Begrotingswijziging 2025 en programmabegroting 2026 recreatieschap Spaarnwoude

Raadsvoorstel

Onderwerp Begrotingswijziging 2025 en programmabegroting 2026 recreatieschap Spaarnwoude Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2025/463966 Berkhout, R.A.H. 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving BBOR Esterik, D.M. van

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

-

dmesterik@haarlem.nl Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft op 19 maart 2025 de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 voorlopig vastgesteld. Het is een bevoegdheid van de raad om een verklaring van geen bezwaar of een zienswijze te geven ten aanzien van de begrotingswijziging en de programmabegroting van het recreatieschap.

-

Besluit college d.d. 20 mei 2025

Raadsbesluit jaarrekening 2023 recreatieschap SPW (2023776768) op 27 juni 2024; Raadsbesluit begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025 recreatieschap SPW (2024776845)op 27 juni 2024

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris,

Kenmerk: 2025/463966

de burgemeester,

1/6

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: Bij het bestuur van het recreatieschap de volgende zienswijze in te dienen: 1. De zienswijze die de Haarlemse raad over de verhoging van de participantenbijdrage op de kadernota 2025 heeft ingediend, is door het recreatieschap niet overgenomen en ziet de Haarlemse raad ook niet terug in de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026. De raad verzoekt de programmabegroting 2026 alsnog aan te passen hierop. Verder dient te worden verkend in hoeverre projectfinanciering een alternatieve mogelijkheid kan bieden ten opzichte van verhogen van de participantenbijdrage. 2. Verder benadrukt de gemeente Haarlem de noodzaak om voorrang te geven aan het uitrollen van het ecologische beheer over het hele gebied en het behoud van de huidige staat van het onderhoud. de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude Park wordt door middel van een gemeenschappelijke regeling gezamenlijk beheerd door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlem, Amsterdam, Velsen en Haarlemmermeer. Gezien de ligging en het frequente gebruik van het gebied door vele Haarlemmers heeft de stad een direct maatschappelijk belang bij het behouden en versterken van de groene, landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied en neemt om deze reden deel aan de gemeenschappelijke regeling. Het gebied is ongeveer 8000 voetbalvelden groot en fungeert als groene buffer in het verder sterk verstedelijkte landschap ten zuiden van het Noordzeekanaal. Drie deelgebieden Het gebied van het recreatieschap wordt wat betreft de financiële huishouding verdeeld in drie gebieden. Haarlem participeert in twee van deze deelgebieden, namelijk het oorspronkelijke en oudste gebied Spaarnwoude (SPW), gelegen tussen Haarlem en Amsterdam en het Strategisch Groen Project (SGP). Dit omvat onder meer het Haarlemse deel van Ringvaart-west met de Poelpolder en

Kenmerk: 2025/463966

2/6

aansluitende groengebieden in de Haarlemmermeer. Het derde deelgebied waar Haarlem niet in participeert is Stichting Mainport en Groen (SMG), een aangelegd groengebied rond Schiphol. Jaarstukken Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft op 19 maart de jaarrekening 2024, de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 voorlopig vastgesteld. Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om jaarrekening, begrotingswijziging en programmabegroting van het recreatieschap te beoordelen. Voor de jaarrekening 2024, zie raadsvoorstel 2025/463336. De raad dient zijn verklaring van geen bezwaar of een zienswijze te geven aan het dagelijks bestuur van GR Spaarnwoude.

2. Beoogd resultaat Na het geven van een verklaring van geen bezwaar door de gemeenteraad van Haarlem en de reacties van de andere participerende gemeenten en provincie, kunnen de begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude. 3. Onderbouwing voorstel Sluit aan bij bestaand beleid ten aanzien van het ontwikkelen van een hoogwaardiger stedelijke omgeving (Programma 4.1.1). De doelen van de gemeenschappelijke regeling c.q. het recreatieschap zijn: - het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; - het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; - het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop is afgestemd. De toenemende verstedelijking en daarmee de stijging van het bezoekers van het recreatiegebied, vraagt om een goede inrichting van het groene gebied waarbij de diverse vormen van met name buitenrecreatie op een adequate manier worden gefaciliteerd. Ook dient een evenwicht te worden gezocht met belangrijke natuurwaarden die op veel plekken aanwezig zijn. Hiervoor moet een robuuste structuur worden gecreëerd zodat de overlevingskansen van de natuurlijke populaties worden gewaarborgd.

