Antwoorden technische vragen Programmabegroting 2024-2028
Tekst van het document
Vragenronde: Programmabegroting 2024-2028 Aangemaakt op: 31-10-2023 04:33 Totaal: 52 pagina's Gesorteerd op fractie (oplopend gesorteerd)
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
2 1 Algemeen Actiepartij F. (Floor) Roduner
13
Tijdens technische sessie werd verteld dat de rente is opgelopen van ca. 2,5% naar 4%. Is dit de actuele inkooprente of de gemiddelde rente van de aangetrokken leningen?
2
Hoeveel leningen (bedrag) dient in 2024 te worden geherfinancierd en tegen welke rentevoet wordt verwacht dit te doen?
De gemiddelde rente van de leningenportefeuille van de gemeente is op dit moment iets meer dan 2%. De actuele rente schommelt de afgelopen maanden tussen de 3,3% en 3,8% en in de Programmabegroting 2024-2028 gaan we uit van een rentepercentage van 4% voor nieuw aan te trekken leningen. In 2024 dient € 50 miljoen geherfinancierd te worden (zie ook bladzijde 214 uit de programmabegroting).
3 1 Algemeen Actiepartij F. (Floor) Roduner E. (Eva) de Raadt 3
Pag. 2
19
Kunnen de huurders de stijging van de huur, door de extra inflatiecorrectie van totaal 6,3%, opbrengen en is dit onderzocht? Is daar extra subsidie voor nodig voor wat het gesubsidieerde organisaties betreft?
De gebruikers van de (sport-)accommodaties worden niet rechtstreeks door de gemeente gesubsidieerd, maar betalen SRO een maatschappelijke gebruikersvergoeding gebaseerd op een percentage van de jaarlijkse kostprijs. Daarom ontvangt SRO van de gemeente een exploitatiebijdrage. Jaarlijks worden de gebruikerstarieven en de exploitatiebijdrage geïndexeerd. Het betreft hier dus geen extra inflatiecorrectie, maar een periodieke en contractuele indexatie. De effecten van deze indexatie kunnen per situatie verschillen, omdat verenigingen bijvoorbeeld minder uren gebruiken, of de indexatie doorberekenen in hun contributie.
Nr
Onderdeel
Blz
4 1 Algemeen Actiepartij E. (Eva) de Raadt
20
Vraag
Pag. 3
Vraag1: Waarom is gekozen voor een reiskostenvergoeding zonder fietsvergoeding? Vraag 2: Wat zouden de meerkosten zijn indien wel voor een fietsvergoeding gekozen was? Vraag 3: Hoe draagt gekozen positie bij aan de mobiliteitstransitie in Haarlem? Vraag 4: Welke voorbeeldfunctie denkt de gemeente hiermee te vervullen? Vraag 5: Zoals bekend rapporteren fietsende medewerkers tot 15% minder ziekteverzuim per jaar. Hoe wordt de verwachte besparing in verzuimkosten als medewerkers wel zouden fietsen verrekent?
Nr 4
Onderdeel
Blz
Vraag
Pag. 4
1. Een fietsvergoeding voor medewerkers die op korte afstand wonen (< 10km) is overwogen maar wordt gezien de financiële effecten niet voorgelegd. 2. Op basis van inschattingen komen de kosten op ruim € 130.000 voor medewerkers die tussen de 5 en 10 km afstand wonen. Uitgangspunten hierbij zijn een km-vergoeding van € 0,11 en hybride werken (50% op gemeentehuis, 50% op kantoor) 3. De voornaamste wijziging in de voorgenomen regeling woon-werkverkeer betreft de deur tot deur vergoeding van het openbaar vervoer, inclusief eventuele OV-fiets. Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer past binnen de ambities van de mobiliteitstransitie. 4. De verbeterde reiskostenregeling draagt bij aan een verbetering van onze arbeidsvoorwaarden zoals vastgelegd in het coalitieakkoord en het Strategisch Personeelsbeleid (2022/56077), en geeft invulling aan de Werkgeversaanpak Metropool Regio Amsterdam ‘Samenwerkingsovereenkomst flexibel werken en slim reizen’. Met deze gezamenlijke werkgeversaanpak geeft de gemeente het goede voorbeeld ten aanzien van goed werkgeverschap en gebruik van het openbaar vervoer. 5. De genoemde rapportage is niet bekend. Of de inzet van een fietsvergoeding een-op-een tot minder ziekteverzuim leidt is lastig vast te stellen.
Op basis van modellen die in het kader van de werkgeversaanpak ter beschikking zijn gesteld, is wel af te leiden dat er een verplaatsing plaatsvindt van auto en OV naar de fiets. Overigens is het begrotingstechnisch niet mogelijk om (verwachte) reducties in verzuimkosten te verrekenen met zekere uitgaven.
Nr
Onderdeel
5 1 Algemeen Actiepartij B. (Bas) van Leeuwen
Blz
Vraag
Pag. 5
21
We lezen: Voor de uitbreiding aan de Korte Verspronckweg zijn 6 lokalen, 2 vaklokalen en een lunchvoorziening noodzakelijk. Deze tijdelijke huisvesting wordt voor 36 maanden, dus tot en met start schooljaar 2026-2027 gehuurd. We zien ook dat voor deze locatie een woningbouwopgave ligt. Vraag 1: Zijn er plannen voor huisvesting ISK na 2027? vraag 2: Wat wordt er gedaan om tot een structurele oplossing te komen? Vraag 3: Wordt hier ook naar gemeentelijk vastgoed gekeken? Vraag 4: Welke financiële middelen zijn hiervoor gereserveerd?
Nr 5
Onderdeel
Vraag
Pag. 6
1. Ja, er wordt gewerkt aan permanente huisvesting. In de periode 2023-2027 wordt namelijk een plan gemaakt om de permanente huisvesting van het ISK te realiseren, zodat de locatie op Korte Verspronckweg verlaten kan worden. 2. De structurele oplossing voor het ISK bestaat uit een hoofdgebouw (permanente huisvesting) in Haarlem met satellietvestigingen in de regio om de fluctuatie van het aantal leerlingen op te vangen. 3. Er is een onderzoek uitgevoerd naar gemeentelijk vastgoed, maar thans is er geen gemeentelijk vastgoed beschikbaar. 4. In het recent vastgesteld Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2023–2038 zijn in de eerste vierjaarsfase financiële middelen opgenomen voor de nieuwbouw (permanente huisvesting) ISK.
6 1 Algemeen Actiepartij B. (Bas) van Leeuwen
6
Blz
22 Er wordt uitgegaan van een structurele meeropbrengst van parkeernaheffingen. Waar vloeien deze inkomsten naartoe (algemene middelen, anders)? Is er een relatie tussen de hoogte van de naheffing en het geldende parkeertarief? Wat is de relatie tussen de opbrengst uit naheffingen met (de stagnatie van de uitrol en voor wat betreft de Sportheldenbuurt het terugdraaien van) gereguleerd parkeren?
De baten van naheffingsaanslagen vloeien in beginsel naar de algemene middelen. Wel worden in het handhavingsproces meerkosten gemaakt. Daardoor is het bedrag dat naar de algemene middelen vloeit lager. Er is geen relatie tussen de hoogte van de naheffing en het geldende parkeertarief. Het tarief van een naheffingsaanslag wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de kosten die de handhavingsorganisatie maakt. Op het moment dat iemand een naheffingsaanslag krijgt dan bestaat deze uit de kosten van de naheffingsaanslag plus de kosten van het parkeertarief. Er is een beperkte relatie met het stop zetten van betaald parkeren in de Sportheldenbuurt. De sportheldenbuurt is een relatief klein gebied dat voor het totaal aantal naheffingsaanslagen nauwelijks verschil uitmaakt. De relatie met de uitbreiding van het betaald parkeren in elf wijken is er momenteel niet. Deze structurele meeropbrengsten zijn uitsluitend op basis van het bestaand gebied met parkeerregulering.
Nr
Onderdeel
Blz
7 1 Algemeen Actiepartij F. (Floor) Roduner
24
7
Pag. 7
Welke argumentatie wordt er gevolgd om de OZB te verhogen met het voorgestelde bedrag?
Met de OZB verhoging wordt een deel van het structurele tekort op de begroting opgevangen. Voor de woning eigenaar geldt dat deze stijging in 2024 wegvalt tegen een in de Programmabegroting 2024-2028 voorgestelde verlaging van de afvalstoffenheffing.
