6. Bijlage 5 Risico dossier warmtenet Schalkwijk

1. Financieringsbesluit wordt niet genomen 2. Vertraging (onderzoek andere financieringsmogelijkheden), uit de pas met IVORIM 3. Investeringsmandaat niet tijdig verkregen

1. Data centrum vertrekt na 15 jaar 2. Levensduur datacentrum verschilt van levensduur warmtenet

1. Risico voor de continuiteit van de duurzame bron 2. Businesscase niet rondgerekend 3. Geen financieringsbesluit op aanleg leidingen

Businesscase rendeert onvoldoende voor financieringsbesluit

2.

De termijn waarop datacentrum warmte kan gaan garanderen is te kort voor exploitatiekosten warmtebron 3.

Volloop en aantallen aan te sluiten woningen vallen tegen

4.

Wijzigingen op het uitvoeringsplan na financieringsbesluit 5. Bestuurlijke besluitvorming organisaties kan leiden tot belemmeringen in de projectvoortgang 6.

RWZI is niet beschikbaar óf heeft onvoldoende ruimte voor plaatsing warmtebron(nen) 7.

Er is geen geschikte ruimte voor de tijdelijke opwek in de wijk

8

Bezwaar/beroep voorkomt verstrekken omgevingsvergunning voor bronnen en/of warmtebuizen. 9

0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5

R=K*G

4

1. Nieuwe inziochten leiden tot betere oplossingen. 2. Partijen lopen tegen nieuwe of onvoorziene dilemma's aan

1. Vertraging 2. Extra kosten

1. Verschil in beleving en draagvlak voor specifieke thema's en risico's tussen partners en partijen 2. Bezuinigingen, politieke prioriteitstelling (Corona bv) 3. Inzage en/of (bestuurlijke) beslissingtermijnen nemen meer tijd in beslag dan verwacht 1. vertraging in de verplaatsing Pompgemaal naar Zwanenburg 2. RWZI verkoopt niet/stelt niet ter beschikking aan gemeente 3. Andere beleidsprioriteiten gemeente leiden tot andere bestemming 4. bestemming/vergunningen traject niet succesvol

1. Vertraging 2. Geen doorgang (door bezuinigingen/ geen financieel draagvlak)

1. Er is geen fysieke ruimte 2. De vergunning komen niet rond 3. Weerstand vanuit omgeving 4. Onvoldoende vermogen vanuit E&G (Elektriciteit & Gas)

1. Directe overschakeling op centrale opwek 2. Vertraging 3. Verlies van klanten (kiezen voor andere oplossingen)

4

1. (Deel van) de aan te sluiten woningen loopt vertraging op > oplossingen: vooruit werken of noodketels. 2. Negatieve impact op business case 3. Extra overlast voor omwonenden (agv vertraagde en daarmee langer durende werkzaamheden)

4

3

0

4

80

4

5

5

1

3

0

0

4

0

1

4

1. Optimaliseren businesscase HWC warmte, SDE++ over gehele productieketen 2. Bronnenstrategie: vol inzetten op meerdere hoofdbronnen 3. In gesprek met Rijnland blijven, alternatieve locaties in kaart 4. Inzetten op verhogen volloopsnelheid.

5

80

64

4

5

2

1

0

3

60

5

4

5

0

1

0

1

55

2

5

0

0

0

3

50

1. Piek- en Backup centrale inzetten 2. Warmtenet voorzien van warmte vanuit meerdere bronnen (bronnenstrategie: geothermie, aquathermie) 3. Andere brontypes onderzoeken

1. Huurdersonderzoek en communicatietraject om draagvlak van huurders (70% benodigd bij individuele aanslutingen) te verhogen 2. Commitment corporaties bevestigen 3. Scenario's voorzien van bandbreedte aantallen aansluitingen 4. Inzicht in begroting bouwkundige aanpassing (door middel van woningschouw) 5. Tijdelijk 90 graden aanbieden bij winterpiek 6. Vastleggen extra aansluitpotentieel 1. Scenario's afwegen in het VO en DO traject 2. Consent over aanpak en ontwerp 3. Proces afspraken met de ketenpartners over procedure wijzigingsvoorstellen en aanpassingen 1. Bestuur/Management verschillende organisaties goed meenemen in tussenstappen, zodat duidelijk blijft waar de gevoeligheden zitten. 2. Beslissingen goed plannen en voorbereiden bij alle partners. 3. Anticiperen op te maken kosten binnen begroting verschiollende organisaties 1. Voorkeur invulling RWZI binnen gemeentelijke beleidskeuzes 2. Bestuurlijke afspraken maken met Rijnland over inzet RWZI 3. Alternatieve locatie vastleggen

4

3

1. Mensen willen geen bron bij hun woning. 1. Vertraging 2. Ecologie of bomen beperken de mogelijkheden. 2. Andere locaties zoeken 3. Door regeling PAS 4. Ontwikkelingsplan RWZI vertraagd door weerstand i.v.m. grote aantal te realiseren functies op deze relatief kleine ruimte

5

4

5

1. Warmtenet moet langer/meer dan voorzien draaien op tijdelijke, minder gewenste en/of lokale bronnen 2. Hogere kosten door (ontwikkeling van) andere (duurdere) bronnen 3. Geen Project Close mogelijk

4

Beheersmaatregel

1. Met ketenpartners gesprek voeren (optimalisatie) op basis van transparante businesscase 2. BC na elke fase beoordelen en daarna go/no go moment 3. Werken met term sheets als stap in ophalen mandaat. 4. Inzet SAH subsidie 5

