4. Bijlage 3 Tussenrapportage CJG Haarlem en Zandvoort 2022

Tussenrapportage Prestatieplan 2022 Haarlem en Zandvoort Deze tussenrapportage is een beknopte weergave (van de indicatoren bij de kerntaken indicatoren) uit de digitale kwartaalrapportage over het 1e halfjaar van 2022. Per gemeente is meer gedetailleerde informatie terug te vinden in ons digitale dashboard. 1. Kerntaken Kerntaak 1 Informatie en advies

Kerntaak 2 Gezinscoaching

Indicatoren 2022 t/m Q2 2021 t/m Q2 Aantal binnengekomen 1.858 1.920 gesprekken op het centrale nummer van het CJG Aantal malen dat I&A 300 519 medewerkers en CJG-coaches vragen (anoniem) beantwoorden en advies geven aan individuen en in (groeps)bijeenkomsten (Vink app) Aantal (unieke) bezoekers van 19.369 17.205 de website (voor heel Kennemerland) Toelichting : We zien een lichte stijging van het totaal aantal cliënten dat telefonisch of via de website zoekt naar informatie en advies bij vragen over opgroeien en opvoeden. De verschuiving tussen telefonisch contact en website bezoek kunnen we niet onderbouwen met cijfers, maar als we terugkijken naar 2021 weten we wel dat in het eerste kwartaal van 2021 de scholen langer dicht waren door corona en mogelijk werden daardoor meer vragen telefonisch gesteld dan in 2022. Daarnaast zien we een niet verwachte daling van registraties in de Vink App. We bekijken met onze medewerkers waar deze daling vandaan komt en of er goed wordt geregistreerd.

Aantal (nieuw) bereikte Instroom: 644 Instroom: 678 kinderen en jeugdigen Uitstroom: 867 Uitstroom: 758 In begeleiding: 1.263 In begeleiding: 1.550 % van de instroom die 39% 33% doorgaat naar de 2e lijns De gemiddelde lengte van een 329 dagen 301 dagen begeleidingstraject De mate waarin kinderen/ eens 83% eens 84% jeugdigen/ouders aangeven: Ik oneens 10% oneens 7% heb voldoende aan de hulp n.v.t. 7% n.v.t. 9% gehad om zelf verder te kunnen. De mate waarin kinderen/ eens 69% eens 79% jeugdigen/ouders aangeven: oneens 9% oneens 7% Wij hebben met ons gezin ons n.v.t. 22% n.v.t. 14% eigen plan kunnen maken en uitvoeren.

Tussenrapportage prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 1e halfjaar 2022

pagina 1

De mate waarin kinderen/ eens 60% eens 78% jeugdigen/ouders aangeven: oneens 5% oneens 0% De mensen die belangrijk voor n.v.t. 35% n.v.t. 22% ons zijn, waren betrokken. De mate waarin kinderen/ eens 66% eens 68% jeugdigen/ouders aangeven: oneens 8% oneens 8% de betrokken beroepskrachten n.v.t. 26% nvt 24% werkten goed samen. IV, PGB en light contracten 66% 52% voldoet aan de met de gemeente afgestemde procesvereisten Aantal ZIN toekenningen: 493 532 Nieuw: 207 Verlengingen: 182 Wijzigingen: 17 Onbekend: 32 Aantal verstrekte PGB’s 73 69 toekenningen: Nieuw: 34 29 Verlengingen: 34 24 Wijzigingen: 6 12 Aantal toekennigen maatwerk 11 9 Toelichting: De instroom is iets lager dan in het 1e halfjaar van 2021. We zien wel een toename van uitstroom. We sturen op het tijdig afsluiten van onze ondersteuning zodra gezinnen en jeugdigen zelf weer verder komen. Onze ondersteuning is gemiddeld 329 dagen. We ervaren net als in 2021 zwaardere problematiek bij gezinnen. We bieden daarbij zelf meer hulp aan, het aantal gezinnen waarbij veiligheid een issue is blijft hoog. Daarnaast blijven gezinnen in begeleiding doordat hun kind(eren) op wachtlijsten staan (ook door het bereiken van budgetplafond) bij zorgaanbieder voor specialistische jeugdhulp, en niet kunnen instromen. De top 3 van centrale vragen en problematieken die de CJG-coaches bij de gezinnen in Haarlem-Zandvoort aanpakken is: 1.

