Bijlage 5 Rapportage Grote en Risicovolle Projecten 2025

Regeling grote en risicovolle projecten Voortgangsrapportage 7 februari 2025 Beheer Beleid Openbare Ruimte Programma- en gebiedsmanagement contractmanagement

Project en

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

3

2.

Civiele projecten

4

2.1

Inleiding civiele projecten

4

2.1.1

4

2.2

2.3

2.4

2.5

Leeswijzer

Voortgangsrapportage herinrichting Meerwijk

5

2.2.1

Fysieke voortgang van het project

5

2.2.2

Financiële voortgang

5

2.2.3

Globale ontwikkeling risico’s

7

2.2.4

Tegenspraak

8

Voortgangsrapportage Houtplein e.o.

9

2.3.1

Fysieke voortgang project

9

2.3.2

Financiële voortgang

9

2.3.3

Globale ontwikkeling risico’s

10

2.3.4

Resultaten van tegenspraak

10

Voortgangsrapportage Zuid Schalkwijkerweg, groot onderhoud

11

2.4.1

Fysieke voortgang project

11

2.4.2

Financiële voortgang

11

2.4.3

Globale ontwikkeling risico’s (top 5)

11

2.4.4

Resultaten van tegenspraak

12

Voortgangsrapportage OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid

13

2.5.1

Fysieke voortgang project

13

2.5.2

Financiële voortgang

13

2.5.3

Globale ontwikkeling risico’s (top 5)

14

2.5.4

Resultaten van tegenspraak

14

2

1.

Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage van de grote projecten welke volgens de regeling grote risicovolle projecten onderdeel uitmaken van de lijst grote risicovolle projecten. In deze rapportage is één project (meer bouwkundig) toegevoegd aan deze rapportage zoals afgesproken bij het besluit over het OV knooppunt Nieuw Zuid, deze rapportage betreft dus nu 4 projecten. Twee van deze projecten zijn volop in uitvoering en in de afrondende fase, Zuid Schalkwijkerweg en Houtplein. Bij een volgende rapportage zal een voorstel komen deze projecten uit de regeling te halen, nadat het College een eindrapportage heeft besproken. De opgestelde eindrapportage wordt ter kennisname naar de commissie Beheer gestuurd. Voor de overige risicovolle projecten speelt op dit moment het vraagstuk van de kostenstijgingen. De analyse van kostenstijgingen bij de Kadernota 2026 laat een breed pallet van oorzaken zien (met name prijsstijgingen en scope-uitbreidingen) die mogelijk ook invloed hebben op de ramingen van risicovolle projecten. In de volgende rapportage risicovolle projecten worden de (financiële) risico’s en de mogelijke bijsturing hiervan voor de projecten nader in beeld gebracht. Verder zijn er belangrijke risico’s die kostenverhogend kunnen doorwerken t.a.v.

de samenwerking met netbeheerders (LIANDER) vooral bij Meerwijk en de onzekerheid over de externe bijdragen bij OV-knooppunt Nieuw Zuid. In de MPZ is het deel van de rapportage Grote en risicovolle projecten over de ontwikkelzones overgenomen en staat daarom niet meer in deze rapportage.

3

2.

Civiele projecten 2.1 Inleiding civiele projecten De Regeling Grote Risicovolle projecten heeft een preventief oogmerk: de regeling draagt bij aan de sturing en beheersing vooraf en tijdens het project, in plaats van controle achteraf. Deze regeling zorgt ervoor dat de opdrachtgever en opdrachtnemer (procesmanager) bij de opzet en in de uitvoering van een project expliciet aandacht besteden aan onderwerpen die essentieel zijn voor een succesvol verloop, in het bijzonder de risico's en de beheersing daarvan. Wanneer de regeling wordt nageleefd, zullen risico's niet worden uitgesloten maar wél beter worden beheerst. Een project dat valt onder deze regeling wordt dus intensief bestuurlijk gevolgd. Hiertoe stellen de opdrachtgever en procesmanager rapportages op in samenwerking met het betreffende kernteam van de afdelingen Interne Dienstverlening (risicoanalyse, financiën, planning), Financiën (projectadministratie) en ConcernControl (bestuurlijke besluitvorming). Uitgangspunt is dat de frequentie en timing van de voortgangsrapportages gekoppeld zijn aan de planning & control cyclus (de jaarlijkse Voortgangsrapportage 1 en 2, onderdeel rapportage grote projecten) om dubbel werk te voorkomen. De procesmanager kan redenen hebben om hiervan af te wijken.