8 1 Algemeen Actiepartij F. (Floor) Roduner 8
Vraag
26 Kan de financieringsfunctie die hier wordt weergegeven worden toegelicht? Waar bestaat deze uit en waart komt de 1mio vandaan?
Het saldo van de financieringsfuntie ad. € 828 duizend zoals weergegeven op bladzijde 26 van de programmabegroting is het verschil tussen de toegerekende omslagrente aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente over de lang- en kortlopende leningen. Er wordt in 2024 minder rente aan de programma’s toegerekend dan er aan verwachte werkelijke rentelasten zijn. Zie hiervoor ook het kopje “renteresultaat” in de paragraaf Financiering (bladzijde 216 van de programmabegroting). De raming van de € 1 miljoen heeft betrekking op de dividenden, zie het kopje “Dividend” in de paragraaf Financiering (bladzijde 216 van de programmabegroting).
9 1 Algemeen Actiepartij F. (Floor) Roduner 9
28
Klopt het dat er investeringen tov de KN2024 naar voren worden gehaald in de tijd? En zo ja, om welke investeringen gaat dat?
De grotere mutaties worden toegelicht (bladzijde 31) in de paragraaf 1.6 Investeringen. De enige investering daarvan die daadwerkelijk naar voren wordt gehaald is de investering in hybride werken, die in het IP eerder nog verspreid stond over vijf jaar (t/m 2027). Verder wordt in de aanvullende voorstellen (bladzijde 35 en 36) benoemd dat de voorbereiding van het Stationsplein (verplaatsen busstation en herinrichting) komend jaar start, waar dit eerder nog vanaf 2028 was voorzien.
Nr
Onderdeel
Blz
10 1 Algemeen Actiepartij F. (Floor) Roduner
31
10
Vraag
Pag. 8
Er worden (nog niet gerealiseerde) investeringen uit 2023 naar achteren geschoven. In hoeverre wordt er druk verwacht op uitvoering van zowel naar voren als naar achter geschoven investeringen in 2025 en 2026? Bijten deze investeringen elkaar omdat ze door dezelfde organisatie/afdelingen moeten worden gerealiseerd?
De lagere investeringsbedragen in 2023 gaan in de meeste gevallen niet om investeringen die naar achteren schuiven in de zin dat ze pas later gaan beginnen. Meestal is het een bijstelling van de verdeling van uitgaven over de jaren. Er wordt dan ingeschat dat een relatief kleiner deel van de kosten nog in 2023 wordt gemaakt en een groter deel in 2024 en verder. Dit hoeft niet direct te bijten met andere geplande investeringen, omdat in veel gevallen juist de meeste tijd en inzet vanuit de organisatie nodig is in de jaren waarin nog relatief weinig wordt uitgegeven. Het participatie- en ontwerpproces en de politieke besluitvorming vragen relatief veel inzet vanuit de organisatie terwijl er nog weinig wordt geïnvesteerd. Bij de start van de uitvoering draait dat om: er wordt vanaf dat punt met relatief weinig inzet vanuit de gemeente veel geld uitgegeven.
11
2 Programma 5 Gezonde en duurzame stad Actiepartij B. (Bas) van Leeuwen
146
Prestatie verlagen standaardsnelheid van gemotoriseerd verkeer naar 30 km/u en Aantal straten en pleinen waar (deels) een 30 km/u regime is gerealiseerd, per jaar (verkeersbesluiten) # We zien dat in 2022 in 53 straten de snelheid is verlaagd. Vanaf 2023 en verder zijn er geen gegevens opgenomen. Vraag 1: Wat zijn de vooruitzichten voor 2023 en verder om aan deze ambitie te werken? Vraag 2: Als er geen vooruitzichten zijn, waarom is deze ambitie nog opgenomen?
Nr
Onderdeel
11
In 2022 zijn 53 straten in snelheid verlaagd van 50km/u naar 30km/u In het eerste kwartaal van 2023 is in zo’n veertig straten in woongebieden de maximumsnelheid van 50km/u verlaagd naar 30km/u. Dit waren allemaal straten die zonder twijfel of herinrichting direct terug konden naar een maximum snelheid van 30km/u. Voor de overige 50km/u wegen en een groep grijze 30km/u wegen is de afgelopen maanden gewerkt aan een wegcategoriseringsplan 30km/u, waarin de passendste wegcategorie opnieuw is afgewogen. Dit nieuwe wegcategoriseringsplan wordt op korte termijn vrijgegeven voor inspraak. Gelijktijdig met de periode dat het wegcategoriseringsplan wordt vrijgegeven voor inspraak wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin wordt opgenomen welke wegen de komende jaren gelijktijdig met groot onderhoud of gebiedsontwikkelingen volgens de nieuwe wegcategorisering ingericht worden. En op welke wegen vooruitlopend op onderhoud de maximumsnelheid kan worden aangepast met slechts beperkte maatregelen en het plaatsen van bebording.
12 1 Algemeen CDA E. (Eva) de Raadt 12
Blz
20
Vraag
Pag. 9
RijnConsult adviseert om bij een bepaalde span of control te werken met teammanagers. Wat is die span of control waarbij gewerkt gaat worden met teammanagers? Graag ontvangen wij het rapport van RijnConsult.
Het rapport van adviesbureau Rijnconsult komt voort uit een ambtelijke opdracht die in het kader van het programma organisatieontwikkeling is uitgevoerd. Het adviesbureau is gevraagd om het sturingsmodel en de sturingsprincipes waarmee de organisatie sinds 2018 werkt aan te scherpen. Onderdeel van deze adviesvraag was om rollen en verantwoordelijkheden van management te verhelderen en daarbij een uitspraak te doen over de span of control van afdelings- en teammanagers. Iedere aanpassing van de managementstructuur van een afdeling is maatwerk. De grootte van de span of control moet situationeel bepaald worden, waarbij het geadviseerde richtgetal een (van vele) aspecten is. Het richtgetal voor de span of control bedraagt volgens Rijnconsult 15 tot 30 medewerkers in beleidsteams en 20 tot 40 medewerkers in uitvoerende teams, afhankelijk van de ontwikkelopgave van het team, de inzet van coördinatoren binnen de teams en inhoudelijke taken van de teammanager. In geen geval worden teammanagers uitsluitend op basis van het richtgetal toegevoegd; een voorgenomen wijziging wordt meegewogen in de context en opgaven van een afdeling. Het adviesrapport wordt opgenomen als bijlage in het document van antwoorden op technische vragen.
13 1 Algemeen CDA F. (Floor) Roduner
22
Bij VTH is te weinig formatie om het werk goed uit te voeren. Voorgesteld wordt de formatie met circa 23 fte uit te breiden. Waar wordt deze extra formatie voor ingezet? Hoeveel fte voor welke functies? Hoeveel fte voor welke taken? Welke knelpunten worden hiermee opgelost?
Nr
Onderdeel
13
Geconstateerd is dat er bij VTH te weinig formatie is om het werk goed uit te voeren. Dit is mede op basis van het Senze rapport (2023/353886), waarin op basis van landelijke normen inzicht wordt gegeven in de gemiddelde tijdsbesteding per activiteit. Ook op basis van tijdmetingen binnen de afdeling ten behoeve van vergunningverlening wordt dit bevestigd. Deze uitbreiding is verdeeld over alle functies die belast zijn met het verstrekken van vergunningen: het inboeken van vergunningen, het beoordelen van vergunningen, toezicht en de juridische advisering. De complexiteit van vergunningen is toegenomen, aangezien veel beleidsambities zich vertaald hebben in regelgeving waarop getoetst moet worden. Dit betekent ook meer juridische inzet. Ook het toezicht buiten, tijdens de bouw, is bij grotere bouwaanvragen intensiever. Over de afgelopen jaren was er al een achterstand in formatie t.o.v. de benodigde inzet. Hierdoor werden in 2022 en 2023 relatief veel vergunningen van rechtswege verleend. Door het toevoegen van formatie ten laste van de leges wordt de afdeling in staat gesteld zijn wettelijke taken naar behoren uit te voeren.
14 1 Algemeen CDA F. (Floor) Roduner
Blz
24
Vraag
Pag. 10
Wat is de onderbouwing voor de structurele verhoging van de OZB opbrengsten 2024 met € 500.000,-? Waarom wordt deze structurele verhoging niet betrokken bij de kadernota 2025 waar voorstellen zijn te verwachten om de financiën vanaf 2026 in evenwicht te brengen?
