Bijlage 1 Jaarverslag en Jaarrekening - Gemeente Haarlem - 2024

Wat hebben we niet bereikt? Er liggen nog vijf deelopdrachten vanuit de werkgroep Toegang, deze worden op korte termijn opgepakt. De wachttijden voor bepaalde zorgvormen zijn niet verkort. Jaarverslag en Jaarrekening 2024

82 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Effect indicator

R/S

Percentage jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS)(BZK). Per 2020 is er sprake van een toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders en verandering in de berekenwijze van de definitieve cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het cijfer voor 2024 is voorlopig. 11,7% 11,4% 11% 11% 9,0% (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

a. Normalisatie van opvoedvragen. Licht waar kan, zwaar waar moet

Wat hebben we gedaan? Het CJG was ook in 2024 weer verbindend in de wijk en zichtbaar op scholen met een schoolcoach, bij huisartsen als praktijkondersteuner (POH) jeugd. Het CJG stuurde met haar afwegingskader voor toekenning van jeugdhulp op zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Het CJG bood gezins-, en jongerencoaching, preventief groepsaanbod voor kinderen en ouders en vrij toegankelijk aanbod, zoals webinars. Het CJG beschikte over actuele kennis van de vrij toegankelijke voorzieningen in elke wijk waar zij naar konden verwijzen. De CJG-coaches sloten aan bij wat ouders en jeugdigen zelf konden en versterkten dit. De inzet van de CJG coaches was gericht op het ondersteunen van de gezinssituatie en deze te normaliseren zodat het gezin zich weer competent voelde in de regie over hun eigen leven en de opvoeding. Kortdurende ondersteuning gaat uit van betrokkenheid van drie tot zes maanden, tenzij langduriger ondersteuning van het CJG benodigd is. Voor gezinnen met meervoudige of complexe problematiek, die zelf niet goed in staat zijn regie op de hulp te voeren en hierbij ondersteuning wensen, biedt het CJG regie-ondersteuning. In alle gevallen gaat het CJG planmatig te werk en evalueert om de paar maanden hoe het ervoor staat met het plan en of de ondersteuning nog aansluit bij de vraag. Indien nodig leidt het CJG toe naar specialistische jeugdhulp.

In 2024 zijn er iets minder telefoontjes binnengekomen dan in 2023. Dit is te verklaren door structurele inzet van CJG medewerkers in wijken, op scholen en bij huisartsenpraktijken. De reeds in 2023 ingezette verschuiving van de instroom van vragen via CJG coaches en POH-jeugd in plaats van via het Informatie &Advies team heeft zich dan ook voortgezet. Wat opvalt is dat de complexiteit van de hulpvragen is toegenomen. De complexiteit zit zowel in de aard van de hulpvragen als in de wijze waarop de medewerkers bejegend worden. Dit is terug te zien in de toename van de gemiddelde duur van een telefoongesprek. Het percentage hulpvragen dat betrekking hebben op kinderen met een DSM-diagnose sterk is toegenomen en ook het percentage hulpvragen met betrekking tot scheidingsproblematiek. De toegenomen complexiteit houdt ook verband met de wachtlijsten bij de jeugdhulpaanbieders. Medewerkers werden dagelijks gebeld door ouders die zich zorgen maken als gevolg van de lange wachtlijsten bij de jeugdhulpaanbieders. Al vijf jaar zet de gemeente actief in op het project Buurtgezinnen, waarmee het een voorbeeld is van hoe de gemeente bijdraagt aan het voorkomen dat kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties uiteindelijk terechtkomen in de hulpverlening.

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, worden gezinnen die steun kunnen gebruiken door Buurtgezinnen aan een stabiel gezin in de buurt gekoppeld. Door Buurtgezinnen krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht, worden ouders ontlast, kunnen kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin, wordt de gemeenschapszin versterkt en de beroepsmatige hulp en uithuisplaatsingen worden verminderd. Dit vermindert

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

83 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

de inzet van consortia, wat ook geld bespaart. Zo wordt zwaardere jeugdzorg voorkomen en kan zorg sneller afgeschaald of beëindigd worden. In 2023 is Buurtgezinnen uitgebreid met een extra coördinator, die gedurende heel 2024 is ingezet. Hierdoor zijn er nog meer steun- en vraaggezinnen aan elkaar gekoppeld. Eind 2024 vond de 100ste koppeling van gezinnen in Haarlem plaats. Het jeugd- en jongerenwerk is ondergebracht bij Buurts net als een aantal andere projecten voor jeugd. Voorbeelden hiervan zijn opvoedingsondersteuning voor ouders met programma’s als Home-start en Spel-aan-huis en ondersteuning van speeltuinverenigingen. In 2024 heeft Buurts extra aandacht besteed aan een aantal wijken waar nog geen stevige basis was in het jeugd- en jongerenwerk, voorbeelden hiervan zijn Noord en het Rozenprieel.

Wat hebben we niet gedaan? Hoewel er preventief groepsaanbod beschikbaar was, kan hier nog meer gebruik van worden gemaakt. Verder is de samenwerking van een gezinsgerichte aanpak nog niet optimaal, met name bij het creëren van een integraal hulpaanbod voor complexe situaties. Prestatie indicator Het percentage beëindigde jeugdhulptrajecten volgens plan (CBS). Het CBS heeft hierover een nieuwe reeks vanaf 2022 gepubliceerd. De cijfers zijn nog niet door het CBS gepubliceerd. R/S 38% 39% 83% 87% nnb (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

2. Jongeren groeien zo veel mogelijk thuis op, in een gezinsvervangend verblijf Wat hebben we bereikt? Aan het beleid om uithuisplaatsingen te voorkomen wordt uitvoering gegeven door de inzet van gezinsgerichte intensieve ambulante teams die gezinnen ondersteunen in de thuissituatie. Dit vergt veel personele capaciteit van aanbieders, die niet altijd voorhanden is. Desondanks lukt het nog steeds om uitvoering te geven aan het beleid om geen enkele Haarlemse jeugdige in de gesloten jeugdhulp te plaatsen. Al is dit inmiddels wel een ingewikkelde opgave geworden, omdat alternatieven zoals pleegzorg, gezinshuis of een kleinschalige woonvorm niet passend of beschikbaar is. In Haarlem bieden ongeveer 85 pleegouders één of meer kinderen een veilige plek. Vorig jaar woonden 20.405 jeugdigen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. Door het tekort aan beschikbare pleeggezinnen moeten pleegzorgorganisaties langer zoeken naar een goede match en wachten er landelijk meer dan 800 jeugdigen op een plek. Er is al een aantal jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders, terwijl de vraag naar pleegzorg groot is en steeds meer maatwerk vereist. Net zoals in voorgaande jaren heeft de gemeente ingezet op organisatie van de Week van de Pleegzorg in november.

