6 Bijlage 5Toelichting Resultaten KPIs SRO - 2021 2022

Toelichting resultaten KPI’s SRO 2021 & 2022 SRO heeft als strategische doelstellingen, voor de contractperiode 2018-2022, genoemd: groei, marktconformiteit (ter verbetering van de financiële situatie), een vitale organisatie en SRO wil van toegevoegde waarde zijn voor haar opdrachtgevers. Deze doelstellingen worden uitgesplitst naar de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), zoals contractueel is afgesproken. Deze KPI’s zijn hieronder per prestatieveld nader uitgewerkt in dezelfde volgorde en met dezelfde titels zoals deze ook zijn opgenomen in de prestatieafspraken overeenkomst met SRO. A. Conditie in relatie tot bestede middelen Binnen dit prestatieveld vallen de prestatieafspraken met betrekking tot de vastgoedobjecten die in beheer zijn bij SRO. Het gaat hierbij om de technische conditie op dit moment en op de lange termijn. Doelstelling is om (met een minimum aan geld en stabiele kasstroom) een optimum aan technische conditie te bereiken conform de NEN 27671 sober en doelmatig. In 2021 is 81% van de werkzaamheden uit het jaarplan 2021 uitgevoerd, nog eens 11% is in opdracht gegeven maar wordt (deels) in 2022 uitgevoerd en van 8% van de werkzaamheden bleek na inspectie dat dit technisch niet noodzakelijk was.

In 2022 zijn de doorgeschoven werkzaamheden uit 2021 uitgevoerd en is 38% van de werkzaamheden uit het jaarplan 2022 uitgevoerd, nog eens 4% is in opdracht gegeven maar wordt (deels) in 2023 uitgevoerd en 3% van de werkzaamheden bleek na inspectie dat dit technisch niet noodzakelijk was. Daarnaast is 55% werkzaamheden in overleg met de gemeente en gebruikers doorgeschoven in tijd. Voornaamste reden voor doorschuiven is dat elementen op basis van conditiemeting of her inspecties nog voldoen aan de gestelde eisen, waardoor werkzaamheden verder in de tijd worden gepland voor uitvoering. Ook speelt het gebrek aan personele capaciteit bij zowel SRO als leveranciers hier een rol in. Daarnaast geldt dat voor de zwembaden momenteel naar de condities van de installaties wordt gekeken, waarna een nieuw MJOP volgt ook met het oog op de mogelijke (ver)nieuwbouw van het Boerhavebad en De Planeet, alsmede de renovatie van zwembad De Houtvaart. Uit de jaarlijkse controle op het uitgevoerde onderhoud, door een extern bedrijf, blijkt dat alle accommodaties voldoen aan de gestelde norm. In het jaarplan zitten ook activiteiten die te maken hebben met verduurzaming en toegankelijkheid. De gemeente heeft hiervoor in 2021 aparte plannen voor haar complete vastgoedportefeuille gemaakt. SRO heeft haar MJOP-werkzaamheden hierop aangepast. De commissie ontwikkeling wordt hier apart over geïnformeerd.

B. Bezetting en gebruik Binnen dit prestatieveld vallen de prestaties van alle bij SRO in beheer zijnde panden. Het gaat hierbij om beschikbaarheid, bereikbaarheid en de betaalbaarheid van de objecten te optimaliseren. De

1

Conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties is in Nederland de meting van de staat van onderhoud conform de NEN 2767 standaard. Dit gebeurt door middel van een vastgelegde meet- en registreermethode. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Een conditiescore van 3 is de maatstaf voor de gemeente Haarlem.

Bijlage bij Verseon 2023/0761961

1

doelstelling is het optimaal gebruik van de objecten en daarmee de leegstandskosten te minimaliseren. Bezoekcijfers zwembaden Vanwege de maatregelen ter voorkoming van corona hebben de zwembaden in 2021 geen normaal jaar kunnen draaien en zijn de locaties op verschillende momenten gesloten geweest. Het jaar 2021 werd gestart met gesloten zwembaden, vanaf 16 maart mocht het leszwemmen weer op worden gestart. Per 19 mei mochten de binnenbaden in beperkte mate recreanten toelaten, eerst voor het banenzwemmen, later voor het vrij zwemmen. Gedurende het 2de en 3de kwartaal zijn de regels langzaam verder versoepeld, met als laatste versoepeling (eind september) het loslaten van de afstandsbeperkingen. Per 6 november werd het, vanwege de oplopende besmettingen, verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien bij binnenkomst van de zwembaden. Vanaf 19 december zijn de zwembaden (op uitzondering van leszwemmen en topsport na) gesloten tot halverwege januari 2022. In onderstaande tabel is te zien dat de bezoekersaantallen in 2022 een stuk hoger liggen dan de bezoekersaantallen in 2021. Ten opzichte van 2019, het laatste jaar waar corona geen rol speelde, liggen de bezoekersaantallen in 2022 beduidend lager. Met name in het Boerhaavebad (2019: 212.211 bezoekers) lopen de bezoekersaantallen sterk achter.

