Bijlage 1 1e Begrotingswijziging 2024 verwerking septemberciculaire 2023
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2024: verwerking septembercirculaire 2023 2024 Progr.
Omschrijving programma/beleidsveld
Beleidsveld
Begroting inclusief aanvullende voorstellen en amendementen
Wijziging septembercirculaire 2023
Begroting gewijzigd
1
Maatschappelijke participatie
1.1 1.2 1.3
Lasten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis
32.173 18.088 48.402
1.1 1.2 1.3
Baten (exclusief reserves) Onderwijs en sport Sport Sociale basis
-10.020 -1.631 -1.818
-10.020 -1.631 -1.818
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-120
-120
1
Totaal Maatschappelijke participatie
85.074
47
85.121
2
Ondersteuning en zorg
2.1 2.2 2.3
Lasten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel
39.913 48.148 64.264
3 400 337
39.916 48.548 64.601
2.1 2.2 2.3
Baten (exclusief reserves) Voorzieningen volwassenen Voorzieningen jeugd Opvang, wonen en herstel
-1.151 0 -1.912
-1.151 0 -1.912
-739
-739
Toevoegingen/onttrekkingen reserves 2
Totaal Ondersteuning en zorg
3
Werk en inkomen
3.1 3.2 3.3
3.1 3.2 3.3
148.523
740
149.263
Lasten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden
24.917 78.959 3.481
536
25.453 78.959 3.897
Baten (exclusief reserves) Werk Inkomen Schulden
-31 -58.493 -401
-31 -58.493 -401
-540
-540
Toevoegingen/onttrekkingen reserves 3
47
32.173 18.088 48.449
Totaal Werk en inkomen
47.892
416
952
48.844
2024 Progr.
Omschrijving programma/beleidsveld
Beleidsveld
Begroting inclusief aanvullende voorstellen en amendementen
Wijziging septembercirculaire 2023
Begroting gewijzigd
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Lasten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken
2.147 38.118 73.847 15.791 25.652
2.147 38.118 73.847 15.791 25.652
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Baten (exclusief reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken
-25 -1.518 -31.350 -11.822 -31.273
-25 -1.518 -31.350 -11.822 -31.273
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
305
305
4
Totaal Aantrekkelijke woon-werkstad
79.873
5
Gezonde en duurzame stad
5.1 5.2 5.3 5.4
Lasten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad
893 14.253 30.195 11.302
893 14.253 30.195 11.302
5.1 5.2 5.3 5.4
Baten (exclusief reserves) Milieu Energie Circulariteit Klimaatbestendige stad
-123 -8.032 -30.177 -14.298
-123 -8.032 -30.177 -14.298
219
219
Toevoegingen/onttrekkingen reserves 5
Totaal Gezonde en duurzame stad
6
Burger, bestuur en veiligheid
6.1 6.2 6.3
6.1 6.2 6.3
79.873
4.233
0
4.233
Lasten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid
11.131 8.465 38.455
7 7
11.131 8.472 38.462
Baten (exclusief reserves) Dienstverlening Gemeentelijk bestuur Openbare orde en veiligheid
-2.706 0 -13.546
-2.706 0 -13.546
0
0
Toevoegingen/onttrekkingen reserves 6
0
Totaal Burger, bestuur en veiligheid
41.798
14
41.812
2024 Progr.
Omschrijving programma/beleidsveld
Beleidsveld
Begroting inclusief aanvullende voorstellen en amendementen
Wijziging septembercirculaire 2023
Begroting gewijzigd
7
Algemene dekkingsmiddelen
7.1 7.2 7.3
Lasten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead
5.557 4.639 86.746
7.1 7.2 7.3
Baten (exclusief reserves) Lokale belastingen en heffingen Algemene dekkingsmiddelen Overhead
-55.431 -431.128 -15.457
-55.431 -5.894 -437.022 -15.457
Toevoegingen/onttrekkingen reserves
-4.680
-4.680
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-409.754
-5.892 -415.646
7
Saldo van baten en lasten (exclusief reserves) Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves
NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.
3.194 -5.555 -2.361
2
-4.139 0 -4.139
5.557 4.641 86.746
-945 -5.555 -6.500