3. KN Bijlage 1 MPG Haarlem 2022-2026

Boekwaarde 1-1-2021 : 1,74 miljoen 31-12-2021 : 2,20 miljoen De boekwaarde is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de gemaakte plankosten en rente. Financieel resultaat MPG 2021 : 0,83 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,42 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 0,44 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Het geraamde resultaat is iets verslechterd. Dit komt voornamelijk door de indexatie van de kosten. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Herontwikkeling van het voormalige Nieuwe Energie-terrein. Dit gaat onder de noemer Haarlemmer Stroom.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 23

Waarderpolder Laan van Decima

pagina 24

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Deze locatie is gelegen bij station Spaarnwoude aan de noordzijde van het spoor en ten zuiden van de IKEA. Het gebied is op regionaal schaalniveau goed ontsloten. Het ligt op betrekkelijk kleine reisafstand van Amsterdam en luchthaven Schiphol. Het huidige bestemmingsplan laat diverse functies toe. Denk hierbij aan kantoren, hotels en bedrijvigheid. Het exploitatiegebied maakt deel uit van de ontwikkelzone Oostpoort. De ontwikkelzone Oostpoort omvat een groter gebied. De grondexploitatie betreft de gemeentelijke kavels aan de noordzijde van het spoor. Status Deze locatie biedt talloze mogelijkheden. De grondexploitatie is echter strikt gebaseerd op de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt. De ontwikkeling van het gebied zou op basis van het bestemmingsplan theoretisch spoedig kunnen starten. Op basis van deze uitgangspunten wordt nog steeds een positief resultaat voorzien. In de grondexploitatie is gekozen voor een combinatie van functies waaraan momenteel marktbehoefte is. De opgenomen metrages in de grondexploitaties zijn beperkter dan waar het bestemmingsplan ruimte voor biedt. Dit heeft voornamelijk te maken met de parkeeropgave die gemoeid gaat met de realisatie van het programma. In het najaar van 2017 en begin 2018 hebben zogenaamde Alliantiegesprekken plaatsgevonden over het gebied Oostpoort.

Deze Alliantiegesprekken werden gevoerd door een reeks van belanghebbenden in het gebied. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat de functie wonen binnen het gebied Oostpoort niet uitgesloten is. Hierover is een Alliantiepact gesloten. In 2018 en begin 2019 zijn zogenaamde ronde tafel-gesprekken gevoerd. Verdeeld over verschillende thematafels werd gewerkt aan een nieuwe identiteit en de ruimtelijke vertaling van die identiteit. Dit heeft geleid tot een ontwikkelvisie Oostpoort. Deze is in december 2019 vastgesteld door de raad. De locatie maakt tevens onderdeel uit van het gebied waarvoor de WBI-subsidie is toegekend. In 2022 wordt verder gewerkt aan de ontwikkelstrategie om uitvoering te kunnen gaan geven aan de ontwikkeling van het gebied. De grondexploitatie kent een hoge boekwaarde. Zo lang uitgifte van gronden uitblijft, wordt de grondexploitatie in ieder geval belast met de rente. In de ontwikkelstrategie Oostpoort zal de planning een belangrijke rol spelen. Het is onwaarschijnlijk dat de kavels op korte termijn uitgegeven worden. Het is waarschijnlijker dat de toegestane functies op latere termijn gerealiseerd gaan worden en/of dat de beoogde planologische functies worden aangepast.

Boekwaarde 1-1-2021 : 5,60 miljoen (er zijn meer kosten dan opbrengsten gemaakt) 31-12-2021 : 5,56 miljoen (er zijn meer kosten dan opbrengsten gemaakt) De boekwaarde van deze grondexploitatie is met ruim € 0,04 miljoen afgenomen. Dit komt door het ontvangen van huurinkomsten in 2021. Pas na verkoop van gronden zal de boekwaarde afnemen. Financieel resultaat MPG 2021 : 1,35 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 2,54 miljoen opbrengst (1-1-2022) Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 25

Eindwaarde

: 2,75 miljoen opbrengst (31-12-2025)

Het geraamde resultaat van de grondexploitatie is toegenomen van € 1,35 miljoen naar € 2,54 miljoen, een stijging van € 1,19 miljoen. Dit heeft vooral te maken met de indexering van de opbrengsten (besparing circa € 254.000,-), meer huurinkomsten (€ 95.000,-) en het opnemen van een opbrengstenstijging (circa € 700.000,-). Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Het beoogde kwantitatieve resultaat is een gefaseerde ontwikkeling in het kader van een stedelijk knooppunt rondom het station Spaarnwoude. Uitgeefbare grond voor commerciële doeleinden o.a. kantoren en de aanleg van openbare ruimte. In de ontwikkelvisie is opgenomen dat wonen in de Oostpoort ook een plek kan krijgen, hoewel deze planologisch (nog) niet is toegestaan. Ook de grondposities in deze grondexploitaties kunnen in aanmerking komen voor wonen.

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Masterplan Spoorzone

Initiatieffase

230/2003

2003 216066

Stedenbouwkundigplan Oostpoort

Definitiefase

nv

Projectplan Oostpoort fase 2

Definitiefase

92/2008

2008 92881

Vaststelling visie Oostradiaal

Definitiefase

2010/185290

2010 412430

Vaststelling ontwikkelvisie Oostpoort

Definitiefase

2019/712616

pagina 26

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Slachthuisterrein

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 27

Ruimtelijke analyse Het voormalig slachthuis is een ensemble van karakteristieke monumentale gebouwen waar vroeger vlees verwerkt werd. Het terrein is gelegen in de Slachthuisbuurt in Oost. Centraal op het terrein staat een grote centrale slachthal. Daarnaast staat een directeurswoning, een administratiekantoor en de stallen die tot gemeentelijk monument zijn verklaard. De opstallen zijn door de gemeente verworven met als doel een kwalitatief hoogwaardig gebied rond het slachthuis, inclusief de Oorkondelaanzone, te realiseren. Dit met behoud en restauratie van de monumentale bebouwing. Bij de restauratie en herontwikkeling van het slachthuis wordt uitgegaan van creatieve bedrijvigheid, kantoren/dienstverlening, horeca en woningbouw. In de slachthuishal zal ook een popcentrum gevestigd worden. Dit popcentrum blijft in eigendom van de gemeente. Status Het project kent een lange voorgeschiedenis. Via een rechtszaak heeft de gemeente in 2013 de opstallen in eigendom verkregen. In 2017 is de aanbesteding voor de herontwikkeling van het gebied voorbereid. Dit heeft veel tijd in beslag genomen omdat het onzeker was of het popcentrum hier zou komen. In 2018 heeft de selectie en gunning plaatsgevonden en in 2019 heeft de ontwikkelaar de optieovereenkomst getekend. Vanaf dat moment gold een termijn van 15 maanden voor uitwerking van het plan. In oktober 2020 is de grond geleverd.