Wat hebben we niet bereikt? Door het tekort aan (passende) plekken moest voor een aantal jeugdigen worden uitgeweken naar voorzieningen buiten de regio. Ook werd in enkele gevallen een jeugdige op de wachtlijst geplaatst. Jaarverslag en Jaarrekening 2024

84 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Effect indicator R/S

Het percentage jongeren in pleegzorg/gezinsvervangend verblijf (CBS). De cijfers zijn nog niet door het CBS gepubliceerd. 80% 78% 85% 63% 92% (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

a. Het bieden van meer passend en toereikend aanbod voor gezinsvervangende zorgvormen

Wat hebben we gedaan? In de loop van 2024 bleek dat twee beoogde locaties voor nieuwe kleinschalige woonvormen niet door konden gaan, omdat de aanbieder geen sluitende businesscase kon opstellen. Naast de bestaande structurele plaatsen zijn via maatwerk-contracten voor een aantal jeugdigen een (tijdelijke) verblijfssituatie met jeugdhulp gerealiseerd. Net als in voorgaande jaren heeft de gemeente ingezet op de organisatie van de Week van de Pleegzorg in november. Gedurende deze week wordt landelijk en regionaal aandacht besteed aan pleegzorg. Zo worden pleegouders bedankt voor hun inzet en anderen op verschillende manieren geïnspireerd zich te verdiepen in de mogelijkheden van pleegzorg. In 2024 is er ook een klein onderzoek uitgevoerd naar de tekortkomingen en mogelijkheden binnen pleegzorg in de regio. De uitkomsten hiervan kunnen gebruikt worden om extra aandacht te geven aan pleegzorg.

Wat hebben we niet gedaan? Vanuit de jeugdhulpregio wordt gestreefd naar uitbreiding van kleinschalige woonvormen (KWV’s). Er is overleg over de bekostiging en dit is een complex vraagstuk. De uitbreiding van KWV’s is hierdoor nog niet tot stand gekomen. Prestatie indicator Het aantal jongeren in pleegzorg of gezinsvervangende verblijfsvormen (CBS). De cijfers zijn nog niet door het CBS gepubliceerd. R/S 195 175 200 241 nnb (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

3. Vermindering jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen Wat hebben we bereikt? In 2024 is ‘samenwerken aan veiligheid’ verder uitgerold in de regio ZuidKennemerland. Daarnaast is de beschermingstafel steeds meer een duidelijke toegangspoort tot het gedwongen kader. Er wordt geprobeerd om gezinnen langer vrijwillig in hulp te krijgen/houden, ook als er sprake is van complexe echtscheidingen. Op het gebied van complexe echtscheidingen is net als in voorgaande jaren, ingezet op samenwerking binnen de regio en daarbuiten. Zo kon er van elkaar geleerd worden en konden er onderling afspraken gemaakt worden over de inzet van preventieve programma’s, net zoals het gedwongen kader daar nu ook regelmatig gebruik van maakt. Voorbeelden hiervan zijn Omgangshuis en de Begeleide Omgangs Regeling (BOR) van Humanitas. Zo begeleidden geschoolde vrijwilligers ouders die uit elkaar zijn bij het afspreken én nakomen van omgangsregelingen. Alles is erop gericht om kinderen contact te laten houden met beide ouders. Vila Pinédo werd ingezet voor scheidingsbuddy’s voor kinderen en jongeren. Ook werd de theatervoorstelling ‘Nu Echt’ op scholen uitgevoerd. Jaarverslag en Jaarrekening 2024

85 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Wat hebben we niet bereikt? Er kon geen preventieve jeugdbescherming ingekocht worden om na de beschermingstafel de veiligheid bij gezinnen te blijven monitoren. Daardoor is zicht op veiligheid na de beschermingstafel soms onvoldoende geborgd. Effect indicator R/S Effect indicator R/S Effect indicator R/S

Percentage jongeren met jeugdbescherming als percentage van alle jongeren tot 18 jaar (CBS) (BZK). Het cijfer voor 2024 is voorlopig. 1% 0,8% 0,7% 0,9% 0,6% (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Het percentage jongeren met een jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar (CBS) (BZK). Het cijfer voor 2024 is voorlopig. 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Het aantal (voorlopige) onder toezicht stellingen (OTS) (CBS). De cijfers zijn nog niet door het CBS gepubliceerd. 360 290 270 220 180 (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

a. Herstellen veiligheid en voorkomen (verdere) ontsporing jongeren

Wat hebben we gedaan? Bij Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) zijn noodmaatregelen gebruikt om, daar waar onveiligheid speelde, snel passende hulp in te kunnen zetten. Deze noodmaatregelen zijn vanaf de zomer van 2024 van kracht en de Gecertificeerde Instellingen hebben heel 2024 aanvragen kunnen doen. Hierdoor krijgen jongeren en gezinnen met spoed passende hulp om de situatie weer veilig te maken. Daarnaast heeft het Regionaal Expertise Team (RET) in 2024 veel casuïstiek opgepakt over jongeren die komen uit de gesloten jeugdzorg komen en waar een alternatieve woonplek met zorg voor moet worden gevonden. Soms zijn dat intensieve één-op-één plaatsingen, waarbij gekeken moet worden waar deze jongeren op langere termijn kunnen blijven wonen. Het RET werkt vanaf 2024 met de verklarende analyse. De medewerkers zijn hier in 2024 ook in opgeleid. De verklarende analyse laat zien welke factoren van invloed zijn op het probleem/gedrag van de jongere en hoe dit met elkaar samenhangt. Het leidt tot een verklaring van de problematiek en uitleg over waardoor deze is ontstaan, voortduurt, wordt versterkt of vermindert. Hierdoor is er een duidelijke analyse en kan er een passend plan voor worden gemaakt.

Wat hebben we niet gedaan? De positionering van het RET en bijbehorende afspraken met de consortia worden nader uitgewerkt. Casussen blijven nu nog te lang in behandeling bij het RET, er moet duidelijkheid komen over wanneer het RET afsluit en de consortia deze hulp gaan leveren.

Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel 1. Haarlemmers zijn veilig in hun huis Wat hebben we bereikt? Veilig Thuis is eind 2024 definitief ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Kennemerland. De druk op Veilig Thuis was ook in 2024 hoog. Het is Veilig Thuis gelukt om crises en spoedeisende meldingen tijdig op te pakken. Jaarverslag en Jaarrekening 2024

86 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Eind 2024 is de aanpak van femicide geïntensiveerd. De raad heeft met haar initiatiefvoorstel (2024/0453915) gevraagd om samen met de kernpartners een actieplan op te stellen. Tijdens ‘Orange the World’ trok de fototentoonstelling ‘Stop femicide!’ ruim 400 bezoekers op de pop-up locatie aan de Kruisstraat. Hiermee werd op indringende wijze in beeld gebracht dat vrouwenmoord ook in Nederland veel gebeurt. Samen met de Blijf Groep, Pré Wonen en VORM zijn er concrete afspraken gemaakt over het realiseren van een nieuwbouwlocatie voor de vrouwenopvang binnen het project Sonneborn Bloom in Haarlem-Noord. Met de nieuwe Wet seksuele misdrijven kunnen slachtoffers vanaf 1 juli 2024 aangifte doen als er zonder instemming sprake is van seksueel contact. Ook seksuele intimidatie in het openbaar en het sturen van seksueel getinte berichten aan kinderen (sexchatting) zijn voortaan strafbaar. Het Centrum Seksueel Geweld Noord Holland, gevestigd in de regio Kennemerland, heeft zich op deze wetswijzigingen voorbereid en heeft hiervoor extra middelen ontvangen van het Rijk.

Wat hebben we niet bereikt? Voor de veiligheidstaxaties van niet crisis- en spoedeisende meldingen was er sprake van een wachtlijst bij Veilig Thuis. Eén van de oorzaken daarvan is de beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerd jeugdzorgaanbod waardoor Veilig Thuis langer betrokken blijft bij gezinnen dan wenselijk. Effect indicator R/S

Aantal meldingen bij Veilig Thuis (registratie Veilig Thuis). 876 1.082 920 (2020) (2021) (2022)

1.044 (2023)

>1.000 S (2024)

1100 R (2024)

a. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. veilig zijn in eigen huis

Wat hebben we gedaan? Met de regiogemeenten en partnerorganisaties zoals Veilig Thuis, Buurts, het CJG en de Blijf Groep is gewerkt aan het verhelderen van casus- en procesregie bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook is een groot aantal professionals uit verschillende organisaties gezamenlijk getraind in de visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid met de TOP-3 methodiek. Het werken vanuit eenzelfde visie en methodiek bevordert dat professionals dezelfde taal spreken en zorgt ervoor dat ze dezelfde aanpak hebben in een huishouden waar onveiligheid speelt. De samenwerking tussen het huishouden en de betrokken professionals wordt hierdoor versterkt. Met de betrokken organisaties is gewerkt aan de implementatie van deze methodiek. Er is aandacht besteed aan het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo heeft Veilig Thuis stappen gezet om de samenwerking op dit vlak met basisscholen te versterken, heeft Buurts de structuur van aandachtsfunctionarissen in de teams versterkt, is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd over financieel misbruik van ouderen en heeft de Stichting Somaliërs Haarlem en Omgeving ingezet op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling in hun achterban.

Wat hebben we niet gedaan? Het opstellen van een gedragen regionale definitie van en werkwijze vóór casus- en procesregie bij huiselijk geweld en kindermishandeling duurde langer dan voorzien. Voor het creëren van draagvlak op regionaal niveau zijn veel gesprekken nodig en Jaarverslag en Jaarrekening 2024

87 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

daarmee is de doorlooptijd langer. Op lokaal niveau leverden Buurts en CJG constructieve input in het ontwikkelproces. Daarnaast blijft de directe overdracht door Veilig Thuis, na de veiligheidstaxatie van zaken aan het lokale veld, aandacht vragen. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de hoeveelheid ontwikkelingen waar deze organisaties mee te maken hebben naast de druk op personele capaciteit door krapte op de arbeidsmarkt. Prestatie indicator Het aantal zaken dat direct wordt afgeschaald naar het lokale veld (registratie Veilig Thuis). R/S 212 596 747 435 >500 472 (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Prestatie indicator Het aantal diensten Voorwaarden en Vervolg dat wordt gestart (registratie Veilig Thuis). Dit zijn zaken waarbij Veilig Thuis al bij het opstellen van de voorwaarden voor een Veiligheidsplan samen optrekt met het lokale veld en het gezin. R/S 140 95 44 28 >50 nnb (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

2. Indien er geen sprake is van een (veilig) thuis, is er opvang Wat hebben we bereikt? Met de uitbreiding van het Anton Pieckhofje van 18 naar 34 plekken en de toevoeging van negen plekken op de locatie Etta Palmstraat (Haarlemmermeer) waren er in 2024 voldoende opvangplekken voor Haarlemmers. Ook is in juni de koplopersgroep Housing First gestart, waarbij tien huishoudens versneld huisvesting toegewezen krijgen.

Wat hebben we niet bereikt? Een proef met een barmhartigheidsbonus bij Onder de Pannen of Kamers met Aandacht is nog niet geïmplementeerd. Hiervoor is meer onderzoek naar de effecten op toeslagen en uitkeringen nodig. Effect indicator R/S

Aantal inwoners dat feitelijk dakloos is (registratie Brede Centrale Toegang). 545

548

470

439

458

420*/ 499**/ 545***

450

267*/ 406**/ 514***

(2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) * Aantal unieke alleenstaanden in de Wilhelmina, Velserpoort of Joops Hotel (zonder tussenvoorzieningen en gezinnen). Het Joops hotel werd in geheel 2023 toch als mo-locatie ingezet. ** Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen in de Velserpoort, Wilhemina, Joops, Velserpoort-gezinnen, Spaarnezicht (jongvolwassenen) en gezinsopvang Hoofddorp (exclusief tussenvoorzieningen Frans Halspanden, Anton Pieckhofje en Kennemerhof). *** Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen in alle MO-locaties (inclusief tussenvoorzieningen Frans Halspanden, Anton Pieckhofje en Kennemerhof)

a. Zorg voor voldoende ondersteuning t.b.v. opvang

Wat hebben we gedaan? HVO-Querido heeft in 2024 aanvullende middelen gekregen om voldoende begeleiding in te kunnen zetten, zodat complexe ondersteuningsvragen zoveel mogelijk gedragen konden worden. De aanbesteding ‘Zo thuis mogelijk is’ afgerond en de nieuwe contractpartners zijn per 1 juli ingegaan. In het verlengde hiervan is 1 oktober PerMens gestart op de Velserpoort en het Leger des Heils per 1 december op de Wilhelmina.

