3. Bijlage 2 Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld

Bijlage: Neutrale verschuivingen binnen beleidsveld Volgens de Budgethoudersregeling gemeente Haarlem 2018 vergen verschuivingen tussen producten binnen één beleidsveld goedkeuring van het college. Het college besluit de volgende neutrale verschuivingen tussen producten binnen beleidsveld vast te stellen: BV

Product

Omschrijving neutrale wijzigingen binnen collegebevoegdheid

L/B

Begroting 2022 4

21

2102 2104 2106

Taakstelling WMO algemeen 2022 Taakstelling WMO algemeen 2022 Taakstelling WMO algemeen 2022

L L L

-388 v -107 v 495 n

22

2201 2202 2203

Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen

L L L

821 n -720 v -101 v

73

7304 7305 7307

Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie

L L

262 n 4 n -266 v

7301 7303

FAZA: herverdeling materieel budget FAZA: herverdeling materieel budget

L L

-150 v 150 n

7304 7305

Auditformatie van Concerncontrol naar Interne Dienstverlening Auditformatie van Concerncontrol naar Interne Dienstverlening

L L

-159 v 159 n

7302 7305

IV: Omzetting loonkosten budget naar budget inhuur derden IV: Omzetting loonkosten budget naar budget inhuur derden

L L

352 n -352 v

7302 7305

Omzetten vacatureruimte naar materieel budget Omzetten vacatureruimte naar materieel budget

L L

415 n -415 v

7304 7305

Overheveling coördinatie netwerk Managementondersteuning Overheveling coördinatie netwerk Managementondersteuning Totaal

L L

-37 v 37 n 0 v

Toelichting verschuivingen Taakstelling WMO algemeen 2022 De resterende taakstelling van € 495.000 op de maatwerkvoorzieningen wordt naar verwachting volledig ingevuld en middels deze mutatie budgetneutraal op het juiste product gezet. Verschuiving lastenverdeling jeugd maatwerkvoorzieningen De begroting wordt op basis van de verdeling van de lasten van 2021 naar de juiste kostenplaats ambulante jeugdzorg verplaatst. Aanpassing organisatiestructuur afdeling Bestuur & Communicatie Binnen de afdeling Bestuur en Communicatie is geconstateerd dat door strategische doelen en ambities en de benodigde doorontwikkeling van de afdeling enerzijds, en de bijkomende formatie door opheffing van de afdeling managementondersteuning anderzijds, de span of control en span of attention voor de afdelingsmanager te groot is. Er is behoefte aan meer zorg en aandacht voor (de ontwikkeling en professionalisering van) medewerkers, zodat de juiste ondersteuning aan de organisatie, de directie en het bestuur geboden kan worden. Gelet hierop worden naast de 1

afdelingsmanager ook twee teammanagers aangesteld. Verder wordt geïnvesteerd in netwerksecretarissen waardoor de executiekracht van en strategische advisering aan de domeinen kan toenemen. De kosten van de extra fte’s (2 fte teammanager en 3 fte netwerksecretarissen) worden gedekt uit de stelpost mee-adem overhead, dus binnen de bestaande begroting. FAZA: herverdeling materieel budget In de Voortgangsrapportage 2022 is invulling gegeven aan een taakstelling op formatie die kan worden gerealiseerd door afronding van de projecten “’Borgen voor de toekomst” en “FaZa formatie in balans”. De bewerkingstijd om archieven compleet te maken, is groter dan bij aanvang ingeschat. In verband met de noodzakelijke inzet van externen wordt incidenteel (€ 150.000) inhuurbudget neutraal binnen beleidsveld - toegevoegd vanuit materieel budget. Auditformatie van Concerncontrol naar Interne Dienstverlening In het kader van de herstructurering van de interne controle in reactie op het 213a onderzoek ‘Drie lijnen van defensie’, zal een aantal specifieke controle werkzaamheden, die op dit moment zijn belegd bij afdeling Concerncontrol, worden verplaatst naar afdeling Interne Dienstverlening. Betreft derhalve een begrotingsaanpassing binnen beleidsveld 7.3 overhead. Tegelijkertijd vindt een structurele overdracht plaats van de betrokken formatie.

IV: Omzetting loonkosten budget naar budget inhuur derden Als gevolg van vacatureruimte is er in 2022 sprake van een incidentele onderschrijding van € 767.000 op de loonsom van IV. Een deel (€ 352.00) daarvan wordt ingezet voor inhuur van derden. IV: Omzetten vacatureruimte naar materieel budget Als gevolg van vacatureruimte is er in 2022 sprake van een incidentele onderschrijding van € 767.000 op de loonsom van IV. Een deel (€ 415.000) daarvan wordt ingezet voor de vergunningsapplicatie Powerbrowser. Overheveling coördinatie netwerk Managementondersteuning Coördinatiewerkzaamheden worden overgeheveld tussen afdelingen. Betreft een budgetneutrale aanpassing binnen beleidsveld 7.3 overhead. De structurele financiële doorwerking hiervan wordt geregeld in de Programmabegroting 2023.

2