De onderdelen dienen expliciet herkenbaar te zijn voor college en raad, maar het is geen vereiste om in het kader van de regeling afzonderlijke voortgangsrapportages te maken.

2.1.1 Leeswijzer Voor de voortgangsrapportage in het kader van de regeling risicovolle projecten wordt al een aantal keer dit format gebruikt. Er is een aantal onderdelen dat terug dient te komen. In deze rapportage worden de betreffende punten per project toegelicht. Dit betreft de volgende onderdelen: 1. Fysieke voortgang van het project 2. Financiële voortgang 3. Risico's en globale ontwikkeling van de risico's en beheersmaatregelen 4. Resultaten van tegenspraak. Per project is een paragraaf opgenomen waarin deze punten worden toegelicht.

4

2.2 Voortgangsrapportage herinrichting Meerwijk 2.2.1 Fysieke voortgang van het project Fase A In fase A wordt momenteel gewerkt aan de volledige herinrichting van de Rousseaustraat en de Spoelderstraat. Oorspronkelijk was het de bedoeling om eerst de kabels en leidingen te vervangen en daarna direct de straat opnieuw in te richten, zodat de straat slechts één keer opgebroken hoefde te worden. Door vertraging van de kabels- & leidingwerkzaamheden blijft de straat nu langer open liggen dan bedoeld. Deze werkwijze wordt herzien voordat de werkzaamheden in de tweede buurt starten. In 2025 en 2026 worden de Pa van der Steurstraat, Jan Ligthartstraat, Pestalozzistraat, Rudolf Steinerstraat, Montessoristraat en Fröbelstraat heringericht. De start van de uitvoering van de herinrichting van de drie centrum woonbuurten, waaronder de Baden Powellstraat, Thomas Morestraat en William Boothstraat, is gepland voor de tweede helft van 2026. Dit deel van het project wordt momenteel voorbereid door Liander en is afhankelijk van de aanleg van warmtenet. Fase B De ontwerpen van de woonbuurten in fase B zijn in januari 2025 gepresenteerd en besproken met de bewoners. De ontvangen feedback wordt verwerkt in een participatieverslag en meegenomen in het nog op te stellen voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt in mei 2025 ter bespreking voorgelegd aan de commissie beheer.

De verwachting is dat het gehele project in 2032 afgerond is. 2.2.2 Financiële voortgang - Met het besluit 2019/441328 heeft de raad het budget voor Meerwijk vastgesteld op € 25.000.000. - In de Kadernota 2023 is dit verhoogd tot € 29.450.000. Destijds is gemeld dat gezien de toenmalige marktontwikkelingen onduidelijk was of deze verhoogde bijdrage voldoende zou zijn. - Projecten zoals deze zijn extra gevoelig voor prijsstijgingen door de lange doorlooptijd, complexiteit en de (financiële) omvang van het project. Begin 2023 is de raming van het investeringsproject herinrichting Meerwijk geactualiseerd. Uitkomst van die actualisatie van het gehele masterplan was een verwachte kostenstijging van € 15.330.000. De raad heeft in de kadernota 2025 het krediet bijgesteld naar € 44.780.000 In de Programmabegroting 2025-2029 is voor het totale project Meerwijk in het Investeringsprogramma 2024-2033 € 47,7 miljoen opgenomen. Voor het “harde” investeringsprogramma 2024-2028 heeft de raad € 25.575.000 (Openbare Ruimte plus Riolering) gereserveerd voor de eerste fasen van Meerwijk. Gelet op de grootte van het project en de lange doorlooptijd wordt gewerkt met een aanpak per fase zodat het bestuur op basis van de resultaten per fase kan bijsturen. Voor Meerwijk wordt gewerkt aan de mogelijkheid tot vroegtijdige (bij)sturing per fase waarbij iedere buurt als een fase wordt beschouwd.