Positief resultaat begrotingswijziging 2025 Op basis van de vastgestelde programmabegroting 2025 en de kadernota 2026 is een begrotingswijziging 2025 opgesteld. De wijzigingen in de baten en lasten bij de programma’s leidt tot een grotere onttrekking uit de reserves. Maar door extra baten in programma 2 zal het resultaat na de begrotingswijziging naar verwachting positief uitkomen op € 448.000. In de oorspronkelijke programmabegroting was er rekening gehouden met een negatief resultaat van € 222.296. Programma 1 Ontwikkeling en inrichting

Kenmerk: 2025/463966

3/6

Per saldo wordt het resultaat binnen programma 1 € 377.943 negatief ten opzichte van de begroting 2025 € 337.088 negatief. Een nadelige wijziging van € 40.855 ten opzichte van de begroting 2025. Dit wordt veroorzaakt door iets hogere lasten aan incidentele projecten Uitvoeringsprogramma SPW Park. Programma 2 Beheer en Onderhoud Binnen programma 2 stijgen de baten waardoor het geraamde resultaat minder negatief wordt. Hogere lasten worden veroorzaakt door werkzaamheden uit 2024 die zijn doorgeschoven naar 2025, een actualisatie van de werkvoorraad, aanleg van de nieuwe evenementenafrit A22 en afsluiten van nieuwe erfpachtcontracten. Door reguliere werkzaamheden, uitgiftes onroerend goed en een initiële vergoedingsovereenkomst met het bedrijf Iron Mountain zijn er hogere baten binnen dit programma. Programma 3 Toezicht en Veiligheid De lasten zijn gestegen door de reguliere inzet van RNH en de doorberekening van bedrijfskosten. Programma 4 Bestuur en Ondersteuning De lasten stijgen met € 147.127 door extra inzet voor het uitvoeringsprogramma, hogere kosten voor bestuursondersteuning en door de toename van accountantskosten. Een revisie van de Algemene verordening en legesverordening en een aanpassing van het reglement van orde hebben eveneens tot hogere lasten geleid. Programma 5 Algemene en Inrichting De rentebaten zijn lager uitgevallen en de bankkosten zijn toegenomen.

Participantenbijdrage 2025 De participantenbijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Het indexatiecijfer voor 2025 komt uit op 6,2%. Deze is gebaseerd op het inflatiecijfer van het CBS (gemiddeld CPW eerste 6 maanden (jan-jun) en overeenkomstig opgenomen in de programmabegroting 2025. De participantenbijdragen 2025 voor SPW (€ 608.906) en SGP (€ 285.720) van in totaal € 894.626 worden gedekt uit programma 4 van de gemeentebegroting. Reserves Er wordt in totaal € 448.000 aan de reserves toegevoegd. Dankzij hogere incidentele en reguliere baten is dit mogelijk. De stand van de algemene reserve SPW/SGP zal op 31 december 2025 € 2.573.173 bedragen en de bestemmingsreserve uitvoeringsprogramma SPW park bedraagt dan € 1.753.693. Behoedzame programmabegroting 2026 De programmabegroting 2026 van Recreatieschap Spaarnwoude is opgesteld op basis van de kadernota, meerjarenraming 2026-2030 en de begrotingswijziging 2025. De begrotingen van de deelgebieden SPW en SGP zijn samengevoegd na het besluit hierover in 2024. Het recreatieschap houdt in de begroting rekening met een indexering van de participantenbijdrage van 3 %. Deze ligt 1 % hoger dan de door gemeente Haarlem gehanteerde indexering voor 2026 van

