Bijlage 2 Doelenboom dummyprogramma scenario 2

Doelenboom Programma 4 ‘Aantrekkelijke woon- en werkstad’ Beleidsveld

Doel

Meer woningen

Effectindicator

Prestatie

Totaal aantal woningen in Haarlem

Woningbouw mogelijk maken

Nieuw gebouwde woningen (BZK)

Afspraken maken met woningcorporaties, private partijen en omringende gemeenten over woningbouwprogramma

Gemiddelde WOZ waarde van woningen (BZK) Gemiddelde inschrijf- en wachttijd sociale huurwoning

Product 4101 Wonen (L € 1.991 B € -170)

Een betere woningvoorraad

Demografische druk (BZK)

Zorg voor betere verdeling over de stad van betaalbare woningen o.a. sociale huurw.

Zorg voor evenwichtige toewijzing sociale huurwoningvoorraad

Verdeling sociale huur/ middensegment/ vrij (40-40-20) op te leveren woningen.

4101 Wonen (L € 1.991 B € -170)

Sturen op voldoende woningaanbod voor diverse doelgroep (bijv ouderen)

4.2 Economie, toerisme en cultuur

Economische ontwikkeling in balans met wonen en leefbaarheid Een voor iedereen aantrekkelijk aanbod van culturele voorzieningen

Goede fietsparkeervoorzieningen

% Verhuur sociale huurwoningen aan regulier woningzoekenden. Aantal gerealiseerde geclusterde wooneenheden ouderen

Intensieve werkfunctie mogelijk maken

4201 Economie (L € 2.804 B € -1.199)

Woon- werkbalans: verhouding banen en inwoners

Aantal banen (BZK)

Stimuleren kwaliteitstoerisme

4202 Toerisme (L € 1.964 B € -209)

Aantal bezoekers Haarlemse hotels met zakelijk motief

Percentage functiemenging: de verhouding tussen banen en woningen (BZK)

Stimuleren van een optimaal ondernemersklimaat

4201 Economie (L € 2.804 B € -1.199)

Rapportcijfer ondernemings- en vestigingsklimaat

Bezoekersaantallen bibliotheek, podia en musea

Ondersteunen culturele infrastructuur

Oordeel Haarlemmers over cultureel aanbod

Stimuleren broedplaatsen

4203 Cultuur (L € 31.626 € -250) 4301 Gebied B Noord (L € 533 B € 0 )

Oordeel Haarlemmers over hun straat % Haarlemmers dat tevreden is over onderhoud openbare ruimte in hun wijk

Uitvoeren dagelijks onderhoud openbare ruimte

Cijfer Haarlemmers over onderhoud openbare ruimte in wijk 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

Aantal sociale huurwoningen Noord, Centrum, Zuidwest

Aantal bedrijfshuisvestingen (BZK)

Oordeel Haarlemmers over hun buurt De leefomgeving heeft het afgesproken kwaliteitsniveau

Aantal woningen in bruto plancapaciteit per 1 januari peiljaar t/m 31-12 2030 Per saldo toegevoegde woningen

Sturen op realisatie van het woningbouwprogramma (40/40/20)

4.1 Wonen en woningbouw

Prestatie-indicator

Oordeel Haarlemmers over parkeerplekken voor fietsers Parkeerdruk van fietsparkeerplekken bij OV-knooppunten

Realiseren extra fietsparkeerplekken

Parkeerdruk van fietsparkeerplekken in de binnenstad

4302 Gebied Schalkwijk (L € 732 B € -364) 4303 Gebied Oost (L € 438 B € 0) 4304 Gebied Centrum (L € 393 B € 0) 4305 Gebied Zuid West (L € 360 B € 0) 4310 Openbare ruimte (L € 27.999 B € -2.540) 4330 Erfgoed (€ 1.935) 4323 Fietsparkeren (L € 1.559 B € -161)

Aantal gesubsidieerde projecten Cultuurstimuleringsfonds Aantal broedplaatsen

% openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan het beeldkwaliteitsniveau

Aantal fietsparkeerplekken bij OVknooppunten Aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad Groenoppervlak wijk- en buurtgroen (ha)

Haarlem is groen en biodivers

Groenoppervlak van de openbare ruimte (ha)

Verminderen verharding en aanbrengen groen

4311 Groen (L € 14.868 B € 0)

Aantal bomen in de openbare ruimte Aantal bomen sportvelden schoolpleinen Aantal nieuw geplante bomen in de openbare ruimte

Versterken ecologische structuur en biodiversiteit

Zie voor het totaaloverzicht van de begrote en gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld bijlage 6.9

4340 Dierenbescherming (L € 293 B € 0)

Aantal wilde bijensoorten Oppervlak ecologisch beheerd groen (ha)