14
Met de OZB verhoging wordt een deel van het structurele tekort op de begroting opgevangen. Voor de woning eigenaar geldt dat deze stijging in 2024 wegvalt tegen een in de Programmabegroting 2024-2028 voorgestelde verlaging van de afvalstoffenheffing.
15
2 Programma 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead
CDA F. (Floor) Roduner
169
Graag ontvangen wij de tabel onderaan blz 169 incl 2022 en begroting 2023.
Nr
Onderdeel
15
Product Centrale huisvesting ICT materieel Overige materiele overhead Personeel - besturend Personeel - ondersteunend Personeel - decentraal Mee-ademprincipe overhead Totaal Doorbelasting overhead Totaal beleidsveld 7.3
Blz
Vraag 2022 7.198 7.671 3.131 10.332 23.449 9.749 61.530 (1.738) 59.792
Pag. 11 2023 6.671 9.456 2.839 9.575 24.229 9.518 1.156 63.445 (1.700) 61.475
2024 6.875 10.623 3.017 11.252 27.343 9.753 2.867 71.729 (1.813) 69.916
2025 6.925 10.402 3.170 11.219 25.990 9.646 2.864 70.215 (1.813) 68.402
2026 6.897 10.948 3.391 11.037 25.297 9.646 2.691 69.906 (1.813) 68.093
2027 6.787 11.322 3.482 10.936 24.382 9.525 914 67.349 (1.813) 65.536
2028 6.760 11.222 3.572 10.936 24.339 9.525 862 67.216 (1.813) 65.403
Toelichting In de tabel hierboven zijn zoals gevraagd ook de gegevens over 2022 (jaarrekening) en 2023 (primaire begroting) toegevoegd. Opgemerkt wordt dat in het document Programmabegroting 2024-2028 (pagina 169) per abuis de regel met de doorbelasting is weggevallen in de tabel. Hierboven is de volledige tabel opgenomen. 16
2 Programma 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead
170
Hier staat dat de traineepool een tijdelijke formatie-uitbreiding is. Klopt dat? Is de traineepool niet blijvend?
CDA E. (Eva) de Raadt 16
De gemeente Haarlem heeft structurele middelen voor traineeships, waaruit deelname aan de traineepool van de Metropool Regio Amsterdam bekostigd wordt. Bovenop deze structurele middelen zijn in de Programmabegroting 2023-2027 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een tweejarige Haarlemse traineepool. Dit programma vloeit voort uit het coalitieakkoord. Het Haarlems traineeprogramma is zodoende tijdelijk.
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
Pag. 12
17
2 Programma 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead
177
Uitvoering aanbeveling uit 213a onderzoek ‘benchmark overhead’ staat begroot voor 2.237. Wat wordt er uitgevoerd? Wat gebeurt er met dit bedrag?
CDA F. (Floor) Roduner 17
In 2022 heeft een extern bureau een benchmark onderzoek gedaan naar de vraag hoe de overhead van de Gemeente Haarlem zich verhoudt tot andere gemeenten. Bij deze benchmark heeft het extern bureau de overheadformatie per 1 januari 2022 nader geanalyseerd en per categorie gekeken of een functie tot de overhead behoort of niet. Hierbij is geconstateerd dat Haarlem administratief meer functies tot de overhead rekent dan verplicht is op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Een aanbeveling in het betreffende 213a onderzoek ‘benchmark overhead’ was om op basis van de uitkomsten van de benchmark de administratieve inrichting van de overheadformatie op een aantal onderdelen in lijn te brengen met het BBV. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt nu 27,7 fte aan overheadfuncties voortaan aangemerkt als functies ten behoeve van het primair proces. Dit betekent tegelijkertijd een verschuiving in de begroting van € 2,2 miljoen van het beleidsveld overhead naar diverse andere beleidsvelden.
18 3.2 Paragraaf Lokale heffingen CDA F. (Floor) Roduner 18
194
Onder Algemeen staat dat de gemeente voor 2023 een inflatiepercentage aanhoudt van 3,9%. Moet dit geen 2024 zijn?
Correct, dit moet 2024 zijn. Excuses voor de ontstane verwarring.
19 3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering CDA E. (Eva) de Raadt
226
De raming voor inhuur alle domeinen is voor 2024 € 18,4 mln. Voor 2023 is de verwachting € 27 mln. Wat is de onderbouwing voor de veel lagere raming tov 2023?
Nr
Onderdeel
Blz
19
Het beleid is om werkzaamheden zoveel mogelijk met vaste medewerkers uit te voeren en om niet onnodig gebruik te maken van inhuur. Dat resulteert voor 2024 in een conservatieve inhuurbegroting ten opzichte van de bijgestelde begroting van 2023, waarbij aangetekend wordt dat het accuraat inschatten complex blijft en externe en onvoorzienbare factoren grote impact kunnen hebben. Indien dat op basis van actuele inzichten nodig is, zal worden voorgesteld de inhuurramingen 2024 bij de Voortgangs- en Bestuursrapportage 2024 bij te stellen. De begroting 2024 is ten opzichte van de Programmabegroting 2023-2027 overigens verhoogd van € 9,7 miljoen naar € 18,4 miljoen. Ook de meerjarenbegroting inhuur voor de komende jaren kent een substantiële stijging ten opzichte van de eerdere Programmabegroting 2023 – 2028 en de Kadernota 2024.
20
2 Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad
116
CDA F. (Floor) Roduner 20
Vraag
Pag. 13
In de stedelijke- en ruimtelijke kwaliteitsplannen borgt de gemeente afspraken voor betaalbare woningbouw. Hoe wordt dat gerealiseerd?
In startnotities en het stedenbouwkundige programma van de leefomgeving, die conform het Haarlemse Ruimtelijk PlanProces worden vastgesteld door de gemeenteraad, wordt altijd verwezen naar de door de raad vastgestelde spelregels en vereisten met de betrekking tot woningbouwprogrammering. In de nieuwe plannen gelden de geactualiseerde spelregels zoals door de raad vastgesteld in november 2022 (2022/1192863) Nadere informatie over hoe Haarlem stuurt op betaalbare sociale woningbouw is ook te vinden in het rapport van de Haarlemse Rekenkamer zoals vastgesteld door de gemeenteraad in maart 2023 (2023/403369).
21
2 Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad
CDA F. (Floor) Roduner 21
116
Vervolg op vorige vraag: Is de gemeente van plan om zelf ook grond te kopen teneinde betaalbare woningen te kunnen realiseren? Of in ieder geval geen grond te verkopen zodat deze grond gebruikt kan worden om daar betaalbare woningen te kunnen realiseren.
Op dit moment is de plancapaciteit met betrekking tot betaalbare woningbouw voldoende voor de Haarlemse bouwambitie (zie ook 2023/744380, Rapportage woningbouw 2023, pagina 6 en 7). Haarlem voert geen actief grondbeleid ten behoeve van de realisatie van betaalbare woningbouw, maar kan indien noodzakelijk conform haar grondbeleid wel overgaan tot realisatie van gronden als daar binnen een gebiedsontwikkeling een gerichte aanleiding voor is.
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
22
2 Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad
117
In 2023 is de Wet goed verhuurderschap vastgesteld waarbij de gemeente een meldpunt moeten inrichten. Komen er dan ook extra controle- en handhavingsmogelijkheden binnen de gemeente?
CDA F. (Floor) Roduner
22
Pag. 14
Komt er een informatiepunt voor de verhuurders of een andere manier van informeren zodat ook de verhuurders goed op de hoogte zijn wat er van hun wordt verwacht? En kan de gemeente ook hen ondersteunen?
Over de implementatie en uitvoering van deze wet is de raad voor de zomer geïnformeerd (2023/598614). Voor toezicht en handhaving op de algemene regels en het opvolgen van meldingen is extra capaciteit nodig. Met de extra middelen uit het Gemeentefonds kan de capaciteit worden uitgebreid. Dit wordt nader uitgewerkt. Naar verwachting zal de capaciteit voor handhaving van het algemene deel van de wet voor 1 januari 2024 zijn geregeld. Er komt geen specifiek informatiepunt voor verhuurders. Via het meldpunt komt informatie beschikbaar over de wettelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.