Per ‘buurtfase’ wordt vooraf aangegeven wat er opgeleverd/ gerealiseerd wordt, wat de planning is en wat het budget voor die buurtfase is. De doorlooptijd van een buurtfase bedraagt gemiddeld genomen 6 à 7 maanden. Er wordt voortschrijdend beoordeeld of het beoogde fase resultaat (kwaliteit) wordt gerealiseerd binnen de gestelde kaders (tijd en geld). Met deze vorm van sturing worden eventuele ongewenste afwijkingen gemitigeerd als ze nog ‘klein’ zijn en mogelijk teruggewonnen middels

5

efficiëntie/bijsturing volgende buurtfasen. Om dit te ondersteunen worden fasen afgerond met een “lessons learned” bijeenkomst waarmee risico’s kunnen worden vermeden dan wel gemitigeerd en (inverdien) kansen genomen. Op dit moment treden er een aantal risico’s op in fase A, zoals stagnatie in de uitvoering bij de nutsbedrijven. Daarnaast worden er extra kosten gemaakt om de wijk tijdens de uitvoering leefbaar en veilig te houden. Als beheersmaatregel om verdere stagnatie te voorkomen is bijvoorbeeld parkeerruimte in de parkeergarage gehuurd. Foutgeparkeerde auto’s leveren een veelvoud aan (stagnatie)kosten op. Dit is een onvoorziene omstandigheid. Deze kosten worden vooralsnog gedekt door de posten onvoorzien en risicoreservering, die in het project zijn opgenomen. Dit kan echter een onevenredig grote hap uit deze posten nemen. Om hier beeld op te krijgen wordt er een trendanalyse opgesteld om te beoordelen of de stijging zich gedurende het gehele project voortzet en of er uiteindelijk een tekort ontstaat. Fase B is een stap verder in het proces. Het voorlopig ontwerp wordt opgesteld. Tevens wordt een nieuwe raming opgesteld, die wordt vergeleken met de oorspronkelijke raming uit het masterplan. - In de toekomst wordt de indexatie nauwlettend gemonitord. De onderstaande tabel wordt de komende jaren steeds aangevuld.

Jaar van uitvoering 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Geschatte inflatie

Werkelijke inflatie

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

2,5% n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

- Voor de volgende fase wordt wederom een aanvraag gedaan voor subsidie. Gestandaardiseerde weergave krediet en uitgaven Totaal budget (beschikbaar in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde uitgaven t/m 31-12-2024 Verplichtingen Totale geraamde uitgaven (cost to complete)

€ 47.720.000 € 14.750.000 € 6.012.000 € 1.839.000 €.41.708.000

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

€ 2.200.000

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten Totale verwachte ontvangsten

€ 947.000 €0 € 947.000

Bij dreigende afwijking tussen actuele raming en budget (zowel aan kosten als ontvangstenkant) volgen voorstellen tot vermijding dan wel beperking van de overschrijdingen.

6

2.2.3

Globale ontwikkeling risico’s

In onderstaande tabel staan de 7 grootste risico’s vermeld. Risico Planning van raakvlakprojecten zijn niet te verenigen met de planning van herinrichting Meerwijk. Dit kan leiden tot vertraging en extra kosten. De uitvoering van fase A loopt gelijktijdig met de participatie van fase B. De werkzaamheden in de uitvoering kunnen gevolgen hebben op de parkeerdruk in fase B en daarmee een vertekend beeld vormen van het werkelijke aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd moet worden in het ontwerp.

Beheersmaatregel Goed overleg met de verschillende opdrachtgevers over de uitgangspunten van de planningen. Regelmatig de planning op elkaar leggen en het kritische pad bepalen.

Status In uitvoering

Vooruitlopend op de uitvoering zijn in totaal 12 parkeertellingen uitgevoerd in het plangebied van fase B.

In uitvoering

De energievraag (gas en elektriciteit) is niet duidelijk waardoor vertraging optreedt in het voorbereidingsproces van werkzaamheden van Liander. De capaciteit van nutsbedrijven is schaars, dit maakt dat het risico bestaat dat nutsbedrijven niet hun werkplanning volgen waardoor de engineering stagneert en/of de weg buiten langer open blijft wat tot overlast in de buurt leidt. De langere uitvoeringsduur maakt verder dat extra beheerkosten worden verwacht als gevolg van tussentijdse reparaties van het nu al slechte wegdek.

