Aanvragen aanvullend krediet Prins Bernhardlaan

Raadsvoorstel

Onderwerp Aanvragen aanvullend krediet Prins Bernhardlaan Nummer Portefeuillehouder Programma/beleidsveld Afdeling Auteur Telefoonnummer Email Kernboodschap

2025/311125 Berkhout, R.A.H. 4.3 Aantrekkelijke leefomgeving PCM Vroom, W.A.W.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college en over de wijze van agendering van het raadsvoorstel in de raadsvergadering. Vaststelling Definitief Ontwerp herinrichting Prins Bernhardlaan en vrijgeven uitvoeringskrediet, gemeenteraad 23 oktober 2023 (2023/1161195) 1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het voorstel aan de raad vast.

Relevante eerdere besluiten Besluit college d.d. 18 maart 2025

wvroom@haarlem.nl In oktober 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Definitief Ontwerp voor de Prins Bernhardlaan, inclusief het vrijgeven van het bijbehorende uitvoeringskrediet. Nadat het DO technisch is uitgewerkt en het bestek aan een aannemer is toegezonden, blijkt de inschrijving hoger dan uit eerdere ramingen is gebleken waarop de begroting en het uitvoeringskrediet zijn gebaseerd. Uit een second opinion van de uitvoeringskosten is gebleken dat de inschrijving van de aannemer een prijs betreft die marktconform is op basis van onze langjarige raamcontracten. Om het DO uit te kunnen voeren, is aanvullend budget noodzakelijk van € 4,1 miljoen. De raakvlakprojecten Prinses Beatrixplein en OV-hub hebben een directe relatie in de uitvoering met de Prins Bernhardlaan. Om die projecten niet in de weg te zitten is een snelle start met de herinrichting van de Prins Bernhardlaan noodzakelijk.

de secretaris,

Kenmerk: 2025/311125

de burgemeester,

1/6

Ontwerp-besluit raad d.d. ………. (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit: 1. 1. De begroting voor het investeringsproject Prins Bernhardlaan met € 4.114.000 te verhogen naar € 14.271.000; waarvan € 649.000 extra krediet RIO.004 voor rioleringswerkzaamheden en € 3.465.000 extra krediet OR.004 voor herinrichting en groot onderhoud 2. 2. Een extra uitvoeringskrediet OR.004 vrij te geven van € 3.934.000 bovenop het reeds vrijgegeven uitvoeringskrediet.

de griffier,

de voorzitter,

1. Aanleiding Op 19 oktober 2023 heeft de gemeenteraad het Definitief Ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van de Prins Bernhardlaan. Daarbij is ook het uitvoeringskrediet vrijgegeven van € 7.323.000. Vervolgens is het Definitief Ontwerp technisch uitgewerkt in een bestek en bij de betrokken aannemer is een prijs opgevraagd. De aanbieding bleek een stuk hoger dan op basis van eerdere ramingen was te verwachten, ook van ramingen die na vaststelling van het DO op basis van het bestek waren gemaakt. Een second opinion, door een eerder nog niet betrokken ingenieursbureau, toont echter aan dat de aanbieding van de betrokken aannemer een redelijke marktprijs benadert op basis van onze raamcontracten. 2. Beoogd resultaat Door het aanvullen van het budget van de Prins Bernhardlaan in het Investeringprogramma met € 4,1 miljoen en het vrijgeven van een hoger uitvoeringskrediet, beoogt het college om de herinrichting alsnog te kunnen uitvoeren op basis van het eerder door de raad vastgestelde DO. Door dit aan de raad voor te leggen vooruitlopend op de Kadernota kan de uitvoering nog voor de zomer van 2025 worden gestart.

Kenmerk: 2025/311125

2/6

3. Onderbouwing voorstel 3.1 Voor de uitvoering van het vastgestelde DO is een hogere begroting nodig dan momenteel is opgenomen. Het totale budget van het project Prins Bernhardlaan bedraagt in de Programmabegroting 2025-2029 € 10.157.000. Dat budget wordt gedekt uit een aantal bronnen binnen het Investeringsprogramma: Totaal budget huidig IP Riolering / Stedelijk Water IP Openbare ruimte

RIO.004 Aanleg hemelwaterriool OR.004 Herinrichting (noord) en groot onderhoud (zuid)1