De ontwikkelaar verzorgt het bouw- en woonrijp maken van het plangebied voor de gemeente. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een aanneemovereenkomst. De ontwikkelaar realiseert tevens het popcentrum voor de gemeente. Ook hiervoor is een separaat contract gesloten. Voor de verbouwing van de slachthal tot popcentrum heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld. Conform BBV-regelgeving blijft dit krediet buiten de grondexploitatie. Er zijn sloopwerken uitgevoerd en er is gestart met het bouwrijp maken. Een deel van de woningen is in aanbouw. Boekwaarde 1-1-2021 : -5,13 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) 31-12-2021 : -3,59 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) Verschilverklaring: De boekwaarde is afgenomen omdat er voor € 1,4 miljoen aan kosten is gemaakt en er een tussentijdse winstuitname heeft plaatsgevonden van ca. € 0,19 miljoen. Financieel resultaat MPG 2021 : 0,99 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,57 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 0,61 miljoen opbrengst (31-12-2024)

Verschilverklaring: Er zijn extra kosten voor een brug opgenomen en er is tussentijds winst genomen, waardoor resultaat is afgenomen. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Creatieve bedrijvigheid : 1.500 m2 Kantoren / dienstverlening : 3.100 m2 pagina 28

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Horeca Woningen

: 350 m2 : 160

Bij de restauratie van het slachthuis wordt uitgegaan van creatieve bedrijvigheid, sociaalmaatschappelijke voorzieningen waaronder een popcentrum en horeca. Daarnaast worden woningen gerealiseerd. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Be BIS nr.besluit

BIS nr.

Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt

initiatief

2005 239370

Uitgangspunten ontwikkeling Slachthuisterrein

definitie

2011 139227

Stedenbouwkundige visie Slachthuisterrein

ontwerp

2012 284277

Erfpachtbeëindiging Slachthuisterrein

ontwerp

2012 481866

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 29

Fietsznfabriek

pagina 30

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Deze grondexploitatie omvat het gebied van de voormalige Fietsznfabriek aan de Oostvest. De herontwikkeling van het pand Oostvest 54-56 maakt ook onderdeel uit van het project. Status Het terrein en gebouw zijn in eigendom van de gemeente Haarlem. Voor de herontwikkeling wordt een verkoopprocedure gestart. De voorbereidingen hiervoor bevinden zich in het laatste stadium. Via de procedure wordt een ontwikkelende partij gezocht die binnen de kaders en eisen van de gemeente de heronwikkeling ter hand neemt. Dit moet leiden tot een verkoopovereenkomst en herontwikkeling van de betrokken kavels / gebouwen. Boekwaarde 1-1-2021 : n.v.t. 31-12-2021 : 0,69 miljoen De boekwaarde is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de gemaakte plankosten en activering van kosten (inbrengwaarde). Financieel resultaat MPG 2020 : nvt MPG 2021 : 3,10 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 3,29 miljoen opbrengst (31-12-2024)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Herontwikkeling van het voormalige Fietsznfabriek-terrein.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 31

5.3 Stadsdeel Schalkwijk Europawijk-Zuid

pagina 32

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Het project Europawijk-Zuid ligt tussen het Engelandpark, de Italiëlaan en de Europaweg en bestaat uit diverse deelprojecten (sloop/nieuwbouw en herinrichting openbare ruimte). Status De projecten van de woningcorporaties in deze wijk zijn afgerond. In overleg met alle belanghebbenden is de openbare ruimte in vernieuwd. De leefbaarheid in de wijk is verbeterd. De zelfbouwlocatie Stockholmstraat is het laatste project binnen de grondexploitatie. De grond is eind 2020 overgedragen aan het zelfbouwcollectief dat hier 9 woningen zal realiseren. In 2021 zijn er kosten opgenomen voor het bouwrijp maken. Brusselstraat Athenestraat Rome/Warschaustraat Laan van Berlijn Italiëlaan Stockholmstraat Openbare ruimte

: Turks ouderencentrum. : 27 woningen. : 34 woningen. : 48 woningen en kantoorruimte. : 84 woningen : 9 woningen (planning 2022 gereed) : Openbare ruimte rondom de projecten

Boekwaarde 1-1-2021 : -0,08 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) 31-12-2021 : -0,05 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) Verschilverklaring: Er zijn kosten voor bouwrijp maken opgenomen. Verder zijn er geen opbrengsten gerealiseerd. Financieel resultaat MPG 2021 : 0,02 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,07 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 0,06 miljoen opbrengst (31-12-2021)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Vastgoedlocatie

Aant. woningen sloop

Aant. woningen nieuwbouw

Italiëlaan (Blokken 1 t/m 4) Brusselstraat (Blok 6) Brusselstraat TOC (Blok 7) is gerealiseerd Brusselstraat (Blok 8) Athenestraat (Blok 10) Romestraat (Blok 11), stil gelegd Romestraat/Warschaustraat (Blok 12) Laan van Berlijn (Blok 14)

105 0 5 15 15 0 49 0

84 8 30 18 27 ²) 36 48

Openbare ruimte: Herprofilering Laan van Angers Aanleg 3 langzaam verkeersroutes door de wijk Herinrichting openbare ruimte rond vastgoedprojecten Bijdrage aan Engelandlaan, inrichting 30 km-gebied Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 33

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid Op de genoemde locaties is woningbouw voor verschillende doelgroepen gerealiseerd. Deze ontwikkelingen passen binnen de doelstelling van het gebiedsprogramma Schalkwijk. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+

Initiatieffase

105/2001

2001 189654

Voorbereidingskrediet project herontwikkeling Europawijk-Zuid

Voorbereidingsfase

240/2002

2002 183649

B&W Nota: Actualisatie raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken

Definitiefase

916/2006

2007 110550

Vaststelling grondexploitatie en kredietaanvraag Europawijk-Zuid

Definitiefase

184/2006

2006 246035

Kredietverlening Impulsgelden Europawijk-Zuid en terugtrekken bouwplannen voor Brusselstraat en Athenestraat

Uitvoeringsfase

082/2008

2008 87226

Uitvoeringskrediet Europawijk 2000-2010

Uitvoeringsfase

192/2008

2008 180639

Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk-Zuid; vrijgeven Voorlopig Ontwerp

Voorbereidingsfase

2009 89788

Vaststellen Definitief Ontwerp en aanvraag krediet "Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Europawijk-Zuid” (IVOREZ) fase I en II

Voorbereidings- en uitvoeringsfase

2009 199325

B&W Nota: Vaststellen definitief ontwerp (DO) een Uitvoeringsfase aanvraag krediet Fase III en IV Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ)

