Bijlage 1 Aanbiedingsbrief raden en Staten

Aan: de raden van deelnemende gemeenten en Provinciale Staten

Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid 023 – 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.spaarnwoude.nl K.v.K. 34359324

Velsen-Zuid: Uw kenmerk: Onderwerp: Bijlage(n):

19 maart 2025 -Financiële jaarstukken recreatieschap Spaarnwoude 1. Jaarrekening 2024 2. Infographic ‘2024 in vogelvlucht’ 3. Begrotingswijziging 2025 4. Concept Programmabegroting 2026 5. Projectenoverzicht

Behandeld door:

Kirsten van der Plas, kvanderplas@recreatienoordholland.nl

Geachte Raads- en Statenleden, Het dagelijks bestuur heeft in de vergadering van 19 maart 2025 de financiële jaarstukken van Recreatieschap Spaarnwoude voorlopig vastgesteld. Hierbij zenden wij u: • De jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag Spaarnwoude 2024 (bijlage 1) met de Infographic ‘2024 in vogelvlucht’ (bijlage 2) • De begrotingswijziging Spaarnwoude 2025 (bijlage 3) • De Concept Programmabegroting Spaarnwoude 2026 (bijlage 4). Wij verzoeken u eventuele zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen bestuur zal in de vergadering van 10 juli 2025 besluiten over de definitieve vaststelling van de jaarstukken. Daarna worden deze vóór 15 juli 2024 ter goedkeuring toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanwege de strenge eisen aan de indieningstermijnen verzoeken wij u met klem uw reactie te versturen uiterlijk 13 juni 2024, zodat het dagelijks bestuur uw zienswijze kan behandelen op 19 juni 2025 en vervolgens agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2025. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin uw zienswijze is vervat bij de ontwerpbegrotingen en -rekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Resultaat 2024 en uitvoering vanaf 2025 2024 is afgesloten met een positief resultaat van drie ton. Het programma is grotendeels volgens planning uitgevoerd in lijn met de begroting.

Het positieve resultaat is vooral te danken aan incidentele inkomsten voor landschapsplan en voor aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers. Door deze incidentele inkomsten kan er meer worden gedaan aan ecologisch beheer. In 2025 kunnen mooie stappen worden gezet naar een toekomstbestendig Spaarnwoude Park. Doorgaan met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma met ambitieniveau basis, mede in verband met het ravijnjaar 2026, betekent een financieel verantwoord uitvoeringsniveau van de uitvoering van de Visie Spaarnwoude Park 2040. Per saldo wordt in 2025 bijna viereneenhalve ton aan de reserves toegevoegd. Met de toekenning van de Regiodeal met in totaal circa drie miljoen euro rijksbijdrage waarvan de eerste bedragen in 2025 kunnen worden uitgegeven wordt bovendien meer gerealiseerd bij de ingebrachte projecten uit het uitvoeringsprogramma en wordt de regionale Recreatieschap Spaarnwoude is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen. Informatieboerderij Zorgvrij is gevestigd te Velsen-Zuid, Genieweg 50. Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Spaarnwoude het beheer en onderhoud van de recreatiegebieden.

samenwerking versterkt. In de Kadernota 2026 is al aangekondigd door het recreatieschap dat wordt voortgebouwd op het financieel terughoudende scenario. Op korte termijn bieden incidentele inkomsten de mogelijkheid om de waarde van het recreatieschap voor de regio op het gebied van natuur en recreatie te vergroten. Dit is noodzakelijk in een regio met een grote woningbouwopgave waar de leefbaarheid en brede welvaart onder druk staan. Deze ontwikkeling maakt de opdracht om te onderzoeken hoe het recreatieschap duurzaam gefinancierd kan worden, ook voor structureel beheer en onderhoud, steeds belangrijker. Het bestuur van het recreatieschap heeft dan ook besloten om, gezien de zorgen om de financiële meerjarenbegroting, dit jaar prioriteit te geven aan een onderzoek naar een financieel gezonde toekomst voor het schap. Het effect van de ravijnjaren vanaf 2026 wordt daarin meegenomen. Mede door samen te werken in de regio kan het recreatieschap hier invulling aan geven, onder andere binnen het crossthema ‘duurzame gebiedsfinanciering’ van de Regiodeal. Financiële jaarstukken in een compacte vorm conform BBV Het recreatieschap presenteert de jaarstukken conform de regels van de BBV én in een compacte vorm: namelijk geconsolideerd. Dit houdt in dat er geen of beperkte verantwoording per deelbegroting wordt gegeven, conform het advies van het ministerie van BZK.

Eind 2023 heeft het algemeen bestuur besloten om de deelbegrotingen SPW en SGP samen te voegen. Deelbegroting SMG loopt nog tot 2033. Indien u vragen heeft of nadere toelichting op de financiële stukken wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende via pharmsen@recreatienoordholland.nl of telefoonnummer 06-49879603. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude

Peter Harmsen Programmamanager Spaarnwoude