4 Bijlage 3 Voortgang incidentele beleidsvoorstellen

Incidentele beleidsvoorstellen Bij de Kadernota 2024 zijn er 41 voorstellen en intensiveringen opgenomen, verspreid over de 4 domeinen. Dit omvat tevens voorstellen waarvoor budgetten zijn toegewezen vanaf 2024. Deze voorstellen hebben we in dit overzicht niet meegenomen waardoor het aantal is gereduceerd naar 25 voorstellen. In de Kadernota 2024 is er € 12,76 miljoen beschikbaar gesteld voor voorstellen in 2023. Hiervan wordt € 5,6 miljoen gerealiseerd in 2023. Dit betekent dat er € 7,15 miljoen niet wordt gerealiseerd. Bij de Bestuursrapportage 2023 is hiervan reeds € 1,25 miljoen overgeheveld naar volgende jaren. Hiermee is de onderbesteding ca. € 6 miljoen. In het Investeringsplan is een storting van € 4,75 miljoen geraamd aan de reserve kapitaallasten voor een depot voor het Frans Hals Museum (FHM), Noord-Hollands Archief en Archeologie. Daarnaast is er € 250.000 begroot voor vervolgonderzoeken, o.a. voor het FHM. Het IP bedrag van € 4,75 miljoen wordt, conform het IP in de Kadernota 2024, in 2026 pas uitgegeven. Derhalve corrigeren wij het IP bedrag van € 4,75 miljoen. Na aftrek van dit IP bedrag is het saldo aan niet gerealiseerde voorstellen € 1,15 miljoen.

Incidentele beleidsvoorstellen ( x € 1.000)

Budget Prognose Verschil 2023 2023

Toelichting

Fysiek Duurzame stad 1

Werk met werk, vergroenen, verkeersveiligheid en toegankelijkheid openbare ruimte Bomen

720

0

720

380

0

380

b c

Ontstenen Verkeersveiligheid scholen

180 160

180 0

0 160

2

Onderzoeksprogra mma Natuur- en

50

3

47

a

Het boomplantseizoen loopt tot maart 2024 waardoor de uitvoering zal plaatsvinden in 2024. De verwachting is dat de incidentele middelen voor Veilige Schoolomgeving niet worden besteed in 2023. Dat komt doordat het proces om samen met scholen tot een ontwerp voor maatregelen in de openbare ruimte te komen, minimaal een half jaar in beslag neemt. Nadat een school heeft aangegeven mee te willen doen, doorloopt Veilig Verkeer Nederland eerst een gedragstraject met de school waarbij de ouder participeren in werkgroepen waar voorstellen worden uitgewerkt voor o.a. afspraken over het brengen en halen van kinderen. Pas daarna worden er in overleg met de school en ouders voorstellen voor aanpassingen in de openbare ruimte ontworpen die de gemaakte afspraken ondersteunen. Deze werkwijze zorgt er voor dat de aanpak effectiever is dan dat er direct met het ontwerpen van de openbare ruimte wordt gestart, maar de doorlooptijd is daardoor wel langer. Bij de jaarrekening wordt een voorstel voor resultaatbestemming gedaan. Het onderzoek is opgedeeld in fasen. Het verkennend onderzoek voor natuurlijk en diervriendelijk isoleren heeft

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

diervriendelijk isoleren Duurzaamheidsbeg 50 roting

50

Versnelling/opscha ling acties Convenant Binnenstad Tijdelijke inzet projectleider t.b.v. afronding programma Omgevingswet Culturele stad Pilot uitvoering en monitoring sluitingstijden Exploitatietekort popcentrum Slachthuis Stad om te wonen Betaalbaar en toegankelijk Wonen Incidentele impuls voor woningcorporaties t.b.v. EFG labels; extra labelstap Betrokken stad Uitbreiding Buurtbakens van 2 naar 7 kerken

245

0

100

100

100

100

0

330

330

0

1.500

1.500

0

200

0

200

Dit bedrag is bij de Bestuursrapportage 2023 reeds overgeheveld naar 2024.

341

300

41

€ 300.000 wordt gerealiseerd voor ontwerpopdrachten, matchings- en haalbaarheidsonderzoek, verduurzamingsplannen en het vormen van een (landelijke) leeromgeving. Het overige deel is bij de Bestuursrapportage 2023 reeds overgeheveld wegens vertraging doordat kerkbesturen meer tijd nodig hebben en het matchen met maatschappelijke organisaties ingewikkeld blijkt.

