapportage grote risicovolle projecten. 2.3.5 Lessen te leren Ondanks veel tegenslagen is het project op een goede manier, met hoge kwaliteit, afgerond. De volgende lessen zijn wel geleerd en worden meegenomen naar andere projecten: • Tijdens werkzaamheden aan drukke infrastructuur moet altijd overwogen worden om verkeer (vooral fietsers) om te leiden. Het omleiden is oncomfortabel voor verkeersdeelnemers en wellicht nadelig voor bijvoorbeeld ondernemers, maar leidt tot minder faseringen, hogere kwaliteit, minder kosten, minder lange doorlooptijd van de werkzaamheden en meer veiligheid voor personeel en verkeersdeelnemer. Voor het Houtplein was een volledige afsluiting met omleidingsroutes voor fietsers achteraf beter geweest voor kosten en veiligheid. • Dit project had vervolgens samen met één partner gemaakt moeten worden.

Door dit met slechts één partner te doen in plaats van het uitvragen in minicompetitie, wordt een project veel beter, doordat een aannemer meteen mee kan denken over de kaders. Op deze manier kan maximaal geprofiteerd worden van de creativiteit van een aannemer. Vervolgens had deze uitwerking mogelijk wel aanbesteed kunnen worden in mini-competitie. • In de toekomst zullen er binnen herinrichtingen/groot onderhoudsprojecten ook kabels en leidingen vervangen moeten worden. Binnen het project Houtplein is veel geleerd over de samenwerking met nutspartijen. • Tot slot: als bepaalde, grote onderdelen van het project nog niet uitgewerkt zijn, zoals de entree van de fietsenstalling en de uitstroomconstructie, dan moet het project niet gestart worden.

10

2.4 Voortgangsrapportage Zuid Schalkwijkerweg groot onderhoud 2.4.1 Fysieke voortgang project Op de Zuid Schalkwijkerweg wordt door de Gemeente en Rijnland gezamenlijk het noodzakelijk groot onderhoud aan de dijk en weg uitgevoerd. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) overeengekomen, met heldere en duidelijke afspraken en voorwaarden om te komen tot een gedragen oplossing van de dijk en weg. Voor het ophogen van de dijk en de versterking van de taluds is door Rijnland een Projectplanprocedure op basis van de Waterwet doorlopen. Voor de nieuwe inrichting van het gehele gebied is Haarlem echter het bevoegd gezag en in de SOK is daarom afgesproken dat de Gemeente de penvoerder voor dit project is en we voor de inrichting van de weg en de nabijgelegen openbare ruimte het Haarlems Civiel Planproces zullen doorlopen. In participatie met bewoners en belanghebbenden is een ontwerp uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. Dit Definitief Ontwerp is op 20 april 2023 door de Raad vastgesteld. De uitvoering is inmiddels ver gevorderd. Voor het project was een tijdelijke ontsluitingsroute via een tijdelijke brug over de Ringvaart noodzakelijk om werkzaamheden te kunnen verrichten aan de Zuid Schalkwijkerweg ten zuiden van de Zwemmerslaan. Door inspanning van alle partijen is het gelukt werkzaamheden af te ronden binnen de periodes dat de brug operationeel mocht zijn i.v.m.

de start van het vaarseizoen in april 2025. De wegconstructie is gereed. Tot najaar 2026 loopt het project echter nog door i.v.m. het terugbrengen van het fietspad op de Hommeldijk. Deze werkzaamheden dienen gecombineerd uitgevoerd te worden met een dijkverzwaringsproject van Rijnland. 2.4.2 Financiële voortgang Na het vaststellen van het Definitief Ontwerp in april 2023 is Prognose Einde Werk van het gehele project geraamd en vastgesteld op € 11,7 miljoen. Het IP budget op dit moment is € 12,356 miljoen. De actuele prognose voor het project is € 12,356 miljoen. Het aandeel van Haarlem is ingeschat op € 5,8 miljoen. Het aandeel van Rijnland is € 5,2 miljoen. De provincie Noord-Holland heeft aan het begin van het project een subsidie kleine infrastructuur aan Haarlem verleend van € 1,5 miljoen. Verwachting op werkelijke te verstrekken subsidie wordt nu geprognotiseerd op € 1,3 miljoen Deze verdeling van kosten is in december 2024 nader afgestemd met Rijnland. Hiermee is het beschikbare budget voor het gezamenlijk project met Rijnland sluitend. Gestandaardiseerde weergave volgens regeling grote risicovolle projecten (bedragen x € 1.000) Financieel overzicht RRP Zuid Schalkwijkerweg Totaal budget (opgenomen in IP) Vrijgegeven krediet