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

88 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

De verkenning voor Tijdelijk Onderdak heeft eind 2024 tot een zeer kansrijke locatie geleid.

Wat hebben we niet gedaan? Het is nog niet gelukt om een nieuwe aanbieder voor de exploitatie van de opvang voor jongvolwassenen te contracteren. Voorlopig blijft Kenter deze opvang bieden. Prestatie indicator Aantal unieke inwoners met een beschikking maatschappelijke opvang (registratie Brede Centrale Toegang). R/S 260*/ 271* 290* 343* 313* 320* 380*** 514*** 449** (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) * Aantal unieke alleenstaanden (exclusief tussenvoorzieningen en gezinnen). **Aantal unieke alleenstaanden en gezinnen (exclusief tussenvoorzieningen). ***Aantal MO Wmo-jongvolwassenen, Wmo-alleenstaanden & gezinnen. Prestatie indicator Aantal beschikbare maatschappelijke opvang plekken (registratie Brede Centrale Toegang). R/S 195*/ 159/ 181 199 216 216 214 238** 211** 229** (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) *De MO in het Joops Hotel is in 2023 afgebouwd van 27 plekken naar 0 in januari 2024. Het genoteerde aantal is exclusief het Joops Hotel. ** Inclusief 16 extra plekken tijdens de winternoodopvang (loopt van 1 dec t/m 1 april). Prestatie indicator Aantal begeleidingstrajecten in de maatschappelijke opvang (registratie Brede Centrale Toegang). R/S 316 348 403 416 420* 420* 419* (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) * Dit gaat om het aantal begeleidingstrajecten aan alleenstaanden.

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

89 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Financiën per programma Bel. Programma 2 Ondersteuning en Zorg veld

Rekening 2023

Primaire begroting 2024

Begroting na wijz. 2024

Rekening 2024

Lasten (exclusief mutaties reserves) 21

Voorzieningen volwassenen

35.897

39.913

36.130

35.647

22

Voorzieningen jeugd

46.069

45.948

52.540

52.318

23

Opvang, wonen en herstel

82.486

64.264

98.797

96.873

Totaal lasten

164.452

150.125

187.467

184.837

-1.311

-1.151

-1.334

-1.451

-1.164

-1.272

-38.758

-39.649

Baten (exclusief mutaties reserves) 21

Voorzieningen volwassenen

22

Voorzieningen jeugd

23

Opvang, wonen en herstel

-198 -32.288

-1.912

Totaal baten

-33.797

-3.063

-41.256

-42.371

Totaal saldo excl. mutaties reserves

130.655

147.062

146.211

142.466

Toevoegingen aan reserves

11.317

34.996

36.357

Onttrekkingen aan reserves

-5.035

-739

-27.965

-28.003

136.936

146.323

153.242

150.820

Totaal saldo incl. mutaties reserves Analyse saldo programma Primaire begroting 2024

146.323

Gewijzigde begroting 2024

153.242

Verschil primaire - gewijzigde begroting

6.919 n

Rekening 2024

150.820

Verschil gewijzigde begroting - rekening

-2.422 v

Specificatie verschil primaire - gewijzigde begroting: Aanvullende voorstellen Begroting 2024

2.940 n

Voortgangsrapportage 2024 Bestuursrapportage 2024

-1.287 v 6.260 n

Decemberrapportage 2024 Totaal

-995 v 6.919 n

Een specificatie van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening is opgenomen in bijlage 6.3 Analyse en toelichting per beleidsveld. Voor een nadere duiding van de oorzaken van de verschillen tussen de primaire begroting en de begroting na wijzigingen verwijzen wij u naar de toelichting zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024 – 2028, de Voortgangsrapportage 2024, de Bestuursrapportage 2024 en de Decemberrapportage 2024.

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

90 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Doelenboom Programma 3 ‘Werk, inkomen en schulden’ Beleidsveld

Doel Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk

Effectindicator Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft gevonden Aantal uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot arbeidsmarkt dat betaald werk heeft t.o.v. totale groep Netto arbeidsparticipatie: % werkzame beroepsbevolking t.o.v. totale beroepsbevolking (BZK)

Prestatie Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk

Product

Prestatie-indicator (1) Aantal en (2) % uitkeringsgerechtigden met overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit t.o.v. totale aantal doelgroep

3101 Re-integratie (B € 11.534; R € 8.929)

Lopende re-integratievoorzieningen (BZK)

% werkloze jongeren (BZK) 3.1 Werk

Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk

Aantal en % uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt

Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep

3102 Participatie (B € 120; R € 89)

(1) Aantal en (2) % uitkeringsgerechtigden dat in het verslagjaar gesproken is i.h.k.v. benodigde ondersteuning naar participatie t.o.v. totale doelgroep

Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening

Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Spaarne Werkt

3103 Sociale werkvoorz. (B € 17.021; R € 17.104)

Aantal Haarlemmers met WSW-indicatie dat werkzaam is bij Spaarne Werkt

Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Nieuw beschut werk

Creëren banen nieuw beschut werk

Aantal mensen dat binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ werkzaam is met een indicatie Banenafspraak

Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafspraak-banen ZKIJ

3.2 Inkomen

% kinderen tot 18 jaar waarvan gezin van bijstandsuitkering moet rondkomen (BZK) Aantal personen (18+) met bijstandsuitkering (BZK)

Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee Kinderen uit minimagezinnen groeien op zonder geldzorgen

Haarlemmers met geldzorgen of schulden zijn snel schuldenzorgrvrij 3.3 Schulden

Aantal huishoudens dat gebruik maakt van minimaregeling

Haarlemmers die problematische schulden hadden, zijn schuldenvrij Haarlemmers met een schone lei maken geen nieuwe schulden

% Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie HaarlemPashouders weten minimaregelingen te vinden Beoordelingscijfer Haarlempashouders over mate waarin kinderen kunnen meedoen

Aantal gestarte schulddienstregelingen versus het aantal intakes

Aantal klanten dat succesvol uitstroomt na drie jaar reguliere schuldbemiddeling % succesvolle uitstroom van klanten met schulden % recidive bij nieuwe aanvraag voor schuldbemiddeling