Subtotaal fysiek

5.636

2.513

3.123

150

0

170

0

0

100

Sociaal Sociale stad Eenmalige bijdrage 150 verbouwingskosten pand voor huisvesting kwetsbare jongeren Integrale aanpak 170 overlast parkeergarage Raaks Overbruggingsmaa 100 tregel huisvesting huisartsen

245

plaatsgevonden, de vervolgfases van het onderzoek zullen plaatsvinden in 2024. Beoogd werd om een koolstofbudget te berekenen, dit werd afgeraden op gemeenteniveau aangezien dit nog niet mogelijk is. Verder waren er middelen gereserveerd voor het opzetten van een database voor de civiele werken, dit wordt momenteel ingericht door de raamcontractpartners. Verwacht werd dat er budget benodigd was t.b.v. automatisering Brede Welvaart (interne doorbelasting), dit is echter tegen lage kosten door het CBS opgepakt (dekking binnen reguliere budget). Tot slot, het inzichtelijk maken van materiaalstromen past binnen het reguliere budget. Dit bedrag is bij de Bestuursrapportage 2023 reeds overgeheveld.

Het betreft een soort fonds waar op aanvraag - indien echt nodig - gebruik van gemaakt kan worden. De verwachting is dat de uitvoering van deze aanvragen pas zullen gaan lopen medio 2024. Concreet gaat het om het verplaatsen van een

14

15

16

17 18

19

20

Versterking wijkaanpak Meerwijk sociaal domein Functioneel beheer Sociaal domein Gezonde stad Eenmalig investeren in verduurzaming sportaccommodati es Subtotaal sociaal Burger en bestuur Veilig thuis, veilig op straat en digitaal veilig Aanpak dealende jeugd intensiveren Professionalisering veiligheid en handhaving Uitbreiding capaciteit regionaal bevolkingszorg De gemeente en de gemeentelijke organisatie Representatie

Subtotaal Burger en bestuur

huisartsenpraktijk vanuit portocabins naar een tussenvoorziening totdat nieuwbouw gereed is. Door de lastige arbeidsmarkt is de werving van een projectleider voor de versterking van de wijkaanpak Meerwijk nog niet gelukt. De wens is om bij jaarrekening 2023 het budget over te hevelen naar 2024.

75

0

75

392

392

0

150

150

0

1.037

862

175

250

250

0

50

50

0

93

48

45

De kosten voor de doorontwikkeling van Bureau Bevolkingszorg vallen lager uit. Dit wordt veroorzaakt doordat de invulling hiervan langer op zich heeft laten wachten.

51

Voor de functie van adviseur representatie heeft een werving en selectieronde plaatsgevonden. Helaas is er geen geschikte kandidaat geselecteerd en wordt de werving opnieuw gestart..

51

444

348

96 0

21 22

23

Bedrijfsvoering Implementeren hybride werken Ondersteuning programma Open overheid

Omzetting SAAS naar exploitatie Subtotaal bedrijfsvoering

25

Algemeen Formatieuitbreiding VTH FHM

a

IP

24

295

295

0

345

0

345

1.000

1.000

0

1.640

1.295

345

1.000

511

489

5.000

80

4.920

4.750

0

4.750

Het programma Open Overheid heeft een langere voorbereiding nodig gehad dan gepland. De verwachting is echter wel dat de achterstand in 2024 wordt goed gemaakt. De redenen voor de wat langere aanloop zijn wijzigingen van Rijkswege, meer tijd benodigd voor voorbereiding en projectorganisatie en tenslotte het feit dat het vinden van gespecialiseerde vakmensen in deze arbeidsmarkt lastig is gebleken

In de Bestuursrapportage 2023 is € 489.000 overgeheveld naar 2024. € 511.000 is gerealiseerd in 2023. In het Investeringsplan is een bedrag geraamd (€ 4,75 mln.) voor een gezamenlijk depot voor het Frans Halsmuseum, Archief en Archeologie.

b

Onderzoek

250

80

170

Subtotaal Algemeen

6.000

591

5.409

Totaal incidentele voorstellen na correctie overgehevelde budgetten in Berap'23 na correctie overheveling en FHM IP

12.757

5.609

7.148 5.895

1.145

In de Bestuursrapportage 2023 is € 170.000 overgeheveld naar 2024, bestemd voor onderzoek naar de investering en renovatie. Hiervan is € 80.000 gerealiseerd in 2023.