CConstaterende datHaarlem
Koppel je AI →
Document · PDF

3 Bijlage 2 Ontwerp programmabegroting 2026-2029

commissie Bestuur 5 juni 2025, gemeente HaarlemBij agendapunt: 17:20 uur Zienswijze Ontwerp-programmabegroting 2026-2029 VRK Haarlem, begrotingswijzigingen 2025 bijstelling index 2025 en aanvulling reserve jaarrekening 2024 (JW)38.213 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

-

-

-

-

Waterongevallen: trailer 12-2011

120

-

-

-

16.300

-

Heftruck Haarlem

180

30.000

-

-

-

-

Haakarmvoertuig 12-1284 6x2

180

-

-

-

237.200

-

Haakarmvoertuig 12-1285 6x2

180

-

-

-

237.200

-

Haakarmbak 12-1584 Oefenen

180

27.700

-

-

-

-

Tankautospuit 12-2030

180

-

466.900

-

-

-

Haakarmvoertuig 12-1286 6x6

180

-

-

-

253.400

-

Waterongevallen: trailer 12-3011

120

-

-

-

-

16.300

Haakarmbak 12-1224 Bronbestrijding

240

-

-

94.900

-

-

Tankautospuit 12-2230

180

-

466.900

-

-

-

Tankautospuit 12-2031

180

-

466.900

-

-

-

Tankautospuit 12-3230

180

-

466.900

-

-

-

Tankautospuit 12-3630

180

-

-

466.900

-

-

Tankautospuit 12-3330

180

-

-

466.900

-

-

Vrachtwagen arbeidshygiene

120

130.800

-

-

-

-

Natuurbrandbestrijdingsvoertuig

180

48.500

-

-

-

-

Heftruck Zandvoort

180

-

-

-

-

32.700

bestelauto brandveilig leven

96

45.300

-

-

-

-

Tankautospuit Voolrichting Brandveilig Leven

180

-

-

-

-

22.700

Dienstvoertuig CAWP (met laadruimte)

96

48.000

-

-

-

-

Personenbus 2e Heemskerk

120

80.000

-

-

-

-

Dienstbus 12-1203 Team brandonderzoek 83-KGN-2

96

70.000

-

-

-

-

Dienstvoertuig DA-41

96

31.100

-

-

-

-

Dienstvoertuig DA-02 OGGZ

96

31.000

-

-

-

-

Dienstvoertuig DA-01 OGGZ

96

31.000

-

-

-

-

Dienstvoertuig DA-06 OGGZ

96

31.000

-

-

-

-

Dienstvoertuig DA-05 HWT

96

31.000

-

-

-

-

Dienstvoertuig DA-07 OGGZ

96

31.000

-

-

-

-

Piketvoertuig 12-801 OVD-G res.

96

65.500

-

-

-

-

Piketvoertuig 12-803 OVD-G

96

55.400

-

-

-

-

Piketvoertuig 12-802 OVD-G

96

55.400

-

-

-

-

Pagina 83

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Kredietgroep Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850

Afschr. Termijnen

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

48

115.000

-

-

-

-

3.888.050

6.038.400

2.318.700

3.472.200

900.900

Totaal Vervoermiddelen

Vervanging 2029

Machines, apparaten en installaties Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem

120

66.800

-

-

-

-

Bevolkingszorg Tablets 11 stuks

48

13.500

-

16.900

-

-

8 x defibrilatoren

120

348.500

-

-

-

-

KMK BT ruimte, grote schermen

84

15.800

-

-

-

-

Zijlweg OT 1.33, meubilair

120

-

-

25.100

-

-

Zijlweg OT 1.33, verlichting

120

-

-

-

5.700

-

Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)

84

25.900

-

-

-

-

Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)

84

25.900

-

-

-

-

Zijlweg OT 1.33, Laptops

60

2.600

-

-

-

-

KMK BT ruimte laptops

60

2.600

-

-

-

-

Zijlweg RAC 1.20 meubilair

120

-

-

-

8.800

-

Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen

84

-

-

56.500

-

-

KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)

84

-

-

9.100

-

-

KMK OT ruimte apparatuur (matrix)

84

-

-

9.100

-

-

KMK BT ruimte apparatuur (matrix)

84

-

-

9.100

-

-

KMK OT projectie apparatuur

72

-

9.300

-

-

-

KMK RAC projectie apparatuur

72

-

9.300

-

-

-

Zijlweg OT 1.33 LG schermen

84

-

-

9.400

-

-

Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur

72

-

-

6.300

-

-

Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem

72

5.900

-

-

-

-

Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur

72

-

-

6.300

-

-

Zijlweg BT 1.32 meubilair

120

23.600

-

-

-

-

Zijlweg BT 1.32, LG schermen

84

7.800

-

-

-

-

Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem

72

5.900

-

-

-

-

Zijlweg BT 1.32 Verlichting

120

-

6.400

-

-

-

Zijlweg RAC 1.20 Verlichting

120

-

6.400

-

-

-

AGZ Digitale TBC apparatuur

120

-

81.700

-

-

-

Portofoons GHOR

60

-

-

15.900

-

-

Digitale audiometers

60

-

45.300

-

-

-

Digitale audiometers 20 st.