Deels heeft dit te maken met de sluiting van de baden begin 2022, maar ook na de openstelling is gebleken dat de bezoekersaantallen lager liggen dan in 2019. In de Planeet (2019: 201.138 bezoekers) is dit effect een stuk minder, omdat hier minder recreatief gebruik plaatsvindt. Daarnaast geldt dat SRO een groot deel van het jaar extra leszwemmen heeft gegeven en minder vrij zwemmen, dat gaf minder bezoekers. Bezoekcijfers zwembaden 2021 2022

Bezetting gym-, sportzalen en sporthallen Voor de berekening van de maximale bezetting van de binnensportaccommodaties wordt de VNG-methodiek 3 gehanteerd: 14 uur per dag, 7 dagen in de week gedurende 40 weken per jaar. Dit komt neer op 3.920 uur per zaaldeel. Het verenigingsgebruik is mogelijk op werkdagen van 16 tot 23 uur en op zaterdag en zondag de hele dag. Buiten deze uren zijn de binnensportaccommodaties beschikbaar voor scholen. De binnensportaccommodaties waren vanwege de coronacrisis in 2021 niet het gehele jaar open voor verenigingen. In het eerste kwartaal zijn de accommodaties alleen open geweest voor onderwijs en voor verenigingen die als topsportverenigingen zijn aangemerkt. Vanaf 19 mei konden de accommodaties weer afgehuurd worden voor de verenigingen. Vanaf 19 december 2021 tot half januari 2022 zijn de locaties echter weer gesloten (topsport uitgezonderd). De bezetting van de gym-, sportzalen en sporthallen voldoet dan ook niet aan de gestelde KPI’s. De verhuur aan de verenigingen is bijna gelijk aan het jaar ervoor voor zowel de sporthallen als de Bijlage bij Verseon 2023/0761961

2

gemeentelijke (B1) gymzalen. Grofweg kan gesteld worden dat de bezetting in 2021 70% van de bezetting van 2019 bedroeg en gelijk is aan de bezetting van 2020. In 2022 is de bezettingsgraad voor alle accommodaties boven de gestelde KPI, behalve bij het Kennemer Sport Center. Dit is te verklaren door het gebruik van de GGD (vaccinnatie) in de eerste 2 maanden van het 2022. Bezetting sporthallen 2021

Bezetting sporthallen 2022

Bezetting gymzalen in eigendom gemeente 2021 (B1-locaties)

Bijlage bij Verseon 2023/0761961

3

Bezetting gymzalen in eigendom gemeente 2022 (B1-locaties)

Bezetting gymzalen niet in eigendom gemeente 2021 (B2-locaties)

Bezetting gymzalen niet in eigendom gemeente 2022 (B2-locaties)

Bezetting buitensport SRO verhuurt de sportparken (velden en kleedkamers) aan de buitensportverenigingen. De verenigingen hebben hiervoor een gebruikersovereenkomst met SRO. De verenigingen mogen in de avonduren en weekenden onbeperkt gebruik maken van de velden die zij huren bij SRO, overdag worden de velden en kleedkamers gebruikt voor het bewegingsonderwijs. SRO heeft per veld een overeenkomst met de hoofdhuurder. Veelal is dit een grotere vereniging, deze vereniging maakt met de (kleinere) omringende vereniging(en) afspraken over deelgebruik (bijvoorbeeld Olympia en SV DIO, of Onze Gezellen met RFC Haarlem en VVH Velserbroek). Op deze manier behouden ook de kleinere verenigingen bestaansrecht en zijn bijna alle velden volledig bezet. De honk- en softbalvelden kennen de laagste bezetting. Dit is vooral te wijten aan het teruglopende ledental binnen deze sporten. Om beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik (en eventuele leegstand) van de sportvelden is een werkgroep gevormd vanuit de Klankbordgroep Buitensport, SRO, SportSupport en de gemeente. Deze werkgroep zal de huidige gebruikersovereenkomsten tussen SRO en verengingen kritisch onderzoeken en met verbetervoorstellen komen. C. Doelgroepenbeleid Binnen dit prestatieveld vallen de prestatieafspraken gericht op het bereiken van specifieke doelgroepen.