23
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg
CDA D. (Diana) van Loenen 23
72
De eerste jaren hebben Buurts en de gemeente drie speerpunten bepaald waarop binnen de opdracht Gewoon in de Wijk extra inzet gepleegd: mentale gezondheid jongeren, dementievriendelijke stad en geldzorgen en rondkomen. Over welke eerste jaren wordt hier gesproken? Blijft de gemeente gedurende de resterende 8 jaar samen met Buurts speerpunten bepalen?
Met de opdracht Gewoon in de Wijk zijn Buurts en de Gemeente Haarlem begonnen om meer in samenhang en sociaal domein overstijgend samen te werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken in de stad. De drie speerpunten zijn hier een voorbeeld van. Er kan geen exact aantal jaren gekoppeld worden aan de looptijd hiervan, omdat dit ook per opgave kan verschillen, maar ze zijn geformuleerd voor de middellange termijn (2-4 jaar). Gedurende de contractperiode zullen Buurts en de gemeente gezamenlijk speerpunten blijven bepalen, evalueren en nieuwe formuleren.
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
24
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg
75
In het schooljaar 2024-2025 start het Haarlem College met een havo-afdeling. Dat betekent dat het gebouw aangepast moet worden. Wat is het uitgangspunt van het college? Hoeveel leerlingen kunnen maximaal gebruik maken van de havo-klas bij het Haarlem College in 2024-2025?
CDA B. (Bas) van Leeuwen
Pag. 15
24
Het Haarlem College is momenteel bezig met planvorming voor de benodigde aanpassingen binnen het gebouw om een havo-afdeling te realiseren. Het is aan het schoolbestuur en de school hoeveel leerlingen er maximaal geplaatst kunnen worden bij de havo-afdeling binnen het Haarlem College.
25
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg
75
CDA B. (Bas) van Leeuwen
In 2024 zet het CJG zich in om de gezondheid van jongeren te verbeteren, met mentale problemen of waarover zorgen zijn vroegtijdig in beeld te krijgen. CJG is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Wat doet het CJG voor jongeren in de leeftijd tussen 18 en 23 jaar om hun mentale gezondheid te bevorderen?
25
Het CJG Kennemerland ondersteunt jongeren van 18 tot 23 jaar met mentale problemen op verschillende manieren. Het CJG biedt verschillende groepscursussen op het thema mentale gezondheid. Voor jongeren vanaf 18 jaar is er de training ‘Mind your mind’ en ‘Happy talk’. Beide trainingen richten zich op het leren omgaan met spanningen en negatieve gevoelens. Het CJG heeft in Haarlem een speciaal team voor jongeren die vastlopen. Dat kunnen praktische zaken zijn maar ook mentale problemen. Een CJG-coach biedt dan 1 op 1 begeleiding als dat nodig is. De CJG-coach kan ook bepalen of er meer nodig is en of een jongere verwezen moet worden naar het specialistische jeugdhulpaanbod.
26
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg
CDA D. (Diana) van Loenen
78
Waarom wordt de gemeentelijke zorgpolis vanaf 2024 voortgezet met één zorgverzekeraar en niet met meerdere zorgverzekeraars?
Nr
Onderdeel
26
Kiezen voor één aanbieder maakt het mogelijk om de samenwerking voor het bevorderen van de gezondheid van inwoners met een laag inkomen in 2024 nader uit te werken tot een strategisch partnerschap. Doel van dat partnerschap is dat inwoners minder gezondheidsverschillen gaan ervaren door de verbinding van Zorg en Zekerheid (ZZ) aan het lokale gezondheidsbeleid, de afspraken in het kader van IZA/ GALA en de samenwerking met Buurts. Bovendien staat driekwart van de inwoners die een gemeentepolis hebben onder contract bij deze zorgverzekeraar. Daarbij biedt ZZ de HaarlemPashouders met hoge medische kosten in het aanvullende pakket beduidend meer en hogere vergoedingen. Ook is de onderlinge samenwerking goed en is maatwerk mogelijk.
27
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg
CDA D. (Diana) van Loenen 27
Blz
78
Vraag
Pag. 16
Vanaf 01 juli 2023 is de aflossingstermijn van de schuldregeling gehalveerd wat betekent dat inwoners sneller perspectief hebben op een schuldvrije toekomst. Constateert u een toename of een afname van trajecten vergelijkbaar met juli, augustus en september 2022?
Er is een lichte toename van aanmeldingen te constateren. In 2022 waren er in juli, augustus en september respectievelijk 46, 49 en 54 aanmeldingen. In dezelfde periode in 2023 zijn dat er 47, 72 en 63. Het college volgt de ontwikkelingen op de voet, het is echter nog te vroeg om hier al conclusies over te trekken.
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
28
2 Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad
122
Zowel bij de vorige begrotingsbehandeling als de behandeling van de kadernota heb ik aangegeven dat veel linkjes naar beleidsnota's niet kloppen. Bij de kadernota ook nog een motie ingediend "Publiceer geamendeerde versies van raadsstukken op de gemeentewebsite"
CDA F. (Floor) Roduner
Pag. 17
Helaas moet ik weer constateren dat heel veel linkjes niet juist zijn. (Is wel iets beter dan vorig jaar). En ook hier weer een link naar het niet geamendeerde mobiliteitsbeleid. Over dit stuk is de afgelopen maanden toch heel vaak een opmerking gemaakt tijdens de behandeling van het referendum. Voorbeelden (niet uitputtend): Blz 123. Beleidsregel bergingen bij nieuwe woongebouwen Haarlem 2018 (2018/702509) ->alleen collegebesluit. Wijziging Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 (2023/0120763) -> alleen raadsstuk Actualiseren grenzen bebouwde kom volgens Wet natuurbescherming (2022/793374) -> alleen raadsstuk Mobiliteitsbeleid (2021/313959) -> foute versie (Zeer kwalijk!!) Parkeervisie (2013/138311) -> alleen raadsstuk Wijzigingsverordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlem 2023 -> alleen raadsstuk Blz 145. Hemelwaterverordening Haarlem 2022 (2022/1372692) -> alleen raadsstuk Uitvoeringsprogramma Continuering Afvalscheiding (CAS) (2023/181996) -> alleen raadsstuk .....
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
Pag. 18
28
N.a.v. de technische vraag die is ingediend bij de Programmabegroting 2023-2027 zijn alle verwijzingen nagelopen en indien nodig aangepast, het resultaat hiervan is opgenomen in de jaarstukken 2022. Uitgangspunt hierbij is dat bij voorkeur verwezen wordt naar de onderliggende nota en niet het raadsbesluit (de inhoud ligt veelal besloten in de nota, en in mindere mate in het besluit). Bij deze Programmabegroting 2024-2028 zijn de verwijzingen nagelopen en werkend, maar verwijzen deze een enkele keer niet naar de primaire nota. Derhalve is dit een ander probleem dan bij de vorige programmabegroting. Echter, ook een niet gewenste situatie. In de eindcontrole op verwijzingen bij deze begroting is dit helaas niet goed gegaan. Hier zal bij komende P&C-producten scherper op gelet worden. Met betrekking tot geamendeerde stukken: n.a.v. de hierover ingediende motie bij de Kadernota 2024 wordt op dit moment gewerkt aan een voorstel hoe om te gaan met geamendeerde stukken. Dit vergt een technische aanpassing in de systemen, maar ook afspraken over publicatie, vindbaarheid, (herkenbare) status raadsvoorstel en –besluit etc. De raad wordt hier spoedig over geïnformeerd. Indien er een geamendeerde versie van deze Programmabegroting 2024-2028 gepubliceerd wordt zal er een controle op alle hyperlinks worden gedaan.
In het geval dat er gelinkt wordt naar een raadsstuk zal deze vervangen wordt door de achterliggende nota.
29 1 Algemeen CDA R.H. (Robbert) Berkhout
49
Wat is de definitie van een "koele plek"
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
Pag. 19
29
De kaart met koele plekken is gebaseerd op de kaart 'Afstand tot koelte' van de klimaateffectatlas. De gemeente Haarlem gebruikt daarom hun definitie. De koele plekken in de afstand-tot-koeltekaart voldoen aan de volgende basiscriteria:
Grootte: De koele plek is een openbare buitenruimte van tenminste 200m². Temperatuur: Op de koele plek is de waargenomen temperatuur tijdens een zeer warme dag maximaal 35 graden Celsius. Dat betekent meestal dat de plek in de schaduw ligt. Afstand tot wegen: Een koele plek heeft een minimumafstand tot wegen. Hoe hoger de maximumsnelheid op een weg, hoe verder de koele plek ervandaan moet liggen. Vorm: Koele plekken moeten breed genoeg zijn. Een lange uitgerekte smalle plek voldoet dus niet aan de criteria voor een koele plek.