€ 10.157.000 € 715.000 € 9.442.000

Gelijktijdig met de vaststelling van het DO is het uitvoeringskrediet vrijgegeven. In november 2023 is het groot onderhoud uitgevoerd aan het zuidelijke deel van de Prins Bernhardlaan, tussen Zomervaart en Schipholweg. Hier is het asfalt van de rijbanen grotendeels vervangen door de bij dit project betrokken raamcontractpartner Dura Vermeer. De kosten van dit groot onderhoud verhielden zich goed tot de hiervoor opgenomen kosten in de DO-raming. Tussen dat moment en de zomer van 2024 heeft ingenieursbureau Sweco het DO uitgewerkt in een uitvoeringsontwerp en is het bestek opgesteld. Dura Vermeer heeft in diezelfde periode het BLVCplan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) opgesteld en overlegd met de bereikbaarheidscoördinator. Begin oktober 2024 ontvingen we van Dura Vermeer de prijsaanbieding op basis van het bestek en het BLVC-plan voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Prins Bernhardlaan. Hieruit bleek dat de uitvoeringskosten in totaal € 4,1 miljoen hoger zouden uitvallen dan eerder was geraamd en waarop het budget in de Programmabegroting 2025-2029 was gebaseerd. Een derde partij, niet betrokken bij onze raamcontracten, is vervolgens door ons gevraagd om een gedetailleerde nieuwe raming te maken van het werk, op basis van het bestek, het BLVC-plan en de raamcontractafspraken.

Deze raming viel ook hoger uit dan eerdere ramingen en bleek, na het verwerken van enkele verklaarbare verschillen, niet meer dan € 0,4 miljoen af te wijken van de aanbieding van Dura Vermeer (circa 4%). 3.2 Overschrijding van budgetten komt momenteel bij meer projecten voor De onvoorziene stijging van kosten, boven eerdere ramingen waarop de begroting is gebaseerd, zien we momenteel op meer projecten terug. Hiernaar is binnen de organisatie onderzoek gedaan en 1 Van deze investering wordt € 2.054.000 gedekt door een subsidie van de provincie Noord-Holland

Kenmerk: 2025/311125

3/6

daaruit blijkt dat kostenkengetallen en eenheidsprijzen van zowel de gemeente als van onze ingenieursbureaus in meer of mindere mate niet langer de werkelijkheid weerspiegelen. Dit heeft effect op meer projecten en vereist dat er, op basis van dat inzicht, scherpe keuzes worden gemaakt. Sommige projecten zullen worden doorgezet maar met hogere budgetten, andere projecten zullen moeten worden uitgesteld of projecten moeten worden omgezet in groot onderhoud in plaats van herinrichting. Bij de Kadernota worden hierover integraal keuzes aangeboden aan de gemeenteraad. Vooruitlopend daarop ontvangt u hierover een informatienota. 3.3 De Kadernota komt voor dit project te laat om goed aan te sluiten op de raakvlakprojecten Het project heeft belangrijke raakvlakken met de herontwikkeling van het Prinses Beatrixplein en de ontwikkeling van de OV-hub aan de Schipholweg. Het tijdelijke winkelcentrum in het Burgemeester Reinaldapark (voorziene opening 1 oktober 2025) gebruikt de ontworpen ovale rotonde op de Zomervaart als keerlus voor verkeer naar Schalkwijk. Bij de herinrichting van de Prins Bernhardlaan is de route Schalkwijkerstraat – Schipholweg deel van de omleidingsroute. Op deze locatie wordt naar verwachting eind 2026 gestart met de bouw van de OV-hub.

Om op beide raakvlakken goed aan te sluiten is het nodig om uiterlijk op 1 juni te starten met de herinrichting van de Prins Bernhardlaan en wel bij de ovale rotonde. Bij die planning past het niet om pas bij de integrale afweging in de Kadernota ook de keuze voor de Prins Bernhardlaan te maken. Om die reden wordt dit voorstel nu aan de raad voorgelegd. 3.4 De Prins Bernhardlaan bevindt zich zo ver in het proces dat ophoging van het budget voor de hand ligt. Voor de Prins Bernhardlaan is het Definitief Ontwerp in 2023 vastgesteld door de raad. Het project uitstellen is geen optie, ook omdat in dat geval de kosten niet zullen afnemen: de inflatie zal die alleen maar doen stijgen. Een deel van de weg bevindt zich in slechte staat en gezien de samenhang met de OV-hub, verschuift het tijdframe voor deze herinrichting dan tot na 2028. Ook het omzetten van de scope van het project van herinrichting naar groot onderhoud, om de kosten terug te brengen, heeft belangrijke nadelen. Het vereist nieuwe voorbereidingstijd en gezien de omvang van het benodigde onderhoud, zullen de kosten dan nog steeds aanzienlijk zijn; zo zal alsnog de gehele wegconstructie vervangen moeten worden gezien de technische staat. Ook in dat geval kan het werk niet op korte termijn worden uitgevoerd, gezien het raakvlak met de OV-hub.

Het betekent bovendien dat het natuurlijke moment voor een herinrichting met tientallen jaren wordt doorgeschoven. Tenslotte zal de provincie voor groot onderhoud geen subsidie toekennen. Om al deze redenen ligt het voor de hand om in de integrale afweging te kiezen voor het alsnog uitvoeren van de herinrichting Prins Bernhardlaan en om daarmee zo spoedig mogelijk te starten.