Het gaat hierbij om extra aandacht te besteden aan doelgroepen voor wie sport niet zo vanzelfsprekend is. De doelstelling is om deze specifieke doelgroepen zoveel mogelijke deel te laten nemen aan verschillende initiatieven.

Bijlage bij Verseon 2023/0761961

4

Voor alle onderstaande activiteiten geldt dat deze in 2021 en 2022, voor zover mogelijk was binnen de beperkingen van de coronamaatregelen, doorgegaan zijn. SRO biedt wekelijks in zwembad de Planeet vrouwenzwemmen aan voor vrouwen met een allochtone achtergrond. Het zwembad is dan alleen toegankelijk voor vrouwen en de ramen zijn geblindeerd. Het vangnet bij schoolzwemmen zorgt ervoor dat iedere leerling met een A-diploma naar het voortgezet onderwijs kan. Bij de zwemclubs en tijdens het schoolzwemmen is aandacht voor mensen met een beperking. Voor de jeugd zijn er in het binnen- en buitenbad activiteiten geweest als de Speel Planeet, waarbij maatschappelijke tarieven ertoe bijdragen dat deze activiteiten voor eenieder toegankelijk zijn. Er is meer ruimte beschikbaar gemaakt in de ochtenduren voor het banenzwemmen van 50-plussers waar steeds meer vraag naar is. Zelfs de trouwste viervoeters komen aan bod. De hondenplons vond, inmiddels bijna traditiegetrouw, plaats op de slotdag in de Houtvaart. D. Klanttevredenheid en dienstverlening Binnen dit prestatieveld vallen de prestatieafspraken over klanttevredenheid over de dienstverlening van SRO. Het gaat hierbij om de waardering van de dienstverlening van SRO door zowel huurders/gebruikers als de eindgebruikers. De doelstelling is om de klanttevredenheid op een minimumniveau te krijgen en telkens te verbeteren.

In de overeenkomst Beheer & Onderhoud en Exploitatie is afgesproken dat SRO jaarlijks de klanttevredenheid onder de huurders en eindgebruikers meet. In het betreffende KTO zijn ook de 30 huurders/gebruikers speeltuinen, scouting en overig vastgoed meegenomen. Vanuit de gegeven antwoorden in het onderzoek is er desgewenst persoonlijk contact opgenomen met de huurder/gebruiker. Uit de gesprekken die gevoerd zijn kan het volgende geconcludeerd worden: Signalen:  De huurders/gebruikers zijn tevreden over de mate waarin er mogelijk contact is met SRO, het contact met de medewerkers zelf en het onderhoud van de sportvelden;  Gebruikers waren zeer tevreden over de informatieverstrekking van SRO over o.a. de coronamaatregelen (openstelling, protocollen, routing);  Parkeergelegenheid bij Boerhaavebad en de Houtvaart is een probleem;  De schoonmaak van de binnensportaccommodaties (zalen en kleedkamers) is verbeterd, maar kan nog beter;  De beschikbaarheid van binnensportaccommodaties kan verbeteren, de verenigingen ervaren in sommige periodes een tekort aan zaalruimte; Acties:  SRO heeft afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf over flexibeler schoonmaken, een robot aangeschaft en afspraken gemaakt met TTT over de schoonmaak van de Spaarnehal.  Door afspraken met de schoolbesturen is ook de beschikbaarheid van B2-gymzalen (gymzalen in eigendom van de schoolbesturen) verbeterd.

Bijlage bij Verseon 2023/0761961

5

Uitkomsten KTO Uit het KTO blijkt dat de gemiddelde waardering van huurders van sportaccommodaties uitkomt op een 7,6 in 2022 en een 7,5 in 2021. De bezoekers van zwembaden waarderen SRO in 2022 op 8,0 en in 2021 op een 8,1. Beiden scores zijn boven de norm van 7 die het college heeft gesteld in de prestatieafspraken. Uit het onderzoek blijkt dat SRO op alle onderdelen nooit lager scoort dan een 7,25. SRO laat onder haar gebruikers een KTO uitvoeren. Daarnaast peilt de gemeente Haarlem via de inwonerspeiling jaarlijks onder haar inwoners hoe zij de sportaccommodaties in Haarlem waarderen. Daaruit blijkt dat de inwoners van de gemeente Haarlem de sportvoorzieningen in Haarlem in 2021 waarderen met een 7,6 en in 2022 met een 7,4. Op veel onderdelen scoort SRO in 2022 beter dan 2021 beter dan vorig jaar. Uit de tips van gebruikers komt wel naar voren dat er nog altijd verbetering mogelijk is bij de schoonmaak. Op de onderdelen “medewerkers verhuur’, ‘huren’, ‘samenwerking’ en ‘prijs-kwaliteit’ scoort SRO dit jaar hoger. Dat is voornamelijk terug te voeren op de beschikbaarheid van een nieuwe Yvonne van Genniphal en het wegvallen van enkele oudere gymzalen (B2-locaties). Verenigingen ervaren dat het soms lastig is een gewenste ruimte toegewezen te krijgen op het door hen verlangde moment. Daardoor moeten ze soms genoegen nemen met een minder alternatief.