30 1 Algemeen CDA R.H. (Robbert) Berkhout
63
"De eerste stap die nu gezet wordt is het in kaart brengen van de benodigde stroomcapaciteit per park en ook de exacte locatie van de stroompunten". Zegt u hiermee dat er nog helemaal niets in kaart is gebracht? Indien er al wel iets in kaart is gebracht dan graag meer info hierover.
Nr
Onderdeel
Blz
30
Op basis van de eerste lijst met locaties is er een overzicht m.b.t. de gewenste stroomcapaciteit en de mogelijke locaties van de stroompunten opgesteld. Op basis van dit overzicht wordt er door een onafhankelijk en gespecialiseerd adviesbureau een financiële en technische haalbaarheidstoets uitgevoerd. Met Liander en andere betrokken partijen zullen op basis hiervan de vervolgstappen in kaart gebracht worden.
36
2 Programma 1 Maatschappelijke participatie
72
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem B. (Bas) van Leeuwen
32
1. Wanneer wordt het regioplan in de gemeenteraad/commissie besproken?
1. Het proces om te komen tot een regioplan is in volle gang. Planning is nu dat de colleges van de verschillende gemeenten het regioplan eind februari 2024 ontvangen, waarna deze zullen worden gedeeld met de verschillende gemeenteraden. Op 15 november staat een regionale radenbijeenkomst gepland waarin men geinformeerd wordt over het Integraal Zorg Akkoord (IZA) proces. 2. Tot nu toe hebben is er een bijeenkomst georganiseerd met de participatieraden van de regio gemeenten. Omdat inwonersbetrokkenheid een belangrijk onderdeel is binnen het gehele IZA wordt de manier waarop deze betrokkenheid vorm krijgt verder uitgewerkt in het regioplan.
31
31
Pag. 20
2. Op welke wijze zijn bewoners en bewonersinitiatieven betrokken bij dit plan?
D66 D. (Diana) van Loenen 36
Vraag
75
"Het streeft CJG naar een snelle doorverwijzing naar passende hulpverlening en kortere wachtlijsten." Waar zijn er wachtlijsten bij de hulpverlening aan jongeren, en hoe lang moeten ze bij wie wachten?
Het aantal wachtenden en de wachttijd fluctueren. Dat maakt het delen van cijfers lastig – ze zijn vaak direct al achterhaald. Op dit moment staat één op de vier geïndiceerde jeugdigen op een wachtlijst. Afhankelijk van de soort jeugdhulp die nodig is, moeten de jeugdigen gemiddeld tussen de vijf en acht maanden wachten. Onze regio kampt samen met de rest van Nederland op dit moment met het probleem van wachttijden.
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem B. (Bas) van Leeuwen
80
Klopt het dat het relatief schoolverzuim dit jaar is toegenomen? Zo ja, wat zijn daar de redenen voor?
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
Pag. 21
32
Het relatief (ongeoorloofd) verzuim is over het schooljaar 2022-2023 niet toegenomen in vergelijking met het schooljaar 2021-2022, waarbij moet worden opgemerkt dat de cijfers niet goed vergelijkbaar zijn omdat in het laatstgenoemde schooljaar nog coronamaatregelen van toepassing waren. Daarnaast is het zgn. overig verzuim, waarbij meldingen door scholen worden gedaan van ongeoorloofd verzuim van minder uren dan het wettelijk verplicht te melden verzuim, wel toegenomen. Hiervoor wordt een zgn. preventieve aanpak door de regio gehanteerd door het voeren van gesprekken met jongeren op scholen door het RBL Leerplein. Het college attendeert erop dat in het najaar 2023 aan u het jaarverslag 2022-2023 ter informatie wordt toegezonden.
33
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen 33
34
106
Klopt het dat het aantal kinderen dat van de JeugdFonds Sport en Cultuur gebruik maakt, dit jaar met 250 is afgenomen in vergelijking met 2022? Zo ja, is er een verklaring voor deze afname?
Nee, dit klopt niet. Het gerealiseerde aantal kinderen dat dit jaar gebruik maakt van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wordt na het afsluiten van het kalenderjaar gepubliceerd in zowel het jaarverslag van het Jeugdfonds als van de Gemeente Haarlem. Op de vraag hoeveel kinderen in 2023 gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur geeft het Jeugdfonds aan een stijging te zien van ca. 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem drs. J. (Jos) Wienen
157
'De integrale aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit wordt de komende periode verder versterkt; zowel voor wat betreft de preventiekant als de repressieve aanpak.' Wat gaat er concreet gebeuren bij de versterking van de preventie om jeugdoverlast en -criminaliteit te voorkomen? Wordt hierbij expliciet aandacht besteed aan de zogenaamde 'Fatbikers' en aan cyberpesten?
Nr
Onderdeel
34
In 2023 en de komende jaren wordt extra geïnvesteerd in het voorkomen van dat jongeren betrokken raken bij overlast en criminaliteit. Deze investeringen omvatten onder meer de extra inzet van specialistische CJG coaches die opgeleid zijn voor het begeleiden en helpen van jongvolwassenen die in aanraking gekomen zijn met politie en justitie, een campagne gericht op de nadelen van betrokken zijn bij jeugdcriminaliteit en extra specialistisch aanbod jongerenwerk gericht op deze doelgroep. Ook vindt verdere versterking plaats van het Preventie Interventie Team. Daarnaast wordt samen met de politie en het OM gewerkt aan een gezamenlijke aanpak van jonge dealers, om ervoor te zorgen dat bestaande dealers stoppen en jongeren die dit overwegen hier vanaf zien. Als het gaat om jongeren die in beeld komen vanwege overlast en crimineel gedrag, en zich daarbij verplaatsen op een fatbike, vindt op dit moment een intergemeentelijke aanpak plaats in samenwerking met onder meer gemeenten Velsen, Heemstede en Bloemendaal. Ook is er aandacht voor de risico’s die jongeren lopen op het internet. Deze aanpak richt zich vooral op het aanpakken van zogenaamde geldezels (jongeren die betrokken zijn bij internetfraude), de inzet van Hackshield (een programma om jongeren bewust te maken van de gevaren die ze lopen op internet).
Het aanbod gericht op voorlichten over pesten op internet wordt voornamelijk georganiseerd door scholen. Daarnaast geeft stichting KIKID in opdracht van de gemeente voorlichting over (cyber)pesten en social media op basis- en middelbare scholen.
35 6 Bijlagen Jouw Haarlem drs. J. (Jos) Wienen 35
Blz
288
Vraag
Pag. 22
Haarlem staat bovenaan wat het aantal Halt verwijzingen betreft. Worden Haarlemse jongeren bovenmatig naar Halt verwezen of is er een andere verklaring voor dit hoge aantal verwijzingen?
Er zijn verschillende redenen waarom er in Haarlem relatief meer HALT verwijzingen zijn: Haarlem heeft in verhouding met andere middelgrote gemeenten veel jeugdboa’s die actief doorverwijzen naar HALT als er sprake is van overtredingen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) feiten. Halt heeft in Haarlem relatief goede contacten met de jeugdagenten die de pedagogische meerwaarde van Halt zien. Zij kiezen daardoor eerder voor Halt dan voor een waarschuwing of bekeuring. Halt werkt op het politiebureau Haarlem en is aangesloten bij de Zorgvuldig Snel en op Maat (ZSM) aanpak, waardoor de lijnen met politie en OM in Haarlem kort zijn. OM Noord-Holland heeft dan ook een hoog doorzettingscijfer richting Halt, met andere woorden zij hebben Halt relatief meer op het netvlies dan andere arrondissementen. Halt krijgt relatief veel vals ID zaken binnen vanwege de horeca in Haarlem. Halt sluit aan bij handhavingsacties rond evenementen zoals Haarlem Jazz en Bevrijdingspop. Hier krijgt Halt met name alcohol zaken van toegestuurd.
Nr
Onderdeel
39
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem B. (Bas) van Leeuwen 39
41
Vraag
Pag. 23
75
Er is sprake van een gestegen hulpvraag naar geestelijke gezondheidszorg onder jongeren. Waaruit komt deze stijging? Heeft dit mogelijk te maken met de naweeën van het toenmalige beleid om corona in te dammen zoals de sluiting van scholen etc.?