60

-

-

76.600

-

-

Droogapparatuur Maskers

120

28.600

-

-

-

-

Wasapparatuur maskers

120

41.900

-

-

-

-

Droogkast Gaspakken

120

-

-

88.400

-

-

Was- en droogapparatuur toestellen

120

122.100

-

-

-

-

CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550

120

-

135.500

-

-

-

Arbeidshygiene: krattenwasmachine

120

-

21.900

-

-

-

CAWP Werktafels

120

113.800

-

-

-

-

Ademlucht testapparatuur (Quaestor)

120

178.700

-

-

-

-

Was/droogapparatuur Gaspakken (Toptrock)

120

-

-

25.300

-

-

Rolkooien, toestellen en maskers

96

70.100

-

-

-

-

Klimaatinstallatie CAWP

120

-

-

-

-

28.400

Ademlucht testapparatuur Prestor 5000

120

30.500

-

-

-

-

CAWP vulbalk en afblaasbalk

120

-

88.400

-

-

-

Haakarmbak slangenbruggen

180

-

-

-

-

-

Mobiel operationeel informatiesysteem (MOI)

60

-

-

29.600

-

-

Navigatiesysteem incl. inbouw

60

-

-

-

52.100

-

Mobilofoons bluswatervoertuigen

60

26.800

-

-

-

-

Portofoons bluswatervoertuigen

60

83.500

-

-

-

-

Computer tekenaars

60

-

-

15.100

-

-

Materiaal vakbekwaamheid (zie 20240034)

60

-

-

-

-

14.500

Duikcilinder

120

-

-

-

42.200

-

Redvesten (niet duiken)

96

54.700

-

-

-

-

Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)

96

-

-

-

-

81.300

Seinlijn met toebehoren

60

145.400

-

-

-

-

Pagina 84

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Kredietgroep

Afschr. Termijnen

Vervanging 2025

Vervanging 2026

Vervanging 2027

Vervanging 2028

Vervanging 2029

Ademluchtmaskers

120

500.000

-

-

-

-

ademluchttoestellen

120

992.800

-

-

-

-

Portofoons (zie 20240031)

60

1.086.400

-

-

-

-

Mobilofoons

60

157.600

-

-

-

-

Navigatiesysteem incl. inbouw

60

-

-

-

240.900

-

MOI tablet met steun/cover

60

-

-

229.900

-

-

Portofoon oortjes in helm

84

175.700

-

-

-

-

Precom pagers Brandweer

72

-

-

-

-

331.800

Fallback telefoons

48

43.000

-

-

46.900

-

Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)

48

347.400

-

-

-

-

Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)

60

-

59.100

-

-

-

Netwerk Forticare en Wifi

60

385.900

-

-

-

-

Vervanging Laptops 2021

48

222.800

-

-

-

-

Vervanging tablets

48

-

-

158.600

-

-

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)

60

-

-

529.200

-

-

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar

48

-

28.900

-

-

-

Turn key audiovisueel systeem

60

-

-

51.300

-

-

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar

48

-

-

234.200

-

-

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar

60

-

-

-

300.100

-

Vervanging I-pads (200 st)

48

79.000

-

105.700

-

-

Hardware datacenter VRK

84

345.100

-

-

-

-

Switches overige locaties

84

100.000

-

-

-

-

Mobiele telefoons 2024

48

-

-

-

115.300

-

Vervanging tablets

48

99.903

-

-

112.900

-

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar

48

-

-

-

83.000

-

Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar

60

249.450

-

-

-

392.500

Mobiele telefoons 2025

48

93.200

-

-

-

98.200

Mobiele telefoons 2026

48

-

101.700

-

-

-

Mobiele telefoons 2023

48

-

-

169.900

-

-

Gereedschap gebouwenbeheer

60

10.000

-

-

-

-

Zijlweg keuken

120

28.800

-

-

-

-

Hogedrukspuit

60

15.100

-

-

-

-

Klimaatsysteem (niet doorbelasten gemeente!)

