Bijlage 2 Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Bijlage 1: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college. Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen: BV

Product

Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid

L/B

2025

21

2101 2102 2103 2104 2105 2106

Overheveling budget loonsom naar inhuur Overheveling budget loonsom naar inhuur Overheveling budget loonsom naar inhuur Overheveling budget loonsom naar inhuur Overheveling budget loonsom naar inhuur Overheveling budget loonsom naar inhuur

L L L L L L

24 22 35 8 2 -91

22

2201 2203 2204

Verschuiving van preventieve jeugdhulpbudgetten Verschuiving van preventieve jeugdhulpbudgetten Verschuiving van preventieve jeugdhulpbudgetten

L L L

121 n -50 v -71 v

23

2301 2302

Inrichting afdelingskostenplaats regionaal team beschermd wonen Inrichting afdelingskostenplaats regionaal team beschermd wonen

L L

59 n -59 v

31

3101 3102

Herindeling begroting Werk en Inkomen Herindeling begroting Werk en Inkomen

L L

10 n -10 v

73

7305 7306

Toekomstbestendig I-domein en Financiën Toekomstbestendig I-domein en Financiën Totaal

L L

376 n -376 v 0 v

n n n n n v

Toelichting verschuivingen Overheveling budget loonsom naar inhuur Mede door de huidige arbeidsmarkt is het lastig om vacatureruimte in te vullen en wordt nog veel gebruik gemaakt van externe inhuur om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Als zodanig wordt de begroting van de loonsom budgetneutraal met € 475.000 naar beneden bijgesteld en voor inhuur met hetzelfde bedrag naar boven bijgeraamd. Verschuiving van preventieve jeugdhulpbudgetten In verband met de behoefte aan duidelijke sturingsinformatie binnen het beleidsveld voorzieningen jeugd worden diverse preventieve jeugdhulpbudgetten verschoven. Inrichting afdelingskostenplaats regionaal team beschermd wonen Conform de vastgestelde directienota van 8 januari 2025 wordt door middel van deze mutatie een aparte afdelingskostenplaats opgezet voor het regionaal team beschermd wonen. Met de oprichting van het gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen ligt de zeggenschap over de regionale formatie bij het GO BW en is het daarom noodzakelijk om deze apart te begroten en monitoren. Met deze mutatie wordt dit apart inzichtelijk gemaakt voor 2025. Herindeling begroting Werk en Inkomen Om een getrouwer beeld te geven van de besteding ten opzichte van de begroting worden begrotingsbedragen herverdeeld.

1

Toekomstbestendig I-domein en Financiën Op basis van rapport "Samen meer dan de som der delen" van extern bureau Berenschot is een adviesrapport uitgebracht "Fundament om op te bouwen" over een toekomstbestendig I-domein en Financiën. Dit heeft geleid tot het besluit om de organisatie aan te passen en het I-domein opnieuw in te richten. Door deze 'herinrichting' wordt verwacht dat de structuur en de rolverdeling tussen verschillende organisatieonderdelen duidelijker wordt. De nieuwe organisatie zorgt ervoor dat er efficiënter en daadkrachtiger kan worden ingespeeld op veranderingen in het I-domein. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen op het gebied van AI, cloud, privacy en security. De afdeling Financiën werkt daarbij effectiever.

2