Aantal gerealiseerde banen t.o.v. opgave

Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning

3201 Inkomen (B € -2.101; R € -2.087) 3202 Inkomensonderst. (B € 13.334; R € 13.642) 3203 Fraudebestrijding (B € 1.122; R € 1.090)

HaarlemPashouders maken gebruik van inkomens ondersteunende voorzieningen

3202 Inkomensonderst. 3202 Inkomensonderst. ( €10.413 ) (B € 13.334; R € 13.642)

HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

3202 Inkomensonderst. (B € 13.334; R € 13.642)

Kinderen uit minimagezinnen maken gebruik van de regelingen

3202 Inkomensonderst. (B € 13.334; R € 13.642)

Snel verhelpen van betalingsachterstanden Haarlemmers

3301 Schulddienstverlening (B € 3.058; R € 2.207)

Aantal Participatiewet-uitkeringsgerechtigden Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers

Aantal plaatsingen op een baan van Haarlemmers met indicatie Nieuw beschut werk

3101 Re-integratie (B € 11.534; R € 8.929)

Snel starten met schuldregeling van Haarlemmers met problematische schulden

3301 Schulddienstverlening (B € 3.058; R € 2.207) 3302 Budgetondersteuning (B € 656; R € 656)

Leveren van adequate begeleiding gedurende schuldregelingstraject

3301 Schulddienstverlening (B € 3.058; R € 2.207)

Het geven van nazorg

3301 Schulddienstverlening (B € 3.058; R € 2.207)

% binnen de wettelijke termijn afgehandelde aanvragen Participatiewet-uitkering (1), bijzondere bijstand (2) en minimavoorzieningen (3) Aantal volwassenen en kinderen met HaarlemPas Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt Aantal volwassenen en kinderen met gemeentelijke zorgpolis Beoordelingscijfer klanten over dienstverlening minimavoorzieningen Beoordelingscijfer over aanbod minimavoorzieningen Aantal gezinnen dat gebruik maakt van schoolkostenregeling Aantal kinderen dat gebruik maakt van JeugdFonds Sport en Cultuur Aantal geholpen Haarlemmers met betalingsachterstand Aantal dagen tussen intake en start schulddienstregeling Beoordelingscijfer van klanten voor

Deloitte Accountants B.V. schulddienstverlening Voor identificatiedoeleinden. Behorend Aantal bij controleverklaring klanten in nazorg na geslaagde d.d. 3 juni schuldbemiddeling 2025

Programma 3 Werk, inkomen en schulden Commissie (Coördinerende) Portefeuilles Afdeling(en)

Samenleving Sociale Zaken, Schulden en Minima Werk en Inkomen, Schulden, Minima en Sociale Recherche

Realisatie programmadoelstelling (missie) Programma 3: Het programma Werk, Inkomen en Schulden is gericht op een tijdelijk financieel vangnet en toeleiding naar werk, scholing of participatie, om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving en op ondersteuning van mensen met een minimum inkomen en/of met schulden en geldzorgen. De gemeente streeft ernaar dat alle bijstandsafhankelijke inwoners van Haarlem worden uitgedaagd en ondersteund om te participeren naar vermogen, bij voorkeur door betaald werk en als dat niet mogelijk is door een andere vorm van participatie. Eind 2024 hadden 3.204 inwoners een bijstandsuitkering. De groep die nu nog in de bijstand zit is kwetsbaar. Een deel de groep die in de bijstand zit heeft een indicatie banenafspraak. Om meer mensen via de banenafspraak aan het werk te helpen is regionaal gewerkt aan het project ' Verdere Versterking banenafspraak’. In 2024 is extra ingezet op het verbeteren van de ketenprocessen en de ruimhartige inzet van loonkostensubsidie, jobcoaching en de praktijkroute. Daarnaast is samen met zelforganisaties een project ontwikkeld om vrouwen die lang in de bijstand zitten te ondersteunen in de stap naar werk. Ander voorbeeld is een project dat jongeren leerwerktrajecten aanbiedt.

Voor statushouders gehuisvest in Haarlem is in 2024 extra ingezet op de stap naar werk via duale trajecten, het leren van de taal gecombineerd met (betaald) werk of een andere vorm van participatie. De eerste signalen van deze aanpak zijn positief. Ook zijn acties ingezet om het sociaal ondernemerschap in de regionale arbeidsmarkt nog beter te faciliteren en is het Werkcentrum Zuid-Kennemerland en IJmond van start gegaan. In voorbereiding op het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’ zijn in 2024 de eerste stappen gezet om het vakmanschap van klantmanagers te versterken. De gemeente ondersteunt Haarlemmers die minder financieel redzaam zijn. Via de HaarlemPas kunnen zij gebruik maken van minimaregelingen en aanvullende inkomensondersteuning. In 2024 heeft de gemeenteraad in zes bijeenkomsten gewerkt aan het A-dossier Aanpak Kinderarmoede. Hieruit volgde een opdracht aan het college om een geïntegreerd beleid te ontwikkelen gericht op vermindering van kinderarmoede. De doelstellingen zijn het verbeteren van de levenskwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in armoede, het bieden van educatieve ondersteuning en het bevorderen van sociale inclusie. In 2024 is de tijd tussen aanmelding en het opstarten van een schuldregeling verder verkort. De eerste inwoners zijn eind 2024 succesvol uitgestroomd na een schuldentraject van 18 maanden.

Hierdoor steeg het aantal inwoners met nazorg, dat onder andere bestaat uit actieve begeleiding door een budgetcoach. De gemeente werkt ook aan preventie door ook voor inwoners zonder problematische schulden budgetcoaches aan te bieden om beginnende betalingsproblemen op te pakken. Daarmee wordt voorkomen dat de situatie problematisch wordt. Ook in 2024 heeft het hulpteam van de gemeente de brede ondersteuning geboden in het kader van herstel van de toeslagaffaire. Op basis van een plan van aanpak werd hulp gegeven aan 21 gedupeerde toeslagouders, aan twee ex-toeslagpartners en aan negen kinderen vanaf 16 jaar die zich zelfstandig mogen melden bij de gemeente. Toeslagouders kunnen zich vanaf 2024 niet meer als gedupeerde bij de Belastingdienst aanmelden, maar mochten wel beroep blijven doen op Jaarverslag en Jaarrekening 2024

92 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

gemeentelijke hulp bij bijvoorbeeld werk, scholing en het verbeteren van de thuissituatie. Veelal werd vergoeding van inrichtingskosten verstrekt, of een laptop en/of een fiets. Ook werd vaak tegemoet gekomen in de hoge kosten voor mondzorg en gebitssanering die nodig waren na de jarenlange stress.