Tijdig aanleveren van uitgangspunten voor de In uitvoering energievraag. Deze uitgangspunten kunnen ook van raakvlakprojecten komen, zoals werkzaamheden woningcorporaties en Warmtenet. De werkwijze moeten steeds geëvalueerd In uitvoering worden en waar nodig aangepast. Met nutspartijen vindt regelmatig overleg plaats om te komen tot een realistische werkplanning. Omgevingsmanagement wordt per buurt ingericht om bewoners bij eventuele stagnatie zo snel mogelijk te informeren. Voor fase B wordt bekeken of het ontwerpproces van de ondergrond losgekoppeld kan worden van de bovengrond. Daarmee kan een versnelling van de doorlooptijd worden gerealiseerd en wordt de afstemming met het warmtenet en de overige nutsvoorzieningen geoptimaliseerd. Bij loskoppelen van bovengrond en ondergrond is omgevingsmanagement/bewonerscommunicatie een aandachtspunt. De communicatiestrategie wordt versterkt door In uitvoering lessen te integreren die zijn geleerd tijdens fase A van het project.

Het risico bestaat dat bewoners het kader en de redenen daarachter, zoals vastgesteld in het masterplan, niet begrijpen. Dit kan leiden tot gevoelens van onbegrip en het idee dat hun inbreng niet wordt gehoord, wat de voortgang van het project kan

7

vertragen en het draagvlak onder de bewoners kan verminderen.

Potentiële ontwerpaanpassingen Hiervoor is een risicopost opgenomen. mede als gevolg van de ruimtelijke inpassing van woningbouw en trafostations.

In uitvoering

Kapvergunningen verlopen voor start uitvoering. Kapvergunningen in Haarlem zijn na vaststelling anderhalf jaar geldig. Gezien de doorlooptijd van een wijkgerichte aanpak vele malen langer is zijn kapvergunningen regelmatig verlopen voordat de bomenkap plaatsvindt. Voor nieuwe kapvergunningen kunnen nieuwe eisen gelden, waardoor een aanvullend collegebesluit nodig kan zijn.

In uitvoering

Afdeling VTH onderzoekt of kapvergunningen een langere geldigheid kunnen krijgen. Er is een proces ingericht voor het aanvragen van verlenging bij nog niet verlopen kapvergunningen.

2.2.4 Tegenspraak In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een masterplan, dat is vastgesteld in 2020.

8

2.3 Voortgangsrapportage Houtplein e.o. 2.3.1 Fysieke voortgang project De werkzaamheden aan het Houtplein zijn eind 2021 aanbesteed en de uitvoering is in maart 2022 gestart. Aannemer Dura Vermeer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ontwerp dat op 25/6/2020 door de raad is vastgesteld. Daarnaast worden binnen hetzelfde werk ook de kabels- en leidingen vernieuwd. Om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers langs het werk kunnen blijven bewegen, is het project opgedeeld in veel verschillende fases. Eind 2023 zijn de werkzaamheden aan de kabels en leidingen afgerond als ook 90% van de bovengrondse werkzaamheden. Dit zijn de Tempeliersstraat, Wijde Geldelozepad, Lorentzplein, Wagenweg, Wagenmakerslaan, Frederikspark en een deel van de Dreef en het Houtplein. De raad heeft tevens via motie 21.5 verzocht om fietsparkeren te realiseren in de parkeergarage Houtplein. Het college is hier vanuit het actieplan fiets mee aan de slag gegaan. Er is ingezet op het realiseren van de toegang tot de parkeergarage nog tijdens de uitvoering van het Houtplein. Vanwege de complexiteit en omvang van het project is de opleverdatum verschoven naar het eerste kwartaal van 2025.

De vertraging is veroorzaakt door onder andere het aanbrengen van de entree van de fietsenstalling, de aanleg van een aansluiting van het regenwaterriool op de singel, de archeologische vondsten bij de Houtbrug met bijbehorende werkzaamheden en het bereikbaar houden van het centrum gedurende de kerstperiode. De planning is dat de werkzaamheden in het eerst kwartaal van 2025 zijn afgerond. Daarna volgt een evaluatie, waarmee dit project in de volgende rapportage grote projecten kan worden afgesloten. 2.3.2 Financiële voortgang Het totaal benodigd projectbudget is bij DO geraamd op € 6.700.000, vastgesteld door de raad op 25/6/2020. Door de raad is op 29 juni 2022 een aanvullend uitvoeringskrediet vrijgegeven van € 2.243.000. Het budget kabels en leidingen is door de raad op 29 juni 2022 bijgesteld naar € 1.350.000. Gemaakte bouwkosten waren € 992.000, deze zijn vergoed door Liander en PWN. Dit krediet is afgesloten. Eind 2022 is gebleken dat er door autonome kostenstijgingen door onder andere de oorlog in Oekraïne een extra budget nodig is van € 950.000. In juli 2023 is dit bedrag via de kadernota beschikbaar gesteld. Het project heeft vervolgens een flink aantal uitdagingen gekend. Het werk is een complexe puzzel met veel stakeholders, verkeersbewegingen en veel uitdagingen zowel boven- als ondergronds.

