Bijlage 02 personeel
Tekst van het document
-
-
-
-
-
Management
management en overhead
fase V
1,2
71.115
5.902
5.902
5.902
5.902
5.902
5.902
5.951
5.951
5.951
5.951
5.951
5.951
72.590
6.025
6.025
6.025
6.025
6.025
6.025
6.074
6.074
6.074
6.074
6.074
6.074
Medewerker administratie
management en overhead
fase V
2,4
71.115
5.902
5.902
5.902
5.902
5.902
5.902
5.951
5.951
5.951
5.951
5.951
5.951
72.590
6.025
6.025
6.025
6.025
6.025
6.025
6.074
6.074
6.074
6.074
6.074
6.074
Medewerker facturatie
sales management
fase V
1,6
56.892
4.721
4.721
4.721
4.721
4.721
4.721
4.761
4.761
4.761
4.761
4.761
4.761
58.072
4.820
4.820
4.820
4.820
4.820
4.820
4.859
4.859
4.859
4.859
4.859
4.859
Medewerker communicatie
sales management
fase V
1,2
49.780
4.131
4.131
4.131
4.131
4.131
4.131
4.166
4.166
4.166
4.166
4.166
4.166
50.813
4.217
4.217
4.217
4.217
4.217
4.217
4.252
4.252
4.252
4.252
4.252
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase V
1,6
94.820
7.869
7.869
7.869
7.869
7.869
7.869
7.934
7.934
7.934
7.934
7.934
7.934
96.787
8.033
8.033
8.033
8.033
8.033
8.033
8.098
8.098
8.098
8.098
8.098
8.098
Medewerker service
operatie
fase V
4,0
118.525
9.836
9.836
9.836
9.836
9.836
9.836
9.918
9.918
9.918
9.918
9.918
9.918
120.984
10.041
10.041
10.041
10.041
10.041
10.041
10.123
10.123
10.123
10.123
10.123
10.123
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase V
2,4
71.115
5.902
5.902
5.902
5.902
5.902
5.902
5.951
5.951
5.951
5.951
5.951
5.951
72.590
6.025
6.025
6.025
6.025
6.025
6.025
6.074
6.074
6.074
6.074
6.074
6.074
Medewerker infra
operatie
fase V
1,6
66.374
5.508
5.508
5.508
5.508
5.508
5.508
5.554
5.554
5.554
5.554
5.554
5.554
67.751
5.623
5.623
5.623
5.623
5.623
5.623
5.669
5.669
5.669
5.669
5.669
5.669
Medewerker techniek en data
operatie
fase V
0,8
33.187
2.754
2.754
2.754
2.754
2.754
2.754
2.777
2.777
2.777
2.777
2.777
2.777
33.875
2.811
2.811
2.811
2.811
2.811
2.811
2.834
2.834
2.834
2.834
2.834
2.834
Medewerker fleet
operatie
fase V
1,6
53.099
4.407
4.407
4.407
4.407
4.407
4.407
4.443
4.443
4.443
4.443
4.443
4.443
54.201
4.498
4.498
4.498
4.498
4.498
4.498
4.535
4.535
4.535
4.535
4.535
4.535
Medewerker centrale
operatie
fase V
1,6
53.099
4.407
4.407
4.407
4.407
4.407
4.407
4.443
4.443
4.443
4.443
4.443
4.443
54.201
4.498
4.498
4.498
4.498
4.498
4.498
4.535
4.535
4.535
4.535
4.535
4.535
4.252
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase V
124,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase V
37,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase V
2,5
4.148
344
344
344
344
344
344
347
347
347
347
347
347
4.234
351
351
351
351
351
351
354
354
354
354
354
354
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase V
3,0
4.978
413
413
413
413
413
413
417
417
417
417
417
417
5.081
422
422
422
422
422
422
425
425
425
425
425
425
2.851.346
236.626
236.626
236.626
236.626
236.626
236.626
238.598
238.598
238.598
238.598
238.598
238.598
2.910.503
241.556
241.556
241.556
241.556
241.556
241.556
243.528
243.528
243.528
243.528
243.528
243.528
Management
-
management en overhead
248.902
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
20.828
20.828
20.828
20.828
20.828
20.828
254.066
21.086
21.086
21.086
21.086
21.086
21.086
21.258
21.258
21.258
21.258
21.258
21.258
Management CEO niveau
management en overhead
237.049
19.672
19.672
19.672
19.672
19.672
19.672
19.836
19.836
19.836
19.836
19.836
19.836
241.967
20.082
20.082
20.082
20.082
20.082
20.082
20.246
20.246
20.246
20.246
20.246
20.246
Medewerker administratie
management en overhead
248.902
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
20.828
20.828
20.828
20.828
20.828
20.828
254.066
21.086
21.086
21.086
21.086
21.086
21.086
21.258
21.258
21.258
21.258
21.258
21.258
Medewerker facturatie
199.121
16.525
16.525
16.525
16.525
16.525
16.525
16.662
16.662
16.662
16.662
16.662
16.662
203.252
16.869
16.869
16.869
16.869
16.869
16.869
17.007
17.007
17.007
17.007
17.007
17.007
Medewerker communicatie
management en overhead sales management
174.231
14.459
14.459
14.459
14.459
14.459
14.459
14.580
14.580
14.580
14.580
14.580
14.580
177.846
14.760
14.760
14.760
14.760
14.760
14.760
14.881
14.881
14.881
14.881
14.881
14.881
Medewerker marktontwikkeling
sales management
331.869
27.541
27.541
27.541
27.541
27.541
27.541
27.770
27.770
27.770
27.770
27.770
27.770
338.754
28.115
28.115
28.115
28.115
28.115
28.115
28.344
28.344
28.344
28.344
28.344
28.344
Medewerker service
operatie
414.836
34.426
34.426
34.426
34.426
34.426
34.426
34.713
34.713
34.713
34.713
34.713
34.713
423.443
35.143
35.143
35.143
35.143
35.143
35.143
35.430
35.430
35.430
35.430
35.430
35.430
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
248.902
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
20.828
20.828
20.828
20.828
20.828
20.828
254.066
21.086
21.086
21.086
21.086
21.086
21.086
21.258
21.258
21.258
21.258
21.258
21.258
Medewerker infra
operatie
232.308
19.279
19.279
19.279
19.279
19.279
19.279
19.439
19.439
19.439
19.439
19.439
19.439
237.128
19.680
19.680
19.680
19.680
19.680
19.680
19.841
19.841
19.841
19.841
19.841
19.841
Medewerker fleet
operatie
185.847
15.423
15.423
15.423
15.423
15.423
15.423
15.551
15.551
15.551
15.551
15.551
15.551
189.702
15.744
15.744
15.744
15.744
15.744
15.744
15.873
15.873
15.873
15.873
15.873
15.873
Medewerker centrale
operatie
185.847
15.423
15.423
15.423
15.423
15.423
15.423
15.551
15.551
15.551
15.551