Doelenboom Programma 4 ‘Aantrekkelijke woon- en werkstad’ Beleidsveld

Doel

Effectindicator % Haarlemmers dat meestal loopt, fietst of OV gebruikt

Toename actieve en duurzame manieren van verplaatsing

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

Aantal geregistreerde auto’s in Haarlem

% elektrische auto’s t.o.v. totaal aantal auto’s Oordeel Haarlemmers over de verkeersveiligheid Betere verkeersveiligheid

Aantal verkeersslachtoffers

Minder auto's in de openbare ruimte

% Haarlemmers dat (zeer) veel overlast ervaart van parkeren in de eigen woonbuurt

Recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte zijn passend

Gemiddeld rapportcijfer voor de mogelijkheden voor openluchtrecreatie in en om Haarlem

Prestatie

4.4 Ruimtegebruik

Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

4.5 Overige beheertaken

Risico's bij grondverkopen beheersbaar houden Veilige en aantrekkelijke Haarlemse waterwegen Een waardige en uitnodigende gedenkplaats voor nabestaanden bieden Kinderen leren bij te dragen aan een groene, schone en duurzame stad

% graafbewegingen dat heeft geleid tot graafschades

Prestatie-indicator

Verbeteren loop en fietsroutes Versterken ov-knooppunten

4312 Mobiliteit (L € 767

B € 0)

Uitbreiden regionaal fietsnetwerk

4312 Mobiliteit (L € 767

B € 0)

Realiseren van het tien minutennetwerk

4312 Mobiliteit (L € 767 B € 0)

Uitbreiden grootstedelijke milieuzone naar nulemissiezone voor stadslogistiek

4312 Mobiliteit (L € 767 B € 0)

Uitbreiden veilige verkeersroutes naar belangrijke voorzieningen Verkeerseducatie op scholen en meedoen met landelijke verkeersveiligheidscampagnes

4312 Mobiliteit (L € 767 B € 0)

Aantal wegvlakken waar is besloten om max 30km/uur in te voeren

4312 Mobiliteit (L € 767 B € 0) 4320 Parkeren Algemeen (L € 6.370 B

Aantal deelnemende basisscholen programma veilige schoolomgeving

€0) 4321 Straatparkeren (L € 831 B € 13.197) 4322 Parkeergarages (L € 5.702 B € 11.815) 4324 Ruimtelijke Parkeren Handhaving (€ 1.145) 4402 ontwikkeling (L € 3.096 B € 7) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling (L € 3.096 B € 7) )

Parkeerdruk in gereguleerd gebied

Invoering parkeerregulering en vergunningplafond

Versterken recreatief netwerk

Versterken recreatieve waarden stadslandschappen Ruimte reserveren voor energietransitie

Onder- en bovengrondse opgave verbonden en in evenwicht

Product 4312 Mobiliteit (L € 767 B € 0)

Ondergrondse objecten en infrastructuur zorgvuldig inpassen Stimuleren tijdelijk gebruik leegstaande functies

Tevredenheid Haarlemmers totaalvoorzieningen fietsers

4401 Initiatieven en AO (L € 4.816 B € -4.477) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling (L € 3.096 B € 7)

Tevredenheid reizigers over gebruik van OV Gemiddeld rapportcijfer voorzieningenniveau in de buurt (bijv. winkels, scholen, huisarts etc.)

Parkeerdruk buiten gereguleerd gebied % parkeerplekken waar gereguleerd parkeren geldt % Haarlemmers dat voldoende wandel- en fietspaden vindt in en om Haarlem % Haarlemmers dat in vrije tijd gebruikmaakt van het openbaar groen

Strekkende meter straat waar gescheiden riool is aangelegd

Verhogen bebouwingsdichtheid

4401 Initiatieven en AO (L € 4.816 B € -4.477) 4402 Ruimtelijke ontwikkeling (L € 3.096 B € 7)

Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkopen

4410 Grondexploitaties alg. (L € 5.152 B € -5.205)

Aantal klachten over Haarlemse waterwegen

Preventie, toezicht en handhaving op de Haarlemse waterwegen

4501 Havendienst (L € 2.347 B € -1.502)

Uitgeschreven boetes en officiële waarschuwingen

Aantal begrafenissen en asbestemmingen per jaar

Kwalitatief goed onderhouden begraafplaatsen afgestemd op een brede gebruiksfunctie

4502 Begraafplaatsen (L € 2.004 B € 1.358)

Aantal klachten over onderhoud begraafplaatsen in Haarlem

Aantal bezoekers Natuur- en milieueducatie (NME) locaties

Bieden van educatief aanbod dat aansluit op kerndoelen onderwijs

4503 NME/Kinderboerderij (L € 1.890 B € -4)

Aantal verhuurde leskisten natuur en milieu educatie

Mate van functiemenging (% niet-woonfuncties) Netto toegevoegd vloeroppervlak bebouwing

Behouden stadsbrede functiemenging

Zie voor het totaaloverzicht van de begrote en gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld bijlage 6.9

4504 Vastgoedbeheer (L € 20.764 B € -26.853) 4505 Markten en kermissen (L € 1.498 B € -667)