2010 166414

Kredietaanvraag Fase III en IV Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ)

Uitvoeringsfase

2010 109940

B&W Nota: Vaststellen definitief ontwerp (DO) en kredietaanvraag Fase IIIa (Italiëlaan - Oost) en VII (Laan van Angers) Integrale vernieuwing openbare ruimte Europawijk Zuid (IVOREZ)

Uitvoeringsfase

2011 102414

B&W Nota: Wijziging Definitief Ontwerp Wenenstraat

Uitvoeringsfase

2012 105052

Raad Vaststellen Stedenbouwkundige randvoorwaarden Italiëlaan

Voorbereidingsfase

2014 411629

B&W nota vrijgeven VO openbare ruimte IJslandpark

Voorbereidingsfase

2016 380400

B&W nota vaststellen DO openbare ruimte IJslandpark

pagina 34

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Entree

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 35

pagina 36

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Het project 023 / De Entree ligt langs de Schipholweg, de entree van Haarlem. Het totale plangebied beslaat circa 185.000 m2 en bestaat uit een Oost- en een Westfase. Er komen totaal circa 790 woningen. Ongeveer de helft van de grond wordt bebouwd, een derde wordt verhard en het resterende deel wordt ingericht met groen en water. Status De woningbouw in de Westfase is gereed. In de Oostfase zijn inmiddels diverse deelprojecten opgeleverd en er moet nog een aantal bouwfasen starten. Naar verwachting worden de laatste woningen in 2024 opgeleverd. Het openbaar gebied in zowel de West- en Oostfase wordt ingericht door de ontwikkelaar en wordt per bouwfase terug geleverd aan de gemeente. WEST Boekwaarde West 1-1-2021 : -3,97 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) 31-12-2021 : -3,57 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) Financieel resultaat West MPG 2021 : 3,63 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 3,54 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 3,69 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Verschilverklaring: Conform de regelgeving van het BBV is er winst uit deze grondexploitatie genomen. OOST Boekwaarde Oost 1-1-2021 : 3,12 miljoen 31-12-2021 : 3,22 miljoen Financieel resultaat Oost MPG 2021 : 3,29 miljoen tekort (1-1-2021) MPG 2022 : 3,27 miljoen tekort (1-1-2022) Eindwaarde

: 3,41 miljoen tekort (31-12-2023)

Verschillenverklaring: Er zijn kosten omtrent bouw- en woonrijp maken opgenomen. Risico’s Er loopt een juridisch conflict over de sociale woningbouw. Financieel resultaat totaal MPG 2021 : 0,34 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,27 miljoen opbrengst (1-1-2022) Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 37

In het totale plan worden totaal circa 790 woningen gebouwd, waarvan circa 145 woningen in het sociale segment. Woningbouw West W2 : 22 woningen en zorghotel St. Jacob (gereed) W3 : 87 woningen (incl. 45 sociale huur) (gereed 2019) W4 : 101 woningen (gereed 2019) W5 : 40 appartementen (gereed) W6 : 26 woningen (gereed 2019) W7 : 47 woningen (gereed) W8 : 53 woningen (gereed) Woningbouw Oost O1 : 56 woningen (gereed) O2 : 47 woningen (gereed) O3 : 47 woningen (gereed) O4 : 49 woningen (gereed) O5 : 49 woningen (in voorbereiding) O6 : 45 woningen (in aanbouw) O7 : 23 woningen (gereed) O8 : 26 woningen (gereed) O9 : 22 woningen (gereed) O10 : 38 woningen (in uitvoering) Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid Op de genoemde locaties wordt woningbouw voor verschillende doelgroepen gerealiseerd. Deze ontwikkelingen passen binnen de doelstelling van het gebiedsprogramma Schalkwijk. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Schipholweg e.o.: deelplan Noordstrook Schalkwijk, Topsport- en evenementenhal

Besluit

BIS nr.

CB

1999 221340

Startnotitie en eerste aanpak Noordstrook Schalkwijk

Voorbereidingsfase

CB

2000 186141

Grondexploitaties/voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+

Definitie- en voorbereidingsfase

105/2001

2001 189654

Uitvoeringskrediet bouwrijp maken westelijk 023 Haarlem

Realisatiefase

176/2004

2004 218308

Projectopdracht initiatieffase twee nieuwe VMBOscholen

Initiatieffase

243/2004

2004 218472

Masterplan 023 Haarlem definitief

Ontwerpfase

196/2005

2005 240104

Vaststellen Voorlopig Ontwerp en kredietaanvraag herinrichting Nol Houtkamp sportcomplex

Ontwerpfase

168/2006

2006 245624

Koopovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en de ontwikkelmaatschappij 023 Haarlem C.V.

242/2007

2007 227049

Vaststelling bestemmingsplan “Haarlem 023”

2009 /186957

2009 186957

Uitvoeringskrediet 2010-2012 project 023 Haarlem

2010/ 380596

2010 380596

Aanvullende koopovereenkomst Entree

pagina 38

2014 93972

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Aanvullende koopovereenkomst Entree Masterplan Entree Oost

2014 93972 Ontwerpfase

2015/61034

Bestemmingsplan Entree Oost

2015/457478

Allonge op 'Aanvullende afspraken over koopovereenkomst Entree'

2016/ 49548

Grondverkoop Entree Oost aan OC 023

2016/ 46482

Vaststellen DO openbare ruimte fase 1 Entree Oost

2016/ 340606

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 39

Aziëweg

pagina 40

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Het project Aziëweg ligt tussen de Aziëweg en het Spijkerboorpad. Het plangebied beslaat 48.500 m2, waarvan ruim de helft wordt ingericht als openbaar park. De ambitie in dit project is de realisatie van ‘Parels in het groen’, een combinatie van bijzondere architectuur voor vijf woontorens in een hoogwaardige parkomgeving. Het park zal als groene verbinding tussen Boerhaavewijk, Meerwijk, Schalkstad en Poelpolder gaan functioneren. Status De bouw van drie woontorens is inmiddels afgerond. Meerhove van Stichting Sint Jacob bevat 96 zorgwoningen, Twister en Tango bevatten totaal 122 woningen. De bouw van de laatste twee woontorens ‘Bossa’ en ‘Nova’ is op 20 april 2021 gestart. Na afronding van de bouw zal fase 2 van het park worden aangelegd. Boekwaarde 1-1-2021 : 5,76 miljoen 31-12-2021 : 5,77 miljoen Verschilverklaring: In 2021 is er rijksvergoeding ontvangen. Financieel resultaat MPG 2021 : 7,40 miljoen tekort (1-1-2021) MPG 2022 : 7,56 miljoen tekort (1-1-2022) Eindwaarde

: 7,87 miljoen tekort (31-12-2023)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project • Circa 270 appartementen in het sociale, middeldure en dure segment. • Een woon-zorgcomplex van 96 wooneenheden. • Een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte (park). Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid In dit project wordt een gevarieerd woonprogramma met onder andere zorg op maat gerealiseerd. De ontwikkeling past binnen het gebiedsprogramma Schalkwijk.