12.356 12.356

Gerealiseerde kosten t/m peildatum (1 april 2026) Verplichtingen t/m peildatum Nog te verwachten kosten/verplichtingen (cost to complete) Totaal gerealiseerde en nog te verwachten kosten

10.870 959 512 12.341

Nog beschikbaar voor risico's / onvoorzien Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten

50 6.622 5.728

11

2.4.3

Globale ontwikkeling risico’s (top 5)

Veel risico’s zijn inmiddels in meer of minder mate opgetreden. Op dit moment zijn er geen risico's meer die het project significant kunnen beïnvloeden. Risico's Combineren van aanleg kabels en leidingen met aanleg van de weg door twee verschillende aannemers resulteren mogelijk in een langere bouwtijd. Dat heeft er mede mee te maken dat uitvoeringscapaciteit vanuit nutspartijen onvoldoende is. Nutspartijen hebben een besluit genomen om de kabels en leidingwerkzaamheden met een eigen (neven-) aannemer te zullen uitvoeren waardoor een nauwe samenwerking tussen partijen noodzakelijk is. Als gevolg van vertraging op de planning (kabels en leidingen) is er mogelijk een extra periode met tijdelijke brug over de Ringvaart nodig in de winter van 2025 en 2026. Het is nog niet gelukt om samen een integrale planning te maken die past binnen de huidig beschikbare periodes dat er een tijdelijke brug operationeel is aan de zuidkant van het projectgebied

Beheersmaatregel Hoofdaannemer en nevenaannemer nutspartijen hebben samengewerkt met een integrale planning. Optimalisaties zijn doorgevoerd waardoor geen derde brugperiode nodig was

PNH heeft toestemming gegeven voor een extra periode met stremming van de Ringvaart indien dit noodzakelijk is.

Afgerond

Schades/Verzakkingen van weg/weiland/woningen/particuliere eigendommen.

Vooropname van woningen en monitoren op trillingen en zettingen vindt plaats gedurende de uitvoering.

Uitgevoerd

Hoofdaannemer heeft extra werkzaamheden verricht zoals o.a. het verwijderen van kabels en leidingen.

Mogelijk wordt de werkmethode aangepast als vanuit metingen blijkt dat dit noodzakelijk is. Uitzonderlijke prijsstijging bijvoorbeeld door schaarste materiaal, materieel, brandstof.

2.4.4

Status Uitgevoerd

Hiervoor is geen extra beheersmaatregel opgenomen, echter prijsontwikkeling is lastig te voorspellen.

Een derde periode is niet nodig gebleken.

Geen ernstige gevallen waar sprake is van schade/verzakking zijn opgetreden.

Afgerond

Resultaten van tegenspraak

Op basis van variantenstudie (Schetsontwerp + PvE) is tegenspraak georganiseerd. N.a.v. de tegenspraak was er geen aanleiding om het ontwerp aan te passen. In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Omdat het project is afgerond, is tegenspraak hier niet meer van toepassing.

12

2.5 Voortgangsrapportage OV-knooppunt Haarlem Spaarnepoort 2.5.1

Fysieke voortgang project

Om de groei van het openbaar vervoer te kunnen faciliteren en een stap in het OV-netwerk van de westelijke MRA en Zuid-Kennemerland mogelijk te maken, realiseert de gemeente Haarlem op de Schipholweg een nieuw OV-knooppunt. Het project bestaat uit de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling voor 2.250 stallingsplekken, een wandelpassage onder de Schipholweg, een busstation met 8 haltes, een aanpassing van de Schipholweg met kruispunten en een herinrichting van de openbare ruimte. De Europese aanbesteding voor de bouw van het OV-knooppunt is in juli 2025 succesvol afgerond. De inschrijvingen liepen in de pas met de hiervoor opgestelde ramingen en het door de gemeente en haar partners beschikbaar gestelde c.q. toegezegde budgetten. Na het op 10 juli 2025 door de gemeenteraad verleend krediet is na afloop van de wettelijke Alcatelperiod op 13 augustus 2025 door de gemeente opdracht verleend aan de winnende aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort / KWS infra. De aannemer is begonnen met het opstellen van de benodigde technische documenten, onderzoeken en uitwerkingen. Vanaf juni 2026 wordt eerst een by-pass gelegd in de Schipholweg. Vervolgens wordt gestart met de bouwkuip voor de ondergrondse fietsenstalling en onderdoorgang. De oplevering van het totale project wordt medio 2029 verwacht. Vooruitlopend hierop zijn en worden in 2025 en 2026 kabels en leidingen verlegd.