Kenmerk: 2025/311125

4/6

4. Risico’s en kanttekeningen 4.1 We kijken naar optimalisaties maar moeten ook rekening houden met toekomstige meerkosten Nu duidelijk is dat de aanbieding van Dura Vermeer nagenoeg marktconform is, wordt gekeken naar optimalisaties die de kosten drukken zonder het vastgestelde DO te wijzigen. Het gaat daarbij om bepaalde keuzes voor bestratingsmateriaal, de omvang van de asfaltvervanging op de aansluiting van de Amsterdamsevaart, de fasering en de inzet van elektrisch materieel. De omvang en het daadwerkelijke effect van deze laatste optimalisatie hangt ook samen met een nog aan te vragen SPUK-subsidie voor Schoon en Emissieloos Bouwen.De optimalisaties hebben gezamenlijk een omvang van circa € 1,0 mln en overbruggen daarmee niet het verschil tussen de aanbieding en het beschikbare budget. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met prijsstijgingen sinds de aanbieding van Dura Vermeer en in de aankomende periode. Daarnaast zullen er tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden optreden die leiden tot extra werkzaamheden die moeten worden vergoed. De verwachting is dat dit gezamenlijk ook kan optellen tot circa € 1,0 mln aan redelijkerwijs te verwachten extra kosten, in dezelfde orde van grootte als de mogelijke optimalisatie. Het betekent ook dat de uiteindelijke besteding nog een bandbreedte heeft.

Er moet nog zekerheid komen in welke mate de optimalisaties daadwerkelijk tot stand kunnen worden gebracht en ook na de opdracht blijft het risico bestaan dat onvoorziene omstandigheden optreden. Diezelfde onzekerheid geldt voor de planning ten opzichte van de raakvlakprojecten. Ook hier kunnen onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering ertoe leiden dat er vertraging optreedt met effect op de raakvlakprojecten. 5. Consequenties en uitvoering 5.1 Financieel Het totale budget van het project Prins Bernhardlaan bedraagt in de Programmabegroting 2025-2029 € 10.157.000. Dat budget wordt gedekt uit een aantal bronnen binnen het Investeringsprogramma: Totaal budget huidig

€ 10.157.000

IP Riolering / Stedelijk Water

RIO.004 Aanleg hemelwaterriool

IP Openbare ruimte

OR.004 Herinrichting (noord) en groot

€ 715.000 € 9.442.000

onderhoud (zuid)2

2 Van deze investering wordt € 2.054.000 gedekt door een subsidie van de provincie Noord-Holland

Kenmerk: 2025/311125

5/6

Op basis van de recente inzichten zijn de benodigde budgetten voor de realisatie van het vastgestelde DO als volgt: Totaal budget benodigd

€ 14.271.000

IP Riolering / Stedelijk Water

RIO.004 Aanleg hemelwaterriool

€ 1.364.000

IP Openbare ruimte

OR.004 Herinrichting (noord) en groot

€ 12.907.000

onderhoud (zuid)3

Er moet € 4.114.000 extra krediet beschikbaar worden gesteld, waarvan € 649.000 extra krediet RIO.004 voor rioleringswerkzaamheden en € 3.465.000 extra krediet OR.004 voor herinrichting en groot onderhoud. Het aangevulde budget voor de Prins Bernhardlaan zal conform deze besluitvorming worden opgenomen in de Kadernota 2026. Bij de Kadernota zullen ook de consequenties voor andere projecten worden betrokken. Vanuit het IP Openbare Ruimte is in het verleden in totaal € 8.973.000 krediet vrijgegeven, inclusief het deel dat gedekt wordt uit de subsidie. Bij dit besluit is het daarom nodig om aanvullend € 3.934.000 uitvoeringskrediet vrij te geven. De investering uit het IP Riolering / Stedelijk Water vraagt geen vrijgave besluit. 5.2 Planning Na instemming van de raad met dit voorstel, kan Dura Vermeer nog voor de zomer 2025 starten met de herinrichting van de Prins Bernhardlaan. De doelstelling is om de ovale rotonde te realiseren vóór de opening van het tijdelijk winkelcentrum in het Burgemeester Reinaldapark.

Door het benutten van optimalisaties in de fasering en door het beperkter uitvoeren van de aansluiting op de Amsterdamsevaart, is de verwachting dat de uitvoering van de werkzaamheden tot circa 18 maanden kan worden teruggebracht, met als uiteindelijke richtpunt dat de Prins Bernhardlaan volledig kan worden opengesteld voor auto- en busverkeer voordat de bouw van de OV-hub start, naar verwachting eind 2026.

3 Van deze investering wordt € 2.054.000 gedekt door een subsidie van de provincie Noord-Holland

Kenmerk: 2025/311125

6/6