We zien als gemeente aan de hand van de GGD GezondheidsMonitor Jeugd dat de mentale gezondheid van jongeren achteruit gaat. Ook landelijk wordt dit bevestigd door vele wetenschappelijke onderzoeken. De onderzoeken geven aan dat corona deze ontwikkeling versterkt heeft en dat de opkomst van social media hier waarschijnlijk een rol in speelt. Ook prestatiedruk heeft een aandeel in de verslechtering van de mentale gezondheid in deze regio.
40 6 Bijlagen Jouw Haarlem F. (Floor) Roduner 40
Blz
286
Bij het aantal nieuw gebouwde woningen staat Haarlem in vergelijking met andere steden op de voorlaatste plaats. Wat zijn de redenen dat andere steden zoals Leiden en Maastricht zoveel meer nieuwbouw kennen?
De oplevering van woningen is een momentopname en van vele factoren afhankelijk. Er is dus niet zomaar een reden aan te geven waarom andere steden in een bepaald jaar hogere nieuwbouwoplevercijfers hebben. De nieuwbouwproductie was in 2022 in Haarlem om diverse redenen relatief laag (260 woningen). Dit komt onder andere omdat de oplevering van een aantal grote projecten een jaar naar achteren is geschoven (o.a. Brinkmanpasssage, Wonam en Elements/Schalkwijk en Slachthuisterrein). De nieuwbouwopleveringen in 2023 vallen naar verwachting met ca. 1200 woningen een stuk hoger uit. Zie voor nadere informatie ook de informatienota 2023/744380, Rapportage woningbouw 2023.
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen
78
Hoe groot is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening en hoeveel zijn er toegekend?
Nr
Onderdeel
41
In 2023 zijn er tot en met september 489 aanvragen binnengekomen. In principe verleent het college aan alle inwoners die dat willen schuldhulpverlening. Maar het komt ook voor dat na de aanmelding, en het kennismakingsgesprek dat daar direct op volgt, geen toekenning voor een regulier traject schuldhulp plaatsvindt. Dit komt dan doordat de inwoner afdoende geholpen is met de verstrekte informatie en het advies. Daarnaast zijn er een toenemend aantal inwoners zonder problematische schulden die een traject 'budgetondersteuning op maat' kregen (77 in totaal).
45
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem B. (Bas) van Leeuwen 45
Blz
78
Vraag
Pag. 24
''In Haarlem waren dit rond de vierhonderd ouders, waarbij ongeveer 530 kinderen betrokken waren. Haarlem biedt tot en met 2026 aanvullende hulp als het gaat om de gezinssituatie, geldzorgen en eventuele schulden, gezondheid en/of opvoeding van de kinderen." Hoeveel gezinnen en kinderen hebben daadwerkelijk hulp gekregen ihk van de toeslagenaffaire? Waaruit bestond deze hulp?
73 ouders hebben hulp gekregen, of krijgen hulp van de gemeente (peildatum 1-10-2023). Voor deze ouders is een plan van aanpak gemaakt waarin staat op welke manier de gemeente ondersteunt bij het maken van een nieuwe start. In de raadsinformatiebrief 20230164615_RIB_Stand_van_zaken_hersteloperatie_kinderopvangtoeslag (notubiz.nl) staat informatie waar de vragen van ouders over gingen, hierbij aangetekend dat vragen ook over gezondheid gingen, bijvoorbeeld orthodontie. Tot nu toe hebben tien kindgedupeerden onafhankelijk van hun ouders contact opgenomen met de gemeente. De vragen gingen over budgetcoaching i.v.m. het ontvangen compensatiebedrag, opleiding en geldzorgen.
54
2 Programma 3 Werk, inkomen en schulden Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen 54
103
Klopt het dat de netto arbeidsparticipatie van 73,7% in 2022 naar 72% dit jaar is gedaald? Zo ja, wat zijn de redenen voor deze daling?
Nee, dit klopt niet. De gerealiseerde arbeidsparticipatie wordt jaarlijks achteraf door het CBS gepubliceerd en opgenomen in het jaarverslag. In 2022 was dat 73,7%. 72% is de streefwaarde voor 2023 die op basis van historische cijfers in de zomer van 2022 is bepaald. De gerealiseerde arbeidsparticipatie in 2022 was toen nog niet bekend.
Nr
Onderdeel
65
2 Programma 3 Werk, inkomen en schulden Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen 65
2 Programma 1 Maatschappelijke participatie Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen
69
Vraag
Pag. 25
107
We zien dat het aantal dagen dat tussen de intake en de daadwerkelijk start van schulddienstregeling gestegen is van 119 in 2022 naar 140 dit jaar. Wat is de reden dat mensen gemiddeld 21 dagen langer moeten wachten?
De Programmabegroting 2023-2027 is in de loop van 2022 opgesteld en daarin is een inschatting gemaakt van het aantal dagen voor 2023, 2024 en verder (streefwaarden). De streefwaarde voor 2023 is destijds op 140 dagen gesteld omdat er een aantal ingewikkelde en hardnekkige dossiers speelden. Met het opstellen van het Jaarverslag 2022 bleek de gerealiseerd termijn toch korter was dan ingeschat (119 dagen). Het getal van 140 dagen als streefwaarde voor 2023 blijft staan in de Programmabegroting 2024-2028. Met het Jaarverslag 2023 zal inzichtelijk worden dat het benodigd aantal dagen korter is dan destijds ingeschat.
67
67
Blz
77
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor verruiming van de bijverdien- of giftengrens. Hoe staat het met de uitvoering van de motie 'Bijverdienpremie'?
De verruiming van de giftenregeling is al ingevoerd. De motie ‘Bijverdienpremie’, waarin het college wordt verzocht de bijverdienpremie net zoals Amsterdam toe te passen, vraagt meer tijd omdat de organisatie onderzoekt welke alternatieve oplossingen dezelfde (of nog betere) effecten hebben dan de bijverdienpremie, zoals bijvoorbeeld de uitstroompremie. Naar verwachting zal de uitwerking van de motie in Q4 2023, uiterlijk Q1 2024 volgen.
2 Programma 3 Werk, inkomen en schulden Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen
107
Heeft u een idee hoeveel van de schuldhulpaanvragen tot nu toe via de noodknop binnengekomen zijn?
Nr
Onderdeel
69
Op de website van de gemeente Haarlem is begin dit jaar de ‘noodknop’ door middel van een button ’gegevens achterlaten’ toegevoegd. Wanneer de inwoner hier gebruik van maakt wordt deze de volgende werkdag door een medewerker van Schulddienstverlening gebeld. In de periode tot en met 23 oktober hebben 206 mensen gebruik gemaakt van de button. Hiervan zijn er 61 inwoners aangemeld bij schuldhulpverlening. Het merendeel van de vragen ging bijvoorbeeld over minimaregelingen, het wijkteam of was afkomstig van professionals.
70 1 Algemeen Jouw Haarlem F. (Floor) Roduner 70
73
29
Vraag
Pag. 26
"De gemeente maakt zich zorgen over de voortgang van sommige projecten door de geldende stikstofwetgeving." Om welke projecten maakt de gemeente zich zorgen en welke projecten lopen het risico afgesteld te worden?
De gemeente maakt zich vanwege de stikstof problematiek met name zorgen bij de ontwikkelprojecten en grote infrastructurele projecten. Het gaat dan om mobiliteits-hub, Stationsplein en de ontwikkelzones. Bij de vervangende nieuwbouw of renovatie van onderwijshuisvesting die niet aan deze ontwikkelingen zijn verbonden, is het risico op vertraging vanwege stikstof wetgeving gering omdat de vernieuwde schoolgebouwen geen of weinig aanvullende verkeersbewegingen tot gevolg hebben. Wat betreft de bouwfase wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om emissiearm of emissie-vrij te bouwen. Voor projecten waar dit speelt wordt onderzocht of gebruik gemaakt kan worden van stikstof compensatie binnen het project, en van uitstootarm materieel. Soms blijkt bij preciezere ecologische beschouwing van het effect op natuurgebied de invloed toch verwaarloosbaar. Vooralsnog lijkt het erop dat er oplossingen voorhanden zijn. Het gaat dan meestal vooral over kostenstijgingen, niet over afstel. Per dossier wordt gekeken wat mogelijk is.
2 Programma 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Jouw Haarlem F. (Floor) Roduner 73
Blz
178
Levert Buurts qua overhead een voordeel van 305.000 op?
