Addendum Kadernota 2024 mutaties gereguleerd parkeren

Memo Addendum Kadernota 2024: mutaties gereguleerd parkeren

Datum

4 juli 2023

Onderwerp

Addendum Kadernota 2024: mutaties gereguleerd parkeren

Van

W. Odekerken

Het besluit van de raad het referendumverzoek over de uitbreiding van betaald parkeren af te wijzen, stond open voor bezwaar. Eén van de bezwaarmakers heeft ook verzocht om een voorlopige voorziening. Op 22 juni jl. heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan. De stadsadvocaat geeft aan dat de rechter de raad beperking oplegt om besluiten te nemen die voortvloeien vanuit de nota uitwerking parkeerregulering (2022/1764592). In Raadsinformatiebrief 'Impact uitspraak voorlopige voorziening referendumbesluit' (2023/1030442) staat nadere informatie over de consequenties van de uitspraak op besluitvorming voortvloeiend uit de nota uitwerking parkeerregulering. In deze Raadsinformatiebrief staan ook de onderwerpen genoemd waarvoor het college een alternatieve dekking zal voorstellen. Daarnaast staan besluiten genoemd die voortvloeien uit het mobiliteitsbeleid en de omgevingsvisie en dus onverminderd doorgang vinden. Kadernota 2024 Onderliggend memo is bedoeld om de wijziging in besluitvorming (via het gewijzigd raadsstuk Kadernota 2024) toe te lichten. Leidend principe voor selectie is de aanpassing van drie besluitpunten in de Kadernota 2024 en de doorwerking van de aanpassing van deze besluiten in toelichting en tabellen. In de bijgevoegde raadsnota is geel gearceerd welke besluiten aangepast worden. Daarmee wordt het besluit Hoofstuk 7 vervangen.

Het addendum geeft daarom geen totaal overzicht van de impact van de uitspraak op alle teksten van de kadernota/voortgangsrapportage. Het gewijzigd raadsstuk is leidend voor besluitvorming. De gewijzigde besluiten op de Kadernota 2024 in het kader van gereguleerd parkeren worden onderstaand toegelicht. Vervolgens worden de aangepaste tabellen gepresenteerd. 1. Instellen parkeerfonds (blz. 14/15, blz. 35 en blz. 117 t/m 121) In de Kadernota 2024 zijn er (incidenteel) middelen gereserveerd om de initiële kosten te dekken van de invoering van gereguleerd parkeren in 11 wijken. Hier was € 2 miljoen in 2023 voor opgenomen in de kadernota. Deze middelen zullen nu niet gereserveerd worden, en vervallen daarmee als incidenteel beleidsvoorstel in deze kadernota. De toelichting op dit incidentele beleidsvoorstel op blz. 15 en op blz. 121 komen daarmee ook te vervallen. De mutatie heeft invloed op drie tabellen: blz. 14, blz. 35 en blz. 117, dit wordt zichtbaar gemaakt onder punt 4 ‘aangepaste tabellen’ 2. Uitwerking parkeerregulering (blz. 62 t/m 64 en blz. 67) In de Voortgangsrapportage 2023 (onderdeel van de Kadernota 2024) wordt voorgesteld een onttrekking van € 1.330 miljoen uit het parkeerfonds door te voeren ten behoeve van de uitwerking parkeerregulering in 11 wijken. Dit voorstel vervalt en de toelichtende tekst op blz. 67 komt hiermee ook te vervallen.

1/8

De mutatie heeft invloed op één tabel op blz. 62 t/m 64, dit wordt zichtbaar gemaakt onder punt 4 ‘aangepaste tabellen’. Vooruitlopend op vaststelling van de kadernota (en op basis van het coalitieakkoord en daarmee de lopende begroting 2023 waarin reeds circa €400.000,- was gereserveerd in 2023 ten behoeve van Parkeerregulering voorbereidingskosten) zijn afgelopen periode reeds kosten gemaakt ter voorbereiding op de invoering van gereguleerd parkeren. Onder andere om de bestuurlijke besluitvorming en de projecten voor te bereiden. In de komende periode zal uitgezocht worden wat de reeds gemaakte kosten zijn, zal het effect van de bestaande contractuele afspraken in beeld worden gebracht en zullen de nu gekoppelde werkzaamheden van de lopende parkeerexploitatie aan de uitbreiding van de 11 wijken ontkoppeld worden. Daarbij te denken aan werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn of tot substantiële verbeteringen leiden op het gebied van verduidelijking regelgeving en beleidsregels, bedrijfsvoering, stabiliteit van ICT systemen en dienstverlening. De definitieve kosten 2023 hiervoor zullen bij de Bestuursrapportage 2023 inzichtelijk gemaakt worden, er zal dan ook onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds kosten ten behoeve van de voorbereiding van gereguleerd parkeren en anderzijds kosten ten behoeve van werkzaamheden gerelateerd al parkeren algemeen.