Gezinnen met (alle) daagse opvoedvragen. 2. Kinderen met enkel voudige psychische problemen. 3. Kwetsbare gezinnen met een combinatie van problemen. Kerntaak 3 Team Dak- en Thuisloze jongeren

Aantal (nieuw) bereikte jongeren Aantal jongeren dat aangeeft voldoende aan de hulp te hebben gehad om zelf verder te kunnen Aantal jongeren dat aangeeft: ik heb mijn eigen plan kunnen maken en uitvoeren

16

17

eens oneens n.v.t.

91% 0% 9%

eens oneens n.v.t.

50% 50% 0%

eens oneens n.v.t.

82% 0% 18%

eens oneens n.v.t.

83% 17% 0%

Tussenrapportage prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 1e halfjaar 2022

pagina 2

Aantal jongeren dat aangeeft: de mensen die belangrijk voor ons zijn, waren betrokken

eens oneens n.v.t.

73% 0% 27%

eens oneens n.v.t.

75% 0% 25%

Toelichting: In vergelijking met het 1e halfjaar 2021 zien we een vergelijkbare instroom van dak- en thuisloze jongeren, die door onze coaches worden ondersteunt en begeleid bij het oplossen van hun problemen. Door wisseling in personeel is er in het 1e halfjaar tijdelijk een wachtlijst geweest, maar deze is na de start van twee nieuwe coaches opgelost. De laatste maanden zijn er verschillende jongeren goed begeleid door het CJG en op de juiste plek terecht gekomen. Kerntaak 4 POH-jeugd

Aantal ingestroomde cliënten POH Jeugd

395

489

Inzicht in de top 3 van de problematieken

1. Emotieregulatie 2. Angst 3. Depressie/ somberheid 22% (485 uitgestroomde cliënten, waarvan 101 doorverwezen naar spec hulp)

1. Depressie / somberheid 2. Angst 3. gedragsproblemen 28% (489 uitgestroomde cliënten, waarvan 135 doorverwezen naar spec hulp)

% doorverwijzingen POH naar specialistische jeugdhulp

Toelichting : We zien een afname van de instroom bij de Praktijkondersteuners Jeugd (POH jeugd). Ook hier zien we dat door de budgetplafonds en wachttijden er overbruggingszorg geboden wordt of veel tijd besteed moet worden aan het vinden van juiset beschikbare zorg. In het digitale dashboard zien we een toename bij alle leeftijdsgroepen. Onze POH-jeugd ziet vooral kinderen tussen de 12 – 18 jaar. De top 3 van meest voorkomende problematiek is vergelijkbaar met het 1e halfjaar 2021: angst en depressie en gedragsproblemen. Slechts 22% van de jeugdigen die de POH helpt heeft specialistische jeugdhulp nodig. 78% van de jeugdigen heeft dus voldoende aan deze preventieve inzet. Kerntaak 5 Preventief groepsaanbod

Aantal met groepsaanbod 341 281 bereikte kinderen/ jongeren en ouders Tevredenheid van de 81% tevreden 81% deelnemers Aantal bezoekers van de Niet op DI dashboard website www.samenopgroeien.nu Aantal jeugdpartners met hun Niet op DI dashboard groepsaanbod op www.samenopgroeien.nu Toelichting: Het aantal deelnemers is hoger dan in 2021. Het aanbod wordt goed gevonden en benut. Uit het dashboard is het onderscheid tussen jeugdigen/ jongeren en ouders niet op te maken en vandaar dat ze hier samen zijn genoemd.

Tussenrapportage prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 1e halfjaar 2022

pagina 3

2. Speerpunten Sociale basis versterken en normaliseren

In het 1e halfjaar hebben we intern bijeenkomsten georganiseerd met onze coaches, met als doel een verschuiving te realiseren naar meer preventief, nabij en beschikbaar zijn in 2022 en 2023. We zetten daarbij in op normaliseren en het bieden van hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We werken goed samen met het wijkteam. We hebben samen een training regieondersteuningen gedaan. We zijn aanwezig in de wijken en investeren in het versterken van de samenwerking in de wijken, ook met het jongerenwerk. Ook breiden we de intensieve samenwerking met het onderwijs verder uit.