Dit is inderdaad een voordeel voor het beleidsveld overhead, maar gemeentebreed neutraal. Er is 2,78 FTE inzet van team coördinatoren (schaal 11) in de sociale wijkteams. Deze team coördinatoren zijn als gevolg van de opdracht Gewoon in de Wijk in het eerste halfjaar van 2023 ingezet bij Buurts. Het budget voor deze formatie is vanaf medio 2023 onderdeel van de opdracht aan Buurts en daarom wordt de begroting hier budgetneutraal op aangepast.
Nr
Onderdeel
74
2 Programma 7 Alg. Dekkingsmiddelen & Overhead Jouw Haarlem F. (Floor) Roduner 74
78
Vraag
Pag. 27
178
Wat is de taak van degenen die zich bezighouden met belangenbehartiging en lobby Zandvoort?
Het betreft hier een functionaris die op verzoek van de gemeente Zandvoort en voor rekening van de Gemeente Zandvoort is toegevoegd. Door het toevoegen van een adviseur public affairs/lobbyist (0,5 fte) Zandvoort, kunnen de advisering en lobbyactiviteiten voor de Gemeente Zandvoort worden vormgegeven.
77 3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering Jouw Haarlem E. (Eva) de Raadt 77
Blz
225
Wat is de onderschrijding op de loonsom van de vaste formatie?
Een onderschrijding op de loonsom van de vaste formatie voor het begrotingsjaar 2024 kan niet op voorhand gegeven worden. Naast openstaande vacatures die voortdurend fluctueren als gevolg van vertrekkende en instromende medewerkers, ontstaan er ook nieuwe vacatures als gevolg van (door de raad goedgekeurde) uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket of nieuwe werkzaamheden. Dit maakt het op voorhand niet mogelijk om een accurate schatting te maken van de onderschrijding op de loonsom.
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem drs. J. (Jos) Wienen
96
Hoeveel van de meldingen bij Veilig Thuis betreft kindermishandeling? Hoeveel van de meldingen bij Veilig Thuis betreft huiselijk geweld?
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
78
Over 2022 zijn de volgende cijfers bekend:
Pag. 28
Aantal meldingen in behandeling genomen: 1082 Totaal aantal aard van geweld meldingen* : 1384 Aantal aard van geweld kindermishandeling: 447 Aantal aard van geweld ouderenmishandeling: 54 Aantal aard van geweld kindermishandeling, (ex-)partnergeweld, ouderenmishandeling, tegen ouders en overige huiselijk geweld bij elkaar: 1202 *Vermelde aard van geweld betreft wat de melder zelf aangeeft. Het aantal van Aard van Geweld komt niet overeen met het aantal meldingen in het jaar omdat er soms meerdere aarden van geweld tegelijk spelen. 79
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Jouw Haarlem drs. J. (Jos) Wienen 79
In hoeveel gevallen gaat het bij huiselijk geweld om ouderenmishandeling?
In 2022 ging het van de 1.082 meldingen om 54 meldingen m.b.t. ouderenmishandeling.
80 6 Bijlagen Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen 80
74
334
De druk op de opvangvoorzieningen neemt toe waardoor er politieke en imago risico's kunnen ontstaan. Waaruit bestaan de genoemde politieke en imago risico's?
'De ambitie van het college is om dakloosheid in 2030 te beëindigen. Indien het door de complexiteit van de problematiek en/of door (financiële) risico's onvoldoende lukt invulling te geven aan deze ambitie dan kan dit politieke of imago problemen opleveren, zoals het ontstaan van het beeld dat Haarlem onvoldoende in staat is de complexe problematiek van dakloosheid het hoofd te bieden binnen de vastgestelde financiële kaders.
Nr
Onderdeel
81 6 Bijlagen Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen 81
Blz
Vraag
Pag. 29
334
Bij de MO wordt in 2023 een tekort verwacht van € 6,8 miljoen. Waardoor is dit verwachte tekort onstaan?
'Het tekort op het budget van de maatschappelijke opvang is ontstaan door verschillende factoren. Zo is het budget voor de maatschappelijke opvang al jaren hetzelfde, is er stagnatie van uitstroom uit de maatschappelijke opvang, is er een gebrek aan passende plekken voor de complexe doelgroep (zoals Domus+ en Skaeve Huse) en een ruimhartig opvangbeleid. Het college heeft de raad op 13 maart 2023 in de commissie Samenleving geïnformeerd over de druk op de maatschappelijke opvang en de financiële consequenties middels de opinienota reikwijdte bepalen toegang maatschappelijke opvang (2022/1809853). Het bureau AEF heeft op verzoek van de regio onderzoek gedaan naar de tekorten op het maatschappelijke opvangbudget. Dit rapport geeft een uitgebreide toelichting op deze vraag en zal in het najaar 2023 met de raad gedeeld worden.
83 6 Bijlagen Jouw Haarlem D. (Diana) van Loenen 83
334
Waarom wordt er vanuit gegaan dat er klachten ontstaan over de kwaliteit van de dienstverlening van Buurts?
Bij een forse transitie als Gewoon in de Wijk die veel inwoners raakt en waar voor veel inwoners iets zal veranderen, is er (hoewel die laag wordt ingeschat) een kans dat inwoners ontevredenheid zullen ervaren en klachten zullen hebben.
87 3.4 Paragraaf Financiering Jouw Haarlem F. (Floor) Roduner
215
Er is sprake van gegarandeerde geldleningen van 377.000 waarbij de gemeente als achtervang fungeert bij particuliere woningbouw. Bij welk(e) particulier(e) woningbouwproject(en) is de gemeente betrokken als achtervang?
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
Pag. 30
87
Het gaat hier om achtervangposities die de gemeente nog heeft vanuit particuliere woningbouw tot 2011, en daarmee niet om actuele particuliere woningbouw. De achtervangpositie neemt daarom ook jaarlijks af wanneer aflossingen plaatsvinden op leningen waarvoor de gemeente een achtervangpositie heeft. Er komen geen nieuwe leningen bij. Tegenwoordig loopt deze achtervang namelijk via de Nationale Hypotheekgarantie. NB: het gaat hier ook niet zozeer om projecten, het gaat om achtervang ter bevordering van het bezit van een eigen woning.
96 3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering Jouw Haarlem E. (Eva) de Raadt 96
Hoeveel ervaringsdeskundigen zijn in dienst bij de gemeente en bij welke afdelingen?
Een ervaringsdeskundige op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) wordt in de organisatie gedefinieerd als iemand die door persoonlijke en collectieve ervaringen op het gebied van DIG ervaringskennis heeft opgedaan en deze kennis (in welke vorm dan ook) kan doorgeven aan anderen en kan inzetten ten behoeve van anderen. Binnen de organisatie van de gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn o.a. als ervaringsdeskundigen de 28 DIG ambassadeurs actief (o.a. neurodivers, religieus, LHBTIQ+ community, sociale klassen, nationaliteit en culturele achtergrond).
37 1 Algemeen Partij voor de Dieren F. (Floor) Roduner 37
219
24
Er staan op blz 24 twee staatjes van de algemene reserve. Er staan echter verschillende bedragen waardoor het begrotingssaldo 2024 in de staatjes behoorlijk uiteen loopt (-2.628 bovenste staatje vs -6.209 onderste staatje). Kan dit nader worden toegelicht?
De bovenste tabel van de algemene reserve op blz. 24 is correct. U bent hierover middels een erratum geïnformeerd in de vorm van een aanvullende (losse) pagina in het fysieke boekwerk en publicatie op de website.
38 1 Algemeen Partij voor de Dieren R.H. (Robbert) Berkhout
18
schadeherstel openbare verlichting en VRI’s (150.000€): is hier sprake van (een toename van) vandalisme of heeft het een andere reden? Concentreert zich dit in een deel van de stad of verspreid over de stad?
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
38
Er is geen sprake van toenemend vandalisme, daarnaast concentreert het zich ook niet op een bepaald deel van de stad.
Pag. 31
Het betreft een reservering voor niet-verhaalbare schades aan openbare verlichting en VRI’s binnen de gemeente Haarlem, deze reservering was er tot op heden niet. De kosten van deze schades werden voorheen op het domein geboekt, waarna er een overschrijding op het budget verantwoord werd. De schades komen elk jaar voor, daarom is op basis van een meerjarengemiddelde een begrotingsbedrag toegevoegd. Door de schades apart in de begroting in beeld te brengen wordt inzicht geboden in de aangerichte schades, kosten en terugbetalingen. 42 1 Algemeen Partij voor de Dieren E. (Eva) de Raadt 42
‘geen fietsvergoeding’: moet dit zijn ‘een fietsvergoeding’? zo nee, kunt u hier meer uitleg over geven?
