5 Bijlage 4 Format rapportage perceel 1

KWARTAALRAPPORTAGE aanleverdatum:

consortium: Lumpsum 2024: 2023

Productcode Productgroep 50L01 Begeleiding Ambulant 50L02 Begeleiding Groep 50L03 Behandeling Groep 50L04 Behandeling Individueel 50L05 Dyslexie 50L06 GGZ Basis 50L07 GGZ Specialistisch 50L08 Kinderen uit de Knel 50L09 Pleegzorg 50L10 Verblijfstype 1 50L11 Verblijfstype 2 50L12 Vervoer Subtotaal zorggerelateerde kosten

# cliënten

Kosten

# cliënten

€

€

-

Subtotaal niet zorggerelateerde kosten

0 0 0 0

€ € € €

-

0 0 0 0

€

Totaal lumpsum

0

€

-

0

€

Overige categorieën Kosten vorming consortium Kosten innovatie

€

Jaar 2023 € € € €

-

Kosten inclusief maatwerk

0

€

Extra toelichting lumpsum Inzet voor een ander consortium Inzet door onderaannemers Unieke cliënten

0 0 0

€ € €

Code 50L01 50L02 50L03 50L04 50L05 50L06 50L07 50L08 50L09 50L10 50L11 50L12

-

0

€ € € €

Realisatie t/m maart # cliënten Kosten

-

€

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

€

-

0

€

-

0 0 0 0

-

Kies uit de lijst Duur (mnd)

Aantal

Kies uit de lijst Duur (mnd)

t/m juni begroot # cliënten Budget

€

Realisatie t/m juni # cliënten Kosten

-

€

€

-

0

€

-

€ € € €

-

0

€

t/m maart #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0

€ € € €

-

0 0 0 0

€ € € €

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

-

0 0 0 0

€

-

0

€

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

t/m maart -

0 0 0 0

€ € € €

-

-

0

€

-

0 0

€ € €

Kies uit de lijst Aantal Duur (mnd)

-

0 0 0 0

€

-

0

€

t/m september begroot # cliënten Budget

Realisatie t/m september # cliënten Kosten

€0

€

-

0

€

€ € € €

t/m juni -

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

-

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

Overige consortia (totaal) Aantal Duur (mnd)

-

€ € € €

0 0 0 0

€ € € €

-

0 0 0 0

€

-

0

€

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

€ € € €

-

-

0

€

-

0 0

€ € €

september Kies uit de lijst Overige consortia (totaal) Aantal Duur (mnd) Aantal Duur (mnd)

-

Verschil t/m september # cliënten Budget 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -

t/m december begroot # cliënten Budget

€

Realisatie t/m december # cliënten Kosten

-

€

t/m september 0 0 0 0

t/m juni #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

juni Overige consortia (totaal) Aantal Duur (mnd)

-

Verschil t/m juni # cliënten Budget 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -

t/m juni 0 0 0 0

maart Aantal

Verschil t/m maart # cliënten Budget 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -

t/m maart

-

Jaarbudget -

Kies uit de lijst Productgroep Begeleiding Ambulant Begeleiding Groep Behandeling Groep Behandeling Individueel Dyslexie GGZ Basis GGZ Specialistisch Kinderen uit de Knel Pleegzorg Verblijfstype 1 Verblijfstype 2 Vervoer

€

0 0 0 0

Jaarbudget Bedrag lumpsum ontbreekt Bedrag lumpsum ontbreekt Bedrag lumpsum ontbreekt

0 0 0 0

Wachtlijsten

t/m maart begroot # cliënten Budget

Jaarbudget

Percentage van de lumpsum Zorggerelateerde kosten Niet zorggerelateerde kosten Totaal percentage van de lumpsum Maatwerk, geen onderdeel van de lumpsum 1 Maatwerk casus 1 2 Maatwerk casus 2 3 Maatwerk casus 3 Totaal maatwerk

Kies uit de lijst -

Jaarbasis Budget

-

0 0 0 0

-

0

€

-

€

-

0

0 0 0 0

t/m september € € € € -

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

0 0 0 0

€ € € €

-

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

december Kies uit de lijst Overige consortia (totaal) Aantal Duur (mnd) Aantal Duur (mnd)

Verschil jaarbasis # cliënten Kosten 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -

t/m december 0 0 0 0

€ € € € €

t/m september #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-

Verschil t/m december # cliënten Budget 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -

-

0 0 0 0

€

-

0

€

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

€ € € €

-

-

0

€

-

0 0

€ € €

-

0 0 0 0

€

-

0 0 0 0

€ € € €

-

0

€

-

0

€

t/m december #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

t/m december € € € € -

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

0 0 0 0

€ € € €

-

-

0

€

-

0 0 0

€ € €

-

0 0 0 0

€ € € €

-

0

€

€ € € €

-

-

0

€

-

0 0

€ € €

Jaarverschil #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

Jaarverschil -

Jaarverschil -

0 0 0 0

€ € € €

-

0

€

-

-

0 0

€ € €

-

Term Productcode

Definitie Code zoals in de gunningsdocumenten regio Zuid-Kennemerland & IJmond is weergegeven, behorende bij een productgroep (50L01 t/m 50L012).