Overzicht besluitvorming

Besluit

BIS nr.

Voorbereidingskredieten Schalkwijk 2000+

105/2001

2001 189654

Kredietaanvraag aankoop Briandlaan 1

180/2002

2002 183651

255/2005

2005 240198

059/2007

2007 110769

Grondexploitatie Aziëweg gestart, VTU

Projectfase

Definitiefase

Kredietaanvraag Sloop Briandlaan 1, VTU Kredietaanvraag VTU

Ontwerpfase

159/2007

2007 158747

Kredietaanvraag Aziëweg, ontwerp fase 2

Ontwerpfase

100/2009

2009 104763

Aziëweg locatie 2, ontwikkeling zorg- en aanleunwoningen

Uitvoeringsfase

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

2012 168378

pagina 41

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen

Uitvoeringsfase

2013/232996

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen

Uitvoeringsfase

2013/232996

Verkoop grond Aziëweg tbv zorgwoningen

Uitvoeringsfase

2013/232996

Grondverkoop locatie 1 Aziëweg

Uitvoeringsfase

2015/413435

Verkoop kavels Aziëweg (3 en 4)

Uitvoeringsfase

2017/520968

pagina 42

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Stadsdeelhart Schalkstad

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 43

Ruimtelijke analyse Het project Schalkstad heeft als doel om het winkelcentrum Schalkwijk om te vormen naar een kloppend stadsdeelhart. Op het parkeerterrein aan het Floridaplein/Californiëplein is een bouwblok toegevoegd met winkels, een parkeergarage en woningen. Aan de Nicepassage wordt winkeloppervlakte toegevoegd en een bioscoop. Status Het bestemmingsplan is in 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Haarlem. Het Floridablok is in 2017 aanbesteed en gegund. Het omvat appartementen en zorgwoningen, winkels, horeca, een parkeergarage en de inrichting van de openbare ruimte. De bouw is afgerond op de markthal na. De levering en start bouw van de markthal wordt in 2022 verwacht, evenals de verkoop van de commerciële ruimte en de verdere inrichting van de openbare ruimte. Dan kan de grondexploitatie eind 2022 afgesloten worden. Boekwaarde 1-1-2021 : -/- 3,01 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) 31-12-2022 : -/- 1,89 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) De daling van de boekwaarde wordt voornamelijk veroorzaakt door de tussentijdse winstneming van € 0,97 miljoen. En er zijn meer kosten gemaakt dan opbrengsten. Financieel resultaat MPG 2021 : 0,80 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,43 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 0,43 miljoen opbrengst (31-12-2022)

Het geraamde resultaat van de grondexploitatie is afgenomen met circa € 0,37 miljoen als gevolg van de tussentijdse winst. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 155 woningen (waarvan circa 66 zorgeenheden), 2 supermarkten, detailhandel, een parkeergarage voor 600 plaatsen, horeca, een bioscoop, herinrichting buitenruimte en een markthal. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Openen grondexploitatie Stadsdeelhart

2014/184918

Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase, ruil Heco

2016/160736

Schalkstad, verkoop grond Floridaplein voor de ontwikkeling Schalkstad eerste fase.

2017/299688

Centrum Schalkwijk, het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van een markthal

2019/917272

Centrum Schalkwijk, het sluiten van een koop- en ontwikkelovereenkomst met Kinépolis en Hoes Beheer BV

2019/257165

pagina 44

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Poort van Boerhaave

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 45

Ruimtelijke analyse Het project Poort van Boerhaave ligt tussen de Amerikaweg, Boerhaavelaan, Louis Pasteurstraat en Floris van Adrichemlaan. Het plangebied beslaat 16.000 m2, waarvan circa de helft wordt bebouwd, circa 1.400 m2 met groen en water wordt ingericht en circa 5.400 m2 wordt verhard. Er worden circa 150 woningen gebouwd en de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Status In november 2016 zijn de stedenbouwkundige randvoorwaarden goedgekeurd en is de grondexploitatie geopend. In 2017 heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw plaatsgevonden. De ambitie voor dit project is een hoogwaardige entree naar de wijk te realiseren. In 2020 is de omgevingsvergunning ingediend. Juni 2021 is de bouw gestart. Boekwaarde 1-1-2021 : 0,32 miljoen 31-12-2021 : 4,67 miljoen Verschilverklaring: Er heeft een gronduitgifte plaatsgevonden. En er hebben tevens bouw en woonrijp activiteiten plaatsgevonden. Financieel resultaat MPG 2021 : 2,04 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 1,58 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 1,65 miljoen opbrengst (31-12-2023)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project • Kleinschalige bedrijvigheid • 150 woningen, waarvan 16 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap. Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid - Woonvisie ‘Haarlem: duurzaam ongedeelde woonstad’ (2012/220951). - Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012/192768). - Kadernota Haarlem Duurzaam (2011/261872). Overzicht besluitvorming

Projectfase

Vaststelling projectopdracht

Initiatieffase

Vaststellen stedenbouwkundige randvoorwaarden en openen grondexploitatie

Voorbereidingsfase

Raadsbesluit 17 2016/330454 november 2016

Vaststellen aanbestedingsdocumenten Poort van Boerhaave Damiatelocatie

Voorbereidingsfase

B&W besluit

pagina 46

Besluit

BIS nr.

2017/182010

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Zwemmerslaan

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 47

Ruimtelijke analyse Het project Zwemmerslaan ligt tussen de Zuid-Schalkwijkerweg, de Europaweg en de Zwemmerslaan. Op deze locatie is een school gesloopt waardoor er thans een grote bouwkavel beschikbaar is. Het plangebied omvat circa 29.000 vierkante meter bestemd voor de aanleg van een duurzame, innovatieve wijk met circa 140 woningen. Het omliggende openbaar gebied zal heringericht worden, waaronder ook de Zwemmerslaan. Status In 2017 is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld en een grondexploitatie geopend. Nu de naastgelegen locatie Terschellingpad / Molenwijk Noord ook herontwikkeld wordt, moet dit project opnieuw bekeken worden. In 2020 is een visie opgesteld, maar nog niet vastgesteld. Als de visie wordt vastgesteld zal de grondexploitatie hierop aangepast worden. Dit zal een positieve invloed hebben op het resultaat van de grondexploitatie. De visie is aangepast in relatie met het project Molenwijk Noord en daarom nog niet vastgesteld. Dit jaar zal de visie naar de raad gebracht worden en kan de grondexploitatie aangepast worden. Ook is gewerkt aan het bestemmingsplan en zijn voorbereidingen getroffen voor de grondverkoop. Boekwaarde 1-1-2021 : 0,40 miljoen (kosten) 31-12-2021 : 0,52 miljoen (kosten) In 2021 zijn voornamelijk plankosten gemaakt voor het aanpassen van de visie, het bestemmingsplan en de voorbereiding van de verkoop van de grond.