15.551
15.551
189.702
15.744
15.744
15.744
15.744
15.744
15.744
15.873
15.873
15.873
15.873
15.873
15.873
Medewerker techniek en data
operatie
116.154
9.639
9.639
9.639
9.639
9.639
9.639
9.720
9.720
9.720
9.720
9.720
9.720
118.564
9.840
9.840
9.840
9.840
9.840
9.840
9.920
9.920
9.920
9.920
9.920
9.920
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
12.445
1.033
1.033
1.033
1.033
1.033
1.033
1.041
1.041
1.041
1.041
1.041
1.041
12.703
1.054
1.054
1.054
1.054
1.054
1.054
1.063
1.063
1.063
1.063
1.063
1.063
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
14.934
1.239
1.239
1.239
1.239
1.239
1.239
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
15.244
1.265
1.265
1.265
1.265
1.265
1.265
1.275
1.275
1.275
1.275
1.275
1.275
2.851.346
236.626
236.626
236.626
236.626
236.626
236.626
238.598
238.598
238.598
238.598
238.598
238.598
2.910.503
241.556
241.556
241.556
241.556
241.556
241.556
243.528
243.528
243.528
243.528
243.528
243.528
-
SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE
omschrijving functie
afdeling
2028
fte
2029
gemiddeld
Management CEO niveau
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
gemiddeld
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Management
management en overhead
fase I fase I
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker administratie
management en overhead
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker facturatie
management en overhead
januari
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sales management
fase I
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Medewerker communicatie
sales management
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker service
operatie
fase I
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase I
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker infra
operatie
fase I
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker techniek en data
operatie
fase I
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker fleet
operatie
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker centrale
operatie
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase I
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Management CEO niveau
management en overhead
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Management
management en overhead
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker administratie
management en overhead
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker facturatie
fase I
-
sales management
fase II
0,1
Medewerker communicatie
sales management
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker service
operatie
fase II
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker infra
operatie
fase II
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Medewerker techniek en data
operatie
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker fleet
operatie
fase II
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Medewerker centrale
operatie
fase II
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase II
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase II
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase II
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Management CEO niveau
management en overhead
fase III
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Management
management en overhead
fase III
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker administratie
management en overhead
fase III
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker facturatie
sales management
fase III
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Medewerker communicatie
sales management
fase III
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase III
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker service
operatie
fase III
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase III
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker infra
operatie
fase III
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker techniek en data
operatie
fase III
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Medewerker fleet
operatie
fase III
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Medewerker centrale
operatie
fase III
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase III
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase III
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
operatie vrijwilligers
Vrijwilligers ambassadeurs
fase III
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase III
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Management CEO niveau
management en overhead
fase IV
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Management
management en overhead
fase IV
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker administratie
management en overhead
fase IV
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Medewerker facturatie
sales management
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker communicatie
sales management
fase IV
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker service
operatie
fase IV
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker infra
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker techniek en data
operatie
fase IV
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker fleet
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker centrale