Te beginnen aan de zuidzijde. Deze voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door één van de raamcontractpartners (Dura Vermeer) en de nutsbedrijven. Het verleggen van een hogedruk gasleiding door Liander, een hoogspanningskabel door Qirion en een grote transportwaterleiding door Waternet hebben consequenties voor de huidige situatie ter plaatse. De bomen zijn/worden verwijderd en een sloot is verlegd. De Schipholweg is op 2 plekken gekruist door de hogedruk gasleiding, waardoor de Schipholweg een aantal keer in april en mei 2025 is afgesloten. 2.5.2

Financiële voortgang

De werkzaamheden voor het OV-knooppunt, die in 2020 zijn gestart (locatieonderzoek, variantenstudie, stedenbouwkundig plan en voorlopig/definitief ontwerp) en naar verwachting in 2029 worden opgeleverd, zijn geraamd op € 105,5 miljoen inclusief een geprognotiseerde indexering van 3,5% per jaar. Deze raming is afgestemd met de partners (provincie Noord-Holland, VRA en Rijk). Uitgangspunt voor de dekking van de kostenraming is een verdeling van 25%, 25% en 50% voor resp. Haarlem en GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, Provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam (de OV-concessiehouders) en het Rijk (I&W). De volledige dekking is bestuurlijk toegezegd. Voor de gemeente, de GR, de provincie en VRA en het Rijk is resp. € 21 mln, € 2,5 mln, € 21 mln en € 43,3 mln (incl. Indexering) per besluit vastgelegd. Over € 2 mln van de provincie/VRA, € 11,7 mln van het Rijk en € 4 mln van de GR (via jaarplannen) moet nog een definitief besluit worden genomen. Met het raadsvoorstel 2025/488027 is gevraagd om de vastgestelde middelen vrij te geven, met de genoemde vastgestelde bijdragen als dekking, zodat er dekking is om onder andere opdracht te kunnen geven aan de aannemer.

13

De tot nu toe gemaakte kosten zijn als volgt: 2020: € 101.779 (EP) 2021: € 264.499 (EP) 2022: € 297.840 (EP+IP) 2023: € 2.372.285 (IP) 2024: € 2.077.520 (IP) 2025: € 6.575.902 (IP) 2026: € 5.144.551 (IP; tot 1 april 2026) Tot nu toe (d.d. 10 juli 2025) is met kredietbesluiten in totaal € 99.500.000 beschikbaar gesteld: - Raadsbesluit 29-06-2022: € 600.000 - Programmabegroting 2023-2027: € 200.000 - Kadernota 2024: € 260.000 (waarvan € 60.000 gedekt door provinciale subsidie) - Decemberrapportage 2023: € 1.570.000 - Raadsbesluit 28-03-2024: € 1.100.000 - Raadsbesluit 29-11-2024: € 4.600.000 - Raadsbesluit 10-07-2025: € 91.170.000 De volgende kredietaanvraag is naar verwachting dit najaar t.b.v. het laatste deel van de totale kostenraming, € zijnde € 6 miljoen (€ 105,5 - € 99,5), zodra hierover definitieve besluitvorming heeft plaats gevonden. Gestandaardiseerde weergave volgens regeling grote risicovolle projecten (bedragen x € 1.000) Totaalbudget (opgenomen in IP) Vrijgegeven krediet

105.500 99.500

Gerealiseerde kosten t/m peildatum (1 april 2026) Verplichtingen t/m peildatum Nog te verwachten kosten/verplichtingen (cost to complete) Totaal gerealiseerde en nog te verwachten kosten

16.352 60.022 29.126 105.500

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

15.500

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten

78.500 47.400

2.5.3

Globale ontwikkeling risico’s (top 5)

Risico's Kostenoverschrijding hoger dan verwacht door: - indexatie > 3,5% - uitlooploop > 1 jaar - onvoorzien (zoals archeologische vondst, extra verontreiniging, niet gesprongen explosieven)

Beheersmaatregel - Indexatie is vastgesteld o.b.v. langjarig gemiddelde en i.o.m. partners. - I.o.m. met Omgevingsdienst, Provincie Noord-Holland wordt de vergunningprocedure bepaald met oog op stikstofdepositie. - Beheersmaatregelen in het contract (mijlpalen/deadlines). - Er zijn nadere bodemonderzoeken verricht.