Beleidsvelden Beleidsveld 3.1 Werk 1. Uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt vinden betaald werk Wat hebben we bereikt? De belangrijkste reden van uitstroom bij uitkeringen was ook in 2024 het krijgen van betaald werk. In 2024 hebben 163 Haarlemmers met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt betaald werk gevonden. Het aandeel ten opzichte van de totale groep overbrugbaren (7,7%) is lager dan de streefwaarde van 11%. De groep die nu nog in de bijstand zit heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door psychische of sociale belemmeringen. Deze groep overbrugbaren heeft intensievere begeleiding nodig om de stap naar betaald werk te zetten, bijvoorbeeld met trajecten volgens de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS*) . *IPS: Mensen met een psychische aandoening die behandeling en/of begeleiding krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Een IPStrajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden. Effect indicator

Het aantal uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat betaald werk heeft gevonden ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep (gemeentelijke registratie).

R/S

aantal totaal percentage

Effect indicator R/S Effect indicator R/S

207 200 163 1.882 1.861 1.892 10% 11% 7,7% (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Netto arbeidsparticipatie: het percentage van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (CBS)(BZK). 69,4% 72,4% 71,4% 72,7% 73,7% (2007) (2019) (2020) (2021) (2022) Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar) (CBS) (BZK). 3% (2005)

2% (2019)

2% (2020)

1% (2021)

1% (2022)

75,1% (2023)

72,0% S (2024)

74,9% R (2024)

nnb (2023)

1% S (2024)

nnb R (2024)

a. Het ondersteunen, werk-fit maken en bemiddelen van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk

Wat hebben we gedaan? Bijna 97% van de uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt zat in een traject dat gericht is op uitstroom naar betaald werk. Dit ligt iets boven de verwachte streefwaarde. De gemeente zorgde samen met reintegratiepartners voor een traject op maat. Om de kansen op betaald werk te vergroten is er ook in 2024 ingezet op het breder en ruimhartiger toepassen van werkgeversinstrumenten zoals loonkostensubsidie en jobcoaching en is de praktijkroute vaker ingezet. In 2024 zijn er twaalf nieuwe IPS-trajecten gestart (in 2023 waren dat er zeven). Daarnaast heeft Haarlem ook andere aanpakken voor mensen die langdurig in de bijstand zitten verkend, bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te doen Jaarverslag en Jaarrekening 2024

93 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

aan de pilot in samenwerking met SZW voor een no-riskpolis voor mensen die langdurig in de bijstand zitten. Eind 2024 zijn gesprekken met zelforganisaties in Meerwijk gestart voor het ontwikkelen van een andere aanpak om vrouwen in de bijstand naar werk te begeleiden en de kansen van jongeren door een leertraject te vergroten. Hoewel er over de effecten van de nieuwe wet inburgering nog weinig te zeggen is, duiden de signalen in 2024 wel op een positief effect op het taalniveau van statushouders. Prestatie indicator Het aantal en percentage uitkeringsgerechtigden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat in een ondersteuningstraject zit ten opzichte van het totale aantal binnen deze doelgroep (gemeentelijke registratie). R/S 96% 95% 97% (2023) S (2024) R (2024) Prestatie indicator Lopende re-integratievoorzieningen (BZK). R/S

122,9 (2019)

285,4 (2020)

275,2 (2021)

244,4 (2022)

206,4 (2023)

240 S (2024)

205,1 R (2024)

2. Uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt participeren naar vermogen Wat hebben we bereikt? In 2024 is het aandeel uitkeringsgerechtigden met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat op een andere manier participeert licht gestegen. Bijna 87% van deze groep participeerde in de vorm van maatschappelijke participatie, zoals arbeidsmatige dagbesteding (waardevol werk), vrijwilligerswerk of mantelzorg. Dat is ruim boven de streefwaarde van 80%. Effect indicator

R/S

Aantal en percentage uitkeringsgerechtigden met onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt dat participeert in de vorm van maatschappelijke participatie of andere vormen van ondersteuning ontvangt (gemeentelijke registratie). aantal 1.055 1.052 1.082 totaal 1.251 1.315 1.249 percentage 85% 80% 87% (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

Stimulering en toeleiding naar participatie in de samenleving of bieden van benodigde ondersteuning t.b.v. deze doelgroep

Wat hebben we gedaan? In 2024 is de samenwerking met partners versterkt om, in het kader van Simpel Switchen, inwoners steeds de juiste plek te bieden (betaald of onbetaald). Ook zijn er stappen gezet om de sociale basis, samen met Buurts, meer vorm te geven, waardoor meer mensen de kans krijgen om mee te doen. In de wijkaanpak Meerwijk is eind 2024 een aanpak ontwikkeld om vrouwen die langdurig in de bijstand zitten te empoweren om actief te participeren en uiteindelijk ook de stap naar werk te kunnen zetten.

Wat hebben we niet gedaan? Het aantal uitkeringsgerechtigden waarmee de klantmanager in het verslagjaar heeft gesproken is weliswaar procentueel gestegen ten opzichte van 2023, maar ligt nog onder het streefcijfer. De langzame toename van de realisatie is deels verklaarbaar Jaarverslag en Jaarrekening 2024

94 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

omdat inwoners wel gesproken zijn maar niet als zodanig in de registratie zijn opgenomen. We zijn op zoek naar een technische oplossing. Met alle klanten die in 2024 in de uitkering zijn gekomen is op basis van gesprekken een plan van aanpak voor participatie opgesteld. Prestatie indicator Het aantal en percentage uitkeringsgerechtigden dat in het verslagjaar gesproken is i.h.k.v. benodigde ondersteuning naar participatie t.o.v. totale doelgroep (gemeentelijke registratie). R/S aantal 464 1.052 663 totaal 1.251 1.315 1.349 percentage 37% 80% 49% (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

3. Mensen met een arbeidsbeperking hebben betaald werk Wat hebben we bereikt? Hoewel de cijfers van de regionale banenafspraak nog steeds achterblijven bij de landelijke doelstelling voor mensen met een arbeidsbeperking, is er in 2024 wel een verdere stijging te zien van het aantal plaatsingen in de regio. Ook het aantal mensen in Haarlem dat met loonkostensubsidie aan het werk gaat blijft stijgen. Het aantal plaatsingen met een banenafspraak nam in 2024 weliswaar toe, maar de toename is niet zo groot als op grond van de huidige krappe arbeidsmarkt zou mogen worden verwacht. Daarnaast willen niet alle inwoners een indicatie banenafspraak, met name geldt dit voor jongeren afkomstig van vso en pro onderwijs.