Daardoor is regelmatig de fasering aangepast en kost de uitvoering meer tijd. In oktober 2023 is nogmaals € 950.000 via de bestuursrapportage beschikbaar gesteld.

In 2024 is daarbij in de kadernota 2025 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 1.250.000 voor dekking van de kosten, met dezelfde redenen als genoemd in de vorige paragraaf. Daarnaast is er extra rioolkrediet € 400.232 ingezet voor de uitvoering van de uitstroomvoorziening in de singel.

9

Houtplein, Gestandaardiseerde weergave krediet en uitgaven Totaal budget (opgenomen in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde uitgaven (t/m 2024) Verplichtingen Totale geraamde uitgaven (cost to complete)

€ 12.715.000 € 12.715.000 € 11.531.000 € 329.000 € 1.184.000

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

€ 855.000

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten Totale verwachte ontvangsten

€ 3.740.000 € 3.740.000 € 3.740.000

Houtplein kabels en leidingen, gestandaardiseerde weergave krediet en uitgaven Totaal budget (opgenomen in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde uitgaven (t/m 2024) Verplichtingen Totale geraamde uitgaven (cost to complete)

€ 1.350.000 € 1.350.000 € 1.053.000 0 €0

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

Nvt (werk afgerond)

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten Totale verwachte ontvangsten

€ 992.000 € 992.000 € 992.000

2.3.3 Globale ontwikkeling risico’s Veel risico’s zijn inmiddels in meer of minder mate opgetreden. De negatieve gevolgen daarvan staan in de vorige paragrafen beschreven. Het project is bijna afgerond. In onderstaande tabel zijn risico’s opgenomen die nog steeds kunnen optreden.

Risico Door te lange doorlooptijden van de aanleg van de uitstroomvoorziening loopt de huidige uitvoeringsplanning uit. Dit kan vertraging* opleveren. Prijzen blijven stijgen.

Beheersmaatregel • Bij technische uitdaging snel besluiten nemen

Status De planningen worden in overleg met de aannemer op elkaar afgestemd.

• Verder ophogen budget.

De werkzaamheden zijn bijna gereed. De eindafrekening wordt verwacht in 2025

10

Onvolkomenheden in het contract kunnen zorgen voor meer werk en vertraging*. Langdurige verkeersmaatregelen hebben nadelig effect op draagvlak bewoners en staat van de infrastructuur

Weersafhankelijke werkzaamheden, zoals het aanbrengen van asfalt en bomen, lopen vertraging op*.

• Voldoende budget organiseren om onvoorziene zaken het hoofd te kunnen bieden. • Gedurende het gehele werk goed communiceren door de aannemer over de voortgang van het werk. • Vanuit de gemeente regie voeren op deze communicatie. • Alternatieve momenten inplannen voor deze werkzaamheden. • Meer werkzaamheden tegelijkertijd uitvoeren. • Vergroten van de werkgebieden en fietsers verder laten omfietsen.

Op diverse momenten is de prognose bijgesteld en heeft de raad extra krediet beschikbaar gesteld. Er is regelmatig overleg tussen partijen. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgedaan. De aannemer heeft een bouwapp waar veel mensen op aangesloten zijn. Het aanbrengen van het laatste asfalt wordt 14 februari aangebracht, mits het weer het toelaat.

* Vertraging in het werk kan leiden tot extra kosten en kan leiden tot latere start van projecten die na Houtplein geprogrammeerd zijn. 2.3.4 Resultaten van tegenspraak In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Omdat het project al in de uitvoeringsfase zit, is tegenspraak hier niet meer van toepassing.