Naar verwachting zal er voor (een deel van) de gemaakte voorbereidingslasten voor parkeerregulering in 2023 een bijdrage uit de algemene middelen benodigd zijn, waar anders dekking uit het parkeerfonds mogelijk was geweest. Na de uitspraak in september inzake het bezwaar zal ter voorbereiding op de begroting 2024-2027 een meerjarige perspectief geschetst worden. Het is, gezien de actuele juridische procedures en het effect op de planning, nog niet mogelijk dit perspectief op te nemen in dit addendum bij de kadernota. 3. Kredietvrijgave investeringen uitbreiding gereguleerd parkeren (blz. 108) In de Kadernota 2024 is een besluitpunt (mm) opgenomen om een krediet vrij te geven van € 2.600.000 ten laste van IP post PRK.06 voor investeringen in de uitbreiding van het gereguleerd parkeren. Dit besluitpunt komt te vervallen, inclusief de toelichting op blz. 92. Bovenstaande wijzigingen leiden tot een aanpassing in het besluit tot vaststellen van de kadernota. . 4. Aangepaste tabellen 1) Instellen parkeerfonds Aangepaste tabellen: - Tabel incidentele beleidsvoorstellen geclusterd blz. 14; - Tabel Begrotingskader op blz. 35 en blz. 111; - Tabel incidentele beleidsvoorstellen blz. 117. Blz. 14 Incidentele beleidsvoorstellen Fysiek Duurzame stad Mobiliteit

2023 3.636 1.165 0

2024 8.610 6.500 100

2025 3.340 1.500 200

2026 1.140 250 200

2/8

Culture stad Stad om te wonen Betrokken stad

430 1.700 341

1.260 400 350

1.240 400 0

690 0 0

1.037 887 51

2.346 1.706 363

1.423 783 363

1.166 526 102

444 393 51

763 400 363

763 400 363

502 400 102

Bedrijfsvoering

1.640

1.171

785

280

Algemeen

6.000

1.500

1.000

1.000

Totaal

12.757

14.390

7.311

4.088

Sociaal Sociale stad Gezonde stad Burger en bestuur Veilig thuis, veilig op straat en digitaal veilig De gemeente en de gemeentelijke organisatie

blz. 35 en blz. 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Begrotingskader ( x € 1.000) Meerjarenraming Programmabegroting 2023-2027 Amendement begroting 2023 Saldo Septembercirculaire 2022 Decembercirculaire 2022 Aanpassen aanname opschalingskorting 2026 Aannamen structurele middelen Saldo indexatie, CAO en bijstelling gemeentefonds Autonoom Autonoom IP Ontwikkelingen sociaal domein Jeugd Wmo Wetsvoorstel aanpassing abonnementstarief Wmo Minimabeleid en bijzondere bijstand

10 11 12 13 14 15 16 17

BUIG Hervormingsagenda jeugd Reserve ontwikkelzones Opheffen reserve groei Opheffen reserve steunmaatregelen corona Voorstel rekenkamercommissie Subtotaal Aanvullend IP (incl. verwijderd en lagere prioriteit) Structurele beleidsvoorstellen Incidentele beleidsvoorstellen Meerjarenraming

2023

2024

2025

2026

2027

-12.889

v

-15.958

v

-16.262

v

1.256

n

3.925

685 -12.204 -6.884 -248

n v v v

525 -15.433 -3.488 -44

n v v v

525 -15.737 -1.150 -50

n v v v

525 1.781 -6.062 -45

n n v v

3.925 5.521 -40

3.209

n -3.223

156

n

756

n

551

n

362

n

-70

-2.391 -38

v v

-527 97

v n

57 -654

n v

1.040 -424

n v

681 -1.096

-3.000 -500

v v

-2.500 -100

v v

-2.500 575

v n

-2.500 575

v n

-2.500 575

-675

v

-675

v

-675

-

400

n

400

n

400

n

400

v

-525 pm pm

n

-525 pm pm 819

v

v

-525 pm pm 368

v

n v

-525 pm pm -143

n

-4.671

v

869

n

150

n

150

n

-13.523

v

pm -20.638

v

pm -19.190

v

pm -1.895

v

pm 2.973

500

n

1.000

n

1.500

n

2.000

6.734

n

11.100 -1.577

500 12.757

n n

1.000 14.390

n n

1.000 7.311

n n

1.000 4.088

n n

1.000

-266

v

-4.748

v

-9.879

v

4.693

n

5.973

Blz. 117 Incidentele beleidsvoorstellen ( x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

