Bijlage 1 Duisenberg onderzoek beleidsveld 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving en het doel Haarlem is groen en biodivers
Tekst van het document
1
Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?
2
Welke doelen zijn gepland/behaald?
3
Welke prestaties/ activiteiten zijn gepland/geleverd?
4
Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
5
Wat is het oordeel over rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?
6
Welke conclusies en aanbevelingen heb ik?
Welke doelen zijn gepland/behaald?
•
•
Legenda beoordeling rapporteurs Uitvoering volgens plan Uitvoering vertraagd volgens plan Uitvoering niet volgens plan Uitvoering niet te controleren
* vanaf 2022 is berekening aangescherpt: opp. ecologisch wordt bepaald door 100% geheel ecologisch beheer en 50% van het gedeeltelijk ecologisch beheerd oppervlakte te tellen. Technisch gevraagd: wat betekent dit? Gemeentelijke definities (graag hyperlink!): • niet-ecologisch beheer: culturele beplanting, gazon en gazon met bollen. • deels ecologisch beheer: bijengazon • ecologisch beheer: natuurlijke beplanting/bosplantsoen, ruw gras, hoge kruiden, natuurgebied, oeverbegroeiing, riet en vlindergras
Legenda beoordeling rapporteurs Uitvoering volgens plan Uitvoering vertraagd volgens plan Uitvoering niet volgens plan Uitvoering niet te controleren
Hoe is die circa €15 miljoen van Product 4311 globaal verdeeld? Niet in P&C producten terug te vinden. Uit technische vragen blijkt: €9 miljoen naar DBC Groen en Spelen van Spaarnelanden €3,6 miljoen naar kapitaallasten (waaronder bv. bruggen, dus niet alles in product Groen is groen) €1 miljoen voor groot onderhoud van het groen €1,4 miljoen voor lonen en overig groenonderhoud. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat per programma aangegeven dient te worden met welke verbonden partijen de doelstellingen worden gerealiseerd. Dit staat bij de paragraaf verbonden partijen, echter zonder financiële informatie.
• • •
•
Indicator X 250
220 200
200
150
160 150
180 165
170
175
175*
2020
2021
2022
2023
180
185
190
2024
2025
2026
195
200
2027
2028
100
50
0 2019
Streefwaarde
Realisatie waarde
Scores publieksonderzoek Vraag A Vraag J
Vraag I
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Vraag B
Vraag C
Vraag H
Vraag D
Vraag G
Vraag E Vraag F
Gewenst
Resultaat Haarlem
Resultaat Landelijk