11

2.4 Voortgangsrapportage Zuid Schalkwijkerweg, groot onderhoud 2.4.1

Fysieke voortgang project

Op de Zuid-Schalkwijkerweg wordt door de Gemeente en Rijnland gezamenlijk het noodzakelijk groot onderhoud aan de dijk en weg uitgevoerd. In dit project wordt door de gemeente samengewerkt met Rijnland. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld, met heldere en duidelijke afspraken en voorwaarden om te komen tot een gedragen oplossing van de dijk en weg, en door de Gemeente en Rijnland ondertekend. Voor het ophogen van de dijk en de versterking van de taluds is door Rijnland een Projectplanprocedure op basis van de Waterwet doorlopen. Voor de nieuwe inrichting van het gehele gebied is Haarlem echter het bevoegd gezag en in de SOK is daarom afgesproken dat de Gemeente de penvoerder voor dit project is en we voor de inrichting van de weg en de nabijgelegen openbare ruimte het Haarlems Civiel Planproces zullen doorlopen. In participatie met bewoners en belanghebbenden is een ontwerp uitgewerkt en voorgelegd aan de Raad. Dit Definitief Ontwerp is op 20 april 2023 door de Raad vastgesteld. De uitvoering is in volle gang. Voor het project is een tijdelijke ontsluitingsroute (via een tijdelijke brug over de Ringvaart), gedurende de werkzaamheden, noodzakelijk. Een participatie en vergunningen proces is doorlopen, en vanaf september 2023 is de tijdelijke brug operationeel.

Bomen zijn gekapt, grondwerk heeft plaatsgevonden, er zijn damwanden geplaatst en kabels en leidingen gelegd in het nieuwe tracé aan de oostkant. Op dit moment staan de werkzaamheden gepland tot voorjaar 2025. Door inspanning van alle partijen is te zien dat goede voortgang wordt geboekt. Toch is er nog steeds een klein risico dat het project vertraging oploopt en de gecombineerde werkzaamheden tussen de aannemer en de nutspartijen daardoor niet passen binnen de periodes dat de brug operationeel mag zijn i.v.m. het vaarseizoen. 2.4.2 Financiële voortgang Na het vaststellen van het Definitief Ontwerp in april 2023 is Prognose Einde Werk van het gehele project geraamd en vastgesteld op € 11.707.000. Mede i.v.m. tegenvallende indexering cijfers is het IP budget op dit moment aangepast naar € 12.479.000. Het aandeel van Haarlem is ingeschat op € 5.640.000. Het aandeel van Rijnland is € 5.312.000. De provincie NH heeft een subsidie kleine infrastructuur aan Haarlem verleend van € 1.527.000. Deze verdeling van kosten is in december 2024 nader afgestemd met Rijnland. Hiermee is het beschikbare budget voor het gezamenlijk project met Rijnland sluitend. Gestandaardiseerde weergave krediet en uitgaven Totaal budget (opgenomen in IP) Vrijgegeven krediet Gerealiseerde uitgaven (t/m 2024) Verplichtingen Totale geraamde uitgaven (cost to complete)

€ 12.479.000 € 12.479.000 € 7.579.000 0 € 12.479.000

Nog beschikbaar voor risico’s / onvoorzien

€512.500

Totaal budget ontvangsten Gerealiseerde ontvangsten Totale verwachte ontvangsten

€ 6.263.000 € 3.906.000 € 6.263.000

12

2.4.3

Globale ontwikkeling risico’s (top 5)

Risico's Combineren van aanleg kabels en leidingen met aanleg van de weg door twee verschillende aannemers resulteren mogelijk in een langere bouwtijd. Dat heeft er mede mee te maken dat uitvoeringscapaciteit vanuit nutspartijen onvoldoende is. Nutspartijen hebben een besluit genomen om de kabels en leidingwerkzaamheden met een eigen (neven-) aannemer te zullen uitvoeren waardoor een nauwe samenwerking tussen partijen noodzakelijk is.

Beheersmaatregel Er wordt een coördinatieovereenkomst afgesloten tussen de partijen.

Civiele aannemer heeft handreikingen gedaan om bepaalde werkzaamheden van de kabels en leidingenaannemer over te nemen.

Tot heden is te zien dat met veel inspanning door alle partijen goede voortgang wordt gemaakt.

Als gevolg van vertraging op de planning (kabels en leidingen) is er mogelijk een extra periode met tijdelijke brug over de Ringvaart nodig in de winter van 2025 en 2026. Het is nog niet gelukt om samen een integrale planning te maken die past binnen de huidig beschikbare periodes dat er een tijdelijke brug operationeel is aan de zuidkant van het projectgebied

PNH heeft toestemming gegeven voor een extra periode met stremming van de Ringvaart indien dit noodzakelijk is.