De Customer effect Score (CES) voor het huren van een accommodatie, voor het doorgeven van een klacht en een passend antwoord krijgen op een vraag zijn alle drie gestegen in 2022. In 2022 is dan ook extra aandacht besteed om de communicatie richting de gebruiker te verbeteren na de sluitingsperiodes in 2021. Net als voorgaande jaren zijn er ook CES-scores voor de zwembaden. De eerste conclusies zijn dat het doorgeven van een idee, klacht of tip bij zowel zwembad de Houtvaart als het Boerhavebad verbeterd is, en dat dit bij De Planeet gelijk is gebleven. Hetzelfde beeld komt naar voren bij het onderwerp informatie vinden over het zwembad of activiteiten. E. Duurzaamheid en milieu Binnen dit prestatieveld vallen de prestatieafspraken over vastgoedbeheer op het gebied van duurzaamheid en milieu. Per 1 januari 2022 beheert SRO bijna al het gemeentelijk vastgoed. De verduurzaming en het beter toegankelijk maken van het gemeentelijk vastgoed zijn aparte projecten en opdrachten aan SRO geworden vanuit de afdeling vastgoed. De commissie ontwikkeling wordt hier apart over geïnformeerd. Bij het onderhoud van de sportvelden maakt SRO geen gebruik meer van chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid tegen te gaan. Hiervoor in de plaats werkt SRO nu met biologische middelen en/of extra vegen/handenarbeid.

Ook heeft SRO elektrische robot maaiers aangeschaft voor het onderhoud van de grasvelden. Deze maaiers worden opgeladen met zonne-energie, maaien zelfstandig en besparen op de vervoersbewegingen van de tractoren. Het personeel van SRO kan voor het vervoer binnen Haarlem gebruik maken van elektrische scooters. In 2023 zal onderzocht worden hoe de biodiversiteit op de sportparken vergoot kan worden.

Bijlage bij Verseon 2023/0761961

6

Aan het einde van de afschrijftermijn vervangt SRO de conventionele veldverlichting op de buitensport complexen voor duurzamere en energiebesparende ledverlichting. Eind 2019 is ook besloten om voortaan kurk als infill materiaal te gebruiken bij de vervanging of aanleg van kunstgras (voetbal)velden. Kurk gaat hitte stress tegen is ook nog eens een natuurlijk materiaal. SRO en de gemeente volgen de duurzame ontwikkelingen op kunstgras gebied nauwgezet. In 2022 zijn de gemeente en SRO in samenwerking met de gemeente Amsterdam het project “Scale Up Toekomstbestendige Kunstgrasvelden” gestart. Hiervoor is een Europese LIFE subsidie toegekend. In dit LIFE project wordt via een nieuwe inkoopmethodiek; een innovatiepartnerschap genaamd “Scale Up” de markt uitgedaagd om door middel van innovatie gezamenlijk vorm te geven aan circulaire, biobased, niet vervuilende, klimaatbestendige, energie positieve oplossingen voor kunstgrasvelden (sector sport); en door overdracht van de methodiek, in andere sectoren. Binnen het inkoop en aanbestedingsbeleid zijn duurzaamheid, circulariteit en klimaatbestendigheid uitgangspunten geworden. Zo is de vloer de sportvloer van het Kennemer Sport Center vervangen, hierbij is de oude vloer gerecycled in de nieuwe sportvloer.

In de binnensportaccommodaties wordt alle verlichting vervangen door ledverlichting en komen in alle ruimte bewegingsmelders, zodat de verlichting niet onnodig lang blijft branden. Mede ingegeven door de stijgende energieprijzen is de temperatuur in de accommodaties verlaagd, dit bespaart op het gasverbruik.

Bijlage bij Verseon 2023/0761961

7