3 Bijlage 2 Neutrale wijzigingen binnen beleidsveld Berap 2023

Bijlage 4: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college. Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen: BV

Product

Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid

L/B

2023

22

2201 2202 2203 2204

Verdeling budget jeugdzorg i.v.m. nieuwe IV3 Verdeling budget jeugdzorg i.v.m. nieuwe IV3 Verdeling budget jeugdzorg i.v.m. nieuwe IV3 Verdeling budget jeugdzorg i.v.m. nieuwe IV3

L L L L

5.143 -4.467 -826 150

n v v n

43

4312 4323

Neutrale herindeling budget Fietsparkeren Neutrale herindeling budget Fietsparkeren

L L

-300 300

v n

73

7303 7305

Herverdeling materiële budgetten Herverdeling materiële budgetten

L L

-108 108

v n

73

7302 7305

Inhuur afdeling Informatievoorziening Verlagen loonkosten afdeling Informatievoorziening

L L

511 -511

n v

0

v

Totaal

Toelichting verschuivingen Verdeling budget jeugdzorg i.v.m. nieuwe IV3 In verband met de nieuwe wettelijke regelgeving voor informatie voor derden (IV3), die elk kwartaal bij het Centraal Bureau voor de Statistiek moet worden aangeleverd, is er een meer gedetailleerde uitsplitsing gemaakt van de begroting. Het betreft een neutrale wijziging. Neutrale herindeling budget Fietsparkeren Door de herindeling van de begroting is het onderdeel Actieplan Fiets verplaatst naar het product Mobiliteit. Binnen de begroting van Actieplan Fiets wordt een deel van het budget (€ 300.000) aangaande Fietsparkeren verplaatst naar het product Fietsparkeren. Met deze wijziging wordt de begroting aangepast. Herverdeling materiële budgetten Facilitaire zaken Voorstel is de uitgefaseerde vrijgekomen materiele budgetten uit het project ’Borgen voor de toekomst' in te zetten om de taakstelling op formatie deels op te vangen. Dit budget (€ 108.000) wordt neutraal overgeheveld binnen het beleidsveld overhead. Inhuur afdeling Informatievoorziening De omvang van de inhuur vindt zijn oorzaak in de huidige arbeidsmarktsituatie. Er is krapte op de arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om de juiste kandidaten met de juiste kennis en certificering te werven om de vacatures te vullen die bij afdeling Informatievoorziening open staan.

Hierdoor is het noodzakelijk om specialisten in te huren om de continuïteit te waarborgen.

1