Huidige stand van zaken is dat er focus is op de huidige uitvoeringswerkzaamheden vlot te laten verlopen.

Schades/Verzakkingen van weg/weiland/woningen/particuliere eigendommen.

Vooropname van woningen en monitoren op trillingen en zettingen vindt plaats gedurende de uitvoering.

Tot heden zijn er geen ernstige gevallen waar sprake is van schade/verzakking

Uitzonderlijke prijsstijging bijvoorbeeld door schaarste materiaal, materieel, brandstof.

Met nutspartijen vindt regelmatig overleg plaats om te komen tot realistisch integrale werkplanning.

Mogelijk wordt de werkmethode aangepast als vanuit metingen blijkt dat dit noodzakelijk is. Hiervoor is geen extra beheersmaatregel opgenomen, echter prijsontwikkeling is lastig te voorspellen.

Status Beide aannemers werken aan een gezamenlijk uitgewerkte integrale planning. Optimalisaties worden doorgevoerd waardoor we kunnen zien dat de planning korter wordt. Op dit moment is er sprake van een goede samenwerking.

Definitieve aanbieding van de aannemer is verwerkt in prognose. Risico op dit moment lijkt minder actueel t.o.v. 1 jaar geleden, maar budget is wel omhoog bijgesteld

13

i.v.m. prijsstijging en daarmee indexering 2.4.4

Resultaten van tegenspraak

Op basis van variantenstudie (Schetsontwerp + PvE) is tegenspraak georganiseerd. N.a.v. de tegenspraak was er geen aanleiding om het ontwerp aan te passen. In de regeling wordt tegenspraak genoemd in de initiatief en definitiefase om zo de keuzes voor de raad goed te onderbouwen en geen tunnelvisie te ontwikkelen. Omdat het project al in de uitvoeringsfase zit, is tegenspraak hier niet meer van toepassing.

14

2.5 Voortgangsrapportage OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid 2.5.1

Fysieke voortgang project

Op 4 februari 2025 is de inschrijvingsfase van een Europese aanbesteding gestart met als doel om medio augustus 2025 een aannemer te hebben die het project gaat realiseren. Het project bestaat uit de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling voor 2.250 stallingsplekken, een wandelpassage onder de Schipholweg, een busstation voor 8 haltes, een aanpassing van de Schipholweg met kruispunten en een herinrichting van de openbare ruimte. De start is gepland in 2026. Vooruitlopend hierop zullen in 2025 kabels en leidingen verlegd moeten worden. Te beginnen aan de zuidzijde. Deze voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door één van de raamcontractpartners (Dura Vermeer) en de nutsbedrijven. Het verleggen van een hogedruk gasleiding door Liander en een hoogspanningskabel door Qirion hebben consequenties voor de situatie ter plaatse. De huidige bomen moeten verwijderd worden en een sloot moet worden verlegd. De Schipholweg moet op 2 plekken worden gekruist door de hoge druk gasleiding, waardoor de Schipholweg een aantal keer in het weekend wordt afgesloten. Dit is in het voorjaar van 2025 gepland. Het huidige softbalveld wordt buiten gebruik gesteld en het noordelijke softbalveld wordt opnieuw aangelegd (najaar 2025), vooruitlopend op de plannen voor het aanliggende project Spaarnepark. 2.5.2

Financiële voortgang

De werkzaamheden voor het OV-knooppunt, die in 2020 zijn gestart (locatieonderzoek, variantenstudie, stedenbouwkundig plan en voorlopig ontwerp) en naar verwachting in 2029 worden opgeleverd, zijn geraamd inclusief een geprognotiseerde indexering van 3,5% per jaar. Deze raming is afgestemd met de partners (provincie Noord-Holland, VRA en Rijk). NB: i.v.m. met de lopende aanbesteding wordt deze totaalraming hier niet vermeld. Separaat maar vrijwel gelijktijdig aan het besluitvormingstraject van de Kadernota 2026 wordt de uitkomst van de aanbesteding bekend en de raad hierover geïnformeerd. De tot nu toe gemaakte kosten zijn als volgt: 2020: € 101.779,00 2021: € 264.499,00 2022: € 297.840,00 2023: € 2.372.285,00 2024: € 2.077.520,00 Tot nu toe is met kredietbesluiten in totaal € 8.330.000,00 beschikbaar gesteld: - Raadsbesluit 29-06-2022: € 600.000 - Programmabegroting 2023-2027: € 200.000 - Kadernota 2024: € 260.000 (waarvan € 60.000 gedekt door provinciale subsidie) - Decemberrapportage 2023: € 1.570.000 - Raadsbesluit 28-03-2024: € 1.100.000 - Raadsbesluit 29-11-2024: € 4.600.000 2.5.3