Status Is uitgevoerd of in uitvoering (stikstof). De genoemde oorzaken geven bij optreden aanleiding om dit met de partners te bespreken.

14

Onvoldoende waterdichtheid constructie door constructiefouten of praktijk blijkt anders te zijn dan modelberekening.

- Toets DO en second opinion. - Stop en bijwoonmomenten tijdens uitvoering. - Verborgen gebreken verzekering

Deels uitgevoerd, deels in uitvoering.

Overlast en slechte bereikbaarheid tijdens uitvoering door afsluiting Schalkwijkerstraat en beperkt aantal rijstroken Schipholweg.

- Beheersmaatregelen zijn een beoordelingsciterium bij de aanbesteding. - Tijdig en blijvend communiceren met oog op doel/eindresultaat.

In uitvoering.

Bezwaren tegen vergunningen met vertraging en extra kosten als gevolg.

- Goede onderbouwing van de gemaakte keuzes. - Participatie. - Communicatieplan.

Uitgevoerd.

Geen tijdige grootverbruikersaansluiting door schaarste op het elektriciteitsnet met gevolgen voor de wijze van uitvoering en stikstofeisen.

- Extra aanvraag voor een klein verbruik en gefaseerd ingebruikname. - Overleg met leverancier over maatwerk. - Gebruik maken van restruimte in de directe omgeving. - Opstarten ecologische voortoets.

Deels uitgevoerd, deels in uitvoering

2.5.4

Resultaten van tegenspraak

Van 18 oktober tot 3 december 2024 was de wettelijke inspraakperiode op het voorlopig ontwerp. Op 18 november 2024 was hiervoor een bewonersbijeenkomst vlak bij de locatie (in de kantine van sportvereniging Olympia). Het resultaat van de inspraak (ingediende zienswijzen) gaf aanleiding tot een aantal aanscherpingen in het ontwerp. Dit definitief ontwerp is op 16 oktober 2025 door het college voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld samen met 2 moties. Er zijn ook zienswijzen ontvangen over de uitgangspunten van het ontwerp, vooral de aanpassing van de Schipholweg en gedeeltelijke afsluiting van de Schalkwijkerstraat. Deze uitgangspunten zijn weloverwogen genomen en vastgesteld in bestuurlijke besluiten m.b.t. de definitieve variant (2022) en het stedenbouwkundig plan (2023). Dit geeft daarom geen aanleiding tot wijzigingen. In het voortraject is gesproken met georganiseerde instanties zoals Platform Toegankelijkheid en Drempelloos, Platform Groen, Rover, Buskruit en Kernteam Rustenburgerlaan. Hieruit zijn aandachtspunten meegenomen en indien mogelijk opgenomen in het ontwerp. Tevens is er een Omgevingstafel ingesteld met belanghebbende bewoners uit de directe omgeving. Hierin is het ontwerp besproken en zijn eveneens aandachtspunten opgehaald.

NB: De Omgevingstafel heeft zich opgeheven omdat een deel het niet eens was met de gemaakte keuzes in het ontwerp. De Platformen Groen en Toegankelijkheid worden meegenomen in de nadere uitwerkingen door de aannemer. Tot slot is onafhankelijke externe tegenkracht ingehuurd om de aanbestedingsstukken, de planning, organisatie en het proces te toetsen. Op basis van de opmerkingen en adviezen zijn en worden de stukken, planning en organisatie aangescherpt.

15

Met het oog op coaching van het contractteam, organisatie in de realisatiefase, klankborden en second opinion wordt blijvend gebruik gemaakt van de onafhankelijke tegenkracht.

16

Dit is een uitgave van gemeente Haarlem, 1 april 2026

________________________________ Postbus 511 2003 PB Haarlem Tel. 14 023 haarlem.nl 17