Dat verklaart de toename van de boekwaarde. Financieel resultaat MPG 2021 : 0,96 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 1,23 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 1,30 miljoen opbrengst (31-12-2024)

Het resultaat is toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst door indexatie (ca. € 248.000,-) en het opnemen van een opbrengstenstijging (ca. € 169.000,-). Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Circa 140 woningen waarvan een groot deel in zelfbouw. Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid Het project past binnen de doelstelling van het gebiedsprogramma Schalkwijk.

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Ontwikkeling toekomstwijk Zwemmerslaan

Initiatieffase

2017/272014

Zwemmerslaan, openen grondexploitatie

Start

2017/383586

pagina 48

Besluit

BIS nr.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

5.4 Stadsdeel Noord Ripperda

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 49

Ruimtelijke analyse Het Ripperda-complex in Haarlem-Noord is een oud militair complex van circa 7,5 hectare gelegen tussen de Kleverlaan, Kennemerstraat, Saenredamstraat en Judith de Leysterstraat. De locatie wordt met onder andere behoud van de oudbouw, herontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. Status

Het project voor de realisatie van 377 huur- en koopwoningen, een verpleeghuis, een kinderdagverblijf en commerciële ruimte is nagenoeg afgerond. Voor de ontwikkeling van het laatste plandeel A (A-blokken) van de van de Ripperda heeft de ontwikkelaar Slokker de gemeente een programmatische wijziging voorgesteld. De ontwikkelaar wil ipv 6 grondgebonden dure koopwoningen 24 middeldure huurappartementen realiseren. De plannen zijn gereed en in 2021 zou kunnen worden aangevangen met de bouw. De bouw start in 2022. De vergunning is aangevraagd. Boekwaarde 01-01-2021 : 0,41 miljoen 31-12-2021 : 0,50 miljoen De boekwaarde is gestegen. Er is tussentijds winst genomen en er zijn enkele kosten geweest voor bodemsanering. Financieel resultaat MPG 2021 : 0,01 miljoen tekort (1-1-2021) MPG 2022 : 0,11 miljoen opbrengst(1-1-2022) Eindwaarde

: 0,11 miljoen opbrengst (31-12-2022)

Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Een verpleeghuis Een kinderdagverblijf Commerciële ruimten Koopwoningen : 298 stuks Huurwoningen : 79 stuks Parkeergarage : 850 plaatsen Overzicht besluitvorming

Besluit

BIS nr.

Selectie projectontwikkelaar Ripperda

371/1999

1999 222145

Ontwikkelingsovereenkomst Ripperda

219/2000

2000 157651

Initiatief

251/2001

2003 216149

Realisatie

110/2003

2004 217994

Startdocument parkeergarage project Ripperda en aanvraag Voorbereidingskrediet parkeergarage Reconstructie Kleverlaan/Schoterweg

pagina 50

Projectfase

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Planontwikkeling en begeleiding realisatie Ripperda

Uitvoering

237/2004

2004 217994

Uitvoeringsbesluit parkeergarage Ripperda: financieel

Uitvoering

11/2004

2004 218553

Uitvoeringskrediet Ripperda 2005-2009

Realisatie

258/2005

2005 240232

Overeenkomsten Ripperda fase I aan Ontwikkelingscombinatie Ripperda Kazerne C.V. (OCR) Verkoopovereenkomsten fase II Ripperda

Uitvoering

181/2005

2005 198878

Realisatie

128/2006

2006 246232

Definitief Ontwerp (DO) buitenruimte Ripperda

Ontwerp

183/2006

2006 246034

Verkoop hoofdgebouw Ripperda

Realisatie

122/2007

2007 111555

Instemming raad verkoopovereenkomst huurwoningen Ripperda blok J1, J2, C Uitvoeringskrediet Ripperda 2009-2012

Realisatie

16/2008

2007 215626

Realisatie

50/2009

2009 54683

Uitvoeringskrediet Ripperda laatste fase

Realisatie

2010/377022 2010 412318

Verkoop laatste fase Ripperda

Realisatie

2012/47597

Bestuursrapportage 2013-2 Aanvullende overeenkomst inzake Fase 3 Ripperdaproject

2012 357289 2013 471067

Realisatie

2015/16336

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 51

Deliterrein

pagina 52

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Het Deliterrein (voormalig gasfabriekterrein) is een herontwikkelingslocatie in het kader van de stadsvernieuwing en is gelegen aan de Spaarndamseweg, Delistraat en de Transvaalstraat. Het terrein zal worden ontwikkeld tot woningbouw. Status Alle gronden zijn verworven. De opstallen zijn gesloopt en de sanering van het terrein is in 2014 afgerond. Voor het Deliterrein en het naastgelegen voormalig Shellterrein is een integraal plan ontwikkeld met 131 woningen waarvan 30 % sociale koop en 70 % in het middensegment en de vrije sector koop. De verkoopovereenkomst is in het eerste kwartaal van 2018 ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Bij de behandeling in de raad van 17 mei is een motie aangenomen, waarbij het college is opgedragen aan het programma 30% huurwoningen toe te voegen, waarvan de helft in de sociale huur. Rekening houdend met het vergevorderd stadium waarin het project zich bevond is het plan aangepast naar 142 woningen waarvan 50 in de sociale huur. Het bestuur is in 2019 akkoord gegaan met het plan en de verkoop van de grond. De bouw van fase 1 was in 2020 gestart. Op 28 juni 2021 zijn er 34 woningen (fase 1 opgeleverd). In fase 2 komen er nog 108 nieuwe woningen. In 2021 is ontwikkelaar AM gestart met het maken van een stedenbouwkundig plan. Ook treft AM voorbereidingen voor een nieuwe bestemmingsplan.

Het streven is om een nieuw bestemmingsplan in 2022 bij de nieuwe gemeenteraad vast te stellen. Boekwaarde 1-1-2021 : 0,08 miljoen 31-12-2021 : 0,14 miljoen De boekwaarde is mede door tijdelijk beheer toegenomen. Financieel resultaat MPG 2020 : 0,96 miljoen opbrengst (1-1-2020) MPG 2021 : 0,44 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,37 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde : 0,38 miljoen opbrengst (31-12-2023) Het verwachte eindresultaat is gewijzigd door een tussentijdse winstneming van 0,04 miljoen. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project Gemeentelijk deel (grondexploitatie) en Shellterrein (eigendom AM) Eengezinswoningen : 41 koop vrije sector Appartementen : 50 sociale huur : 3 vrije sector huur Appartementen koop : 15 middensegment en vrije sector koop Stadswoningen : 33 vrije sector Totaal : 142

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 53

Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid De ontwikkeling van het Deliterrein draagt bij tot het Programma Stadsvernieuwing en Leefbaarheid. Overzicht besluitvorming

Projectfase

Voorbereidingskosten project Voorbereidingsfase Deliterrein Definitiefase Deliterrein

Besluit

BIS nr.