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase IV
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase IV
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
operatie vrijwilligers
Vrijwilligers ambassadeurs
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase IV
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Management CEO niveau
management en overhead
fase V
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Management
management en overhead
fase V
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Medewerker administratie
management en overhead
fase V
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Medewerker facturatie
sales management
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker communicatie
sales management
fase V
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker service
operatie
fase V
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase V
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Medewerker infra
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker techniek en data
operatie
fase V
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker fleet
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker centrale
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase V
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase V
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase V
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase V
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
1,6
Management
management en overhead
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Management CEO niveau
management en overhead
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Medewerker administratie
management en overhead
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
Medewerker facturatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker communicatie
management en overhead sales management
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Medewerker marktontwikkeling
sales management
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker service
operatie
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
Medewerker infra
operatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker fleet
operatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker centrale
operatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker techniek en data
operatie
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
4,2
5,6
1-1-2030
1-2-2030
1-3-2030
1-4-2030
1-5-2030
1-6-2030
1-7-2030
1-8-2030
1-9-2030
1-10-2030
1-11-2030
1-12-2030
125,00%
125,00%
125,00%
125,00%
125,00%
125,00%
126,00%
126,00%
126,00%
126,00%
126,00%
126,00%
februari
maart
april
mei
juni
1,00% juli
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SPECIFICATIE FUNCTIES, FTE EN SALARISSEN (in € ) omschrijving functie
afdeling
uitrolmoment
2030
fte
stijging totaal
Management CEO niveau
1,50% januari
augustus
september
oktober
november
december
management en overhead
fase I
0,0
-
Management
management en overhead
fase I
1,5
92.582
7.684
7.684
7.684
7.684
7.684
7.684
7.746
7.746
7.746
7.746
7.746
7.746
Medewerker administratie
management en overhead
fase I
0,1
3.086
256
256
256
256
256
256
258
258
258
258
258
258 620
Medewerker facturatie
sales management
fase I
0,2
7.407
615
615
615
615
615
615
620
620
620
620
620
Medewerker communicatie
sales management
fase I
0,1
4.320
359
359
359
359
359
359
361
361
361
361
361
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase I
0,1
6.172
512
512
512
512
512
512
516
516
516
516
516
516
Medewerker service
operatie
fase I
1,0
30.861
2.561
2.561
2.561
2.561
2.561
2.561
2.582
2.582
2.582
2.582
2.582
2.582
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase I
1,5
46.291
3.842
3.842
3.842
3.842
3.842
3.842
3.873
3.873
3.873
3.873
3.873
3.873
Medewerker infra
operatie
fase I
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker techniek en data
operatie
fase I
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker fleet
operatie
fase I
0,1
3.456
287
287
287
287
287
287
289
289
289
289
289
289
Medewerker centrale
operatie
fase I
0,1
3.456
287
287
287
287
287
287
289
289
289
289
289
289
fase I
4,0
361
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase I
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase I
0,1
173
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase I
0,1
173
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Management CEO niveau
management en overhead
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Management
management en overhead
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker administratie
management en overhead
fase II
0,1
3.086
256
256
256
256
256
256
258
258
258
258
258
258
Medewerker facturatie
sales management
fase II
0,1
3.703
307
307
307
307
307
307
310
310
310
310
310
310
Medewerker communicatie
sales management
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase II
0,1
6.172
512
512
512
512
512
512
516
516
516
516
516
516
Medewerker service
operatie
fase II
0,5
15.430
1.281
1.281
1.281
1.281
1.281
1.281
1.291
1.291
1.291
1.291
1.291
1.291
14
-
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker infra
operatie
fase II
0,2
8.641
717
717
717
717
717
717
723
723
723
723
723
723
Medewerker techniek en data
operatie
fase II
0,1
4.320
359
359
359
359
359
359
361
361
361
361
361
361
Medewerker fleet
operatie
0,2
6.913
574
574
574
574
574
574
578
578
578
578
578