totaal

3/8

Fysiek Duurzame stad Werk met werk, vergroenen, verkeersveiligheid en toegankelijkheid openbare ruimte Onderzoeksprogramma Natuur- en diervriendelijk isoleren Duurzaamheidsbegroting Incidentele inzet ten behoeve van extra afvalscheiding Opschalen Zonnewarmtenet Ramplaankwartier naar de gehele wijk Verbeteren ecologische en recreatieve kwaliteit Veerplas plus reservering veerpont Schoteroog Vergroenen schoolpleinen Versnelling/opschaling acties Convenant Binnenstad Tijdelijke inzet projectleider t.b.v. afronding programma Omgevingswet Mobiliteit Instellen Parkeerfonds Programmacoördinatie Bereikbare steden Culturele stad Evenementen incl.

stadsfestival FIER Overbrugging tekorten Toneelschuur Actieplan NME Haarlem Pilot uitvoering en monitoring sluitingstijden Taakstelling culturele instellingen opheffen Exploitatietekort popcentrum Slachthuis Stad om te wonen Betaalbaar en toegankelijk Wonen incidentele impuls voor woningcorporaties tbv EFG labels; extra labelstap Betrokken stad Uitbreiding Buurtbakens van 2 naar 7 kerken Subtotaal fysiek Sociaal Sociale stad Eenmalige bijdrage verbouwingskosten pand voor huisvesting kwetsbare jongeren Impuls mantelzorgondersteuning Integrale aanpak overlast parkeergarage Raaks Overbruggingsmaatregel huisvesting huisartsen Versterking wijkaanpak Meerwijk sociaal domein Formatie wet inburgering Functioneel beheer Sociaal domein Gezonde stad Eenmalig investeren in verduurzaming sportaccommodaties Versterken netwerk sport Bijdrage talentontwikkeling en sportevenementen Subtotaal sociaal Burger en bestuur Veilig thuis, veilig op straat en digitaal veilig Aanpak dealende jeugd intensiveren Professionalisering veiligheid en handhaving Uitbreiding capaciteit regionaal bevolkingszorg De gemeente en de gemeentelijke organisatie Inrichten kernteam website representatie Subtotaal Burger en bestuur Bedrijfsvoering Implementeren hybride werken Ondersteuning programma Open overheid Omzetting SAAS naar exploitatie

720

640

640

100

50 50

150 50 0 0

100 50

0

150 50 1.000 2.500

0

1.500

0

0

0 245

500 160

500 160

0 0

100

0

0

0

0

0 100

0 200

0 200

0 0 0 100 0 330

250 500 100 100 110 200

250 500 100

0 500 0

190 200

190 0

1.500

0

0

0

200

400

400

0

341 3.636

350 8.610

0 3.340

0 1.140

150

150

0

0

0 170 100 75 0 392

500 170 100 150 244 392

0 25 100 0 266 392

0 50 200 0 276 0

150 0 0 1.037

400 85 155 2.346

400 85 155 1.423

400 85 155 1.166

250 50 93

250 150

150 250

150 250

51 444

261 102 763

261 102 763

102 502

295 345 1.000

226 345 600

345 440

0 280

0

16.726

5.972

2.472

4/8

Subtotaal bedrijfsvoering

1.640

1.171

785

280

3.876

Algemeen Voorbereiding uitvoeringsplan Waterplan 2024 Formatie-uitbreiding VTH Ontwikkeling Depot FHM Subtotaal Algemeen

0 1.000 5.000 6.000

500 1.000 0 1.500

0 1.000 0 1.000

0 1.000 0 1.000

9.500

Totaal incidentele beleidsvoorstellen Waarvan via reserveren Waarvan via besteding

12.757 6.250 6.507

14.390 0 14.390

7.311 0 7.311

4.088 0 4.088

38.546 6.250 32.296

2) Uitwerking parkeerregulering Aangepaste tabel - Tabel VR wijzigingen programma 4 blz. 62 Neutrale wijzigingen (neutraal over alle programma's) Aanstelling beleidsadviseur fietssubsidies

B

-132 v

Aanstelling beleidsadviseur fietssubsidies

L

95 n

Beheer begraafplaatsen beleidsveld 4.3

L

-211 v

Beheer begraafplaatsen beleidsveld 4.5

L

211 n

L

-183 v

L

65 n

Huur Anijsstraat

L

-110 v

Huur Anijsstraat

B

110 n

Inhuur programma 4

L

400 n

Uitvoering aanbeveling uit 213a onderzoek 'benchmark overhead'