Productgroep

De omschrijving productgroep is in de gunningsdocumenten regio Zuid-Kennemerland & IJmond weergegeven, behorend bij een productcode lumpsum perceel 1. Het aantal unieke cliënten toegekend aan de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond die volgens de Jeugdwet recht hebben op jeugdzorg. Op basis van het BSN in de verstuurde JW305-bericht wordt het aantal unieke cliënten in een bepaald jaar bepaald. De geleverde zorgvorm is hierbij uitgesplitst per productgroep of overige categorieën. Het door het consortium begrote bedrag is vastgesteld per kalenderjaar, uitgesplitst per productgroep of overige categorieën. De begroting van de lumpsum perceel 1 wordt in gezamenlijkheid met de regio Zuid-Kennemerland & IJmond vooraf en of in een bepaald jaar bepaald.

# cliënten

Budget

De daadwerkelijk gerealiseerde kosten Jeugdhulp in een kalenderjaar, uitgesplitst per productgroep of overige categorieën. Deze kosten passen binnen de lumpsum perceel 1 zoals in de guninngsdocumenten regio Zuid-Kennemerland & IJmond is weergegeven. Overige categorieën Categorieën die niet direct aan een productgroep jeugdzorg, waarbij het consortium regievoerder is, kunnen worden toegewezen. Casussen, uitgesplitst per client, waar volgens de Jeugdwet recht op zorg is. Er zijn (financiële) afspraken buiten het lumpsumbudget perceel 1 Maatwerk gemaakt. Er is door de regio Zuid-Kennemerland & IJmond een beschikking voor een bepaald periode afgegeven. Inzet voor ander consortium Jeugdzorg geleverd door het consortium aan cliënten zoals bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet, waarvoor een ander consortium regievoerder is. Kosten

Inzet door Onderaannemers Volgens de Jeugdwet geleverdejeugdzorg in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond door onderaannemers in een bepaald jaar. De onderaannemers behoren niet tot de zorgaanbieders waarmee het consortium is gevormd. Kosten vorming consortium

De noodzakelijke kosten c.q. investeringen van het consortium voor de (her)inrichting van de organisatie in het kader van het nieuwe contract (c.q. het sturen en monitoren). De inzet, die het consortium noodzakelijk acht om invulling te geven aan onderhavige opdracht, waaronder niet direct gerelateerde zorgtaken, deelname aan overleggen en aanpassingen in administraties en de ontwikkeling van verschillende modellen, formats en aanmeldtafel.

Kosten innovatie

Doorlopend, lerend. Onderdeel van de ontwikkelagenda. Inzet die directe impact heeft op vraagstukken gerelateerd aan de toegankelijkheid, kwaliteit, kostenbesparing, en arbeidsmarktproblematiek. Bijvoorbeeld het toepassen van cliëntmanagement, nieuwe technologieën en/of digitalisering, efficiëntere organisatievormen of andere werkwijzen.

Totaal lumpsum Unieke cliënten

Het totaal (in €) waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het lumpsum budget in een kalenderjaar. Totaal aan unieke cliënten behoren in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond. Daarbij wordt een selectie gemaakt op het unieke BSN. Er wordt zorg verleend binnen de lumpsum perceel 1.* Data over de wachtlijsten en -tijden, aangeleverd door de gemeenten

Wachtlijsten * No-Show

Wanneer een Toewijzing (JW301) voor Jeugdhulp wordt afgegeven, maar de betreffende Jeugdige/het gezin maakt geen gebruik van deze mogelijkheid (m.a.w. de hulp wordt niet feitelijk gestart (dat wil zeggen in het geheel niet of er vindt slechts een eerste intake plaats)), dan kan de Jeugdhulpaanbieder geen kosten declareren voor deze Toewijzing. In dat geval telt een jeugdige niet mee voor de sturing en monitoring. Een hulpverleningstraject telt derhalve pas mee na het start-bericht (JW305). Bron: Administratieprotocol jeugdhulp regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland – Perceel 1