Globale ontwikkeling risico’s

Risico's

Beheersmaatregel

Status

15

Kostenoverschrijding hoger dan verwacht door: - indexatie > 3,5% - uitlooploop > 1 jaar - onvoorzien (zoals archeologische vondst, extra verontreiniging, niet gesprongen explosieven)

- Indexatie is vastgesteld o.b.v. langjarig gemiddelde en i.o.m. partners. - Beheersmaatregelen in het contract (mijlpalen/deadlines). - Er zijn nadere bodemonderzoeken verricht.

Is uitgevoerd. De genoemde oorzaken geven aanleiding om dit met de partners te bespreken.

De gevraagde extra bijdragen van het rijk (€ 11,7 mln) en de provincie/VRA (€ 4,5 mln) worden niet beschikt

- In de aanbesteding is een extra perceel opgenomen ter waarde van € 11,7 mln waarvoor geen opdracht hoeft te worden gegeven. - Samen met de provincie is de bijdrage van het rijk op de agenda gezet in het BO Leefomgeving en BO MIRT. - Met de partners wordt de aanvullende bijdrage van de provincie/VRA besproken. - Toets DO en second opinion. - Stop en bijwoonmomenten tijdens uitvoering. - Verborgen gebreken verzekering

In uitvoering

Overlast en slechte bereikbaarheid tijdens uitvoering door afsluiting Schalkwijkerstraat en beperkt aantal rijstroken Schipholweg.

- Beheersmaatregelen zijn een beoordelingsciterium bij de aanbesteding. - Tijdig en blijvend communiceren met oog op doel/eindresultaat.

In uitvoering.

Bezwaren tegen vergunningen met vertraging en extra kosten als gevolg.

- Goede onderbouwing van de gemaakte keuzes. - Participatie. - Communicatieplan.

Uitgevoerd.

Geen tijdige grootverbruikersaansluiting door schaarste op het elektriciteitsnet

- Extra aanvraag voor een klein verbruik en gefaseerd ingebruikname. - Overleg met leverancier over maatwerk.

Deels uitgevoerd, deels in uitvoering

Onvoldoende waterdichtheid constructie door constructiefouten of praktijk blijkt anders te zijn dan modelberekening.

2.5.4

Deels uitgevoerd, deels in uitvoering.

Resultaten van tegenspraak

Van 18 oktober tot 3 december 2024 was de wettelijke inspraakperiode op het voorlopig ontwerp. Op 18 november was hiervoor een bewonersbijeenkomst vlak bij de locatie (in de kantine van sportvereniging Olympia). Het resultaat hiervan geeft aanleiding tot een aantal aanscherpingen in het ontwerp. Er zijn zienswijzen ontvangen over de uitgangspunten van het ontwerp, vooral de aanpassing van de Schipholweg en gedeeltelijke afsluiting van de Schalkwijkerstraat. Deze uitgangspunten zijn weloverwogen genomen en vastgesteld in eerdere besluiten m.b.t. de definitieve variant en het stedenbouwkundig plan. Dit geeft daarom geen aanleiding tot wijzigingen.

16

In het voortraject is ook gesproken met georganiseerde instanties zoals Platform Toegankelijkheid en Drempelloos, Platform Groen, Rover, Buskruit en Kernteam Rustenburgerlaan. Hieruit zijn aandachtspunten meegenomen en indien mogelijk opgenomen in het ontwerp. Ook is er een Omgevingstafel ingesteld met belanghebbende bewoners uit de directe omgeving. Hierin is het ontwerp besproken en zijn eveneens aandachtspunten opgehaald.

17

Dit is een uitgave van gemeente Haarlem, 7 februari 2025

________________________________ Postbus 511 2003 PB Haarlem Tel. 14 023 haarlem.nl 18