Kenmerk: 2025/463966

4/6

2 % ter dekking van de bijdragen voor de Verbonden Partijen. Het percentage van het recreatieschap is gebaseerd op het CPI gemiddelde van januari – juni 2023. Er vindt behoudens de indexatie geen verhoging van de participantenbijdrage plaats in 2026. In dit verband komen er na de gemeenteraadsverkiezingen 2026 wellicht nieuwe mogelijkheden zodat de bestedingen weer enigszins kunnen worden vergroot. De participantenbijdrage 2026 ter hoogte van € 921.465 wordt gedekt binnen de gemeentebegroting uit programma 4. Tussen de in de gemeentebegroting 2026 opgenomen bijdrage aan het recreatieschap en het benodigd bedrag op grond van de programmabegroting 2026 zit een nadelig verschil van € 22.898. Door het verschil in de hoogte van indexering wordt het nadelig verschil naar verwachting de komende jaren groter. Positief is dat uit de Regiodeal MRA-West van de toegekende € 20 miljoen aan de regiopartners circa € 3 miljoen beschikbaar is voor investeringen in het basisscenario van het uitvoeringsprogramma. Hiervan komt € 1,1 miljoen ten goede aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Veerplas en de recreatieve ontsluiting van het gebied. Verwacht resultaat De begroting 2026 sluit met een negatief resultaat van € 397.874. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserves. De totale lasten liggen circa € 364.605 hoger dan de begrotingswijziging 2025.

Dit wordt veroorzaakt door stijging van de kosten in beheer en onderhoud en investeringen die gedaan kunnen worden door inzet van de regiodeal. Voor 2026 is het nog niet mogelijk om de incidentele baten uit vastgoedontwikkelingen te begroten. Hierdoor vallen de baten lager uit. Daarnaast worden er minder inkomsten uit evenementen verwacht. De bestemmingsreserve UP SPW park zal in 2026 € 836.069 bedragen en zal ook in 2027 nog dalen. In 2028 wordt verwacht dat de bestemmingsreserve weer licht stijgt tot € 594.669. Weerstandsvermogen 2026 op peil Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre het recreatieschap in staat is om middelen vrij te maken om eventuele tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid veranderd moet worden. De risico’s die invloed hebben op het weerstandsvermogen zijn milieuvervuiling, verminderde inkomsten, overmacht door klimaatverandering en de continuïteit in dienstverlening. De kwantificering van deze risico’s heeft geleid tot een gewenst weerstandsvermogen van € 1.062.500. Als direct beschikbare incidentele weerstandscapaciteit is € 1.050.000 aangemerkt vanuit het eigen vermogen van het recreatieschap. In de begroting is voorgesteld om de minimale omvang van de reserve voor het benodigde weerstandsvermogen vast te stellen op € 1.062.500. 4.

Risico’s en kanttekeningen Binnen programma 2 van de begrotingswijziging zijn de kosten voor het evenement ‘SAIL 2025’ nog niet geraamd. Vanwege de sterke prijsstijgingen wordt verwacht dat het niet mogelijk is om alle kosten te dekken uit het betaald parkeren zoals in de voorgaande editie het geval was. Er zal naar inschatting een substantiële bijdrage worden gevraagd van het recreatieschap. De hoogte van dit bedrag is nog niet te bepalen en zal zodra dit bekend is ter besluitvorming nog aan het bestuur van het recreatieschap worden voorgelegd.

Kenmerk: 2025/463966

5/6

5. Consequenties en uitvoering Het college informeert het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude over het besluit van de raad. 6. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief raden en Staten 2. Begrotingswijziging 2025 Spaarnwoude Park 3. Programmabegroting 2026 Spaarnwoude Park 4. Projectenoverzicht Uitvoeringsplan 2025

Kenmerk: 2025/463966

6/6