Wat hebben we niet bereikt? In de rol van lokale werkgever heeft de gemeente Haarlem ook een voorbeeldfunctie voor het realiseren van banen in het kader van de banenafspraak. Haarlem loopt, net als veel overheidsorganisaties, achter bij de realisatie van de banenafspraak in vergelijking met de markt. Effect indicator R/S Effect indicator R/S Effect indicator R/S

Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (gemeentelijke registratie). 631 576 547 518 487 455 440 422 (2017) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Nieuw beschut werk (gemeentelijke registratie). 17 37 58 70 78 85 100 109 (2007) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Aantal mensen dat binnen de arbeidsmarktregio ZKIJ werkzaam is met een indicatie Banenafspraak (registratie UWV). 1.134 1.844 1.724 1.856 1.950 1.952 1.950 nnb (2015) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

a. Behouden van bestaande werkplekken voor medewerkers in sociale werkvoorziening Spaarne Werkt

Wat hebben we gedaan? In 2024 is voor inwoners die vallen onder de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) een passende werkplek gewaarborgd. De uitstroom van Wsw-medewerkers was hoger dan verwacht, onder andere door uitstroom naar de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

95 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

De instroom van deze groep is met de komst van de Participatiewet in 2015 gestopt. Het Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Spaarne Werkt) zal daarom werksoorten moeten afbouwen om ook op termijn zowel het aantal als variatie in de werkplekken te waarborgen voor de mensen die nog vallen onder de Wsw (en die met een indicatie beschut werk). In 2024 is gestart met de afbouw van de werksoorten Business Post, Fietsdepot en Parkeerbeheer. Het tempo en richting van de transitie gebeurt zorgvuldig met oog voor de kwetsbaarheid van de doelgroep. Daarnaast investeerde Spaarne Werkt ook in 2024 in het werk fit houden, waardoor de ouder wordende groep medewerkers duurzaam inzetbaar blijft. b. Creëren banen nieuw beschut werk

Wat hebben we gedaan? Voor de doelgroep nieuw beschut werk, zorgde de gemeente Haarlem voor betaalde werkplekken in een beschutte omgeving. Alle Haarlemmers met een indicatie nieuw beschut werk die aan het werk kunnen, hadden in 2024 een plek. Eind 2024 waren dat er 109. Dat ligt hoger dan de streefwaarde. Tot nu toe zijn deze banen bij Spaarne Werkt gecreëerd, maar in 2024 is het gesprek met andere werkgevers gestart over de mogelijkheden van beschut werk. Haarlemmers met een indicatie beschut werk, die door persoonlijke omstandigheden nog niet kunnen starten, zijn in beeld bij de klantmanager. Hen wordt een plek geboden zodra dat voor de persoon mogelijk is. c. Voldoen aan opgave voor de invulling van aantal Banenafspraak-banen ZKIJ

Wat hebben we gedaan? In 2024 zijn er gerichte acties ingezet in het kader van het regionaal project Verdere Versterking Banenafspraak met als doel meer Banenafspraak plaatsingen in de regio te realiseren. Ondanks de lichte stijging in 2024, blijven de regionale cijfers achter bij de regionale opgave Banenafspraak. Daarnaast zijn er stappen gezet in het verbeteren van de registratie en uitwisseling van gegevens. Om meer invulling te geven aan de voorbeeldfunctie van gemeenten ten aanzien van de banenafspraak, is in 2024 besloten middelen beschikbaar te stellen om vanaf 2025 een externe projectleider en interne jobcoach aan te stellen om de doelstelling te realiseren. Prestatie indicator Aantal Haarlemmers dat werkzaam is met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (gemeentelijke registratie). R/S 631 576 547 518 487 455 440 422 (2017) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Prestatie indicator Aantal plaatsingen op een baan van Haarlemmers met indicatie Nieuw beschut werk (gemeentelijke registratie). R/S 17 37 58 70 78 85 100 109 (2017) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Prestatie indicator Aantal gerealiseerde banen t.o.v. opgave (registratie UWV). aantal R/S 1.355 1.363 1.250 1.457 1.613 1.772 1.871 1.941 opgave (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

96 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Beleidsveld 3.2 Inkomen 1. Het bieden van meer kans op bestaanszekerheid voor financieel kwetsbare Haarlemmers Wat hebben we bereikt? In 2024 waren er 3.204 inwoners met een Participatiewet-uitkering. Dat aantal is nagenoeg gelijk aan 2023, maar lager dan het streefcijfer. De gemeente ondersteunde Haarlemmers die minder financieel redzaam zijn. Via de HaarlemPas konden zij gebruik maken van minimaregelingen en aanvullende inkomensondersteuning. Het aantal volwassenen met een HaarlemPas is toegenomen met 218. Het aantal kinderen met een HaarlemPas is iets gedaald met 34. Meer inwoners hebben zelf een aanvraag voor een HaarlemPas ingediend. Daarnaast zijn er meer HaarlemPassen verstrekt op basis van de Cocensus gegevens over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Vanaf november 2023 konden aanvragen worden ingediend voor de energietoeslag 2023. De afhandeling hiervan liep door in 2024. In totaal is in 2024 aan nog 1.500 Haarlemse huishoudens de energietoeslag 2023 uitgekeerd. Haarlemmers konden ook in 2024 een beroep doen op budgetcoaches en, indien nodig, bijzondere bijstand voor de hoge energiekosten aanvragen. Per 1 januari 2024 is Haarlem verdergegaan met één aanbieder voor de gemeentelijke zorgpolis, te weten Zorg en Zekerheid. De meeste inwoners die hadden gekozen voor de gemeentelijke zorgpolis zaten al bij Zorg en Zekerheid.

De gemeentelijke zorgpolis is met name bedoeld voor inwoners met middelhoge tot hoge zorgkosten die in het bezit zijn van een HaarlemPas. Het aantal volwassenen dat gebruikt maakt van deze polis is in 2024 gestegen tot 4.632. Het aantal kinderen dat gebruikt maakte van de polis in 2024 was 1.887.