578
Medewerker centrale
operatie
fase II
0,2
6.913
574
574
574
574
574
574
578
578
578
578
578
578
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase II
fase II
11,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase II
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase II
0,3
518
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase II
0,1
173
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Management CEO niveau
management en overhead
fase III
1,0
123.443
10.246
10.246
10.246
10.246
10.246
10.246
10.328
10.328
10.328
10.328
10.328
10.328
Management
management en overhead
fase III
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker administratie
management en overhead
fase III
0,8
24.689
2.049
2.049
2.049
2.049
2.049
2.049
2.066
2.066
2.066
2.066
2.066
2.066
Medewerker facturatie
sales management
fase III
0,7
25.923
2.152
2.152
2.152
2.152
2.152
2.152
2.169
2.169
2.169
2.169
2.169
2.169
Medewerker communicatie
sales management
fase III
0,5
21.602
1.793
1.793
1.793
1.793
1.793
1.793
1.807
1.807
1.807
1.807
1.807
1.807
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase III
0,8
49.377
4.098
4.098
4.098
4.098
4.098
4.098
4.131
4.131
4.131
4.131
4.131
4.131
Medewerker service
operatie
fase III
2,5
77.152
6.404
6.404
6.404
6.404
6.404
6.404
6.455
6.455
6.455
6.455
6.455
6.455
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase III
1,5
46.291
3.842
3.842
3.842
3.842
3.842
3.842
3.873
3.873
3.873
3.873
3.873
3.873
Medewerker infra
operatie
fase III
0,8
34.564
2.869
2.869
2.869
2.869
2.869
2.869
2.892
2.892
2.892
2.892
2.892
2.892
Medewerker techniek en data
operatie
fase III
0,4
17.282
1.434
1.434
1.434
1.434
1.434
1.434
1.446
1.446
1.446
1.446
1.446
1.446
Medewerker fleet
operatie
fase III
0,7
24.195
2.008
2.008
2.008
2.008
2.008
2.008
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
Medewerker centrale
operatie
fase III
0,7
24.195
2.008
2.008
2.008
2.008
2.008
2.008
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
2.024
43
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase III
60,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase III
16,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase III
1,6
2.765
230
230
230
230
230
230
231
231
231
231
231
231
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase III
1,8
3.111
258
258
258
258
258
258
260
260
260
260
260
260
123.443
10.246
10.246
10.246
10.246
10.246
10.246
10.328
10.328
10.328
10.328
10.328
10.328
Management CEO niveau
-
management en overhead
fase IV
1,0
Management
management en overhead
fase IV
1,5
92.582
7.684
7.684
7.684
7.684
7.684
7.684
7.746
7.746
7.746
7.746
7.746
7.746
Medewerker administratie
management en overhead
fase IV
5,0
154.303
12.807
12.807
12.807
12.807
12.807
12.807
12.910
12.910
12.910
12.910
12.910
12.910
Medewerker facturatie
sales management
fase IV
3,0
111.098
Medewerker communicatie
sales management
fase IV
2,4
103.692
8.607
8.607
8.607
8.607
8.607
8.607
8.675
8.675
8.675
8.675
8.675
8.675
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase IV
3,0
185.164
15.369
9.221
15.369
9.221
15.369
9.221
15.369
9.221
15.369
9.221
15.369
9.221
15.492
9.295
15.492
9.295
15.492
9.295
15.492
9.295
15.492
9.295
15.492
9.295
Medewerker service
operatie
fase IV
6,0
185.164
15.369
15.369
15.369
15.369
15.369
15.369
15.492
15.492
15.492
15.492
15.492
15.492
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase IV
3,0
92.582
7.684
7.684
7.684
7.684
7.684
7.684
7.746
7.746
7.746
7.746
7.746
7.746
Medewerker infra
operatie
fase IV
3,0
129.615
10.758
10.758
10.758
10.758
10.758
10.758
10.844
10.844
10.844
10.844
10.844
10.844
Medewerker techniek en data
operatie
fase IV
1,5
64.807
5.379
5.379
5.379
5.379
5.379
5.379
5.422
5.422
5.422
5.422
5.422
5.422
Medewerker fleet
operatie
fase IV
3,0
103.692
8.607
8.607
8.607
8.607
8.607
8.607
8.675
8.675
8.675
8.675
8.675
8.675
Medewerker centrale
operatie
fase IV
3,0
103.692
8.607
8.607
8.607
8.607
8.607
8.607
8.675
8.675
8.675
8.675
8.675
8.675
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase IV
225,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase IV
70,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase IV
3,0
5.185
430
430
430
430
430
430
434
434
434
434
434
434
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase IV
4,0
6.913
574
574
574
574
574
574
578
578
578
578
578
578
Management CEO niveau
-
management en overhead
fase V
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Management
management en overhead
fase V
1,2
74.066
6.148
6.148
6.148
6.148
6.148
6.148
6.197
6.197
6.197
6.197
6.197
6.197
Medewerker administratie
management en overhead
fase V
2,4
74.066
6.148
6.148
6.148
6.148
6.148
6.148
6.197
6.197
6.197
6.197
6.197
6.197
Medewerker facturatie
sales management
fase V
1,6
59.252
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
4.918
4.957
4.957
4.957
4.957
4.957
4.957
Medewerker communicatie
sales management
fase V
1,2
51.846
4.303
4.303
4.303
4.303
4.303
4.303
4.338
4.338
4.338
4.338
4.338
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase V
1,6
98.754
8.197
8.197
8.197
8.197
8.197
8.197
8.262
8.262
8.262
8.262
8.262
8.262
Medewerker service
operatie
fase V
4,0
123.443
10.246
10.246
10.246
10.246
10.246
10.246
10.328
10.328
10.328
10.328
10.328
10.328
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase V
2,4
74.066
6.148
6.148
6.148
6.148
6.148
6.148
6.197
6.197
6.197