Een fietsvergoeding voor medewerkers die op korte afstand wonen (<10km) is overwogen, maar wordt gezien de structurele financiële effecten (ad € 130.000 bij een fietsvergoeding van € 0,11) niet voorgelegd.
43 1 Algemeen Partij voor de Dieren F. (Floor) Roduner 43
20
36
achter investering parkeergarage Sonneborn staat ** (=budgetneutraal door te ramen hogere parkeeropbrengsten): betekenen de ** op deze plek dat niet alleen de kapitaal- en beheerlasten budgetneutraal zijn maar ook de investering?
Het investeringsbedrag geeft in feite de kasstroom aan vanuit de gemeente. Gemeenten hebben een baten en lastenstelsel, de lasten behorend bij de (kasstroom van de) investering zijn de kapitaallasten. Op het moment dat de kapitaallasten gedekt zijn kan gesteld worden dat de investering gedekt is.
44 1 Algemeen Partij voor de Dieren R.H. (Robbert) Berkhout
45
Er zijn 2500 gasaansluitingen bijgekomen t.o.v. 2017, hoe verklaart men dit getal? Aangezien er vanaf 1 juli 2018 in principe gasloos wordt gebouwd. Woningsplitsing, uitzonderingen, gebouwd voor 1 juli 2018, andere redenen? Verwacht de gemeente dat er vanaf nu nog gasaansluitingen bijkomen en zo ja, waarom en om hoeveel nieuwe gasaansluitingen schat de gemeente dat het gaat?
Nr
Onderdeel
Blz
Vraag
Pag. 32
44
Alle nieuwbouw waarbij de omgevingsvergunningsaanvraag na 1 juli 2018 is gedaan, moet aardgasvrij worden gerealiseerd. Enige uitzondering is de laatste fase (fase 5) van de Groene Linten in Haarlem Oost. Hiervoor heeft het college een ontheffing verleend op verzoek van Pré Wonen, omdat deze laatste fase exact dezelfde bouw is als de fases ervoor en aardgasvrij zou leiden tot onevenredige hoge investeringen. Tussen de vergunningsaanvraag en de oplevering van nieuwe gebouwen kan een lange periode zitten. Verleende aanvragen van vergunningen voor 1-7-2018 hebben ook een realisatie in 2019 en zelfs in 2020 of 2021. Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij de splitsing van een pand. De gemeente heeft geen inzicht in hoeveel nieuwe gasaansluitingen er nog bijkomen.
46 1 Algemeen Partij voor de Dieren R.H. (Robbert) Berkhout 46
Brede Welvaart: wat betreft fijnstof scoren we plek 337 van de 345. Heeft de gemeente inzicht in waarom we hierin slecht scoren en wat gaat de gemeente -naast de nulemissiezone voor vrachten bestelwagens - doen om deze score te verbeteren?
De hoog uitgevallen score binnen de brede welvaart meting voor fijnstof is te verklaren door de berekening per m2. Omdat Haarlem een stad is met een relatief klein oppervlak, maar wel dichtbevolkt, dichtbebouwd en met veel oppervlak waar emissies uitkomen, valt het percentage per m2 relatief hoog uit. Dit beeld is afwijkend t.o.v. de werkelijkheid. Qua emissie wijkt Haarlem in de realiteit namelijk niet af ten opzichte van andere steden. Wat betreft maatregelen om de fijnstofemissiescore te verbeteren, wordt verwezen naar het Schone Luchtakkoord. Naast maatregelen die autogebruik verminderen en ketenmobiliteit bevorderen, is er ook beleid om elektrisch rijden te bevorderen en het verminderen van emissies bij bouwprocessen.
47 1 Algemeen Partij voor de Dieren E. (Eva) de Raadt 47
56
58
Het gasverbruik Zijlpoort en Stadhuis is toegenomen. Wordt het Stadhuis naast de houtpellets ook met gas verwarmd? Of is dit alleen voor warm water?
Het stadhuis wordt door aardgas en pellets verwarmd.
48 1 Algemeen Partij voor de Dieren R.H. (Robbert) Berkhout
60
Plan van Aanpak biodiversiteit uit 2021 wordt door Recreatieschap uitvoering aan gegeven, betekent dit dat er ook uitvoering wordt gegeven aan ecologisch maaibeheer?
Nr
Onderdeel
48
Het ecologisch (maai)beheer van het recreatieschap maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma. Op dit moment wordt daar minimaal uitvoering aan gegeven vanwege het ontbreken van voldoende financiële middelen, zie voor de achtergronden hiervan het raadsbesluit 20231131494 van 29-6-2023 en Zienswijze_op_Kadernota_2024_recreatieschap van 30 maart 2023.
49
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Partij voor de Dieren D. (Diana) van Loenen 49
50
85
Vraag
Pag. 33
Percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn is in 2022 21% (in 2021 13% en in 2020 12%). Weet de gemeente wat de reden is/de redenen zijn van deze stijging? En aangezien de streefwaarde voor het huidige jaar en de komende jaren <12% is, verwacht de gemeente dat deze reden(en) vanaf 2023 niet meer van toepassing is?
Zoals in het Jaarverslag 2022 ook staat aangegeven, is het lastig om de stijging van het percentage mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn precies te verklaren. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen. Aan de ene kant was er ten tijde van corona minder hulp beschikbaar. Met name bij dagbesteding en andere vormen van respijt. Hierdoor kon geïndiceerde zorg soms niet geboden worden en nam de druk op mantelzorgers toe. Daarnaast is er sprake van een toename van wachtlijsten en wachttijden in de thuiszorg, in de verpleeghuizen en voor medische zorg in ziekenhuizen, waardoor de druk op mantelzorgers groot blijft. Hoewel de druk op de mantelzorgers groot blijft, is de verwachting dat het percentage voor 2022 een negatieve uitschieter was en heeft het college de ambitie om dit percentage weer <12% te krijgen.
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Partij voor de Dieren D. (Diana) van Loenen 50
Blz
94
De ambitie voor het aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10000 inwoners ligt hoger dan het reële aantal in de afgelopen jaren. Wat is hierachter de gedachte?
Zoals blijkt uit de trend van de andere prestatie-indicatoren (aantal unieke inwoners met een voorziening hulp bij het huishouden, woonvoorziening, vervoersvoorziening en een voorziening Beschermd Wonen) is er nog steeds sprake van een groei in het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo. Naar verwachting blijft deze groei zich de komende jaren nog voortzetten. De cijfers bij het aantal cliënten met een maatwerkarrangement zijn niet zozeer een ambitie, maar een consequentie van een demografische ontwikkeling en landelijk beleid.
Nr
Onderdeel
51
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Partij voor de Dieren D. (Diana) van Loenen 51
2 Programma 2 Ondersteuning en zorg Partij voor de Dieren D. (Diana) van Loenen
53
Vraag
Pag. 34
96
hoe verhoudt zich de streefwaarde van 450 – het aantal inwoners dat feitelijk dakloos is - voor de jaren 2023-2028 tot de ambitie om tot het uitbannen van dakloosheid te komen in 2030?
De ambitie om dakloosheid te beëindigen sluit aan bij de door Nederland ondertekende Verklaring van Lissabon. Binnen het uitvoeringsprogramma opvang, wonen en herstel voert de gemeente verschillende acties uit om dakloosheid te beperken en beëindigen, zoals de pilot Housing First. Het gaat daarbij enerzijds om het zo veel als mogelijk voorkomen van dakloosheid en anderzijds om het zo snel mogelijk kunnen realiseren van een (woon-)oplossing als iemand toch dakloos raakt. Het volledig voorkomen dat iemand dakloos raakt is helaas niet altijd mogelijk. De realistische verwachting is zodoende dat er nog steeds een groep mensen blijft die zich meldt bij de toegang als feitelijk dakloos. Het beleid is erop gericht in deze situaties zo snel mogelijk een passend vervolg te kunnen bieden. Aangezien dakloosheid een complex probleem is waar vele factoren een rol in hebben gaat de gemeente voorlopig uit van deze cijfers. De ambitie is uiteraard om het cijfer van 450 op termijn verder naar beneden te brengen.