262/1999

1999 221749

Voorbereidingsfase

2000 186795

Doorstart project Deliterrein

2002 183175

Voorbereidingsbesluit Deliterrein

Voorbereidingsfase

Krediet ontwerpfase project Deliterrein

Ontwerpfase

219/2004

2004 218475

Kredietaanvraag Deliterrein

Realisatiefase

104/2005

2005 240226

Vaststelling SpvE

Ontwerpfase

2007 166082

Aankoop Transvaalstraat 5 t/m 13

Realisatiefase

2009 44726

Krediet aankoop Transvaalstraat 3

Realisatiefase

038/2009

2009 43535

Intentieovereenkomst AM herontwikkeling

Voorbereidingsfase

2016/8001

2016 80015

Vaststellen SPvE Deliterrein partiële herziening

Voorbereidingsfase

2017 489346

Verkoop Deliterrein en anterieure overeenkomst

Voorbereidingsfase

2018 65574

Verkoop Deliterrein en anterieure overeenkomst

Voorbereidingsfase

2019 449887

pagina 54

2004 217633

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Badmintonpad

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 55

Ruimtelijke analyse Aan het Badmintonpad, waar de honk- en softbalaccommodatie Kinheim was gelegen, heeft de raad in 2004 ingestemd met de bouw van een VMBO school, sportgelegenheid en woningbouw. De beoogde woontoren is in de commissievergadering op 23 april 2009 komen te vervallen. Op de voormalige woonlocatie wordt nu gedacht aan de bestemmingen maatschappelijk, sport en dienstverlening. Status In 2011 is de VMBO-school officieel geopend. De bouw van de gymzalen is afgerond en de openbare ruimte is voor een groot deel ingericht. In 2018 is nieuwe Duinwijckhal opgeleverd. De sloop van de oude hal en het woonrijp maken hebben vertraging opgelopen doordat er meer asbest in de oudbouw is aangetroffen dan kon worden voorzien. De grond is inmiddels verkocht voor de realisatie van een bowlingscentrum en Prison Island. In 2022 wordt de omgevingsvergunning voor het bouwkundig gedeelte verwacht. Boekwaarde 1-1-2021 : 3,12 miljoen 31-12-2021 : 3,17 miljoen De boekwaarde is gestegen door de kosten gerelateerd aan de verkoop van het laatste kavel. In 2021 zijn geen opbrengsten gegenereerd. Financieel resultaat MPG 2021 : 2,80 miljoen tekort (1-1-2021) MPG 2022 : 2,79 miljoen tekort (1-1-2022) Eindwaarde

: 2,91 miljoen tekort (31-12-2023)

De coronacrisis heeft invloed op de voortgang. De looptijd van de grondexploitatie is met een jaar verlengd. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project VMBO ca. 16.804 m² BVO (gerealiseerd) Multi functionele sporthal ca. 2.522 m² BVO (gerealiseerd) Bowling/Prison Island/aanhorige horeca ca. 2.800 m² BVO Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid De nieuwe VMBO-school maakt het mogelijk om het beroepsonderwijs in Haarlem te versterken. De school biedt plaats aan 900 leerlingen die gehuisvest waren in het Sterrencollege aan de Verspronckweg en de Lieven de Key aan de Korte Verspronckweg. Beide locaties zijn vrijgekomen ten behoeve van woningbouw. Daarnaast creëert de ontwikkeling Badmintonpad ruimte ontspanning en sport in een nieuw sportcentrum waarin plaats is voor badminton, gymzalen en fitnessruimte. Ook is er een bowlingcentrum in combinatie met Prison Island en aanhorige horeca voorzien.

pagina 56

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

BIS nr.

Projectopdracht initiatieffase twee nieuwe VMBO-scholen

RB 243/2004

2004 218472

Kredietaanvraag VMBO-scholen

RB 154/2004

2004 218244

Definitiefase “Twee nieuwe VMBO-scholen”: kredietaanvraag en deelprojecten

RB 252/2005

2005 239924

Kredietaanvraag op basis van PvE ”VMBOOost en -West”, tevens afsluiten van de definitiefase “Twee nieuwe VMBO-scholen” Kredietaanvraag ontwerp en uitvoering project “Twee nieuwe VMBO-scholen”

RB 125/2006

2006 245913

RB 92/2007

2007 110747

Besluit sportontwikkeling Badmintonpad parallel aan de realisatie nieuwbouw Sterrencollege aan het Badmintonpad Aanvullend krediet, nieuwbouw VMBO

RB 93/2007

2007 110748

RB 103/2008

2008 91028

Voortgang VMBO vernieuwt

Collegebesluit 2008/223080

2008 231608

Voorstel ontwikkelingen Badmintonpad

Collegebesluit 2009/18273

2009 48014

Vaststelling bestemmingsplan Badmintonpad

2010 339477

Voorbereidingskrediet Multfunctionele sporthal Duinwijck

2013 261967

Verhuur en exploitatie Mulitfunctionele sporthal Duinwijck

2013 520442

Aanvraag bouwkrediet multifunctionele sporthal Duinwijck

2013 025074

Badmintonpad, verkoop grond aan Bison Bowling

2016 146206

Voorgenomen een op een verkoop aan de Bison Bowling

2019/160462

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

2019 61797

pagina 57

5.5 Stadsdeel Centrum Raaks 3e fase

pagina 58

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Het project Raaks 3e fase is gelegen in de binnenstad aan de Zijlvest tussen de Raakspoort, Jopenkerk en de voormalige HBS-B. Status In 2017 is de realisatie van circa 30 woningen, de openbare fietsenstalling en de aanleg van de openbare ruimte aanbesteed. Met de winnende partij is een optieovereenkomst gesloten waarna de plannen verder zijn uitgewerkt. In 2019 is de grond geleverd, waarna de bouwvoorbereidingswerkzaamheden zijn gestart. Vanaf begin februari 2022 zijn de eerste woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De laatste woningen worden in maart opgeleverd. Op 10 maart 2022 is de openbare fietsenstalling en het openbaar gebied aan de gemeente Haarlem opgeleverd. Boekwaarde 1-1-2021 : 1,26 miljoen (meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd 31-12-2021 : 0,77 miljoen( meer opbrengsten dan kosten gerealiseerd) De boekwaarde is afgenomen. Er zijn kosten teruggeboekt op het bouwrijp maken. Conform de regels van de BBV is een tussentijdse winstneming gedaan. Financieel resultaat MPG 2021 : 0,78 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,46 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 0,47 miljoen opbrengst (31-12-2022)