6.197
6.197
6.197
Medewerker infra
operatie
fase V
1,6
69.128
5.738
5.738
5.738
5.738
5.738
5.738
5.784
5.784
5.784
5.784
5.784
5.784
Medewerker techniek en data
operatie
fase V
0,8
34.564
2.869
2.869
2.869
2.869
2.869
2.869
2.892
2.892
2.892
2.892
2.892
2.892
Medewerker fleet
operatie
fase V
1,6
55.302
4.590
4.590
4.590
4.590
4.590
4.590
4.627
4.627
4.627
4.627
4.627
4.627
Medewerker centrale
operatie
fase V
1,6
55.302
4.590
4.590
4.590
4.590
4.590
4.590
4.627
4.627
4.627
4.627
4.627
4.627
4.338
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase V
124,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase V
37,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase V
2,5
4.320
359
359
359
359
359
359
361
361
361
361
361
361
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase V
3,0
5.185
430
430
430
430
430
430
434
434
434
434
434
434
2.969.659
246.486
246.486
246.486
246.486
246.486
246.486
248.458
248.458
248.458
248.458
248.458
248.458
Management
-
management en overhead
259.230
21.516
21.516
21.516
21.516
21.516
21.516
21.689
21.689
21.689
21.689
21.689
21.689
Management CEO niveau
management en overhead
246.885
20.492
20.492
20.492
20.492
20.492
20.492
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
20.656
Medewerker administratie
management en overhead
259.230
21.516
21.516
21.516
21.516
21.516
21.516
21.689
21.689
21.689
21.689
21.689
21.689
Medewerker facturatie
207.384
17.213
17.213
17.213
17.213
17.213
17.213
17.351
17.351
17.351
17.351
17.351
17.351
Medewerker communicatie
management en overhead sales management
181.461
15.061
15.061
15.061
15.061
15.061
15.061
15.182
15.182
15.182
15.182
15.182
15.182
Medewerker marktontwikkeling
sales management
345.639
28.689
28.689
28.689
28.689
28.689
28.689
28.918
28.918
28.918
28.918
28.918
28.918
Medewerker service
operatie
432.049
35.861
35.861
35.861
35.861
35.861
35.861
36.148
36.148
36.148
36.148
36.148
36.148
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
259.230
21.516
21.516
21.516
21.516
21.516
21.516
21.689
21.689
21.689
21.689
21.689
21.689
Medewerker infra
operatie
241.948
20.082
20.082
20.082
20.082
20.082
20.082
20.243
20.243
20.243
20.243
20.243
20.243
Medewerker fleet
operatie
193.558
16.066
16.066
16.066
16.066
16.066
16.066
16.194
16.194
16.194
16.194
16.194
16.194
Medewerker centrale
operatie
193.558
16.066
16.066
16.066
16.066
16.066
16.066
16.194
16.194
16.194
16.194
16.194
16.194
Medewerker techniek en data
operatie
120.974
10.041
10.041
10.041
10.041
10.041
10.041
10.121
10.121
10.121
10.121
10.121
10.121
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
12.961
1.076
1.076
1.076
1.076
1.076
1.076
1.084
1.084
1.084
1.084
1.084
1.084
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
15.554
1.291
1.291
1.291
1.291
1.291
1.291
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
2.969.659
246.486
246.486
246.486
246.486
246.486
246.486
248.458
248.458
248.458
248.458
248.458
248.458
-
SPECIFICATIE FUNCTIES EN FTE
omschrijving functie
afdeling
2030
fte
gemiddeld
Management CEO niveau
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Management
management en overhead
fase I fase I
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker administratie
management en overhead
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker facturatie
management en overhead
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
sales management
fase I
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Medewerker communicatie
sales management
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker service
operatie
fase I
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase I
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker infra
operatie
fase I
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker techniek en data
operatie
fase I
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker fleet
operatie
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker centrale
operatie
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase I
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase I
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Management CEO niveau
management en overhead
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Management
management en overhead
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker administratie
management en overhead
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker facturatie
fase I
-
sales management
fase II
0,1
Medewerker communicatie
sales management
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker service
operatie
fase II
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase II
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker infra
operatie
fase II
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Medewerker techniek en data
operatie
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Medewerker fleet
operatie
fase II
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Medewerker centrale
operatie
fase II
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase II
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase II
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase II
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase II
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Management CEO niveau
management en overhead
fase III
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Management