Wat hebben we niet bereikt? Minimavoorzieningen aan de doelgroep met een inkomen tot 100% worden in de meeste gevallen automatisch verstrekt. Het bereik van deze doelgroep ligt daarom hoog. Inwoners die niet automatisch in aanmerking komen voor de HaarlemPas zijn lastiger te bereiken en kunnen alleen worden bereikt met gerichte communicatie. In 2024 is het dan ook minder gelukt deze inwoners te bereiken. Ook was de verwachting dat de deels nieuwe doelgroep van de energietoeslag zou leiden tot meer aanvragen van overige minimaregelingen. Dit bleek echter niet zo te zijn. Dit had tot gevolg dat de streefwaarde niet gehaald is. Effect indicator

Het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt (gemeentelijke registratie). 3.247 3.204 R/S 2.536 3.507 3.553 3.415 3.299 3.164 532 nnb (2009) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) *Het eerste cijfer betreft het aantal hoofduitkeringsgerechtigden, het tweede cijfer betreft het aantal partners met een uitkering.

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

97 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Effect indicator

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling via een gemeentelijke aanvraag (gemeentelijke registratie).

R/S

2.536 4.876 5.062 4.838 5.008 4.445 6.000 4.499 (2013) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (CBS) (BZK). 5% 8% 6% 5% 6% 5% 6,0% nnb (20) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Aantal personen (18 jaar en ouder) met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (CBS) (BZK).

Effect indicator R/S Effect indicator R/S

358,4 (2015)

355,7 (2019)

493,8 (2020)

413,9 (2021)

343,2 (2022)

321,9 (2023)

370 S (2024)

315,9 R (2024)

a. Tijdig helpen van Haarlemmers met aanvragen inkomensondersteuning

Wat hebben we gedaan? Van het aantal participatiewet-uitkeringen is 87% binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

Wat hebben we niet gedaan? 59% van de aanvragen voor minimaregelingen is binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De aanvragen bijzondere bijstand zijn voor 43% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De reden voor het overschrijden van de afhandelingstermijnen is dat er in het eerste en tweede kwartaal van 2024 nog achterstanden waren bij het afhandelen van de reguliere minima-aanvragen en bijzondere bijstand door de grote hoeveelheid aanvragen energietoeslag 2023. Deze achterstanden zijn in het derde en met name vierde kwartaal ingelopen. Ook bleek het in 2024 moeilijk om personeel te krijgen. b. HaarlemPashouders maken gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen

Wat hebben we gedaan? Sinds alle aanvraagformulieren voor inkomensondersteunende maatregelen zijn gedigitaliseerd, wordt hier intensief gebruik van gemaakt. Voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn, blijft het mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen. In 2024 zijn drie informatiespreekuren georganiseerd over de gemeentelijke zorgpolis. Circa 100 inwoners hebben daar informatie gekregen en konden direct overstappen. Daarnaast is een informatieavond georganiseerd in Meerwijk over de gemeentelijke zorgpolis. Ook deze avond had een hoge opkomst. Dit is een laagdrempelige manier voor inwoners om vragen te stellen en advies te krijgen. Ook bij de buurtplaatsen zijn veel inwoners geholpen met de zorgpolis tijdens het wekelijkse spreekuur daar.

Wat hebben we niet gedaan? Het aantal toekenningen van de individuele inkomenstoeslag is gestegen met 595. Dit is een aanzienlijke stijging, echter lager dan de streefwaarde van 3.750. De reden hiervoor is dat de streefwaarde gesteld is op volledig bereik van de doelgroep. De streefwaarde kan pas worden gerealiseerd als het mogelijk is om in te zetten op het direct informeren van de inwoners die vallen onder de doelgroep of ambtshalve toekenning.

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

98 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025

Prestatie indicator Het percentage binnen de wettelijke termijn afgehandelde aanvragen (gemeentelijke registratie). R/S 83% 86% 86% 83% 88% 90% 98% 87% 98% 91% 80% 89% 38% 90% 98% 43% Bijzondere bijstand: Minimavoorzieningen: 82% 90% 98% 64% 66% 98% 98% 59% (2015) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Prestatie indicator Het aantal volwassenen en het aantal kinderen (4-18 jaar) met een HaarlemPas (gemeentelijke registratie). R/S Volwassenen 4.240 7.162 7.023 7.355 8.445 8.289 8.500 8.507 Kinderen 1.857 2.580 2.385 2.540 2.572 2.699 2.600 2.665 (2014) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Prestatie indicator Aantal HaarlemPashouders dat individuele inkomenstoeslag ontvangt (gemeentelijke registratie). Participatiewetuitk.:

R/S

2.311 2.496 2.479 2.760 2.307 2.387 3.750 2.982 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) Prestatie indicator Aantal volwassenen en kinderen dat deelneemt aan de gemeentelijke zorgpolis (gemeentelijke registratie). R/S Volwassenen 2.557 3.481 3.887 4.199 4.307 4.360 4.000 4.632 Kinderen 629 1.492 1.609 1.617 1.806 1.813 1.500 1.887 (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

2. Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen doen mee Wat hebben we bereikt? In 2024 hebben vier campagnes plaatsgevonden gericht op Haarlemmers met een laag inkomen en/of geldzorgen: tegemoetkoming eigen bijdrage ziektekosten, tegemoetkoming schoolkosten, HaarlemPas en Gemeentelijke zorgpolis. Offline waren de campagnebeelden zichtbaar op abri’s en via flyers die werden verspreid via praktijken van huisartsen en fysiotherapeuten, scholen en wijkcentra. Online werden de doelgroepen gericht bereikt. Inwoners met een HaarlemPas ontvingen gerichte informatie over regelingen waar zij mogelijk recht op hebben. Ook in 2024 konden inwoners gebruik maken van de Witgoedwissel. Effect indicator

Percentage Haarlemmers dat aangeeft in het dagelijks leven beperkt te worden door de eigen financiële situatie (Inwonerspeiling).

R/S

25% 16% 15% 21% 20% 20% <19% 19% (2013) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024) HaarlemPashouders weten minimaregelingen makkelijk te vinden (Klanttevredenheidsonderzoek Werk, Inkomen en Schulden). Dit beoordelingscijfer werd in 2021 voor het eerst uitgevraagd. Tweejaarlijks onderzoek. 7,3 7,2 7,2 7,2 (2021) (2022) (2023) S (2024) R (2024)

Effect indicator

R/S

a. HaarlemPashouders zijn tevreden over de dienstverlening

Wat hebben we gedaan? In voorgaande jaren werd jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Vanaf 2024 is dit een tweejaarlijks onderzoek geworden. Eind 2025 staat het eerstvolgende onderzoek op de planning.

Jaarverslag en Jaarrekening 2024

99 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 3 juni 2025