Inzet passende hulp

Het team passende hulp ondersteunt het dagelijkse werk aan CJGmedewerkers op het gebied van passende hulp. Bij PGB-aanvragen werken we vanaf 2022 uniformer door de ondersteuning van het team. Het team heeft na het afgeven van een PGB contact met PGB-houders om te checken of het lukt het PGB te verzilveren en de zorg te kunnen organiseren. Daarnaast heeft het team een rol wanneer zorg nodig is van een specifieke aanbieder, terwijl het budgetplafond bereikt is. Door wachtlijsten, maar ook door budgetplafonds bij de gecontracteerdee zorgaanbieders, zijn onze coaches, I&A medewerkers en POH-jeugd langer aan het zoeken naar een alternatief om toch passende hulp te kunnen inzetten. Als jeugdigen op de wachtlijst staan leveren onze coaches overbruggingszorg, maar dat is veelal niet effectief. Jeugdigen hebben dan echt specialistische jeugdhulp nodig om tot een oplossing van hun probleem te komen. Onze coaches blijven daardoor langer betrokken bij gezinnen.

Veiligheid waarborgen

Als CJG nemen we deel aan de Projectgroep GHNT. We participeren in de ontwikkelingen rondom MDA++. De samenwerking met de Blijfgroep hoort hierbij. Ook hebben we deelgenomen aan de zelfscan ‘werken aan veiligheid lokale teams’ waarin we met de gemeente en het Sociaal Wijkteam praten over hoe we dat met elkaar vormgeven en welke verbeterslagen er te maken zijn. We hebben het werken met de Top 3 methodiek omarmd. Enkele collega’s (medewerkers I&A, gedragswetenschappers die deelnemen aan de overdrachtstafel VT en een vaste coach aan de Beschermingstafel) zijn getraind.

Samenwerking met het onderwijs

In 2022 zetten we nog meer in op de transitie naar voren/ preventie/sociale basis maken. Voor onze samenwerking met de PO scholen vraagt dit om intensivering van de samenwerking tussen CJG-coaches en scholen. We zijn bezig met het voorbereiden van de inzet van een coach op 4 pilot scholen (3 in Haarlem en 1 in Zandvoort).

Tussenrapportage prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 1e halfjaar 2022

pagina 4

3. Financien Toelichting op het resultaat. We sluiten het eerste half jaar af met een negatief resultaat. Dat is het gevolg van een wijziging van de CAO, waarmee de salarissen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 stegen met 2%.

Realisatie Q2 Opbrengsten Overige subsidies Subsidie Centrum Jeugd en Gezin Subsidie POH Totaal subsidies Overige opbrengsten Totaal opbrengsten

3.409.950 32.057 3.442.008

Begroting Q2 29.727 3.409.950 3.439.677

Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Personeel niet in loondienst Doorberekende personeelskosten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten Accountantskosten Advieskosten Afschrijvingen Algemene kosten Automatiseringskosten Huisvestingskosten Onderhoudskosten Preventief groepsaanbod Rente Totaal bedrijfskosten

59.420 59.420 -2.222.343 -624.164 -291.066 -60.997 -37.026 -3.235.596 -15.694 -486 -16.883 -25.767 -173.994 -80.549 -6.283 -50.393 -3.194 -373.243

63.444 63.444 -2.221.818 -618.998 -80.449 -73.571 -66.015 -3.060.851 -12.638 -24.901 -13.330 -21.423 -161.003 -77.779 -6.991 -50.000 11 -368.055

Doorbelastingen JGZ/CJG ingekochte ondersteuning Totale kosten

-74.215 -3.683.054

-74.215 -74.215

-181.626

-0

Resultaat

Tussenrapportage prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 1e halfjaar 2022

pagina 5

Realisatie Q2

Begroting Q2

Direct Personeel CJG Specialist Toegang CJG Medewerker Informatie & Advies CJG Manager Kwaliteit & Innovatie CJG Coördinator Groepsaanbod CJG-coach CJG Gedragswetenschapper CJG Secretaris Beschermingstafel CJG Flexteam CJG-coach Onderwijs CJG Team Passende Hulp

0,36 FTE 6,79 FTE 1,14 FTE 0,77 FTE 37,48 FTE 9,82 FTE 0,55 FTE 4,20 FTE 0,89 FTE 2,52 FTE

1,11 6,65 1,24 0,77 47,29 9,24 0,55

Indirect Personeel CJG Medewerker PR & Communicatie CJG Projectmedewerker Managementassistente CJG Management CJG Testassistent Administratie medewerker Totaal

0,55 FTE 2,26 FTE 1,04 FTE 0,62 FTE FTE 1,25 FTE 70,23

0,55 1,37 1,04 0,62 0,21 1,42 72,07

Tussenrapportage prestatieplan CJG Haarlem en Zandvoort 1e halfjaar 2022

pagina 6