L

353 n

Verhogen onderhoudsniveau Frans Hals Museum

L

155 n

Verhogen huur Frans Hals Museum

B

-155 v

Wilhelminastraat 10-12

L

240 n

Correctieboeking middelen handhaven ten behoeve van leegstandverordening AirBNB Formatie en bezetting subsidiebureau naar primair proces

Wijzigingen met een effect op reserves Aanpassing reguliere onderhoudsbegroting met dekking Reserve Vastgoed Aart van der Leeuwstraat: Actualiseren Onttrekking Reserve Leefomgeving Actualisatie Transvaalbuurt Gebiedsvisie Budgetoverheveling beheer en onderhoud openbare ruimte Incidentele onderhoudsmiddelen met dekking Reserve Vastgoed

568 n 0 n 85 n 743 n 1.853 n

5/8

inzetten reserve wonen tbv Woonvisie

70 n

Onttrekking Reserve GREX tbv Zwemmerslaan

750 n

Reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

3.300 n

Schade herstel

299 n

Verkopen objecten en gronden

-2.562 v

Totaal bestedingsvoorstellen incidentele middelen

1.936 n

Saldo mutaties financieel kader Totaal wijzigingen programma exclusief reserves

122 n 8.002 n

Toevoegingen / onttrekkingen reserves Onderwerp en mutatie per reserve Aanpassing reguliere onderhoudsbegroting met dekking Reserve Vastgoed Onttrekking Vastgoed

-568 v

Aart van der Leeuwstraat: Actualiseren Onttrekking Reserve Leefomgeving Dotatie

Kapitaallasten maatschappelijk nut

Onttrekking Leefomgeving

-159 v 159 n

Actualisatie Transvaalbuurt Gebiedsvisie Onttrekking Leefomgeving

-85 v

Budgetoverheveling beheer en onderhoud openbare ruimte Onttrekking Beheer en onderhoud openbare ruimte

-743 v

Incidentele onderhoudsmiddelen met dekking Reserve Vastgoed Onttrekking Vastgoed

-1.853 v

inzetten reserve wonen tbv Woonvisie Onttrekking Wonen

-70 v

Onttrekking Reserve GREX tbv Zwemmerslaan Onttrekking Grondexploitatie

-750 v

Reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Dotatie

Kapitaallasten maatschappelijk nut

Onttrekking Beheer en onderhoud openbare ruimte

-1.275 v -2.025 v

Schade herstel Onttrekking Vastgoed

-299 v

Verkopen objecten en gronden Dotatie

Vastgoed

2.562 n

Bestedingsvoorstellen incidentele middelen / Financieel kader

6/8

Dotatie

Ontwikkelzones

11.100 n

Dotatie

Grondexploitatie

1.500 n

Onttrekking Steunmaatregelen corona

770 n

Onttrekking Groei van de stad

575 n

Kapitaallasten maatschappelijk nut FHM

4.750 n

Onttrekking Kapitaallasten maatschappelijk nut (IP)

133 n

Totaal wijzigingen programma inclusief reserves

21.724 n

Dotatie

7/8

3. Bijlage 2 Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2023 (deel Programma 4 en totaal) Aangepaste tabel - Tabel Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2023 blz. 112 t/m 114

Begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2023 Progr. Beleids- Omschrijving programma/beleidsveld veld

2023 Begroting primair

Voorstel Begroting wijziging gewijzigd

4

Duurzame stedelijke vernieuwing

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Lasten (exclusief mutaties reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

2.277 35.931 61.267 21.961 24.584

174 1.019 5.534 -245 4.051

2.451 36.949 66.801 21.717 28.635

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Baten (exclusief mutaties reserves) Wonen en woningbouw Economie, toerisme en cultuur Aantrekkelijke leefomgeving Ruimtegebruik Overige beheertaken

-24 -1.098 -27.607 -20.799 -27.203

0 0 -161 0 -2.370

-24 -1.098 -27.768 -20.799 -29.573

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

-4.456

13.722

9.266

Totaal Duurzame stedelijke vernieuwing

64.834

21.724

86.558

Totaal saldo exclusief reserves Toevoegingen/onttrekkingen reserves Totaal saldo inclusief mutaties reserves

1.157 -13.361 -12.204

20.713 -8.775 11.938

21.870 -22.136 -266

4

NB: de som van bedragen kan afwijken wegens afrondingsverschillen.

8/8