4 Bijlage 3 Subsidieaanvraag prestatieplan CJG 2026 Haarlem

Gemeente Haarlem, College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mw. S. Fischer Postbus 511 2003 PB Haarlem

Datum Betreft Kenmerk

30 oktober 2026 Subsidieaanvraag uitvoering prestatieplan CJG Kennemerland 2026 – gemeente Haarlem CJG/bedrijfsvoering/corr./25/022/MB/wl

Geacht college, De gemeente Haarlem maakt sinds 2015 gebruik van de diensten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland. In de afgelopen jaren hebben wij met de gemeente en de organisaties uit het werkveld de rol, taken en positie van het CJG verder geconcretiseerd. De ambitie blijft om laagdrempelig vindbaar te zijn en preventief in te zetten. Door aanwezigheid in wijken, op scholen en bij huisartsenpraktijken is het CJG toegankelijk en vroegtijdig betrokken. Ook dit jaar hebben wij een generiek prestatieplan voor alle opdrachtgevers, met onze doelstellingen, kerntaken en speerpunten. Tevens ontvangt u de begroting, specifiek voor uw gemeente. Subsidieaanvraag 2026 Voor de uitvoering van onze werkzaamheden in 2026 vragen wij een subsidie van € 7.961.645,aan. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: - Uitvoering prestatieplan € 7.680.450,- Extra inzet ten behoeve wijkaanpak € 150.000,- Versterken PO & VO € 26.225,- Aandeel Haarlem voor uitvoering CORV € 21.680,- Aandeel Haarlem verzelfstandiging CJG € 83.290 ,Toelichting op de aanvraag Ook in 2026 zullen wij de werkzaamheden voor de uitvoering van CORV voor onze rekening nemen. Zoals afgesproken brengen wij daarvoor separaat uw aandeel van de kosten in rekening.

Als gevolg van de verzelfstandiging van CJG en JGZ Kennemerland zullen er aanvullende kosten ontstaan ten behoeve van de bedrijfsvoering, zie hiervoor het ‘onderzoeks- en adviesrapport ontvlechting CJGZ van ViVa Zorggroep’ d.d. 15 mei 2025. Op basis van de omzet is er een verdeelsleutel tussen JGZ en CJG vastgesteld, waarbij respectievelijk JGZ 40% en CJG 60% van de kosten worden toegerekend. Daarnaast is er tussen de verschillende gemeenten binnen het CJG een aanvullende verdeelsleutel overeengekomen.

Toelichting op de begroting 2026 Ten opzichte van voorgaand jaar is een indexatie toegepast van gemiddeld 5,11%, op basis van loonontwikkeling en de verwachte inflatie op de materiële kosten (OVA). De berekening van deze indexering is medio 2025 rondgestuurd, maar vindt u ook als bijlage bij deze aanvraag.

Het jaarverslag, de jaarrekening 2024 en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant zijn medio april dit jaar naar u verzonden.

Desgewenst kunt u voor een nadere toelichting betreffende deze aanvraag contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groet,

Margaret Brouwer Directeur

Bijlagen:

- Prestatieplan CJG Kennemerland 2026 - Inlegger voor gemeente Haarlem, inclusief begroting 2026 - Memo begroting 2026 indexering CJGZ