240

50.000

-

-

-

-

Medische koelkasten JGZ

120

-

53.500

-

-

-

Medische koelkasten PAC

120

-

26.400

-

-

-

6.423.053

673.800

1.877.500

1.007.900

946.700

Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Vernieuwing Website

48

234.000

-

-

-

207.900

Kleding en helmen jeugdbrandweer

96

-

-

-

-

105.900

Bluskleding

60

-

-

1.694.700

-

-

Blushandschoenen

60

-

-

-

150.800

-

Meubilair 2015

120

152.600

-

-

-

-

DA-FB9, 9-ZNX-46 Citroen C1

96

-

-

-

-

-

Meubilair jaarschijf 2016

120

-

166.500

-

-

-

Meubilair en kantoorinrichting 2017

120

-

-

166.500

-

-

Meubilair en kantoorinrichting Nieuwe Werken

120

-

-

-

-

-

Meubilair jaarschijf 2018

120

-

-

-

166.500

-

Inrichting personeels- en lunchruimte Zijlweg

120

-

-

-

-

-

Kantoormeubilair

120

-

-

-

-

174.200

DA-50 V-181-NK Mercedes Vito

96

-

-

-

25.200

-

Elektrische fietsen (10x)

60

-

-

11.300

-

-

Project Hybride werken voorbereiding

120

-

218.200

-

-

-

Project Hybride werken uitvoering

120

-

1.636.500

-

-

-

Hybride werken: Kantoorruimtes - Quick Wins

120

13.066

-

11.300

-

-

Elektrische fietsen (10x)

60

-

-

-

16.900

-

399.666

2.021.200

1.883.800

359.400

488.000

14.410.841

8.733.400

6.080.000

4.839.500

2.507.400

Overige materiële vaste activa Totaal Kredieten

Pagina 85

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

6.5 EMU-saldo

Pagina 86

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

6.6 Lijst met afkortingen AB Algemeen Bestuur AED Automatische Externe Defibrillator ATW Arbeidstijdenwet AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AZN Ambulancezorg Nederland AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming AZ Ambulancezorg

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDUR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BI Business Intelligence BNG Bank Nederlandse Gemeenten BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording

Caco Calamiteitencoördinator CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBP Crisisbestrijdingsplan CJG Centrum voor Jeugd en Gezin COPI Commando Plaats Incident CPB Centraal Planbureau CSG Centrum Seksuele Gezondheid CTER Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering

DB DPG DUO

Dagelijks Bestuur Directeur Publieke Gezondheid Dienst Uitvoering Onderwijs

EHBO eHRM Emovo EMU

Eerste Hulp bij Ongelukken Electronic Human Resources Management Elektronische Monitor Volksgezondheid Economische en Monetaire Unie

FIDO FB FLO F&A

Financiering decentrale overheden Facilitair Bedrijf Functioneel Leeftijdsontslag Financiën en Administraties

GALA Gezond en Actief Leven Akkoord GB Gezondheidsbevordering GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio GIZ Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure GSM Global System for Mobile Communications

HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector HPV Humaan Papillomavirus HV Hulpverleningsvoertuig

IBGS IBP ICT IGZ IKB IM IMOC I/S ISO IZA

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen Incidentbestrijdingsplan Informatie en Communicatie Technologie Inspectie voor de Gezondheidszorg Individueel Keuzebudget Informatiemanagement Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie Incidenteel/Structureel International Organisation for Standardization Integraal Zorgakkoord

JGZ JOGG

Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht

KMar Koninklijke Marechaussee

LFI Landelijke Functionaliteit Infectieziekten bestrijding LMO Landelijke meldkamerorganisatie

MJIP MKA MMK MKNH MOTO MVA

Meerjareninvesteringsplan Meldkamer Ambulance Medische Milieukunde Meldkamer Noord-Holland Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Materiële vaste activa

Pagina 87

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NIPV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid NZA Nederlandse Zorgautoriteit NW3 NoordWest 3: samenwerking tussen de veiligheids­ regio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord NW4 NoordWest 4: samenwerking tussen de veiligheids­ regio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam- Amstelland

OGGZ OGS OGZ O&O OT OTO OvD-P’s

RAC RAV RBP RCC RIVM RVP

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Ongevallen gevaarlijke stoffen Openbare Gezondheidszorg Opleiden en oefenen Operationeel Team Opleiden Trainen en Oefenen Officieren van Dienst Politie

Regionaal Actiecentrum Regionale Ambulance Voorziening Rampenbestrijdingsplan Regionaal Commando Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksvaccinatieprogramma

PDCA Plan-do-check- act PIOFACH afkorting voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting, verzamelterm voor activiteiten die niet het primaire proces zijn

SLA SIE SOA

Service Level Agreement Snelle Interventie Eenheid Seksueel overdraagbare aandoening

TBC TS

Tuberculose Tankautospuit

VIK VR VRK VSO VTK VWS J&V

Veiligheidsinformatieknooppunt Veiligheidsregio Veiligheidsregio Kennemerland Vroegsignaleringsoverleg Veilig Thuis Kennemerland Volksgezondheid, Welzijn en Sport Justitie en Veiligheid

WAZ Wet ambulancezorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning WPG Wet publieke gezondheid Wvr Wet veiligheidsregio’s WVSV Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s Wet BIG` Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst WAZV Wet ambulancezorgvoorzieningen WTZi Wet toelating zorginstellingen WTZZVW Zorgverzekeringswet

Pagina 88

Colofon Vormgeving Sixtyseven Communicatie BV

Foto cover Jeffrey Koper

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15590934/1