Het verwachte eindresultaat van de grondexploitatie is gewijzigd doordat er een tussentijdse winstneming is gedaan. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project - Circa 30 woningen - Een inpandige en halfverdiepte fietsparkeervoorziening met circa 1.000 stallingsplaatsen - Aanleg van de openbare ruimte Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

Openen grondexploitatie Raaks 3de fase

voorbereidingsfase

2016/35903

Aanbesteding Raaks 3de fase

voorbereidingsfase

2016/519485

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

BIS nr.

pagina 59

5.6 Stadsdeel Zuidwest Koningstein (Koningshof)

pagina 60

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Ruimtelijke analyse Het project Koningshof ligt aan het Zuiderbuiten Spaarne 22 en betreft het voormalig gemeentelijk kantoorgebouw Koningstein. Het plangebied is circa 2.900 m2 groot. In samenwerking met de wijkraad en omwonenden is een bestemmingsplan gemaakt voor de bouw van 18 woningen met een halfverdiepte parkeergarage. Na afronding van de bouw wordt de openbare ruimte vernieuwd. Status Eind 2019 is de sloop en de verkoop van de grond gestart. De sloop en verkoop grond zijn in 2020 afgerond en de grond is begin 2021 geleverd aan koper. De planning was dat de bouw in 2021 startte. De bouw is uiteindelijk gestart in februari 2022. Boekwaarde 1-1-2021 : 0,90 miljoen 31-12-2021 : 1,19 miljoen Verschilverklaring: Uitgifte van de grond heeft plaatsgevonden en er heeft tussentijdse winstneming plaatsgevonden. Financieel resultaat MPG 2021 : 1,93 miljoen opbrengst (1-1-2021) MPG 2022 : 0,74 miljoen opbrengst (1-1-2022) Eindwaarde

: 0,78 miljoen opbrengst (31-12-2024)

Verschilverklaring: Het resultaat is gedaald door extra plankosten en de tussentijdse winstneming. Kwantitatief resultaat aan het einde van het project 14 eengezinswoningen en 4 sociale koopappartementen. Bijdrage aan stedelijke programma’s / beleid - Woonvisie ‘Haarlem: duurzaam ongedeelde woonstad’ (2012/220951). - Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012/192768). - Kadernota Haarlem Duurzaam (2011/261872).

Overzicht besluitvorming

Projectfase

Besluit

Herontwikkeling Koningstein

BIS nr. 2014/21874

Startnotitie verkoop Koningstein

Voorbereidingsfase

2018/557543

Koningstein: openen grondexploitatie

Uitvoering

2019/352589

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 61

Bijlage 1 Begrippenlijst - Actualisatie: tijdens het jaar de stand van de actuele Grex inpassen. - Algemene Reserve: reserve van de Algemene dienst. - Apparaatskosten (VTU): kosten die worden gemaakt ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van een plan. Er worden twee soorten apparaatskosten onderscheiden: apparaatskosten intern en extern (bijvoorbeeld die van een stedenbouwkundig bureau). - Autonome mutaties: de wijzigingen in plansaldi, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, zoals prijspeilcorrecties, een aanpassing van de datum contant en een toerekening van rentelasten. - Bestemmingsreserve: een reserve, waarvan de bestedingsrichting is vastgelegd. - Overige uitgaven: kosten die niet onder de andere posten (verwerving, tijdelijk beheer, sloop, openbare werken en bodem) kunnen worden opgebracht. De bijzondere kosten zijn verder onderverdeeld in landmeetkundige kosten en overige bijzondere kosten (bijvoorbeeld de dekking van de onrendabele top van sociale woningen, kosten voor archeologie en andere). - Boekwaarde: de som van de investeringen en opbrengsten op 1 januari van een bepaald jaar, zoals deze in de administratie is vastgelegd.

- Bouwrijp maken: de grond geschikt maken voor uitgifte om gebouwen te kunnen realiseren door allereerst te slopen en op te ruimen van gebouwen, bomen, afrasteringen enzovoorts en vervolgens door het uitvoeren van grondwerk (bijvoorbeeld ophogen, egaliseren en andere). - Bovenwijkse voorzieningen: voorzieningen die niet direct aan een bepaald plangebied toegerekend kunnen worden. - Cashflow (kasstroom): de som van nettowinst en afschrijvingen. - Civieltechnische werken (bouw- en woonrijp maken): werkzaamheden die er toe leiden, dat er sprake is van grond die ondergronds en bovengronds obstakelvrij is en van te bebouwen gronden die op een goede wijze zijn ontsloten en kunnen functioneren. Hierbij moet worden gedacht aan de aanleg van wegen, riolering, groenvoorzieningen en waterpartijen, met alles wat daar - in het openbaar gebied - bij hoort. - Complex: een geheel dat bij elkaar hoort voor wat betreft geïnvesteerd vermogen, kosten en opbrengsten. - Contante waarde: de waarde van toekomstige kasstromen, die zijn uitgedrukt in de geldwaarden van nu, met behulp van een rentefactor. - Eindwaarde: de waarde van kasstromen, die zijn uitgedrukt, per einddatum van het project. - Gesloten grondbalans: grond die uit een locatie is vrijgekomen door ontgraving elders en op een locatie opnieuw is te gebruiken, oftewel het hergebruiken van grond van elders.

- Graszaadscenario: een werktitel voor een conservatieve waardering van het projectresultaat. De standaardregel is: kostenprognoses verhogen met 15%, opbrengstverwachtingen van woningprogramma’s verlagen met 15%, en het moment van de uitgifte uitstellen met 5 tot 8 jaar. - (Grond)exploitatiegebied: de uit te geven terreinen en het openbaar gebied dat noodzakelijk moet worden aangepakt om de terreinen te kunnen uitgeven. Oftewel het netto plangebied, het plangebied minus de te handhaven elementen. - (Grond)exploitatiegrens: het gebied waar binnen de grondkosten en de grondopbrengsten worden gerealiseerd. Binnen de exploitatiegrens wordt het grondgebruik bepaald.

pagina 62

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

- Grondbeleid: het geheel aan geschreven en ongeschreven spelregels en door overheden gehanteerde beleidsstrategieën ten aanzien van de grondmarkt (oftewel het geheel van instrumenten dat wordt ingezet). - Grondexploitatie: het proces van de productie en daarmee ook van de prijsvorming van bouw- en woonrijpe grond en het zorgdragen voor de bouwrijpe grond, dat deze op het juiste tijdstip op de markt wordt gebracht (2). - Grondexploitatiebegroting: het vastgestelde totaal van begrotingen voor kosten en baten per plan, waarvan het resultaat is vastgelegd in een plansaldo. - Grondgebruik: de functie die op het betreffende kavel wordt toegepast: water, groen, verharding, openbare ruimte, bebouwd, etc - Grondkosten: kosten die samenhangen met de productie van uitgeefbare grond. - Grondquote: het aandeel van de grond in de totale stichtingskosten, met andere woorden de vrij op naam prijs van een woning. - Haalbaarheidsanalyse: inschatting van de mogelijke kosten en opbrengsten van een bepaalde locatie. - Herziening (herziene grondexploitatie): een nieuwe grondexploitatie voor een operationeel plan. De opbouw van een herziening is identiek aan die van een grondexploitatie, maar met toevoeging van het hoofdstuk verschillenverklaring. - Indexering: periodische aanpassing van prijzen. - Inrichtingsgebied: het netto exploitatiegebied oftewel het exploitatiegebied minus de planstructuur.