1. WoCo's halen hun 70% draagvlak voor collectieve aansluitingen niet 1. Geen financieringsbesluit (2600 v 5200 wonigen) 2. Volloopsnelheid valt tegen in de uitvoering 2. Volloopsnelheid lijkt niet haalbaar i.v.m. kosten en planning inpandige 3. bijstelling businesscase en planning aanpassingen 3. WoCo's geven geen commitment op aansluitlijst

Door de wederzijdse afhankelijkheid met IVORIM lopen delen van 1. Beide trajecten omvatten ondergrondse werkzaamheden en daar project Warmtenet vertraging op waar de werkzaamheden op dezelfde locatie worden uitgevoerd is afstemming vereist. 2. Planning IVORIM en planning Warmtenet Meerwijk lopen niet 10 synchroon

Imago

1. Kansen (projectfinanciering, looptijd, extra aansluitingen etc) voor verbetering van businesscase vallen tegen 2. Financials zijn niet binnen gestelde bandbreedtes deelnemende partijen te krijgen 3. SDE++ (Subsidie Duurzame Energie) aanvraag wordt niet verstrekt voor hoofdbronnen (datacentrum, geothermie en/of centrale warmtepompen) 4. Er is onvoldoende commitment vanuit de verschillende partijen

1.

Veiligheid

1. Onvoldoende restwarmte beschikbaar voor Schalkwijk 2. Extra kosten 3. Geothermie wordt primaire bron: Vertraging

Kwaliteit

1. Kosten productie warmte zijn te hoog (volloopsnelheid traag) 2. Afspraak met producent komt niet tot stand (Contractvorming en vergunningen komen niet rond (cultuurverschillen VS) 3. RWZI locatie (aanlandplek nodig voor bron) tóch niet beschikbaar

Omgeving

Eerste duurzame hoofdbron (datawarmte) komt niet van de grond

Score

Tijd

Gevolg waardoor……"

Geld

Oorzaak doordat……

Kans

Onzekere gebeurtenis “Dit kan gebeuren ……

5

4

5

5

0

4

0

0

0

0

2

3

48

48

1. Afspraken maken en vastleggen voor de locatie(s) in Meerwijk. Evt back up scenario met kleinere opwekkers verspreid en gefaseerd in de wijk. 2. Terreineigenaren/-gebruikers een voordeel bieden (na selectie locatie) 3. Tijdig aan tafel met Alliander. 4. Omgevingsscan tijdelijke opwek Meerwijk uitvoeren (Qirion)

1. Geen locatie zoeken heel dichtbij woningen. 2. Integreren van installatie(s) met andere gebouwen met publieke functie. 3. Aantrekkelijk vormgeven van tijdelijke en permanente bronnen. 4

4

1

3

5

4

0

0

4

3

0

0

2

1

48

44

1. Samenwerking met IVORIM zo inrichten dat afhankelijkheid van hun planning maar beperkt negatieve impact heeft op Warmtenet. 2 Uitvoeren procesopdracht (onderzoeken verdere afstemming / techniek) 3. Detailengineering/planning uitwerken 4. In overleg met ondergrondse partners (Liander/ Kabelaars/ Waterbedrijven)

Kans Mate van waarschijnlijkheid dat onzekerheid optreedt.

Omgeving

Klasse 0 1 2 3 4

Omschrijving Treedt niet op (0%) Zeer kleine kans (0 - 1%) Kleine kans (1 - 10%) Kans bestaat (10 - 25%) Reële kans (25 - 50%)

Gem. 0% 1% 6% 18% 38%

Klasse 0 1 2 3 4

5

Grote kans (50 - 100%)

75%

5

Omschrijving Geen - Er is geen omgevingsrisico, buurt is tevreden Zeer klein - Eén bewoner beklaagt zich, geen gevolgen voor proces Klein - Een handjevol bewoners beklagen zich, Matig - Buurt komt in opstand, zoekt plaatselijke pers Groot - Wijk komt in opstand, verenigt zich, zoekt plaatselijke pers Zeer groot - Wijk komt in opstand, zoekt plaatselijke/landelijke pers, start juridische procedure(s)

Geld Veiligheid

Mate van financiële gevolgen voor OG. Klasse 0 1 2 3 4 5

Omschrijving Geen (€0) Zeer klein (€0 - €10.000) Klein (€10.000 - €30.000) Matig (€50.000 - €75.0000) Groot (€100.000 - €200.000) Zeer groot (€200.000 - €1.000.000)

Gem. € € 5.000 € 20.000 € 62.500 € 150.000 € 600.000

Klasse 0 1 2 3 4 5

Omschrijving Veilig (optie voor restrisico) Lichte blessure Licht gewond, medische assistentie nodig Zwaar gewond Ernstige verminking, blijven letsel Dodelijke afloop

Tijd Imago

Mate van vertraging in weken. Klasse Omschrijving 0 Geen (0 w) 1 Zeer klein (1 – 2 weken) 2 Klein (3 - 4 weken) 3 Matig (5 – 9 weken) 4 Groot (10 – 19 weken) 5 Zeer groot (20 – 40 weken)

Gem. 0 2 weken 4 weken 7 weken 15 weken 30 weken

Klasse 0 1 2 3 4 5

Kwaliteit 0 1 2 3 4 5

Eis wordt gehaald (optie voor restrisico) Buiten toleranties, onzichtbaar reparabel zodanig dat eis wordt Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis wordt gehaald Afwijking niet reparabel, extra onderhoud nodig gedurende life-cycle Afwijking niet reparabel blijvend functie verlies Afwijking onacceptabel voor functie opnieuw uitvoeren object/activiteit

Omschrijving Geen - Geen imagogevolgen Zeer klein - Individueel. Procesmanager Klein - Persoonlijke kring, Procesteam/afd. GOB Matig - Plaatselijke pers, Politiek/Bestuur Groot - Regionale pers, Politiek/Bestuur Zeer groot - landelijke pers, Politiek/Bestuur