management en overhead
fase III
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Medewerker administratie
management en overhead
fase III
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker facturatie
sales management
fase III
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Medewerker communicatie
sales management
fase III
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase III
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker service
operatie
fase III
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase III
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker infra
operatie
fase III
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker techniek en data
operatie
fase III
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
Medewerker fleet
operatie
fase III
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Medewerker centrale
operatie
fase III
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase III
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase III
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
operatie vrijwilligers
Vrijwilligers ambassadeurs
fase III
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase III
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Management CEO niveau
management en overhead
fase IV
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Management
management en overhead
fase IV
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker administratie
management en overhead
fase IV
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Medewerker facturatie
sales management
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker communicatie
sales management
fase IV
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker service
operatie
fase IV
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker infra
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker techniek en data
operatie
fase IV
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Medewerker fleet
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Medewerker centrale
operatie
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase IV
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
225,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase IV
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
operatie vrijwilligers
Vrijwilligers ambassadeurs
fase IV
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase IV
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Management CEO niveau
management en overhead
fase V
0,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Management
management en overhead
fase V
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Medewerker administratie
management en overhead
fase V
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Medewerker facturatie
sales management
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker communicatie
sales management
fase V
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Medewerker marktontwikkeling
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker service
operatie
fase V
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
fase V
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Medewerker infra
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker techniek en data
operatie
fase V
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Medewerker fleet
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Medewerker centrale
operatie
fase V
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
fase V
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
124,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
fase V
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
37,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
fase V
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
fase V
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
1,6
Management
management en overhead
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Management CEO niveau
management en overhead
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Medewerker administratie
management en overhead
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
Medewerker facturatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker communicatie
management en overhead sales management
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Medewerker marktontwikkeling
sales management
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker service
operatie
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
Medewerker service buiten kantoortijd
operatie
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
Medewerker infra
operatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker fleet
operatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker centrale
operatie
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
Medewerker techniek en data
operatie
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Automaatjes (30 per 100 auto's)
operatie vrijwilligers
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
424,0
Coördinatie automaatjes (9 per 30 automaatjes)
operatie vrijwilligers
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
127,0
Vrijwilligers ambassadeurs
operatie vrijwilligers
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Vrijwilligers communicatie
operatie vrijwilligers
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
639,5
4,2
5,6