- Meerjaren perspectief grondexploitaties (MPG): het MPG is een inventarisatie en prognose van de resultaten van de lopende grondexploitaties. Het doel hiervan is het geïntegreerd inzichtelijk maken van de financiën, planning, programma’s en de mogelijke risico’s van de lopende grondexploitaties. - Nominale waarde: de waarde zonder rekening te houden met de tijdsfactor. - Omslagkosten: de kosten van bovenwijkse voorzieningen. Deze kosten dienen over de diverse plannen of over het gehele grondgebruik verdeeld te worden. - Omslagrente: het interne rentepercentage dat de gemeente jaarlijks vaststelt voor de begroting. - Onvoorziene kosten: kosten die niet waren voorzien. Niet te verwarren met risico’s, die wel inzichtelijk zijn. - Opstalexploitatie: betreft de verhuur van gebouwen (kantoren, bedrijfspanden en woningen). - Opstalontwikkeling: het oprichten van gebouwen (woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen). - Plangebied: het gebied dat onder de invloed van het project valt. Het plangebied hoeft niet samen te vallen met het exploitatiegebied; het exploitatiegebied is meestal kleiner. - Plankosten: onder plankosten vallen de apparaatskosten; er is sprake van interne en externe apparaatskosten (VTU-kosten). - Plansaldo: het saldo van een project. - Prijspeil: kosten zijn gekoppeld aan een prijspeil, dat aangeeft, op welk tijdstip een kosten- of opbrengstenpost van toepassing is.

Om prijzen uit verschillende jaren onderling te vergelijken, corrigeren we de gevonden bedragen met een indexwaarde, die een relatieve stijging of daling aangeeft (inflatie). - Programma: een aantal samenhangende activiteiten, die op zijn minst voorzien zijn van inhoudelijke doelstellingen, bestuurlijke kengetallen en een budget. Voor elk programma wordt bij de begroting omschreven, wat bereikt zal worden, wat daarvoor gedaan gaat Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

worden en wat de kosten zijn. Hierbij is verevening tussen de onderliggende deelprojecten toegestaan. Programmabegroting: onderdeel van de begroting, waarin de te realiseren programma’s, het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien zijn opgenomen. Reserve grondexploitaties: De specifiek ingestelde reserve, waarin alleen de winsten en verliezen uit grondexploitaties wordt verrekend. Residuele waarde (kantoren): het verschil tussen de economische waarde van de te realiseren functies en de kosten om deze te realiseren. Residuele waarde (woningen): de grondwaarde die gezien wordt als het residu dat overblijft, nadat van de marktprijs van de woningen, de bouwkosten van die woningen zijn afgetrokken. Het is de maximale prijs die voor de grond betaald kan worden. Risico (hier worden de projectrisico’s bedoeld): dit risico vertaalt zich in te verwachten activiteiten met een bepaalde kans op voorkomen. Het op te nemen bedrag wordt dan bepaald door de kans maal het bedrag van de activiteit. Het betreft hier niet de onvoorziene kosten die bij de uit te voeren werken voorkomen. Risicoanalyse: het biedt de mogelijkheid om risico's te kwantificeren en posten met de grootste risicobijdrage op te sporen. Dit resulteert in uitspraken over de kansverdeling van het resultaat of de aanbeveling om voor een bepaalde post tot risicobeheersmaatregelen over te gaan.

Risicovoorziening: het geld dat opzij wordt gezet om kosten van verwachte risico’s mee op te vangen. Tijdelijk beheer: de kosten die samenhangen met het tijdelijke beheer en onderhoud van gronden (en opstallen), voordat overgegaan wordt tot het bouwrijp maken van die gronden. Tussentijdse winstneming: winstneming voordat de exploitatie wordt afgesloten. Dit kan alleen als de exploitatie dit toelaat. Dit houdt in, dat op momenten, waarbij met zekerheid kan worden gezegd, dat de genomen winst, geen gevaar oplevert voor de betreffende exploitatieberekening. De BBV heeft hier regels voor opgesteld. Uitgeefbaar gebied: het netto inrichtingsgebied oftewel het inrichtingsgebied minus buurtwegen en buurtgroen. Uitgifte: verkoop van bouwrijpe, uitgeefbare terreinen en/of uitgifte in erfpacht. Verevening: bijzondere vorm van egalisatie binnen of tussen complexen. Verwerving: beschikking krijgen over de benodigde gronden en opstallen. Verwervingskosten: kosten van verwerving. Voorkeursrecht: een wettelijk recht dat een gemeente voorrang (en geen plicht) geeft op de verwerving van onroerende zaken. Voorziening toekomstige verliezen: een bepaalde reservering in verband met een voorzien tekort. Anders dan een gewone reservering kan de raad de bestemming niet meer wijzigen. Wanneer een grondexploitatie een tekort laat zien, dient de voorziening voor een gelijk bedrag aangevuld te worden.

Weerstandsvermogen: het deel van de Reserve grondexploitaties dat nodig is om toekomstige risico’s van de operationele grondexploitaties te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen dat nodig is, wordt uitgedrukt in bandbreedte. Winstneming: winst boeken als de investeringen en opbrengsten zijn gerealiseerd. Woonrijp maken: het woonrijp maken omvat alle activiteiten die nodig zijn om een bruikbaar maaiveld (openbare ruimte) te realiseren.

pagina 64

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2021-2025 Gemeente Haarlem

Bijlage 2 BBV BTW BVO CW EW Grex MPG PPS VPB

: : : : : : : : :

Overzicht afkortingen besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten belasting toegevoegde waarde bruto vloeroppervlakte contante waarde eindwaarde grondexploitatie meerjaren perspectief grondexploitaties publiek private samenwerking vennootschapsbelasting

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2022-2026 Gemeente Haarlem

pagina 65